SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: Udvidelse af den integrerede daginstitution Bølgen med 36 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Bølgen vil således få en kapacitet på 72 vuggestuebørn og 132 børnehavebørn, når den står færdig. Ombygning og udvidelse af Parkbos kapacitet med 12 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser. Udvidelse og flytning af børnehaven Lindebo til Havdrup Vest med 24 vuggestuepladser og 44 børnehavebørn. Lindebo vil herefter blive en integreret institution med en kapacitet på 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Den samlede fysiske kapacitet blev således med budget 2017 udvidet til at kunne rumme 194 børn yderligere Med denne fysiske kapacitetsudvidelse var det således ud fra prognoserne i 2016 og 2017 forventningen, at der ville være overensstemmelse mellem behov for pladser og kapacitet. Den nye befolkningsprognose fra 10. april 2018 viser imidlertid en yderligere stigning i antallet af 0-5 årige i forhold til de foregående to års prognoser. Pr. 1. januar 2018 var der yderligere 44 børn mellem 0-5 år, og dertil kommer en fortsat vækst i årene frem. I 2018 har pladsanvisningen derfor oplevet en ekstraordinært stigende pres på kapaciteten og et endog meget stort antal forældrehenvendelser. Dette skyldes: Hurtigere indflytninger i de nye boligområder Forsinkelser i byggeriet af Bølgen Forældre, der kun ønsker optag i Tryllehytten eller institutioner i Munkekærskolens distrikt Forældre, der ønsker vuggestuepladser frem for plads i dagplejen Nærværende notat handler primært om Strandområdet, da det er her, der er akut behov for pladser, og på sigt yderligere kapacitet i forhold til prognosen fra sidste år. C:\pdf\in\616e57f8-f42a-4194-85b9-6aaef6d1e2eb.docx
På baggrund af den nye befolkningsprognose fra 10. april 2018 er konklusionen derfor, at der i 2018 er behov for En midlertidig pavillon ved Bølgen, der forventes klar august/september. En midlertidig udvidelse af dagplejen med ansættelse af yderligere 2 dagplejere tidsbegrænset At derudover fra 2020 vil være behov for etablering af yderligere kapacitet i Strandområdet, som ideelt løses ved en tilbygning til Tryllehytten med 2 fleksible grupperum. De efterfølgende afsnit beskriver mere detaljeret de foreslåede løsninger, som sendes til politisk behandling i april og maj måned 2018. 2. Befolkningsprognosen udviklingen i antal 0 5 årige Den seneste befolkningsprognose viser at der er en stigning i antal 0-2 årige på 98 børn mellem 2018-2022, svarende til 13,0 pct. I perioden 2022-2028 forventes et fald i antal 0-2 årige på 116 børn, svarende til 13,6 pct. For de 3-5 årige forventes en stigning mellem 2018-2024, samlet på 137 børn, svarende til 17,7 pct. I perioden 2024-2028 forventes et fald i antal 3-5 årige på 43 børn, svarende til 4,7 pct. For aldersgruppen 0-5 årige som helhed, forventes en stigning i perioden 2018-2022 på i alt 216 børn, svarende til 14,1 pct. Fra 2022-2028 forventes et fald i antal 0-5 årige på 140 børn, svarende til 8,0 pct. Udvikling i antal 0-5 årige siden 2012, hele kommunen 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 årige 594 588 650 703 754 792 823 848 852 841 817 795 776 757 736 3-5 årige 823 788 779 745 777 825 873 882 895 907 914 910 902 890 872 0-5 årige 1.417 1.376 1.429 1.448 1.531 1.618 1.696 1.729 1.747 1.748 1.732 1.705 1.678 1.647 1.607 I Havdrup forventes en stigning i antal 0-2 årige på 39 børn i perioden 2018-2023, hvilket svarer til 22,5 pct. I perioden 2023-2028 forventes et fald i antal 0-2 årige på 33 børn, svarende til 15,6 pct. Antal 3-5 årige forventes at være stigende igennem perioden 2018-2026 med en samlet stigning på 76 børn, som svarer til 50,7 pct. 2
For aldersgruppen 0-5 årige som helhed, forventes en stigning i perioden 2018-2024 på i alt 113 børn, svarende til 35,0 pct. Fra 2024-2028 forventes et fald i antal 0-5 årige på 38 børn, svarende til 8,7 pct. Udvikling i antal 0-5 årige siden 2012, Havdrup 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 årige 122 107 139 160 173 181 192 205 210 212 210 204 196 188 179 3-5 årige 195 175 166 160 150 168 188 207 210 218 225 226 226 225 219 0-5 årige 317 282 305 320 323 349 380 411 419 430 436 429 423 413 398 I Strandområdet forventes en stigning i antal 0-2 årige i perioden 2018-2022 på 61 børn, svarende til 10,5 pct. Fra 2022-2028 forventes et fald i antal 0-2 årige på 85 børn, svarende til 13,2 pct. For de 3-5 årige forventes der en stigning i antal i perioden 2018-2024 på 62 børn, svarende til 9,9 pct. Fra 2024-2028 forventes et fald i antal 3-5 årige på 37 børn, svarende til 5,4 pct. For aldersgruppen 0-5 årige som helhed, forventes en stigning i perioden 2018-2022 på i alt 120 børn, svarende til 9,9 pct. Fra 2022-2028 forventes et fald i antal 0-5 årige på 119 børn, svarende til 9,0 pct. Udvikling i antal 0-5 årige siden 2012, Strandområdet 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 årige 472 481 511 543 581 611 631 643 642 629 607 592 579 568 557 3-5 årige 628 613 613 585 627 657 685 675 685 689 689 684 676 665 652 0-5 årige 1.100 1.094 1.124 1.128 1.208 1.269 1.317 1.318 1.328 1.318 1.296 1.276 1.255 1.234 1.209 3
Konklusion: På baggrund af befolkningsprognosen og data fra opskrivningslisterne vurderes det, at der i 2018/2019 dels er behov for etablering af midlertidige pladser frem til ibrugtagning af udvidelsen af Bølgen ultimo februar 2019 dels en permanent kapacitetsudvidelse i Strandområdet. 3. Kapacitetsudfordringer i 2018/2019 og konkrete forslag til løsninger. Forsinkelse af udvidelsen af daginstitutionen Bølgen På baggrund af det stigende børnetal blev udvidelsen af den eksisterende daginstitution Bølgen som bekendt planlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020. På byrådsmødet den 19. juni 2017 blev vinderprojektet for udvidelsen af daginstitution Bølgen præsenteret og anlægsmidlerne frigivet. Tidsplanen var på dette tidspunkt, at byggeriet skulle være klar til indflytning i september 2018. Efterfølgende projektering og kontraktforhandlinger med entreprenøren, skubbede tidsplanen og opdelte den i to etaper, en nybygning, der skulle være klar sidst i oktober 2018 og en ombygning som skulle være klar medio januar 2019. Der har i januar og februar 2018 været yderligere forsinkelser af byggeriet i forbindelse med grundarbejder. Først med rigtigt meget vand i jorden, derefter med meget frost og vintervejr, som faldt sammen med støbning af fundamenter. Administrationen forventer, at byggeriet samlet er klar til brug ultimo februar 2019. Opsætning af midlertidig pavillon Behovet for ekstra pladser og forsinkelsen af udvidelsen af Bølgen, har betyder, at der senest i august 2018, skal være nye pladser til rådighed. Det skal oplyses, at den fysiske kapacitet på alle institutioner i Strandområdet er udnyttet maksimalt, hvilket konkret betyder, at institutionerne allerede nu har fået ekstra antal børn indskrevne. Administrationen har undersøgt flere forskellige muligheder for etablering af midlertidige yderligere pladser, f.eks. omrokeringer, brug af andre lokaler, leje af lokaler, m.m. Ingen af mulighederne har opfyldt bygningsmæssige krav til daginstitutioner, og ombygningsomkostninger har ligeledes været vurderet højere end etablering af en midlertidig pavillon. Administrationen har undersøgt markedet for pavillonløsninger og omkostninger for henholdsvis opsætning og nedtagning samt lejeomkostninger. En pavillon, som skal anvendes til daginstitution, bliver bygget specielt til formålet for at opfylde krav til stuer, børnetoiletter, personaleforhold m.m. En pavillon til 12 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn kræver, at der er grupperum, toiletter, garderober, køkken, kontor/personalrum, i alt ca. 330 m2 (se eksempel på bilag). Placering af pavillonbyggeri ved Bølgen Administrationen har undersøgt forskellige placeringer af pavillonbyggeriet ved ledige arealer i forbindelse med øvrige institutioner. Et vigtigt parameter har været, at børnene ikke skal flyttes for meget rundt mellem forskellige lokationer. Det anbefales derfor at placere et pavillonbyggeri på Bølgens areal. Placeringen medfører, at der undgås et institutionsskifte for børn og forældre, når den nye udvidelse står klar. Personalet vil således blive ansat på samme tidspunkt, som tidligere forudsat i den oprindelige tidsplan og følger med børnene over i den nye bygning. Nettoudgifterne til personalet, rammebeløb samt til køkkendrift udgør 1.485.000 kr. i 2018 (for 5 mdr.) Beløbet vil konkret blive dækket af demografipuljen. Puljens størrelse vil blive reguleret på baggrund af den nye befolkningsprog- 4
nose ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, der politisk godkendes på møderne i juni måned. Udgiften for 2019 indarbejdes i budget 2019. Pavillonen placeres i det nordvestlige hjørne på et areal, som først er planlagt til inddragelse til legeplads, når udvidelsen er klar (se kortbilag). Anlægsinvestering til pavillonbyggeri Estimeret anlægsomkostninger til pavillonbyggeri: Opstilling af pavillon Befæstet areal, afløb, vand, kloak, el, internet, rottesikring, ekstra hegn, adgangsvej samt nødvendig indretning. Byggesagsbehandling I alt 2018 300.000 kr. 430.000 kr. 20.000 kr. 750.000 kr. Nedtagning Retablering af arealet I alt 2019 250.000 kr. 100.000 kr. 350.000 kr. Øvrigt inventar indkøbes fra anlægsbevillingen vedr. udvidelse af Bølgen, idet inventaret medtages ved overflytning. Omkostninger til drift Leje af pavillon koster ca. 45.000 kr. pr. måned. I 2018 vil der være fem måneders leje, i alt 225.000 kr. Hertil kommer almindelige driftsudgifter til forbrug af vand, varme, el, rengøring, renovation, måtteleje m.m. som udgør 70.000 kr. i 2018. I budget 2018 er der allerede indregnet 167.000 kr. til drift af den nye udvidelse, som delvis kan finansiere driften. Merudgiften i 2018 bliver 128.000 kr. Leje af pavillon i to måneder i 2019, bliver 90.000 kr. i merudgift. Almindelig driftsudgifter er allerede indregnet i budget 2019, da udvidelsen var planlagt til drift i hele 2019. Tidsplan Indhentning af tilbud, fremstilling af pavillon, klargøring af grund og opsætning tager 11 uger. Hertil skal lægges 3 ugers sommerferie. Pavillonen forventes at kunne modtage børn medio august. Pavillonen kan nedtages igen ultimo februar 2019, når udvidelsen af Bølgen er klar. Yderligere dagtilbudspladser etableres i dagplejen Det anbefales endvidere, at der ansættes yderligere 2 dagplejere i tidsbegrænsede stillinger. Nettoudgiften forventes at andrage ca. 350.000 kr. i 2018. Finansiering sker fra demografipulje til dagpasningsområdet. Puljens størrelse vil blive reguleret på baggrund af den nye befolkningsprognose ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, der politisk godkendes på møderne i juni måned. 4. Permanent kapacitsudvidelse fra 2020 Den nye befolkningsprognose og dermed den nye prognose for pladsbehovet viser, at der igen fra 2020 vil blive behov for yderligere kapacitet specielt på 0-2 års områder i første omgang, dernæst behov for yderligere børnehavekapacitet. 5
Administrationen vurderer, at den ideelle løsning vil være at udvide Tryllehytten, idet det primlrt er i Trylleskovsområdet, at befolkningstilvæksten vil ske. Et foreløbigt estimat på 2 børnegrupper viser en anlægsudgift på 8-10 mio. kr. alt efter, hvordan tilbygningen kan ske. Dette undersøges pt. nærmere, og sagen forventes til politisk behandling i maj 2018. 6