NOTAT. Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering Dato: Sagsbeh.: Ditte-Lene Sørensen, Dines Ehrhorn Poulsen & Jesper Malling Sagsnr.: 10/ Indledning Bilaget indeholder uddybende oplysninger om: 1. De normeringsmæssige udfordringer ved et gennemsnitligt børnetal (årspladstal) på 40 børn. (Model 1) 2. De fysiske rammer ved lukning af børnehaven i Solbo (Model 2) 2. Normeringsmæssige udfordringer ved drift af daginstitutioner med gennemsnitligt børnetal på 40 børn (Model 1) Dette afsnit beskriver nogle af de økonomiske og normeringsmæssige udfordringer der er for børnehaverne i Havdrup distrikt. Afsnittet indeholder også en teoretisk vagtplan, der tager udgangspunkt i en minimumsnormering for en daginstitution med et gennemsnitligt børnetal på 40 børn. Vagtplanen er i forhold til nuværende forhold ikke realistisk, da der kun er lagt 10 timers daglig ledelse ind, hvilket er tvivlsomt om kan overholdes i lyset af der pt. anvendes mere i gennemsnit henover året. Hertil kommer, at der kun er lagt et personalemøde ind per måned. Ingen stuemøder og ingen afspadsering for deltagelse i forældrebestyrelsesmøder for medarbejdere Der er pt. 4 planlagte forældrebestyrelsesmøder med tilhørende formøder (to gange årligt). Hertil kommer de ekstraordinære møder som der historisk har været flere af i distriktet Økonomien i Havdrup distrikt i : Havdrup distrikt er ramt af nogle strukturelle problemer. Problemet er en ugunstig demografiudvikling og dermed svindende budgettildelinger i , samtidigt med at Havdrup har mange små institutioner, der kan få svært ved at holde bevillingerne i fremtiden. Samtidigt skal der handles på eksisterende ubalancer. Hvis hver institution i Havdrup distrikt skal kunne bære sig selv indenfor bevillingen, er det en økonomistyringsmæssig udfordring. Det beskrives nedenfor. 2.2 Udfordringer med at få budgettet til at hænge sammen i Solbo/Lindebo med 40 børn - teoretisk vagtplan: Administrationen har foretaget beregninger med henblik på en vurdering af, om det er muligt og forsvarligt at drive børnehave i Solbo/Lindebo med 40 børns normering givet de eksisterende rammevilkår i budget Budgettet med 40 børn er beregnet til 98 pædagogtimer og 98 medhjælpertimer pr. uge. Af de 98 pædagogtimer skal tages tid til daglige ledelsesopgaver. Derudover fratrækkes 6 timer, som de 2 små institutioner i Havdrup distrikt bidrager med til distriktsledelsen. Således er der 190 timer tilbage om ugen til at dække vagtplanen, samt møder, ferie, daglig ledelse og sygdom : Forudsætninger Tilstedeværelse: Administrationen vurderer, at en vagtplan i Solbo som minimum skal opfylde følgende krav til tilstedeværelse i børnehaver:

2 Minimumskrav til en vagtplan Tid på dagen 6:30-7: :00-9:00 3 9:00-14: :00-16: :30-16:45 1 Personer på arbejde i daginstitutionen Kravene bygger på en tidligere undersøgelse af fremmødet på forskellige tidspunkter på dagen og på de fysiske rammer. Herudover gælder følgende forudsætninger: Fuld vikardækning ved fravær Fordeling mellem medhjælper og pædagog på 50/50 Mindst 1 pædagog på arbejde i institutionen mellem 7 og Vagtplan En vagtplan, der sikre dette, kan opnås ved at anvende 161,25 ugentlige timer. Antal personer på vagt på forskellige tider på dagen ser i denne vagtplan, således ud: Personer på arbejde i daginstitutionen i en vagtplan med 161,25 timer 6:30-7:00 1 7:00-7:30 2 7:30-9:30 3 9:30-10: :30-11: :30-14: :00-14: :30-16: :30-16:45 1 Udover tiden i vagtplanen skal tillægges tid til afløsning ved ferier, tid til personale og forældremøder. Tabellen nedenfor viser nogle beregninger af denne tid og et samlet antal ugentlige timer: Forudsætning Gnm. Pr.uge Ferier 3 uger skal fordeles på 49 uger(3 uger er 9,72 lukket). Sygdom 5 pct 8,06 Personalemøder 1 time om ugen, pr. fastansat 6,00 Forældrearrangementer 6 timer om året pr. medarbejder 0,73 mm Vikartimer i budget Der beregnes 4 pct. da der i budgettet også -7,60 trækkes noget fra til syge/barsels puljen Tid til distriktsleder Der er i budgettet beregnet 6 ugentlige timer 6,00 Daglige ledelsesopgaver Der forudsættes 10 timer om ugen 10 I alt anden tid Alt tid til andre formål end pasning, samt 33,07 den tid der forventes til afløsning ved ferier mm. som beskrevet ovenfor I alt behov (normering) Anden tid + vagtplanens 161,25 timer 194,32 Påkrævet børnetal Det teoretiske årspladsantal, beregnet udfra de 194,32 timer 39,71 2

3 I den sidste kolonnes nederste række er beregnet, at hvis alle lønninger er gennemsnitslønninger og hvis der afsættes 10 timer om ugen til daglig ledelse mv. som beskrevet ovenfor, da er 39,71 børn påkrævet for at holde budgetterne. Nedenfor ses en teoretisk vagtplan i en institution med to stuer: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Stillinger Ugentlig Fra Til I alt Fra Til I alt Fra Til I alt Fra Til I alt Fra Til I alt Pædagog 29,00 10:30 14:30 04:00 09:30 16:30 07:00 07:30 14:00 06:30 06:30 11:30 05:00 07:30 14:00 06:30 Pædagog 23,25 06:30 11:30 05:00 06:30 11:30 05:00 10:30 14:30 04:00 10:30 14:30 04:00 11:30 16:45 05:15 Pædagog 26,00 11:30 16:45 05:15 11:30 16:45 05:15 11:30 16:45 05:15 11:30 16:45 05:15 06:30 11:30 05:00 I alt Pæd tid eks. leder 78,25 14:15 17:15 15:45 14:15 16:45 Pæd medhjælp 29,50 07:30 14:00 06:30 07:00 11:30 04:30 06:30 11:30 05:00 07:30 14:00 06:30 09:30 16:30 07:00 Pæd medhjælp 31,50 09:30 16:30 07:00 07:30 14:00 06:30 09:30 16:30 07:00 09:30 16:30 07:00 10:30 14:30 04:00 Pæd medhjælp 22,00 07:00 11:30 04:30 10:30 14:30 04:00 07:00 11:30 04:30 07:00 11:30 04:30 07:00 11:30 04:30 I alt Pæd. Medhj. tid 83,00 18:00 15:00 16:30 18:00 15:30 I alt pasningstid 161,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 Vagtplanen viser: At såfremt den er pædagogisk forsvarlig, kan det lade sig gøre at holde sig indenfor de 196 timer, som der tildeles ifølge tildelingsmodellen. At det skulle være muligt, at fordele timer mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, således at risikoen for at genere et underskud på baggrund af højere lønninger end de budgetterede gennemsnitslønninger minimeres. at 10 ledelsestimer om ugen tillagt 1 times personalemøde, kan kombineres med en 26 times pædagog i vagtplanen for derved at opnå en fuldtidsstilling. Andre kombinationsmuligheder af 6 medarbejdere kan indtænkes. Det er endvidere muligt at kombinere vagterne på 5 stillinger. Herved kan opnås en besparelse på personalemøderne. 3

4 Vagtplanen er beregnet teoretisk, hvilket betyder at: Den ikke tager højde for aktuelle antal personer, løn og deres beskæftigelsesgrader i de to institutioner. Der skal indtænkes lønsumsstyring og muligheden for at rette op, hvis uheldet skulle være ude og et underskud er en realitet. Der under alle omstændigheder kun skal få afvigelser til fra antagelserne i dette dokument før budgettet skrider. 3. De fysiske rammer ved lukning børnehaven i Solbo Da leje af bygninger ikke er indeholdt i hverken institutionernes eller dagplejens budget har det ingen direkte betydning for deres budgetter, at de fysiske rammer ændrer anvendelse. Dog er der til Model 2 knyttet en række engangsomkostninger, som skal dækkes. A. Anvendelsen af Borgen (driftsudgift: 34368,75kr. pr. år samt engangsudgift: kr.) Borgen har knager og bænk til børnenes ting. Borgen kan lejes i januar-marts 2012, 2013 og 2014 til 4500 kr. pr. måned Forsikringsmæssigt vil vi være dækket som alle andre lejere, der lejer af en ejer. Hvis noget går i stykker af slid eller hændeligt uheld, dækker Borgen, men evt. 'hærværk med fuldt overlæg' skal distriktet selv betale. Vi skal selv sørge for rengøring. Koster 6956,25 kr. pr. måned Børnehaveting kan stå fremme, men onsdag aften bruges Borgen af spejdere, så der skal der ryddes op, 'så alle kan være der'. Tilpasning af Borgen, røgalarmer etc. Ca kr. Udflyttergruppen vil primært anvende Lindebos legeplads. Myndighedsbehandlingen vedr. brand er ikke afklaret. Der skal udarbejdes en brandteknisk redegørelse da borgen får ændret anvendelse. Det er uafklaret om der stilles krav på baggrund af redegørelsen. Mest omkostningsfuldt vil være krav om installering af ABA-anlæg, der vil medføre en udgift på ca kr. B. Ombygning af legestuen til ny stue i Bissebo2 (Skønnet engangs-udgift: kr). Toiletforhold er OK, dog ønskes udskiftning af et børnetoilet til voksentoilet, da børnene foretrækker at anvende voksentoilet. Opsætning af garderobe Madordning: Stuen vil kunne få leveret mad fra Bissebo som resten af Bissebo2. Konkret vil det kræve et ekstra arbejdsbord på hjul samt et ny indmad til ovnen Inventar og legetøj til Bissebo2s nye stue. Der er overskydende legetøj fra Solbo, som flyttes med samtidig med der i institutionerne er overskydende inventar og legetøj til den nye stue. Ingen ekstraomkostninger knyttet dertil.. C. Solbos ombygning i forhold til Dagplejens ønsker (Estimat over ønsker: kr). Legeplads: Rydning af ekst. legepladsudstyr der ikke egner sig til små børn, og reetablering af legeplads. Ca kr. Grupperum i Solbo er delt i 2 rum med væg hvor der er monteret en dobbeltdør, denne væg og dør kan evt. fjernes således de får et regulært rum på de 43 m2. Derudover trænger der til at blive malet, samt div. Små vedligeholdelses opgaver. Ca kr. Toiletter: Der er kun voksen toiletter i Solbo. Delvis udskiftning til børnetoiletter Ca kr. Flytning og div.: Dagplejen ønskes fritholdt i forbindelse med flytning. Ønsker til ekstra skabe og hylder m.m. og derudover udgifter til uforudseelige udgifter kr. 2.1 Bygningsudgifter overblik Driftsudgifter (løbende) Kr. Leje af Borgen

5 Rengøring af Borgen 20868,75 Driftsudgifter i alt 34368,75 Engangsudgifter (skønnet) Kr. Tilpasning af Borgen (røgalarmer etc.) Tilpasning af Bissebo til børnehave (inkl garderobe) Ombygning af Solbo i forhold til dagplejens ønsker (børnetoilet, legeplads, væg, maling, flytning) Engangsudgifter i alt* *Eventuelle engangsudgifter på baggrund af den brandtekniske redegørelse herudover maksimalt kr. 5