Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2016 Egne borgere Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger Budget i alt mio.kr. 258.076 Mængde Pris pr. enhed/serviceniveau Selvforvaltningsinstitutioner egne pladser 75.090 268 Selvforvaltningsinstitutioner Ja Ja Solgaven salgsindtægter Neuropædagogisk center Socialpædagogisk center, inkl. Krummerup Social udsatte inkl. forsorgshjem Næstved Sociale virksomhed Frelsens hærs krisecenter Underlagt rammeaftalen for region Sjælland - forudsætning at alle pladser pålægges eventuelle besparelser med deraf faldende Køb af pladser ( 85-103-104-107-108-109-110) hos andre udbydere 141.218 245 Ja/nej Ja/nej Underlagt rammeaftaler og takstberegning Taksterne er som hovedregel aftalte for 1 år af gangen. Det er beliggenheds kommune som godkender taksten. Levering af 85 19.936 405 Ja Ja Der er tale om 405 cprnr med meget forskellig antal timer Alle timer under 15 timer er som hovedregel egne borgere, selvom de kommer fra kommuner. 1
Diverse 31.832 Lejetab ved fraflytning 911 Nej/Ja Nej Busdrift movia 2.957 Nej Nej Begravelseshjælp 2.615 Nej Nej Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 18.721 Nej Nej Lovbundet tilbud Rådgivning - abonne. Betaling 2.222 Nej Nej Fælles udgifter hele området, inkl. 1,0 mio.kr. til tilsyn Øst 1.005 Nej/Ja Nej/Ja Her er tale om bl.a husleje i Birkebjergcentret Uddannelse og kurser, inkl. pædagogstu. 1.391 Nej/Ja Nej/Ja Projekter 0 Nej Nej Støtte og kontaktperson 99 347 ja ja Ledsageordning 45 og 97 1.663 ja ja Lovbundne udgifter 3.729 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 100) inkl. 50 % statsrefusion 1.186 Nej Nej Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 2.356 ja/nej ja/nej Handicaprådet 187 Ja Ja Lovbundne indtægter -13.729 Nej Nej Statsrefusion på funktion 05.38.40 - forsorgshjem og kvindekrisecentre Budgettet udgør Næstved Kommunes andel af det lovgivningsmæssige afsatte beløb Refusion særlig dyre enkeltsager - vedr. både egne institutioner og køb af pladser i andre kommuner - private For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. 2
1. Selvforvaltningsvirksomheder Drifts af egne virksomheder Budgettet dækker - Servicelovens 103-104-107-108-109 og 110 Derudover udføres 85 støtte i egen bolig Udgifterne dækkes efter visitation. Det er myndighedskontoret som er ansvarlig for Visitering og afregning. Ændring af serviceniveau lukning af tilbud området har i årene 2009 til 2014 gennemført i gennemsnit netto 2 % besparelser hvert år. 2. Køb af pladser hos andre udbydere (andre kommuner private udbydere) Der er tale om køb af pladser hos andre end Næstved Kommunes egne virksomheder. Der er tale om enten gældende aftale, hvor borgeren ikke kan hjemtages imod sin vilje, da de bor i egen bolig med eller tilbud som Næstved Kommune ikke har. Budgettet dækker - Servicelovens 85-103-104-107-108-109 og 110 plejevederlag til forældre/plejefamilier. Området har i længere tid arbejdet med forhandling af priser hjemtagelse af borgere når det har været muligt. Det vurderes, at det ikke er muligt, at hjemtage flere, ligesom forhandling af prisen kun i meget begrænset omfang har vist sig at have effekt. Eneste mulighed er at sikre at der ikke visiteres flere borgere udenbys, men at så mange som muligt tilbydes ophold i Næstved Kommunes egne pladser. 3
3. Levering af 85 støtte i egen bolig Området er organiseret efter en modificeret bum model. Det betyder, at det er myndighedsafdelingen som sikrer at borgerne er visiteret til ophold enten i egne virksomheder eller til støtte i egen bolig 85. Budgettet vedr. alene støtte til borgere i eget hjem leveret af egne virksomheder. Når der er foretaget en visitation afregnes egne virksomheder time til time for de timer som ligger over 11 timer pr. uge. For de borgere som visiteres til under 11 timer modtager virksomhederne et fast budget. Budgettet dækker servicelovens 85 støtte til hjælp i egen bolig. Området har siden 2008 afregnet levering af timer med en aftalt pris pr. time. Timeprisen er udtryk for de gennemsnitlige omkostninger, beregnet udfra en forudsætning om lige mange pædagoger og assistenter. Der er regnet med brugerrettet effektivitet på ca. 70 %. Det vurderes at denne effektivitet er høj i forhold til ældreområdet. Derudover er timeantallet opgjort. Det vurderes, at en besparelse skal handle om hurtigere udskrivning mindre tilgang færre timer pr. borger. 4
4. Diverse. Her er tale om øvrige områder som hører under politikområde Handicappede. Under indledningen fremgår hvilke områder, hvor det er muligt at gennemfører besparelser, samt hvilke områder hvor det ikke er muligt. Budgettet dækker diverse lovområder. Det største område er budget til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som udgør over 50 % af området. Jf. oversigt under indledning. 5. Lov bundne udgifter Her er tale om udgifter til servicelovens 100 merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne, samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. På 100 tildeles ydelser efter lovgivningsmæssige fastsatte regler, mens 18 kan henføres til tildelt bloktilskud. Budgettet til 18 svarer til bloktilskuddet. Der skal afrapporteres på anvendt beløb. Jf. oversigt under indledning. 5
6. Lovbundne indtægter Her er tale om statsrefusion for udgifter til servicelovens 109 kvindekrisecenter + 110 forsorgshjem, samt indtægter for særlig dyre enkelt sager. Særlig dyre enkelt sager vedr. både køb af pladser i andre kommuner udgifter på egne virksomheder. Se ovenfor Reduceres udgifterne på egne virksomheder vil er tilsvarende ske fald i indtægter. 6