Navn: Anne-Birgitte Agger Periode: 15. januar 2018 31. juli 2018 Beløbsramme: Underskrift direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Område: Basisramme Økonomi- og vækstmål: Beløbsramme: Vækstmål - særlig fokus på flere elever/studerende målt i Årselever IVI Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret 2017. (estimat juli 2017). IVI aktiviteten i 2017 skal minimum have en indtægt på 7,1 mio. kr. inkl. brobygnings-aktiviteter i afdelingen. Det samlede årselevtal er realiseret med 908 Indtægten for IVI-aktiviteten udgør 6,3 mio kr. I alt 100% (15) 98% Økonomi Målet er at opnå et økonomisk resultat for 2017, som svarer til det godkendte budget ( fremskrevet september 2017) eller bedre. Der var budgetteret med 1 mio kr. i overskud, men årets resultat viser et underskud på 14,452 mio kr. (15) 1 Elevfokus: HRS skal fastholde sin position som landets største skole inden for branchen: Dette måles ved at se på antallet af indgåede uddannelsesaftaler i kalenderåret. Der er indgået i alt 941 uddannelsesaftaler. (15)
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler skal som minimum være 1150 (handlingsplan 2017), og stadig være det største antal i branchen Hotel- og Restaurantskolen udgør alene ca. en tredjedel af alle indgåede uddannelsesaftaler på landsplan. Praktikpladscenter, flere lærekontrakter og skolepraktik: Da det er et mål, at eleverne kommer i praktik i en virksomhed, må antallet af uger en elev i gennemsnit er i skolepraktikken, max være på 10 uger beregnet som antal cpr.nr. sat i forhold til årseleverne i regnskabsåret. Skolepraktikeleverne er i gennemsnit 8,8 uger i skolepraktik inden de kommer videre. Spredningen er 6,7 uger for gastronomer og 9,9 uger for ernæringsassistenter I den seneste periode var tallet 9,3 uge. Overgang mellem grund- og hovedforløb: Overgangen mellem grund- og hovedforløb opgøres efter ministeriet klare mål. I 2016 opnåede 819 elever hovedforløbskvalifikationer af dem kom 279 videre i en ordinær aftale eller i skolepraktik. Hvilket svarer til 34%. For 2017 skal andelen minimum svare til 37% I 2017 opnåede 786 elever hovedforløbskvalifikationer, heraf kom 276 i ordinær aftale eller skolepraktik. Dette svarer til 35,11% (10) 2
Organisatorisk fokus: Budget / Regnskab Der indføres og implementeres nyt budgetsystem så det kan bruges fuldt ud til budgetlægning for 2018. Der skal desuden beskrives en procedure for dels budgetlægning samt regnskabsopfølgning. Proceduren skal være klar ultimo januar 2018. Officelink er implementeret og der er udpeget en controller, der i samarbejde med de enkelte ledere gennemgår budget og regnskab kvartalsmæssigt. Der er nedskrevet procedurer for arbejdet med budgetlægning og regnskabsopfølgning. Procedurerne er p.t. under revision p.gr.a skift i ledelsen. 33% 100% 33 Medarbejder- og ledelsesfokus: Persondata MTU : Mål for arbejdet med øget arbejdsglæde og vurderingen af overordnet ledelse på HRS. MTU forår 2018. Skolen skal være klar til at opfylde betingelserne i den nye persondataforordning, der træder i kraft maj 2018. Dette gøres bl.a. ved at digitalisere arkivering samt beskrive procedure for arkivering og kassering af persondata. System til digitalisering af arkivdata vælges oktober 2017 og tages i brug januar 2018. Procedure for arbejdet med persondata skal være klar ultimo april 2018. Arbejdsglæde (tilfredshed og motivation) skal som minimum ligge på niveau med øvrige erhvervsskoler 65 (var sidst på 51). Der er indgået aftale med IMS om etablering af nyt personalearkiv samt optimere det nuværende journaliseringsarkiv. Der er blevet etableret ny arkivnøgle samt aftalt nye procedurer for arkivering. Der har været afholdt workshop for centrale medarbejdere samt ledelsen. Der har dog været en lille forsinkelse, da vi har været presset på ressourcer samt udskiftning af ledelse. Vi er ikke kommet helt i mål med alle forretningsgange men fortsætter arbejdet. Arbejdsglæden for hele skolen er 69% 20% 90% 18% 22% 100% 22% Fokus på medarbejderfravær: Vurderingen af overordnet ledelsen skal som minimum være på 56 (var sidst på 47) Sygefraværet må max. være 8,8 dage pr. medarbejder for hele skolen, målt i Vurderingen af den overordnede ledelse er steget til 54% I gennemsnit har hver medarbejder 9,64 dages fravær. 22% 100% 3
perioden 1/8-2017 til 31/7-2018 ( Var i seneste periode 9,16 dag) Perioden 1/8 2017 31/12 2017 (korttidsfravær <11 dage) I gennemsnit 108,92 sygedage/mnd og 0,62 dg/medarbejder/mnd- Perioden 1/1 2018-31/7 2018 (korttidsfravær < 11 dage) I gennemsnit 84,5 sygedage/mnd og 0,48 dg/medarbejder/mnd. 22% Område Ekstraramme: Fastholdelse Beløbsramme: Bedre fastholdelse af elever og øget gennemførelse: Frafald på grundforløbet 1 må max være 5% (var i seneste periode 3,9%) Frafald på grundforløb 2 må max være 25% (var i seneste periode 39,6%) Frafald på hovedforløbet max 8% (var i seneste periode 6%) (Handlingsplan for øget gennemførelse 2017). Frafaldet på G1 er 7,4% Frafaldet på GF2 er 37% Frafaldet på HF er 10% I alt 100% 91% 30% 90% 27% Frafald på DNG totalt må max være 15% for skoleåret 2017/18 (var i seneste periode 14,5%) Frafald 10.klasse må max være 15% for skoleåret 2017/18 (var i seneste periode 14,1%) Frafaldet på DNG er 2 % Frafaldet for 10. klasserne er 18% 4
Arbejdstid Arbejdet med planlægning af arbejdstid, indhold i arbejdsopgaverne og opfølgning Udvikling af arbejdet med STABS fra statisk i retning af dynamisk værktøj for EUD. Anvendelse af STABS i kursusafdelingen. STABS bruges som et dynamisk værktøj i dialogen med lærerne Kursusafdelingen anvender STABS og TSR Der samarbejdes løbende med øvrige skoler samt lønafdelingen og plan C 30% 80% 24% Effektiv udnyttelse af undervisningsressourcerne: EUD: 7,66 lærerårsværk pr. 100 ÅE 1 2017 (inklusive PD ister). Var i seneste periode 9,44 På EUD anvendes 10,57 årsværk pr. 100o årselever DNG: 15 lærerårsværk pr. 100 ÅE i 2017 (inklusive PG ister). Var i seneste periode 19,03 På DNG anvendes 20,35 årsværk pr. 100 årselever. Begge tal skal indeholde forholdet mellem det samlede lærerforbrug (herunder PD/PG/udvikling/sygdom) pr. 100 årselever. Kvalitet ETU Den gennemsnitlige andel af timer i et lærerårsværk, der anvendes til undervisning skal være 650 timer i 2017 ( var i seneste periode 533,16 timer) For at holde fokus på elevernes trivsel gennemføres i samarbejde med øvrige skoler elevtilfredshedsundersøgelse en gang om året. Der anvendes i gennemsnit 635,27 timer til undervisning (EUD, DNG og kursus) For EUD og DNG er tallet 591,43 20% 100% 20% 5
Målet for eleverne på EUDs tilfredshed skal som minimum fastholdes på 82% Ved den interne tilfredshedsundersøgelse i 2017 var tilfredsheden 87 % af eleverne enige eller meget enige i, at de er tilfredse med at gå på skolen. VTU Målet for eleverne på DNG s tilfredshed skal som minimum fastholdes på 84%. For at holde fokus på virksomhedernes tilfredshed med skolen gennemføres i samarbejde med øvrige skoler virksomhedstilfredshedsundersøgelse en gang om året. Trivselsmålingen på gymnasieområdet har været sat i bero siden 8. januar 2018. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt og hvordan målingen skal gennemføres. Så snart der er truffet beslutning herom, vil det blive meldt ud til institutionerne. Målet for virksomhedernes tilfredshed skal som minimum stige til 65% mod 61% ved seneste måling. Ved den seneste VTU er tilfredsheden steget til 65% Ledelse Ledelsesgruppen Med henblik på at professionalisere ledelsesgruppen udarbejdes ledelseskodeks for samtlige ledelseslag på skolen. Ledelseskodeks skal være klar i starten af oktober 2017. Ledelseskodeks er udarbejdet, gennemgået på SU, AMO og på afdelingsmøder. 20% 100% 20% Målet er, dels at implementere kodeks gennem dialog og kompetenceudvikling. Ledelsesmøder i hele 2018 skal udover almindelig driftsstatus og koordinering på tværs have fokus på ledelsestematikker. F.eks. muligheder med lov 25/8 Anders Trillingsgård og diskussion i grupper. 17/11 SWOT og strategi 6
409, relationel ledelse, den svære samtale og lign. Det betyder, at alle ledere har eller er i gang med en egentlig lederuddannelse på minimum diplomniveau. Alle pædagogiske ledere her eller er i gang med en formel lederuddannelse. En del administrative ledere har eller er i gang med en formel lederuddannelse. Enkelte har lederuddannelse inden for forsvaret eller som installatør. Enkelte har enkeltstående kurser. Vægtning i alt 100 % Endelig afrapportering den: Til udbetaling Underskrift skolens formand: 7