Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Puljen administreres af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, og midlerne er fordelt mellem kommunerne ud fra en fordelingsnøgle baseret på, hvor mange borgere over 65 år, der er i kommunen. Hørsholm Kommune ansøgte om og fik bevilliget 6,4 mio. kr. i 2014. Dato: 12.06.2014 Kontakt Helle Paaske Skude specialkonsulent heps@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 3702 3028 0358 Center for Sundhed og Omsorg horsholm.dk Formål og proces Oversigten over forbrugte og disponible puljemidler i 2015 fremlægges i forbindelse med budget 2015 2018 for at skabe et samlet overblik omkring samlet disponering af politikområde 41 og 51. Selve disponeringen af midlerne vil ske ud fra samme proces, som da midlerne blev fordelt i 2014. Med udgangspunkt i nedenstående forslag vil foregå en høringsproces og en politisk fremlæggelse, startende i Social og Seniorudvalget med videre indstilling mod Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1/5
Status på ældrepuljen 2014 og disponering af ældrepuljemidlerne 2015 Nedenstående skema illustrerer: Status over indsatserne fra ældrepuljen 2014 Hvilke indsatser, der er søgt som varige tiltag, og derfor videreføres i 2015 Administrationens forslag til nye indsatser i 2015 Disponible midler, der endnu ikke er fastlagte for 2015 De første ni indsatser i oversigten er varige indsatser, der videreføres i 2015. Midlerne for 2014 skal anvendes fra marts-december, mens de i 2015 fordeles over hele året. Det fremskrevne beløb, som er videreført i 2015, er derfor højere end i 2014. Ministeriet skriver omkring varige tiltag som f.eks. fastansættelser, at disse kan forventes også at blive bevilliget i 2015. De næste 15 indsatser i oversigten er søgt som engangsindsatser og videreføres derfor ikke i 2015. Disse indsatser betyder, at der er disponible midler i puljen i 2015. I alt er det disponible beløb på 1.694.640 kr., der kan anvendes til at videreføre engangsindsatser, eller der benyttes til igangsættelse af nye tiltag. Indsats Status 2014 Kr. Varige indsatser Styrket genoptræning og rehabilitering Skærmteknologi Fysiske og sociale aktiviteter for de svage borgere på plejecentre Der blev ansat en fysioterapeut pr. 1. maj, som varetager træning efter serviceloven. Der er påbegyndt individuel genoptræning og efter sommeren vil der være tre x holdtræning om ugen, for hjemmeboende borgere med demensdiagnose. Processen er sat i gang. Der udarbejdes en strategi for velfærdsteknologi for hele SOM. Dette påbegyndes i juni og behandles politisk august/september. Herefter igangsættes arbejdet med skærmteknologi. Der er blevet ansat medarbejdere svarende til fire fysioterapeuter: 1 på Sophielund, 1 på Breelteparken 2 på Louiselund 2015 Kr. 300.000 450.000 120.000 180.000 1.850.000 2.762.880 Tværgående psykolog + leasing af elbil Tværgående ernæringsfaglig medarbejder + leasing af elbil Opsporing og indsats for ensomme borgere Der er blevet ansat medarbejdere, svarende til fire socialpædagoger: 1 på Sophielund 1 på Breelteparken 1 på Louiselund 1 på de midlertidige pladser Der blev ansat en psykolog pr. 1. maj, som har en tværgående funktion inden for hele Sundhed og Omsorg. Der blev ansat en ernæringsfaglig medarbejder pr. 1. maj, som har en tværgående funktion inden for hele Sundhed og Omsorg, herunder ernæringsscreening, individuel vejledning og undervisning. Til efteråret opstartes madlavningshold og der igangsættes indsats omkring spisevenner. I løbet af sommeren opkobles Hørsholm kommune på aktivtældreliv.dk, hvor alle aktiviteter for ældre borgere kortlægges og beskrives og gøres let tilgængelige. 450.000 559.000 350.000 475.980 400.000 20.000 2/5
Lovpligtig forsikring Afregnes hvert år ved udgangen af året. 80.000 Dato: 80.000 10.06.2014 Administrativ assistance Der blev ansat en studentermedhjælper pr. 1. maj, som assisterer med 85.000 127.500 til puljeadministration administrering af ældrepuljen. Revision Betales ultimo 2014 50.000 50.000 Etårige indsatser i 2014 Hovedrengøring 3 timer Processen er i gang, pt. udarbejdes udbudsmateriale. Alle der modtager 700.000 0 rengøring, ca. 760 hjem, modtager fra august-december 2014 svarende til 3 timers hovedrengøring. Babysæler (PARO) Processen er sat i gang. Certificeringskurset finder sted i august, hvor tre 180.000 0 medarbejdere (på Louiselund, Sophielund og de midlertidige pladser) certificeres. Købet af sælerne finder sted i oktober. Sansehave for borgere Processen er i gang. Der søges pt. tilladelse til opsætning, hvorefter 200.000 0 med demens i plejebolig sansehaverne etableres på Louiselund og Sophielund. Matiné arrangementer Der afholdes to arrangementer maj/juni og to arrangementer efteråret 50.000 0 for borgere 2014. Kompetenceudvikling Medarbejdere på plejecentre og ressourcepersoner i hjemmeplejen 150.000 0 omkring demens undervises i Nænsom nødværge i september 2014. Snoezel rum i plejebolig Etableres i september 2014 på Louiselund. 85.000 0 Flere besøgsvenner Er i gang. Der er afsat timer i Frivillighedscenteret til korordinering af 100.000 0 indsatsen. Kompetenceudvikling omkring ensomt eller aktivt ældreliv I efteråret 2014 undervises udvalgte medarbejdere i hjemmeplejen samt frivillige foreninger i at opspore og handle på ensomhed blandt ældre borgere. 300.000 0 Seniorudflugt Tilskuddet udbetales ved afholdelse af seniorudflugt september 2014. 75.000 0 Musikalsk potpourri Processen er i gang. Der er afholdt informationsmøde og de første er 275.000 0 tilmeldt. Arrangementet fremføres i Trommen d. 20. november og efterfølgende på plejecentrene mv. Aktiv Senioruge Planlægningen er i gang, koordineret af Frivillighedscentret. Aktiv Senioruge 150.000 0 afholdes d. 12.-21. september 2014. Oplæg om kost og Afholdes sommer/efterår 2014. 50.000 0 sundhedsfremme på Breelteparken Tablets og undervisning Der indkøbes 10 tablets, der efter en brugsaftale udlånes til Ældresagen, der 30.000 0 på Selmersbo undervisere borgerne i brugen af disse. IT-undervisning i digitale Der blev ansat en IT-vejleder pr. 15. maj, som skal sørge for undervisning i 170.000 0 selvbetjeningsløsninger digitale selvbetjeningsløsninger for borgere over 65 år. Rådgivning omkring Processen er sat i gang. Indsatsen forventes opstartet i september. 200.000 0 overgangen fra førtids- til folkepension Målgruppen er borgere, der overgår til folkepension inden for de næste tre år. I alt 2014/overført til 2015 6.400.000 4.705.360 I alt disponible midler i 2015 1.694.640 Administrationens forslag til indsats for disponible midler i 2015 og frem: Mulighed for træning i weekenden og 900.000 helligdage på genoptræningspladserne på Louiselund. Disponible midler til rådighed 2015 inkl. administrationens forslag 794.640 3/5
Forslag til anvendelse af udisponerede midler i 2015 Af ovenstående model fremgår det, at der er udisponerede midler for små 1,7 mio. kr. i 2015. Administrationen foreslår følgende anvendelse af de udisponerede midler. Tilbud om træning i weekend og øvrige helligdage for borgere på en døgngenoptræningsplads Et ophold på de midlertidige pladser på Louiselund kan være forbundet med træning enten på hold eller individuelt af centret ergo- eller fysioterapeuter. I dag er det ikke muligt at opnå træning i weekenden, og borgernes træning står stille henover weekenden, hvilket er uhensigtsmæssigt. Administrationen ønsker med dette forslag at give de borgere, der opholder sig på en midlertidig plads på Louiselund, mulighed for at træne i weekenden. Derfor ønsker administrationen at der via ældrepuljen afsættes midler til at bemande centret med svarende til 2 terapeutnormeringer lørdag og søndag. Tiltaget vil betyde en forebyggelse af funktionstab, da der er faglig evidens for at hurtig og intensiv genoptræning forebygger funktionstab og dermed behov for andre kommunale indsatser som hjemmehjælp med videre. Dette er samtidig i tråd med kommunens strategi omkring hverdagsrehabilitering og værdien omkring længst muligt i eget liv. For den enkelte borger betyder det konkret, at genoptræningen intensiveres og eventuelt at opholdet på de midlertidige pladser forkortes på grund af weekendtræningen. Administrationen foreslår, at der afsættes 900.000 kr. til indsatsen i 2015 og ud i overslagsårene som et varigt løft. Midlerne svarer til en normering med to terapeuter inden for tidsrummet lørdag og søndag i 52 uger samt 12 helligdage. Øvrige indsatser De resterende små 800.000 kr. i udisponerede midler for 2015 kan eksempelvis benyttes til: Opnormering med en psykiatrisk hjemmesygeplejerske (til at støtte op omkring den øgede opmærksomhed omkring psykiatriområdet i Sundhedsaftalerne) Opsamlende kompetenceløft til nye medarbejdere (undervisning i nænsom nødværge, Aktiv hverdag, Tidlig opsporing m.v.) Cykling uden Alder (indkøb af cykel rickshaws, opstartspakke og frivillighedskoordinering og opstart af ordning hvor frivillige kører cykeltaxi for eksempelvis beboere i plejeboligerne) Eller hvad Social og Seniorudvalget efter inddragelse af interessenter ønsker at prioritere. 4/5
Det er dog administrationens anbefaling, at antallet af indsatser minimeres af hensyn til at reducere behovet for at afsætte administrative ressourcer til forberedelse, opfølgning og afrapportering af indsatserne. 5/5