ÅRSRAPPORT 2018 FOR Årsrapporten indeholder en årsberetning for 2018 og en handleplan for 2019 om aktiviteterne på ejendomsområdet med forkus på temaerne fra ejendomsstrategien: porteføljestyring, de fysiske rammer, miljø & energi samt kommunikation. www.albertslund.dk/byen
SIDE 2
Indhold Resumé... 4 Baggrund... 6 Årsberetning 2018 Ejendomsstrategi - Handlingsplan 2018... 10 Porteføljestyring... De fysiske rammer... Energi & Miljø... Kommunikation... Bygningsvedligeholdelsesrammen 2018... 16 Større anlægsarbejder i 2018... 16 Handlingsplan 2019 Ejendomsstrategi - Handlingsplan 2019... 17 Porteføljestyring... De fysiske rammer... Miljø & Energi... Kommunikation... Bygningsvedligeholdelsesrammen 2019... 22 SIDE 3
Resumé Årsrapporten for kommunale ejendomme indeholder en årsberetning for 2018 og en handlingsplan for 2019, herunder også prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2019 samt en beskrivelse af større anlægsarbejder. Desuden indeholder den et afsnit om baggrunden for arbejdet med de kommunale ejendomme organisering, det politiske ophæng og bevillinger. Målet med årsrapporten er at give en samlet status på de væsentligste arbejder på ejendomsområdet. Årsberetningen er bygget op om temaerne fra ejendomsstrategien: Porteføljestyring, De fysiske rammer, Miljø & Energi samt Kommunikation. Nedenfor fremgår status på målene for 2018. På porteføljestyringsområdet er der arbejdet med at finde faciliteter til nye sociale tilbud. De indledende analyser af scenarier for fremtidig anvendelse af Birkelund Svømmehal er gennemført. Planerne om at placere Musikskolen i det nye gymnasium blev ændret. Processen for nybyg af to nye klubber er opstartet og de vindende teams i prækvalifikationen er fundet. Der er udarbejdet et kommisorium og et værdi- og funktionsprogram for etablering af en ny hal ved stadion. Processen med at opføre flere plejeboliger i form af etape 3 af Albertshøj har trukket ud, men er i gang. Nedrivningerne af Albo og Kongsholmcentret blev afsluttet i sommeren 2018. Under overskriften de fysiske rammer er de pædagogiske læringsmiljøer på skolerne blevet opgraderet. Der er indrettet et botilbud for unge i 8 lejligheder i Stationstorvet 23. Lys og akustik er blevet forbedret på en gang i en klassefløj på Herstedlund skole. Etableringen af toiletter ved forsamlingslokalet på Birkelundgård pågår og ventes færdig i 1. kvartal 2019. IT-infrastrukturen er udbygget i tre daginstitutioner. Ungeenheden i Jobhuset er flyttet til VA-huset i sommeren 2018. Der er etableret et rusmiddelcenter i Skyttehusene. Renoveringen af facaderne på Albertshøj og Sundhedshuset skrider frem planmæssigt og ventes afsluttet i 2019. På miljø- & energiområdet er der gennemført screeninger af de større kommunale ejendomme for lavtemperaturfjernvarme, men der er endnu ikke udarbejdet en strategi for renovering. Evalueringen af projektet læringslys på Herstedlund Skole har trukket ud, men resultaterne er nu klar til at blive formidlet. Der er blevet arbejdet med at etablere Fase 2 i Digital Ceiling i Bygning M og projektet ventes gennemført i 2019. Indenfor kommunikation er arbejdet med at forberede udbud af håndværkerydelser, hvilket skrider frem planmæssigt og der er gennemført en prækvalifikation. Der er arbejdet med at systematisere bygningsdata med henblik på mere ensartede og digitale arbejdsgange både i vedligeholdelsessystemet Caretaker og i tegningsmateriale. Desuden har kommunalbestyrelsen besluttet at skærpe kommunens sociale klausuler. I 2018 har der været følgende større anlægsarbejder: Midlerne på den særlige vedligeholdelsesramme gælder for både vejområdet og ejendomsområdet. I 2018 er der etableret et rusmiddelcenter i Skyttehusene og et botilbud i Stationstorvet 23. Desuden er udskiftningen af vandinstallationer på Egelundskolen, som startede i efteråret 2017 fortsat i 2018. SIDE 4
Handlingsplan 2019 Indenfor porteføljestyring skal der arbejdes med en plan for daginstitutioner og en plan for skoler. Der skal laves en analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse. Det skal vurderes hvilken anvendelse Sydskolen skal have, når gymnasiet flytter ud i sommeren 2020. Desuden skal der udarbejdes en ny ejendomsstrategi, som præsenteres i 2. kvartal 2019. Under de fysiske rammer fortsætter arbejdet med at etablere to nye klubber, en hal og flere plejeboliger i form af etape 3 i Albertshøj. Materialegården skal udvides. Opgradering af de fysiske læringsmiljøer på skolerne fortsætter efter den plan der er lagt. Desuden skal udvalgte legepladser på daginstitutionsområdet opgraderes. IT-infrastruktur i daginstitutioner og klubber udbygges. Miljø & Teknik understøtter HIC s arbejde med at udvikle deres faciliteter. Udviklingsplanen for Dyregården skal gennemføres. Billedskolen skal flyttes til biblioteket. Det skal undersøges hvordan der kan laves toiletter og bad til hver enkelt bolig ved Herstedøster Sidevej og der skal laves en renoveringsplan for boligerne. Der skal etableres en lift i Humlehusene. På miljø- & energiområdet skal der skabes et overblik over nødvendige renoveringstiltag i de kommunale ejendomme for at de bliver klar til lavtemperatur fjernvarme. Projektet Digital Ceiling går ind i fase 2, hvor der arbejdes med teknologier, der understøtter fleksible arbejdspladser i samarbejde med brugerne. Projektet gennemføres i 2019. Principperne bag bæredygtighedsledelse afprøves på de konkrete byggeprojekter på klubberne og hallen. Albertslund Kommune indgår i et projekt støttet af RealDania, hvor indeklima i klasselokaler på de fire folkeskoler skal undersøges og handlemuligheder kortlægges. Derudover arbejdes med at gennemføre konkrete projekter indenfor lys, lyd, luft og flere m2, så klasselokaler kan opgraderes. Desuden skal der følges op på den 3-årige arbejdspladsvurdering og de afledte handlingsplaner. Under kommunikation skal der arbejdes med udbud af håndværkerydelser, opgradering af bygningsdata og forbedret kontrol af sociale klausuler. Bygningsvedligeholdelsesrammen 2019 udgør 20.207.000 kr. Der afsættes 16,7 mio. kr. til Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse, 2,5 mio. kr. til nødvendige puljer. Herefter resterer 1.007.000 som lægges til de 8.300.000 kr. der er afsat i anlægsplanen til planlagt vedligeholdelse, så der samlet set er 9.307.000 til planlagte vedligeholdelsesarbejder. SIDE 5
Baggrund Ejendomsstrategien er grundlaget for arbejdet med udvikling og optimering af de kommunale ejendomme. Strategien indeholder en række overordnede temaer, der arbejdes med i de kommende år. Temaerne er porteføljestyring, de fysiske rammer, miljø & energi og kommunikation. I forlængelse af ejendomsstrategien udarbejdes årlige handlingsplaner, hvor temaerne udmøntes i konkrete aktiviteter og handlinger. Handlingsplanerne fremsendes til politisk drøftelse og godkendelse i kommunalbestyrelsen. Handlingsplanerne afrapporteres i en samlet årsrapport for det kommunale ejendomsområde, som sendes til politisk behandling i 1. kvartal. Årsrapporten indeholder desuden en handlingsplan for det kommende års arbejde med de kommunale ejendomme herunder prioritering af de afsatte midler til planlagt vedligeholdelse. Denne årsrapport indeholder en opfølgning på handlingsplanen for 2018 samt beskriver i hovedtræk, hvad der er sket på ejendomsområdet i det forgangne år. Herefter kommer handlingsplanen for 2019, som beskriver de enkelte handlinger og målsætninger inden for ejendomsstrategiens temaer. Ejendomsområdet Organisatorisk er ansvaret for ejendomsområdet placeret i enheden Kommunale Ejendomme i afdelingen Miljø & Teknik under direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Ill. 1: Udsnit af organisationsdiagram for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. SIDE 6
Det politiske ansvar for de kommunale ejendomme er placeret i Miljø- og Byudvalget, mens økonomiudvalget har ansvaret for køb, salg og leje af fast ejendom. Albertslund Kommune har historisk set haft et politisk fokus på at samle ejendomsadministrationen centralt i en teknisk struktur og under et teknisk funderet udvalg. Det gælder både i forhold til bevillinger, ansvar og opgaver. Det skaber mulighed for at drive og udvikle ejendomsområdet ud fra en helhedsorienteret tankegang ved bl.a. at samtænke drift og udvikling på ejendomsområdet. Mange kommuner arbejder i dag med at skabe en tilsvarende central ejendomsadministration. Fakta om de kommunale ejendomme Ejendomsområdet defineres i denne sammenhæng som de kommunale ejendomme inkl. tilhørende udearealer, såsom legepladser, parkeringspladser, boldbaner mv. Det drejer sig både om kommunalt ejede ejendomme samt ejendomme, hvor Albertslund Kommune er lejer. Pr. 1. januar 2019 udgør de kommunale ejendomme et samlet areal på ca. 176.000 m². Af disse udlejes ca. 10.000 m² til ikke kommunale formål. Det drejer sig primært om udlejning til Albertslund Gymnasium & HF. Af det samlede areal er ca.15.000 m² lejede ejendomme, som ikke ejes af Albertslund Kommune. Opgørelsen er lavet på baggrund af budgetbilag 19. Bygningsareal Lejede ejendomme Egne ejendomme Udlejede ejendomme Ill.2: Diagram over fordelingen af ejede, lejede og udlejede arealer i de kommunale ejendomme. SIDE 7
Tilpasning af de kommunale m 2 Forvaltningen har som et led i kommunens ejendomsstrategi gennem de seneste år arbejdet med at tilpasse ejendomsporteføljen til det aktuelle behov. Det er bl.a. sket ved at samle kommunale funktioner i større og ofte nye enheder og herefter nedrive de mindre og udtjente ejendomme. Det er bl.a. sket i forbindelse med opførelse af de nye daginstitutioner samt Albertshøj og det er samme tankesæt der arbejdes efter når der nu planlægges opførelse af nye klubber og ny hal. Nedenfor er vist udviklingen i de kommunale arealer de seneste 10 år (tallene er m 2 -tal og stammer fra budgetbilag 19. Er angivet ekskl. kælderareal) Budget Egne Leje Udleje I alt 2009 153.407 22.347 25.745 201.499 2010 149.170 20.483 24.336 193.989 2011 Budgetbilag 19 blev ikke udarbejdet i 2011 2012 149.085 18.761 23.251 191.097 2013 145.114 14.477 13.827 173.418 2014 139.857 15.032 14.425 169.314 2015 141.507 12.929 10.190 164.626 2016 156.441 12.792 10.271 179.504 2017 156.441 12.830 9.978 179.249 2018 153.689 14.723 10.063 178.475 2019 150.835 15.283 9.881 175.999 Som det fremgår har der fra 2009-2019 været et fald i arealet på lidt ca. 13 %. Faldet er sket fra 2009-2015, hvilket bl.a. skyldes udfasning af ældre institutioner i forbindelse med opførelse af nye samt nedrivning af Hyldagerskolen. Siden 2015 er der faktisk sket en stigning i det kommunale bygningsareal pga. af plejecenter og Sundhedshus og mindre fald i 2018 og 2019, hvor Kongsholmcentret og Albo er nedrevet. Bevillinger Bevillingerne på det kommunale ejendomsområde er centralt placeret, hvilket gør det muligt at foretage en strategisk langtidsplanlægning for ejendomsområdet. De centrale bevillinger medfører desuden at den økonomiske risiko for uforudseelige hændelser ikke ligger hos de decentrale enheder. De samlede ejendomsudgifter udgøres af en lang række forskellige udgifter bl.a. bygningsvedligeholdelse, rengøring, grønt sjak og intern service (tidligere gårdmandsordning), grundvedligeholdelse, skatter, afgifter, forsikring mv. alt sammen udgifter, som er nødvendige for at der kan leveres kerneydelser til borgerne i de kommunale ejendomme. Budgetterne er placeret på flere forskellige områdebevillinger og en del af det kommunale anlægsbudget anvendes også på de kommunale ejendomme. Denne årsrapport beskæftiger sig med bygningsvedligeholdelsesrammen, som økonomisk er en pengepose (Bevilling 2050) til brug for drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Desuden indeholder årsrapporten også anlægsbevillinger på ejendomsområdet. SIDE 8
Ill. 3: Kort over kommunen, hvor kommunale ejendomme er markeret. SIDE 9
Årsberetning 2018 Hvert år udarbejder Kommunale Ejendomme en handlingsplan med konkrete aktiviteter indenfor de fire indsatsområder: Porteføljestyring, de fysiske rammer, miljø & energi og kommunikation, som udspringer af den ejendomsstrategi, der blev vedtaget i 2013. Årsberetningen følger op på aktiviteterne i handlingsplanen for 2018 indenfor de fire områder. Porteføljestyring For porteføljestyring var der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Mål nås ikke Udfordringer med at nå mål Mål nås Faciliteter for nye sociale tilbud Analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse Musikskolen i det nye gymnasium Omfattende renovering eller nybyg af to klubber Ny hal ved stadion Flere plejeboliger Opførelse af Etape 3 af Albertshøj Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret Ill.4: Tabel med oplistning af mål på porteføljestyringsområdet, med status på om målet nås eller ikke nås. Faciliteter til nye sociale tilbud I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at der skulle laves en analyse af det sociale område. Analysen skulle pege på om der er sociale tilbud, som nu købes i andre kommuner, som Albertslund kommune med fordel selv kan etablere. Der skal findes passende faciliteter til disse tilbud. Status: I 2018 er der indrettet et Rusmiddelcenter i Skyttehusene 66 og der er oprettet et botilbud for unge i alderen 18-23 år i Stationstorvet 23. Der findes passende faciliteter til sociale tilbud i kommunen Mål nås - Der er oprettet et Rusmiddelcenter og et botilbud for unge Analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse Birkelund Svømmehal har stået tom siden 2009. Der har være flere forslag til, hvad bygningen skal bruges til. Der skal tages endelig stilling til om bygningen skal bruges til idræt- eller skolefunktioner. De to scenarier skal belyses, så der kan tages stilling i forbindelse med budgetforhandlingerne. Status: Analysen er påbegyndt. Scenarier for brug af svømmehallen ved Herstedvester Skole belyses, så der kan tages stilling til den fremtidige brug ved budgetforhandlingerne i 2019. Skole- og idrætsscenarierne er klar til budgetforhandlingerne Mål nås de indledende forundersøgelser for den fremtidige brug af svømmehal ved Herstedvester Skole er gennemført. Musikskolen i det nye gymnasium Der skal arbejdes med musikskolens placering i det nye gymnasium. Der er behov for dialog med NEXT, som er bygherre. Status: Der blev arbejdet med at lave en etage til musikskolen i det nye gymnasium. Det viste sig dog at gymnasiet selv skulle bruge etagen til undervisning. Musikskolen skal derfor ikke flytte ind i det nye gymnasium. Rammerne for musikskolens placering i det nye gymnasium afklares med NEXT. Mål nås ikke Planerne om at placere musikskolen i det nye gymnasium blev ændret. SIDE 10
Omfattende renovering eller nybyg af to klubber Der er igangsat en proces i forhold til omfattende renovering eller nybyggeri af Svanen og Bakkens Hjerte. Status: I 2018 er det besluttet at bygge nye klubber i stedet for at renovere de eksisterende bygninger. Den nye Klub Svanen placeres på Spættens grund, mens Bakkens Hjerte bygges på samme grund, som den eksisterende klub ligger. Projekteringsarbejdet er i gang. Processen for renovering eller nybyg startes Mål nås Projekteringsarbejdet er i gang. Ny hal ved stadion Der er igangsat en proces i forhold til etablering af en ny hal ved stadion. Hallen etableres, så der kan foregå mange forskellige aktiviteter på en gang, så hele familien kan gå til sport samtidig. Status: Der er vedtaget et kommissorium og udarbejdet et værdi- og funktionsprogram for etablering af en ny hal ved stadion. Proces for etablering af ny hal er startet. Mål nås Proces for etablering af ny hal er startet Flere plejeboliger Opførelse af etape 3 af Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus I 2018 skal der indgås en købsaftale med CityCon, og der skal udarbejdes et dispositionsforslag. Begge dele skal godkendes i kommunalbestyrelsen. Herefter skal der gennemføres et EU-udbud med prækvalifikation. Der skal vælges entreprenører til prækvalifikationen, og der skal findes en vinder af det endelige udbud. Herefter skal der udarbejdes skema B, som forventes godkendt i kommunalbestyrelsen i december 2018. Status: Processen har trukket ud. Indgåelse af købsaftale, udarbejdelse af dispositionsforslag, EU-udbud med prækvalifikation og udarbejdelse af Skema B Mål nås ikke Processen har trukket ud, men er i gang. Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret I juni 2017 blev der givet bevilling til nedrivning af Albo og Kongsholmcentret. Nedrivningen fortsætter frem mod sommeren 2018. Status: Nedrivningerne af Albo og Kongsholmcentret blev afsluttet i sommeren 2018, mens arbejde med grundene fortsætter. Nedrivningerne afsluttes i sommeren 2018 Mål nås Nedrivningerne er afsluttet SIDE 11
De fysiske rammer For de fysiske rammer var der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Mål nås ikke Udfordringer med at nå mål Mål nås Opgradering af pædagogiske læringsmiljøer på skolerne Stationstorvet 23 istandsættelse af boliger til botilbud Lys og akustik i gang på Herstedlund Skole Etablering af toiletter ved forsamlingslokaler på Birkelundgård Udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner Flytning af Jobhuset til VA-huset Etablering af rusmiddelbehandling og bostøttefunktion i Skyttehusene Flytning/ombygning af tandregulering Renovering af facader på Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus Ill. 5: Tabel med oplistning af mål af for de fysiske rammer, med status på om målet nås eller ikke nås. Opgradering af pædagogiske læringsmiljøer på skoler Med baggrund i skolernes egne ønsker opgraderes udvalgte læringsmiljøer i 2018. Status: På Herstedvester Skole opgraderes en del af legepladsen vest for skolen. På Herstedøster Skole forbedres faglokaler. På Herstedlund Skole etableres akustikregulering i klasselokaler og Egelundskolen har valgt at ændre indretning i SFO Egeskoven, så den kan rumme elever fra både Egeskoven og Grønningen. Læringsmiljøer er opgraderet i 2018 Mål nås Læringsmiljøer er opdateret eller afsluttes primo 2019 Stationstorvet 23 Istandsættelse af boliger til botilbud I budget 2018 blev det besluttet at Albertslund Kommune skulle arbejde på at hjemtage nogle tilbud fra andre kommuner. I juni 2018 blev der frigivet midler til at istandsætte 8 tomme lejligheder til et botilbud for unge i alderen 18-23 år, som ikke har behov for at være på en døgninstitution, men som heller ikke kan bo i egen bolig. Til botilbuddet hører en fælles lejlighed med køkken, stue og vaskeri. Desuden er en lejlighed indrettet med faciliteter til personalet for botilbuddet og bostøtterne. Status: Lejligheder er istandsat hen over efteråret. Fire borgere er flyttet ind i starten af december måned. Lejligheder istandsættes til ny brug Mål nås Lejligheder istandsat til ny brug Lys og akustik i gang på Herstedlund Skole I sommeren 2016 blev gangen i stueetagen i B-fløjen på Herstedlund Skole renoveret i forhold til lys og lyd. I sommerferien 2018 renoveres gangen på 1. sal efter samme princip. Status: Gangen blev renoveret i sommerferien 2018. Gang renoveres i sommerferien 2018 Mål nås Gang blev renoveret i sommerferien 2018 SIDE 12
Etablering af toiletter ved forsamlingslokale på Birkelundgård Over vinteren 2015/2016 blev laden ved Birkelundgård renoveret til forsamlingslokale for Kulturforeningen. I 2018 skal der laves toiletter i tilstødende rum. Status: Renoveringen startede efter sommerferien og forventes afsluttet i 1. kvartal 2019. Etablering af toiletter ved Kulturforeningens forsamlingslokale på Birkelundgård Udfordringer med at nå mål Renovering er påbegyndt og ventes afsluttet i 1. kvartal 2019 Udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner I 2016 er IT-infrastrukturen udbygget i SFO er og klubber og i 2017 blev den udbygget i 7 daginstitutioner. I 2018 udbygges den i de resterende daginstitutioner. Status: De resterende midler fra 2017 blev overført til 2018 til færdiggørelse af IT-infrastruktur i Stensmosen, Kastanjen og etablering af IT-infrastruktur i Trinbrættet. Desuden blev nogle af midlerne overført til netværksprojektet, så hastigheden på netværket kunne 10-dobles på skoler og sundhedsområdet. Midlerne fra 2018 blev overført til 2019 og reserveret til opgradering af IT-infrastruktur i de to nye klubber. De afsatte midler i 2019 bruges på etablering af IT-infrastruktur i Storken, da der skal laves en større ny føringsvej til Svanen og Storken. Herefter vil IT-infrastrukturen være opgraderet i alle daginstitutioner, SFO er og klubber. Udbygning af IT-infrastruktur i resterende daginstitutioner Mål nås Infrastruktur opgraderes i Stensmosen, Kastanjen og Trinbrættet. Flytning af Jobhuset til VA-huset I 2017 flyttede Ungeenheden sammen med Jobhuset til nye lokaler på Roskildevej 163 for at Kongsholmcentret kunne nedrives. Det er planen at Ungeenheden i 2018 skal flytte til VA-huset. Status: Ungeenheden flyttede i sommeren 2018 til VA-huset. Ungeenheden flyttes til VA-huset Mål nås Ungeenhed er flyttet til VA-huset. Etablering af rusmiddelbehandling og bostøttefunktion i Skyttehusene I 2017 blev det besluttet at oprette et behandlingstilbud for rusmiddelmisbrug i Albertslund Kommune, i stedet for at købe ydelsen i Glostrup. Behandlingstilbuddet og bostøttefunktionen tænkes placeret i Skyttehusene. Hvis det placeres der vil de nye funktioner kræve en mindre ombygning, som gennemføres i foråret, så tilbuddet kan åbne omkring 1. maj. Status: Kommunalbestyrelsen besluttede at lave en høring blandt beboerne i forhold til etablering af rusmiddelcentret. Dette betød at beslutningen om etablering af rusmiddelcentret blev udskudt og tilbuddet kom først i gang i august 2018. Bostøtterne ønskede ikke at flytte med i Skyttehusene og funktionen bevares i Stationstorvet 23. Etablering af rusmiddelbehandlingstilbud og bostøttefunktion Mål nås Rusmiddelcenter er etableret i Skyttehusene 66 Flytning/ombygning af tandregulering For at give plads til Etape 3 af Albertshøj er det nødvendigt at en del af tandreguleringsklinikken flyttes, da en del af klinikken ligger i en bygning, der skal rives ned. Status: Der blev fundet ledige lokaler i forbindelse med det eksisterende lejemål, så klinikken kunne udvides i den anden ende. Dele af tandreguleringsklinik flyttes Mål nås Dele af tandreguleringsklinikken er flyttet til et nyt lejemål i forlængelse af det eksisterende SIDE 13
Renovering af facader på Plejecenter Albertshøj og Albertslund Sundhedshus Der er lavet en fejl i facaderne, som gør at de skal renoveres. Renoveringen udføres af entreprenøren på dennes regning. Status: Renoveringen skrider frem planmæssigt. I 2018 er tårnet renoveret og ca. 2/3 af sundhedshuset. Renoveringen er nu stoppet som planlagt pga. vinteren. Renoveringen starter op, når temperaturen igen tillader det - forventeligt omkring marts/april måned og forventes afsluttet i sensommeren 2019. Renovering af facader startes Mål nås Renovering skrider frem planmæssigt. Energi & Miljø For Miljø & Energi var der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Formidling af evalueringsresultater af læringslys på Herstedlund Skole Gennemførelse af fase 2 i Digital Ceiling i den nye bygning M i Kongsholmcentret Mål nås ikke Ill. 6: Tabel med oplistning af mål på miljø- og energiområdet, med status på om målet nås eller ikke nås. Udfordringer med at nå mål Mål nås Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Mange bygninger er screenet i forhold til lavtemperaturfjernvarme. Der skal i 2018 tages stilling til, hvilken renoveringsstrategi der ønskes for de enkelte ejendomme. Udgifter til renoveringer indarbejdes i anlægsplan. Status: Der er ikke lavet en strategi for renovering af alle de kommunale ejendomme. Der er lavet screening af de store ejendomme som skoler, haller og svømmehaller. I 2019 er der ikke afsat midler til tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme. Midlerne der var afsat i 2018 er prioriteret til Egeskoven og Storagergård, som tilpasses til lavtemperaturfjernvarme i foråret 2019. Renoveringsstrategi besluttes for de kommunale ejendomme og indarbejdes i anlægsplan. Udfordringer med at nå mål Der er lavet screeninger af de store ejendomme, men der er ikke lavet en strategi for tilpasning af alle kommunale ejendomme til lavtemperatur Formidling af evalueringsresultater af læringslys på Herstedlund Skole I sommerferien 2017 blev 4 klasselokaler på Herstedlund Skole renoveret i forhold til lys, lyd og solafskærmning. I efteråret er der foretaget en evaluering og i foråret 2018 skal resultaterne af evalueringen formidles. Status: Behandlingen af data fra evalueringen tog længere tid end forventet for Aalborg Universitet. Resultaterne er publiceret og der laves en orientering om resultaterne i 2019. Resultater af lysprojekt formidles. Udfordringer med at nå mål Albertslund Kommune har afventet at Aalborg Universitet publicerer resultater. SIDE 14
Gennemførelse af fase 2 i Digital Ceiling i den nye bygning M til Kongsholmcentret I 2018 gennemføres fase 2 af Digital Ceiling i Kongsholmcentret. Fase 2 omhandler teknologi til understøttelse af fleksible arbejdspladser, digital reception, integration af mødebooking og Outlook samt applikationer. Fase 2 gennemføres i samarbejde med brugerne af bygningen. Status: Det har været kompliceret at udvikle fase 2 bl.a. fordi det har krævet samarbejde mellem flere forskellige virksomheder. Derfor har det taget længere tid end forventet, men nu er der fundet en løsning som gennemføres i 2019. Gennemførelse af fase 2 i samarbejde med brugerne af bygningen. Udfordringer med at nå mål Det har været kompliceret at udvikle fase 2 bl.a. fordi der har krævet samarbejde mellem flere forskellige virksomheder. Derfor har det taget længere tid end forventet, men nu er der fundet en løsning som gennemføres i 2019. Kommunikation For kommunikation var der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Mål nås Ikke Udfordringer med at nå mål Mål nås Forberedelse af udbud af håndværkerydelser Opgradering af bygningsdata i fagsystemer Forbedret kontrol af sociale klausuler Ill. 7: Tabel med oplistning af mål på kommunikationsområdet, med status på om målet nås eller ikke nås. Forberedelse af udbud af håndværkerydelser I 2018 og 2019 skal der arbejdes med udbud af håndværkerydelser med henblik på at kunne indgå kontrakt med opstart pr. 1/1-2020. I 2018 skal der vælges hvilken udbudsform der ønskes. Der skal vælges rådgiver og processen med udarbejdelse af udbudsmateriale påbegyndes. Status: Kommunale Ejendomme valgte Bird & Bird som rådgiver og valgte at udbyde håndværkerydelser i udbud med forhandling. Der blev afholdt markedsdialog med fire firmaer om de indledende tanker om udbuddet. I sensommeren blev der udarbejdet udbudsmateriale og i november og december blev der afholdt prækvalifikation. Valg af udbudsform, valg af rådgiver og udarbejdelse af udbudsmateriale. Mål nås der er valgt rådgiver, udbudsform er valgt, der er lavet udbudsmateriale og prækvalifikation er afholdt. Opgradering af bygningsdata i fagsystemer I 2018 arbejdes der videre med at opgradere data i forhold til de kommunale ejendomme. Der arbejdes videre med at systematisere data i vedligeholdelsessystemet Caretaker med henblik på at gøre arbejdsgange mere digitale både i forhold til bygningssyn og i forbindelse med overlevering fra anlæg til drift. Status: I fagsystemet Caretaker er der arbejdet med ensretning af stamdata i forhold til bygninger, bygningsdele for de enkelte bygninger samt aktiviteterne for de enkelte bygningsdele. Ensretning af data skal gøre det lettere på sigt at gennemføre digitale bygningssyn og lette processen fra anlæg til drift. Desuden er flere tegninger på daginstitutionsområdet opdateret, så de passer med virkeligheden. Der er lavet et nummereringssystem for rum og farvekode for rumtyper og arealer er opmålt. Systematisering af data i Caretaker samt forberedelse til digitale bygningssyn og aflevering Mål nås Der er arbejdet med at ensrette stamdata, bygningsdele og vedligeholdelsesaktiviteter for de kommunale ejendomme, men de mangler at blive implementeret i vedligeholdelsessystemet caretaker. SIDE 15
Forbedret kontrol af sociale klausuler I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at vedtagne beslutninger om sociale-, uddannelsesmæssige- og kædeansvars beslutninger gennemgås med henblik på vurdering af om de kan skærpes, herunder om kommunens kontrolmulighed kan styrkes. Status: Kommunalbestyrelsen har godkendt en mødesag med forbedringsmuligheder. Muligheder for øget kontrol undersøges. Mål nås Mødesag om forbedringsmuligheder er godkendt af kommunalbestyrelsen. Bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 Status på bygningsvedligeholdelsesrammen Budget 2018 Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse Nødvendige puljer Konkrete akutte vedligeholdelsesaktiviteter og planlagt vedligeholdelse Ill. 8: Diagram over den budgetterede fordelingen af bygningsvedligeholdelsesrammen. Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse Nødvendige puljer Konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder og planlagte vedligeholdelsesarbejder I alt 16.700.000 kr. 1.600.000 kr. 10.212.000 kr. 28.512.000 kr. Større anlægsarbejder i 2018 Særlige vedligeholdelsesmidler 2018 Den særlige vedligeholdelsesramme er afsat til større vedligeholdelsesarbejder på de fysiske områder altså på både vej og parkområdet og ejendomsområdet. I 2018 blev midlerne søgt frigivet til indretning af rusmiddelcenter i Skyttehusene 66 og indretning af botilbud for unge i Stationstorvet 23. Udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen I 2017 blev der givet en bevilling via den særlige vedligeholdelsesramme til udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen. Arbejdet er fortsat i 2018. SIDE 16
Handlingsplan for 2019 Hvert år udarbejdes en handlingsplan med konkrete aktiviteter indenfor de fire indsatsområder. I det kommende afsnit oplistes aktiviteterne i handlingsplanen for 2019. Flere af indsatsområderne hænger tæt sammen med den politiske prioritering, hvorfor flere af aktiviteterne udspringer af budgetaftalen for 2019. Porteføljestyring For porteføljestyring er der i 2019 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Plan for daginstitutioner Plan for skoleområdet Analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse Anvendelse af sydskolen Ejendomsstrategi Mindre tilpasninger af ejendomsporteføljen Plan for daginstitutioner I 2019 skal der laves en plan for daginstitutionsområdet. Planen skal pege på, hvor den første nye institution skal bygges. Den skal pege på om de næste institutioner skal være udvidelser af bygningsmassen for at følge med byens udvikling eller erstatninger for nogle af de gamle udtjente institutioner. Den skal desuden pege på hvilke institutioner, der kan klare sig med vedligeholdelse og hvilke der kræver en større renovering eller sammenbygning. Plan for daginstitutioner er klar til budgetprocessen for budget 2020. Plan for skoleområdet I 2019 skal der laves en plan for skoleområdet. Planen skal pege på mulige udvikings- og optimeringsmuligheder. Den skal desuden pege på hvilke skoler, der kan klare sig med vedligeholdelse og hvilke der kræver en større renovering eller sammenbygning. Planen igangsættes i efteråret 2019. Plan for skoleområdet er igangsat. Analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse Birkelund Svømmehal har stået tom siden 2009. Der har være flere forslag til, hvad bygningen skal bruges til. Der skal tages endelig stilling til bygningens fremtidige anvendelse. Scenarierne skal belyses, så der kan tages stilling i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019. Scenarier for brug af Birkelund Svømmehal er klar til budgetprocessen for budget 2020. Anvendelse af sydskolen Der skal tages stilling til hvilke funktioner, der skal være i sydskolen, når NEXT flytter ud i sommeren 2020. Scenarier for Sydskolens fremtidige anvendelse skal udarbejdes. Ejendomsstrategi I 2013 blev der lavet en ejendomsstrategi. Der er behov for at ejendomsstrategien gentænkes. Kommunale Ejendomme udarbejder derfor en ny ejendomsstrategi, som fremsendes til politisk behandling i forbindelse med budget 2020. Ejendomsstrategien fremsendes til politisk behandling i forbindelse med budget 2020. Mindre tilpasninger af ejendomsporteføljen Der arbejdes løbende med mindre tilpasninger i ejendomsporteføljen. I 2019 arbejdes bl.a. med at finde faciliteter til Næstehjælperne og Stop madspild lokalt. Mindre tilpasninger af ejendomsporteføljen er gennemført. SIDE 17
De fysiske rammer For de fysiske rammer er der i 2019 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Etablering af to nye klubber Ny hal ved stadion Udvidelse af Materialegården Flere plejeboliger opførelse af Etape 3 af Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus Opgradering af pædagogiske læringsmiljøer på skolerne Opgradering af legepladser på institutioner Udbygning af IT-infrastruktur HIC Kommunal andel Udvikling af Dyregården Flytning af billedskolen Løsning for toiletter i boliger ved Herstedøster Sidevej Lift i Humlehusene Etablering af to nye klubber I 2018 blev processen for etablering af to nye klubber til Svanen og Bakkens Hjerte igangsat. Det blev besluttet at bygge nye klubber og hvor de skulle ligge. I 2019 skal der udarbejdes projektforslag og der skal gives tilbud på etablering af klubberne og selve etableringen af klubberne påbegyndes. De eksisterende klubber skal nedrives og brugerne skal genhuses indtil de nye klubber står klar. Byggeriet af to nye klubber er påbegyndt Ny hal ved stadion Der er igangsat en proces i forhold til etablering af en ny hal ved stadion. Hallen etableres, så der kan foregå mange forskellige aktiviteter på en gang, så hele familien kan gå til sport samtidig. I 2018 blev der udarbejdet en brugerproces og et værdi- og funktionsprogram og i 2019 vil der blive udarbejdet et projektforslag, som skal politisk godkendes. Der er udarbejdet et projekt og projektforslag er godkendt Udvidelse af Materialegården Administrationsbygningen ved Materialegården skal udvides, så materialegården og rengøringsafdelingen kan samles i samme bygning. Projektets startes op i foråret og der bygges hen over sommeren, så rengøringsafdelingen kan flytte ind i efteråret. Administationsbygningen ved Materialegården er udvidet Flere plejeboliger Opførelse af etape 3 af Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus Der arbejdes videre med at udbyde og opføre etape 3 af Albertshøj. Projektet gennemføres i samarbejde med Citycon. Der er fremdrift i processen med at opføre etape 3 af Albertshøj. Opgradering af pædagogiske læringsmiljøer på skoler Med baggrund i skolernes egne ønsker opgraderes udvalgte læringsmiljøer i 2019. Læringsmiljøer er opgraderet i 2019 SIDE 18
Opgradering af legepladser på institutioner I budget 2019 er der afsat midler til opgradering af legepladser på institutioner. Med baggrund i legepladsinspektionsrapporterne fra 2018 prioriteres hvilke legepladser der gives et løft. Udvalgte legepladser opgraderes Udbygning af IT-infrastruktur I 2019 skal der etableres IT-infrastruktur til de to nye klubber og til Børnehuset Storken. IT-infrastruktur opgraderes i Bakkens Hjerte, Svanen og Storken. HIC Kommunal andel I budget 2019 er der afsat midler til at understøtte HIC s proces om udvikling af deres faciliteter. Miljø & Teknik deltager i HIC s projekt om udvikling af deres faciliteter Udvikling af Dyregården I 2018 udarbejdede Dyregården en plan for udvikling af tilbuddet. I 2019 skal det vurderes, hvor meget af masterplanen, der kan gennemføres for de afsatte midler. De prioriterede tiltag gennemføres. Udviklingsplan for dyregården gennemføres Flytning af billedskolen I budget 2019 er der afsat midler til flytning af Billedskolen til Biblioteket. Billedskolen flyttes til Biblioteket Løsning for toiletter i boliger ved Herstedøster Sidevej Det skal undersøges, hvordan der kan etableres bad og toilet til hver enkelt bolig på Herstedøster Sidevej. Desuden skal der laves en renoveringsplan for ejendommene. Løsning for toiletter i boliger ved Herstedøster Sidevej samt renoveringsplan er udarbejdet. Lift i Humlehusene I budget 2019 er der afsat midler til etablering af en lift i Humlehusene. Lift er etableret SIDE 19
Miljø & Energi For Miljø & Energi er der i 2019 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Gennemførelse af fase 2 i Digital Ceiling i den nye bygning M til Kongsholmcentret Brug af principper bag bæredygtighedscertificering på konkrete byggeprojekter Indeklima i klasser på skoler Lys, lyd, luft og flere m2 opgradering af klasselokaler Opfølgning på arbejdspladsvurderinger Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Mange bygninger er screenet i forhold til lavtemperaturfjernvarme. Miljø & Teknik skal i 2019 danne sig et overblik over hvilke tiltag der er nødvendige for at de kommunale ejendomme kan tilpasses til lavtemperaturfjernvarme. Udgifter til renoveringer indarbejdes i anlægsplan. Overblik over nødvendige tiltag for tilpasning af de kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme. Gennemførelse af fase 2 i Digital Ceiling i den nye bygning M til Kongsholmcentret I 2018 gennemføres fase 2 af Digital Ceiling i Kongsholmcentret. Fase 2 omhandler teknologi til understøttelse af fleksible arbejdspladser, digital reception, integration af mødebooking og Outlook samt applikationer. Fase 2 gennemføres i samarbejde med brugerne af bygningen. Gennemførelse af fase 2 i samarbejde med brugerne af bygningen. Brug af principper bag bæredygtighedscertificering på konkrete byggeprojekter I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at afprøve systematikken bag bæredygtighedsledelse på konkrete byggeprojekter. I 2019 afprøves systematikken på et projekt om etablering af de nye klubber og en ny hal. Bæredygtighedsledelse anvendes i forbindelse med byggeri af klubber og hal. Indeklima i klasser på skoler Albertslund Kommune deltager i et projekt støttet af RealDania om indeklima i skoler. Projektet går i gang i februar og forventes afsluttet i november 2019. Indeklimaet i klasser på de fire folkeskoler undersøges. Der foreligger en strategisk indeklimaplan for de fire folkeskoler. Lyd, lys, luft og flere m2 opgradering af klasselokaler I budget 2019 er der afsat midler til opgradering af indeklima i klasselokaler. Der gennemføres konkrete projekter på de fire folkeskoler. Opgradering af indeklima i klasselokaler er gennemført på de fire folkeskoler Opfølgning på arbejdspladsvurderinger I 2018 blev den 3 årige arbejdspladsvurdering gennemført for hele kommunen. I 2019 følges der op på indmeldingerne og de handlingsplaner der iværksættes. Opfølgning på arbejdspladsvurderinger og handlingsplaner SIDE 20
Kommunikation For kommunikation er der i 2019 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Udbud af håndværkerydelser Opgradering af bygningsdata i fagsystemer Forbedret kontrol af sociale klausuler Styrkelse af kommunikation med brugere i forbindelse med udbud af håndværkerydelser I 2019 vælges hvilke firmaer der prækvalificeres til at give tilbud på håndværkerydelser for kommunale ejendomme i Albertslund Kommune. De bydende giver et foreløbigt tilbud og der vil være en forhandlingsrunde inden der afgives endeligt tilbud. Kontrakten sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i 2. kvartal 2019 og forventes at træde i kraft kort derefter eller pr. 1/1-2020. Indgåelse af kontrakt om levering af håndværkerydelser i de kommunale ejendomme. Opgradering og systematisering af bygningsdata i fagsystemer I 2019 arbejdes der videre med at opgradere data i forhold til de kommunale ejendomme. Der arbejdes videre med at systematisere data i vedligeholdelsessystemet Caretaker med henblik på at gøre arbejdsgange mere digitale både i forhold til bygningssyn og i forbindelse med overlevering fra anlæg til drift. Desuden arbejdes der videre med at opdatere tegninger med rumnumre og rumtyper så alle tegninger af daginstitutioner vil være opdaterede ved udgangen af 2019. Opgradering og systematisering af data i Caretaker samt opdatering af tegninger. Forbedret kontrol af sociale klausuler På kommunalbestyrelsesmødet i december blev kommunens mulighed for skærpet tilsyn med eksisterende sociale klausuler godkendt. I 2019 implementeres brugen af de skærpede tilsyn og der vil desuden være fokus på kontrollere ulovlig overnatning på byggepladser. Implementering af øget kontrol og fokus på ulovlig overnatning på byggepladser. SIDE 21
Bygningsvedligeholdelsesrammen 2019 I 2019 udgør pengepose til bygningsvedligeholdelse 31.901.000 kr. Heraf udgør drift, løn 9.402.000 kr. Der er afsat driftsrammer til energibesparende foranstaltninger og udskiftning af CTS anlæg. Desuden er der afsat en driftsramme på 1.000.000 kr. til forebyggende risikostyringstiltag. Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller, at bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 prioriteres som følger: Pengepose til bygningsvedligeholdelse udgør 31.901.000 kr. Drift og løn udgør 9.402.000 kr. Energibesparende tiltag 892.000 kr. Driftsramme Renovering af CTS og lys på skoler 400.000 kr. Driftsramme Forebyggende risikostyringstiltag 1.000.000 kr. Driftsramme Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse 16.700.000 kr. 15,5 mio. kr. + 1,2 mio. kr. Nødvendige puljer 2.500.000 kr. Restbeløb på driftsbevilling 1.007.000 kr. Anlægsrådighedsbeløb til planlagt vedligeholdelse 8.300.000 kr. Tilbage til prioritering 9.307.000 kr. Planlagte vedligeholdelsesarbejder 9.307.000 kr. Ill. 9: Tabel, som viser prioriteringen af bygningsvedligeholdelsesrammen. Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse er en ramme afsat til udbedring af akut opståede skader og følgeomkostninger, såsom stoppede kloaker, utætte tage og sikkerhedsmæssige arbejder. Der er indgået serviceaftaler på bl.a. ventilation, pumpebrønde, rensning af tagrender o.lign. I budget 2017 blev det besluttet at den centrale vedligeholdelsespulje skal afholde udgifterne til idrætsområdet. Hovedparten ar udgifterne på idrætsområdet består af drift, service og akut bygningsvedligeholdelse. Den samlede pulje til dette formål er derfor hævet fra 15,5 mio. kr. til 16,7 mio. kr. Nødvendige puljer omfatter reserverede beløb til f. eks. myndighedspåbud, arbejdspladsvurderinger, indeklimaundersøgelser, legepladssikkerhed og drift på forsikringsområdet. Den resterende del af bygningsvedligeholdelsesrammen bruges til planlagt vedligehold. Af bilaget Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen fremgår, hvilke konkrete projekter, der indstilles gennemført i 2019. Bilaget er fortroligt af hensyn til konkurrencesituationen ved fremtidige udbud. SIDE 22
Kontakt: mt@albertslund.dk