Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal fra jobindsats.dk, ministeriets forventninger til udviklingen i bruttoledigheden, de lokale politiske ambitioner, samt egne tal og vurderinger. Ministermål: 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Mål: Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal begrænses til højest 446 personer i december 2015, svt. et fald på 19 pct. fra 1. halvår 2014 (550 personer). Uddannelseshjælp blev indført 1. januar 2014 og der er derfor ingen historiske data der kan anvendes i forsøget på at fremskrive, hvor mange borgere der kan forventes at modtage ydelsen 31. december 2015. Udviklingen fra januar til juli 2014 er et fald på 15,9 % i Holbæk Kommune sammenlignet med et fald på 8,4 for hele landet. Det store fald skyldes skolestart og borgernes overgang til SU, der meget tydeligt kan aflæses i tallene fordelt pr. måned Holbæk Hele landet Visitationskategori i alt Alle uddannelsesparate Aktivitetsparat Visitationskategori i alt Alle uddannelsesparate Aktivitetsparat jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 fald i % 539 557 559 564 565 579 487 92 15,9 136 160 172 173 181 201 142 59 29,4 391 389 381 385 379 371 334 37 10,0 42.681 43.610 43.620 44.020 44.695 45.673 41.818 3855 8,4 20.580 19.994 19.289 19.261 19.639 20.310 16.859 3451 17,0 21.716 23.260 24.021 24.472 24.780 25.064 24.592 472 1,9 Dette mønster forventes at gentage sig med store dyk ved skolestart i hhv. juli og januar. Af administrationens egne tal fremgår det, at den markante afgang fra ydelsen til uddannelse overordnet synes at kunne fastholdes, med en svagt stigende tendens igennem september og oktober måned.
dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 Det er derfor forventningen, at antallet af borgere på uddannelseshjælp vil fortsætte med at falde, men pga. sæsonudsving være højest i december og juni, for derefter at falde markant i januar og juli. Udgangspunktet januar 2014 vurderes derfor at være lavt i forhold til antallet af personer set gennem hele året, hvorimod måletidspunktet december 2015 i samme lys vil være højt. Derfor tages der ved målberegning udgangspunkt i det gennemsnitlige antal modtagere i 1. halvår 2014, som er 550 fuldtidspersoner. Målsætningen er herefter, at antallet af borger på uddannelseshjælp hvert år skal falde 10 %, hvilket betyder, at antallet i december 2014 højest må være 495 og i december 2015 højest være 446. Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: Antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp over 30 år, med en varighed over 52 uger begrænses til højest 462 personer i december 2015, svt. et fald på 9,7 pct. fra december 2013 (512 borgere). De sidste års fokus på at begrænse tilgangen af borgere til førtidspension har medført, at der for flere borgere fasholdes et udviklingsperspektiv i den almindelige beskæftigelsesindsats. Dette ses tydeligt i det stigende antal udsatte kontanthjælpsmodtagere, der som målgruppe defineres som aktivitetsparate borgere på kontanthjælp over 30 år, med en ledighedsperiode over 52 uger. Udsatte kontanthjælpsmodtagere 540 520 500 480 460 440 420 Udsatte kontanthjælpsmodtagere Antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere er således steget fra 461 i december 2012 til 512 i december 2013 og 532 i juni 2014. Det er forventningen, at antallet vil være nogenlunde stabilt til udgangen af 2014. Med alle kan bidrage er det ambitionen at finde plads på arbejdsmarkedet til præcis denne borgermålgruppe. Derfor er målsætningen, at antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere skal sænkes med 5 % hvert år fra 1. januar 2015. Der tages udgangspunkt i det antallet i december 2013 og fremskrives til ultimo 2015. Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Mål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 331 personer i december 2015, svt. et fald på 15,4 pct. fra december 2013 (391 personer). Der har igennem 2013 været et stort fald i langtidsledigheden fra 467 i december 12 til 391 i december 2013. Faldet er sammensat af et kraftigt fald af borgere på a-dagpenge og en mindre stigning i antallet af langtidsledige på kontanthjælp (herunder arbejdsmarkedsydelse mv.) Siden december 2013, er udviklingen i antallet svagt faldende til 347 borgere i august 2014.
dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Langtidsledigheden Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Det er vurderingen, at en yderligere reduktion i antallet af langtidsledige er mulig, men at reduktionen vil være mindre markant end i perioden indtil december 2013. Ministeriet forventer et generelt fald i ledigheden (alle dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere) i Holbæk Kommune i perioden ultimo 13 til ultimo 15 på 15,4 %. Tabel 1: Fremskrivning af bruttoledighed 4.kvt.2012-4.kvt.2014 4.kvt.2012 4.kvt.2013 4.kvt.2014 Udv. 13-4.kvt.2015 15 Holbæk 1.676 1.356 1.200 1.147-15,4 % Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt STARs egne beregninger) Det er ambitionen, at langtidsledige i ligeså høj grad som andre ledige får del i jobåbningerne. Derfor er målsætningen, at langtidsledigheden falder ligeså meget som ledigheden generelt. Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Mål: Den lokale samarbejdsgrad skal stige fra 35,2 i december 2013 til 42,0 i december 2015, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 i december 2013 til 50,0 i december 2015. Det politiske signal fra såvel Christiansborg som Holbæk Byråd er, at beskæftigelsesindsatsen skal have et tættere samarbejde med erhvervslivet. Dette både i forhold til rekruttering af ordinær arbejdskraft, og i forhold til at gå i samarbejde om at give ledige et meningsfuldt tilbud, der kvalificerer dem til at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Holbæk har historisk en markant højere samarbejdsgrad med de lokale virksomheder end gennemsnittet for hele landet. Nedenfor ses samarbejdsgraden for 2012 og 2013. Antal virksomheder Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Det lokale jobcenters samarbejdsgrad Andre jobcentres samarbejdsgrad Samarbejdsgrad i alt (Ministermålet) Holbæk Jan-dec 12 Jan-dec 13 Hele landet Jan-dec 12 Jan-dec 13 2.054 35,3 18,2 43,1 2.006 35,2 17,4 42,9 173.783 30,3 17,3 38,5 171.634 29,7 15,9 37,1
Den lokale samarbejdsgrad afspejler de aftaler Holbæk Jobcenter indgår med virksomheder i Holbæk. Men virksomhederne indgår også aftaler med borgere der bor i andre kommuner, ligesom Holbæk jobcenter laver aftaler med virksomheder uden for Holbæk Kommune. Der er derfor også både en samarbejdsgrad for andre jobcentre og en samlet samarbejdsgrad, hvor virksomheder der har aftaler med flere jobcentre kun tæller med én gang. Styrket virksomhedsrettet samarbejde er ikke kun en politisk ambition, men også det mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen. Derfor er det ambitionen, at beskæftigelsesindsatsen hvert år skal have samarbejde med mindst halvdelen af alle virksomheder i Holbæk Kommune. Lokalt mål 1: Ungeledigheden skal bekæmpes Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere under 30 år, skal begrænses til højest 195 personer i december 2015, svt. et fald på 19 pct. fra december 2013 (241 fuldtidspersoner). Ledigheden blandt dagpengemodtagere har været kraftigt faldende gennem 2012 og 2013, og stadigt men mere afdæmpet faldende gennem 2014. Dette gælder også for ledige under 30, der typisk er de første der rammes af en lavkonjunktur, men pga. deres faglige og geografiske mobilitet også er de første, der drager fordel af en bedring på arbejdsmarkedet. Med indførelsen af uddannelseshjælpen, er et meget stort antal unge flyttet fra kontanthjælp til uddannelseshjælp, og af antallet af jobparate unge der i dag modtager kontanthjælp, er meget lavt. I Holbæk handler det om i gennemsnit 15 fuldtidsledige i alderen 18-29 år. Nedenfor er udviklingen siden januar 2013 gengivet, hvor indførelsen af uddannelseshjælp tydeligt ses, ligesom den meget lave andel unge på kontanthjælp giver den meget tætte sammenhæng mellem den samlede ungeledighed og antallet af unge på a-dagpenge. 1200 1000 800 600 400 ADP i alt KTH i alt Ungeledighed i alt 200 0 Som beskrevet i målet for bekæmpelse af langtidsledighed, forventer ministeriet, at den samlede ledighed falder 15,4 % i perioden december 2013 til december 2015. Da andelen af unge på kontanthjælp er så lav, tages der ved målfastsættelse alene udgangspunkt i den historiske udvikling på dagpengeområdet plus en gennemsnitsbetragtning på 15 ledige på kontanthjælp. Ungeledigheden var i december 2013 i alt 241 ledige inklusive 15 kontanthjælpsmodtagere. Målsætningen er, at ungeledigheden skal falde mere end den almindelige ledighed og hvert år med 10 %. Det betyder, at målsætningen i december 2014 vil være 217 ledige og i december 2015 i alt 195 unge ledige.
Lokalt mål 2: Der skal skabes flere fleksjob Mål: Der skal i 2015 etableres mindst 189 fleksjobforløb Reformen af førtidspension og fleksjob havde som ambition, at flere skal sikres en plads på arbejdsmarkedet i stedet for varig offentlig forsørgelse. Derfor tilkendes der i dag færre førtidspensioner og borgerne visiteres i stedet visiteres til ressourceforløb og fleksjob. For samtidig med den begrænsede tilgang til førtidspension, indfører reformen mulighed for at etablere minifleksjob med en ugentlig arbejdstid ned til mellem 2 og 10 timer. Antallet af fleksjobforløb bør derfor stige, når flere visiteres til fleksjob, og der samtidig bliver bedre mulighed for at etablere disse. Holbæk formidler gennemsnitligt 155 fleksjobforløb om året, hvilket fremgår af nedenstående tabel. 2011 2012 2013 166 146 157 Hvis reformens ambition om at sikre flere en plads på arbejdsmarkedet skal opnås, betyder det, at antallet af fleksjobforløb skal øges. Der er i perioden 1. januar til ultimo august 2014 igangsat 127 fleksjobforløb (fremskrevet svarende til 190 på årsbasis). Ambitionen er i 2015 at fastholde det gennem 2014 forventeligt forøgede antal fleksjobforløb, og dermed øge det gennemsnitlige antal igangsatte fleksjobforløb med 10 % om året fra 157 forløb i 2013, til 189 i 2015. Lokalt mål 3: Arbejdsstyrken skal øges Mål: Jobcenteret skal skabe jobs til mindst 50 førtidspensionister og styrke arbejdet med at udvikle socio-økonomiske arbejdspladser. Herunder konkret sikre, at kantinedriften på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2 etableres som selvstændig socioøkonomisk virksomhed. Holbæk Kommune har siden medio 2010 arbejdet med at udvikle et arbejdsmarkedsrettet tilbud til førtidspensionister. Indsatsen er startet som et projekt og videreført som en almindelig indsats. Indsatsen har indtil december 2013 betydet, at 200 førtidspensionister på forskellig måde er kommet tilbage på arbejdsmarkedet. FØP i job Ord.job. Løntilskud Fleksjob Friv.arb. Uddannelse Praktik Årligt Akk. Sum Projektper. 20 51 1 8 0 80 ultimo 2011 23 53 1 10 0 87 ultimo 2012 44 76 2 21 3 59 146 ultimo 2013 68 97 2 25 8 16 54 200 Indtil oktober 2014 er 41 førtidspensionister kommet i arbejde og tallet ultimo 2014 forventes at være omkring 50, hvilket er lavere end forventet. Dette bl.a. fordi, indsatsen nu har haft kontakt med samtlige førtidspensionister med brev om mulighed for at deltage, og det er vurderingen, at antallet af førtidspensionister med en reel resterhvervsevne er meget lavt. Derfor er målsætningen for 2015 at fastholde det nuværende niveau. FØP i job Ord.job. Løntilskud Fleksjob Friv.arb. Uddannelse Praktik Årligt ÅTD 2014 17 17 0 3 4 7 41 Mål 2015 50