A. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019

A. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019 TISKE PAR- TIER SLAG NR. UDVALG VELFÆRD - ALLE SKAL MED BUDGET 2019 BUDGETOVERSLAGSÅR 2020 2021 2022 BESLUTNING 1 Gratis psykologhjælp til unge Der afsættes midler til at støtte en større efterspørgsel på gratis psykologhjælp til unge, Merudgift 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Ad 1-57 Godkendt. 2 ÆHU Demografi Velfærd og tryghed på ældreområdet Der afsættes midler til ældre- og handicapområdet, som bl.a. skal understøtte, at der kommer flere ældre i årene fremover. Ældre- og Handicapudvalget kan anvende midlerne bredt på udvalgets område herunder vurderer om dele af klippekortsordningen skal fortsætte, Merudgift 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 3 ÆHU Pårørendepolitikken - hele vejen rundt om borgeren Der afsættes midler til at understøtte det fremadrettede arbejde med pårørendepolitikken i Odense Kommune, Merudgift 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

4 ÆHU Mad-pilotprojekt fortsætter et år Der afsættes midler til at fortsætte pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på de to plejecentre i Odense i 2022, herudover afsættes der ekstra midler til at arbejde med lokalt tilberedt mad i kommunen, Merudgift 6.000.000 0 0 0 5 ÆHU Opkvalificering af medarbejdere ift. Demenskompetence Der afsættes midler til at kompetenceudvikle ledere og personale i forhold til at møde udadreagerende borgere med en demens sygdom, Merudgift 1.300.000 0 0 0 6 Stofindtagelsesrum Der afsættes midler til at sikre at stofindtagelsesrummet stadig kan hjælpe i Odense i fremtiden, Merudgift 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7 Væresteder til de udsatte Der afsættes midler væresteder i Odense, Merudgift 500.000 500.000 500.000 500.000 8 Barnets første 1000 dage sundhedsplejersker Der afsættes midler til intensivering af sundhedsplejerskernes arbejde før og omkring fødslen, Merudgift 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 9 Ekstra indsats for ordblinde og læsesvage elever Der afsættes midler til at styrke og udbygge indsatsen for ordblinde børn og Merudgift 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

unge, Børn- og Ungeforvaltningen får til opgave at afdække omfanget af talblindhed og afrapportere til Børn- og Ungeudvalget Borgmesterforvaltningen skal undersøge mulighederne for at aktivere interne puljer og afsøge eksterne puljer i forhold til at hjælpe medarbejdere i Kommune, som har vanskeligt ved at læse. 10 Fritidsklubtilbud i yderområderne Der afsættes midler til at sikre fritidsklubtilbud lokalt i yderområderne, Merudgift 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 11 Pulje til praksisnær undervisningsmidler Der afsættes en pulje til praksisnær undervisningsmaterialer i bred forstand i folkeskolen, eksempelvis bøger, digitale undervisningsmidler og kreative materialer, Merudgift 5.000.000 0 0 0 12 Hjælp til sårbare børn og unge Der afsættes midler til de mere indgribende indsatser i CIBU, Merudgift 1.000.000 1.000.000 0 0 13 Haver til Maver Der afsættes midler til at udbrede Haver til Maver til flere klasser i folkeskolen, Merudgift 500.000 400.000 400.000 400.000 14 Sundhed i klasserne Der afsættes midler til at forbedre hygiejnen på folkeskolen med forsøg med spritdispensere, Børn- og Ungeudvalget vil stå for at lede og evaluere forsøget og afrapportere resultaterne i samarbejde med Merudgift 500.000 0 0 0

Borgmesterforvaltningen til Byrådet. 15 / Udfasning af pavilloner Der afsættes en anlægsbevilling til udfasning af pavilloner på børn- og ungeområdet, anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Der afsættes afledt drift vedr. Udfasning af pavilloner på Børn- og ungeområdet, Bevillingen skal dække udskiftningen af pavillonerne på Paarup skole. Derudover skal By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget udvælge og prioritere de øvrige pavilloner på skole- og dagtilbudsområdet. Merudgift 8.000.000 20.000.000 20.000.000 0 Merudgift 0 0 1.200.000 2.500.000 16 Cykelstier og sikre skoleveje Der afsættes en anlægsbevilling til cykelstier og sikre skoleveje i Odense Kommune, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Der afsættes afledt drift til anlægsbevillingen vedr. Sikre skoleveje, By- og Kulturudvalget prioriterer de specifikke strækninger. Merudgift 5.000.000 5.000.000 0 0 Merudgift 0 0 500.000 500.000 17 Fritids- og idrætsfaciliteter: omklædningsrum Der afsættes en anlægsbevilling til at renovere og modernisere omklædningsrum og forældet interiør i kommunale lokaler, som fritidsbrugere benytter, anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Der afsættes afledt drift til anlægsbevillingen vedr. Renovering af omklædningsrum, By- og Kulturudvalget får ansvar for at Merudgift 3.000.000 3.000.000 0 0 Merudgift 0 0 300.000 300.000

prioritere midlerne. 18 Fritids- og idrætsfaciliteter: 2:1-puljen Der afsættes en anlægsbevilling til at understøtte fritidslivet i Odense Kommune ved at øge 2:1 puljen, anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Merudgift 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 19 Svømmehallen Højme Der afsættes en anlægsbevilling til renovering af Højme Svømmehal herunder betonundersøgelse, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Der afsættes afledt drift anlægsbevilling vedr. Renovering af Højme Svømmehal, Merudgift 3.100.000 0 0 0 Merudgift 0 155.000 155.000 155.000 20 Odense Ishockeystadion - nye bander Der afsættes en anlægsbevilling til etablering af fleksible bander på Odense Isstadion, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Der afsættes afledt drift til anlægsbevillingen vedr. Etablering af fleksible bander i Odense Isstadion, Merudgift 3.000.000 0 0 0 Merudgift 0 50.000 50.000 50.000 21 FIN/ Bofællesskaber To tredjedele af den ordinære grundkapitalindskud i 2022 skal gå til seniorboliger og bofællesskaber. Ved Merudgift 5.187.000 5.187.000 5.187.000 5.187.000

FIN/ bofællesskaber skal målgruppen mennesker med handicap også indtænkes, Balanceforskydninger. Den sidste tredjedel af grundkapitalindskuddet i 2022 skal gå til Merudgift 5.187.000 5.187.000 5.187.000 5.187.000 familieboliger, Balanceforskydninger. 22 Halkapacitet Østerbro By- og Kulturudvalget skal afsøge løsningsmuligheder og evt. partnerskaber i forhold til udfordringen med halkapacitet på Østerbro. 23 IND Udskrivningsprocenten sænkes ikke Partierne bag forliget er enige om, at udskrivningsprocenten ikke sænkes i indeværende byrådsperiode. JOB & VÆKST ALLE SKAL MED 24 Understøttelse af vækst - byggesagsbehandling og byplan Der afsættes midler til at styrke byggesagsbehandlingen, byplan og den generelle erhvervsservice fra 2019 til 2022, Behovet for midler efter den 4-årige budgetperiode skal drøftes senest i forbindelse med Budget 2022. Merudgift 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25 Alle skal med-puljen Der målrettes midler fra 2019 til 2022 på at få langtidsledige og aktivitetsparate tættere på arbejdsmarkedet. I forbindelse hermed skal tiltag for familier med begge forældre, der står udenfor Merudgift 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

/ arbejdsmarkedet undersøges, Økonomiudvalget og Byrådet vil følge resultaterne tæt. Opfølgningen vil ske sammen med de øvrige investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Et fremtidig behov for puljen efter den 4- årige budgetperiode vil blive drøftet senest ved Budget 2022. 26 Effekt og samtaler i BSF Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal investere ekstra midler i samtaler på service, som vurderes til at være et bedre middel til at få flere i arbejde end de eksisterende indsatser, Merudgift 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Midlerne finansieres ved at nedskalere indsatser fra særlige driftsområde, der vurderes mindre effektfulde, Særlige Mindreudgift -5.500.000-5.500.000-5.500.000-5.500.000 driftsområder. I alt 0 0 0 0 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremlægger løsning til beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget, der bl.a. skal indeholde en effektmåling af omlægningen. 27 Forstærket indsats, lovmedholdelighed Der afsættes midler til at sikre rettighed og god forvaltning, Merudgift 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

28 Sparede ydelser Initiativerne under "Alle skal med-puljen" forventes at give et afkast i form af sparede ydelser, som forbliver på området, Særlige driftsområder. Mindreudgift -2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 29 FIN Aktivt ejerskab - Lindø Port of Odense I samarbejde med Lindø Port of Odense og med respekt for regler for aktieselskabslov og havnelov modtages udbytte fra selskabet, Renter. Bestyrelsen i selskabet foretager hvert år en konkret vurdering af selskabets strategiske udvikling herunder at udlodning af udbytte er forsvarligt i forhold til selskabets planer og økonomisk situation. Udgangspunktet er en årlig udlodning på en procent af indskudskapitalen. Merindtægt -11.000.000-11.000.000-11.000.000-11.000.000 30 31 Låneomlægning nedjusterer afviklingen af gæld en smule FIN Renteudgift + kurstab Merudgift 48.000.000 (i 2018) 0 0 0 FIN Nyt lån Merindtægt -48.000.000 (i 2018) -14.500.000 0 0 FIN Renteudgift + kursregulering Mindreudgift -7.970.000-7.240.000-6.215.000-5.481.000 FIN Afdrag Merudgift 2.645.000 2.997.000 3.952.000 4.310.000 I alt Mindreudgift -5.325.000-18.743.000-2.263.000-1.171.000 Alle skal med - Investering i Socialøkonomiske virksomheder

Borgmesterforvaltningen får til opgave snarest i samarbejde med de øvrige forvaltninger at udarbejde en business case til investeringsprojekt om socialøkonomiske virksomheder, som forelægges til politisk beslutning. TRANSFORMATION AF VOLLSMOSE 32 Pulje til forandringer Der afsættes en anlægsbevilling, som skal være med til at afbøde de økonomiske udfordringer, der kan komme i takt med at der indgås aftaler på nationalplan, der kan påvirke udviklingen i Vollsmose. Eksempelvis i forbindelse med nedrivning, byggemodning, infrastruktur. Puljen betyder, at mulighederne kan gribes også før den samlede plan for fysisk omdannelse er besluttet i forhold til den aftale der er indgået om Vollsmose, Anlæg. Der afsættes afledt drift til anlægsbevillingen vedr. pulje til forandring, Byrådet forpligtes til at drøfte og prioritere udmøntningen i forhold til at realiseres lovgivningen. Merudgift 7.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Merudgift 0 0 1.200.000 2.400.000

33 Understøttelse og programledelse Der afsættes midler til understøttelse, programledelse og evt. indkøb af rådgivning vedr. Udviklingsbestyrelsen mv., Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Der foretages interne omprioriteringer, så der sikres, at der stilles 2 årsværk fra Borgmesterforvaltningen og 1 årsværk for hver af de fire fagforvaltninger til rådighed for opgaveløsningen foreløbig i 2 år. Direktørgruppen får til opgave at finde en konkret model for den administrative understøttelse af Udviklingsbestyrelsen. Direktørgruppen skal også løbende monitorer ressourcesituationen og om nødvendigt tilpasse den. Der etableres en politisk bestyrelse bestående af Økonomiudvalget og det politiske niveau fra områdets boligorganisationer Udviklingsbestyrelsen. Der nedsættes en administrativ styregruppe med kommunens direktørgruppe og direktørerne for boligorganisationerne. Direktørgruppen skal i samarbejde med boligorganisationerne sikre en stærk beboerinddragelse. Udviklingsbestyrelsen skal som led i beboerinddragelse overveje at anvende brobygningsmedarbejdere, der kan Merudgift 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

formidle svært stof til områdets beboere. 34 En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose Der afsættes en anlægsbevilling "En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose" til renovering af Vollsmose Allé 20, således der kan etableres 250 nye arbejdspladser på ejendommen, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Anlægsbevillingen finansieres af mersalg på beboelsesejendomme, hvor indtægtsbudgettet opskrives (og 10 mio. kr. fra anlægspuljen, som udmøntes under finansiering), Anlæg. Der afsættes afledt drift til anlægsbevillingen vedr. En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose, Merudgift 22.500.000 0 0 0 Merindtægt -12.500.000 0 0 0 Merudgift 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 35 FIN/ / FIN Erstatning af nedrevne boliger og genhusning Budgettet til grundkapitalindskud til almene boliger øges med 10 mio. kr. i en 10-årig periode fra 2019-2028. Midlerne i 2019 placeres under By- og Kulturudvalget (balanceforskydninger), mens de for 2020 og frem placeres under Økonomiudvalget (balanceforskydninger). 15 mio. kr. af midlerne til grundkapitalindskud øremærkes således, at nedrevne boliger erstattes efter 1:1- princippet til samme boligorganisation. Det betyder, at boligorganisationen tilbydes grundkapitalindskud til en nye almen bolig for hver nedreven almen familiebolig i Vollsmose. Der skal laves en særlig genhusningsaftale med de berørte boligorganisationer, som sikre, at boligorganisationerne 100 pct. Merudgift 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

løser genhusningsopgaven, som betingelse for, at 1:1-princippet opretholdes. 36 Styrket oplysning om mulighederne for repatriering Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal sikre, at medarbejder i kontakt med udlændinge, der opfylder visse kriterier i repatrieringsloven, er bekendt med mulighederne, så de kan videreformidle korrekt og understøtte en styrket opsøgende vejledningsindsats. Der skal laves årlig opfølgning på byrådssite om anvendelse af repatriering. BÆREDYGTIGHED 37 Verdensmål Udvalget aktivitetspulje Der afsættes midler til at Verdensmål Udvalgets kan udbrede verdensmålene i Odense, Merudgift 500.000 1.000.000 0 0 38 Tal ordentligt kampagne Der afsættes midler til en "Tal ordentligt kampagne" i Odense Kommune, Merudgift 1.000.000 0 0 0 39 Erindringsindsamling Der afsættes midler til at igangsætte en ny erindringsindsamling, der skal følge op på og opsamle historien om generationerne som oplevede efterkrigstidens Odense, Merudgift 300.000 0 0 0 40 ReMida Odense driftstilskud Der afsættes driftstilskud til foreningen ReMida, der distribuerer overskudsmateriale til kreativ genbrug og nye anvendelser, Merudgift 300.000 300.000 300.000 300.000

41 Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir Der afsættes en anlægsbevilling til initiativer under handleplanen for Danmarks Grønneste Storby, herunder til et nyt grønt område ved Dalum Papir, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Der afsættes afledt drift til anlægsbevillingen vedr. Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum papir, By- og Kulturudvalget skal prioritere initiativerne under handleplan for Danmarks Grønneste Storby. Merudgift 10.000.000 8.000.000 1.000.000 1.000.000 Merudgift 0 95.000 500.000 1.000.000 42 Affaldskampagne Ren Odense Der afsættes en anlægsbevilling til flere skraldespande og forsøg med adfærdsdesign, der skal hjælpe til en renere by, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Merudgift 1.500.000 1.000.000 0 0 43 Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby Der afsættes en anlægsbevilling til opretning af Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Afledt drift afholdes inden for den eksisterende ramme. Merudgift 2.100.000 0 0 0 44 Tarup Davinde forundersøgelse

Der afsættes en anlægsbevilling til en forundersøgelse, som skal undersøge muligheden for at etablere et fælles mødested i Tarup- Davinde, hvor der bl.a. Merudgift 400.000 0 0 0 skal være information om områdets muligheder mv., Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. 45 / Grøn omstilling på varmeforsyningen og brug af grøn strøm Der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for udfasning af kul på Fynsværket i 2025. Der skal rettes henvendelse til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg samt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren med henblik på at få lavet en særlig ordning, der kan få gartnerierhvervet ud af den kulafhængighed, som afgiftsstrukturen har skabt. By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget skal undersøge mulighederne for at Odense anvender grønt strøm, herunder også for Odense Letbane. 46 Udfasning af unødvendig plast Direktørgruppen og Hovedudvalget får til opgave at se på, hvordan Odense kan begrænse brugen af unødvendig plast, og hvor langt man kan komme med at udfase brugen af unødvendig plast. Verdensmål Udvalget skal se på, hvordan man kan begrænse brugen af unødvendig plast i hele byen. ØKONOMI OG VÆKST 47 HCA Festivals Der afsættes driftstilskud til HCA Festivals, Merudgift 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

dermed vokser Odense Kommunes tilskud samtidig med de private sponsorers støtte, Midlerne finansieres af omprioriteringer fra Økonomiudvalget, Mindreudgift -4.000.000-4.500.000-4.500.000-4.500.000 Midlerne finansieres af omprioriteringer fra By- og Kulturudvalget, Mindreudgift -1.000.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 I alt 0 0 0 0 48 Kvalitet i byfortætningen - rådgivende organ Der afsættes midler til etablering af et rådgivende organ, som skal stille krav til kvalitet og arkitektur i det videre arbejde med byens transformation, Merudgift 200.000 200.000 200.000 200.000 49 HCA Marathon Der afsættes driftstilskud til HCA Marathon, som styrker afviklingen af løbet, Merudgift 500.000 0 0 0 50 Jam Days Der afsættes midler til Jam Days, hvor ved der gives tid til at afklare en fremtidig forretningsmodel, Der omprioriteres 0,1 mio. kr. fra Kulturpuljen under By- og Kulturudvalget i 2019 til Jam Days. Merudgift 200.000 0 0 0 51 Fyn som hjemsted for national klynge Der afsættes en anlægsbevilling til et udviklingsprojekt, der viser Odenses forpligtigelse overfor og det gode samarbejde med robotklyngen og hele tech-miljøet på Fyn, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Merudgift 3.000.000 1.500.000 1.000.000 0

Der afsættes afledt drift til anlægsbevillingen vedr. Fyn som hjemsted Merudgift 0 0 200.000 200.000 for national klynge, 52 Sikring af fremkommelighed under byens transformation Der afsættes en anlægsbevilling til at understøtte fremkommeligheden i Odense Kommune, Anlæg. Anlægsbevillingen frigives ved budgetvedtagelsen. Merudgift 2.900.000 0 0 0 53 Townhouses Anlægsbevillingen vedr. Townhouses indlagt i budgetforslaget annulleres, da der allerede nu er Townhouses-projekter undervejs flere steder i byen, Anlæg. Anlægsbevillingen vedr. udgifter til køb og byggemodning i forbindelse med Townhouses bortfalder, Anlæg. Anlægsbevillingen vedr. salgsindtægter i forbindelse med Townhouses bortfalder, Anlæg. Mindreudgift -9.000.000 0 0 0 Mindreudgift 0-20.000.000 0 0 Mindreindtægt 0 20.000.000 0 0 54 / Byens kulturelle vækstlag Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen pålægges at afrapportere de tre opgaver nedenstående opgaver overfor både Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget inden for 10 måneder. 1. Et fortsat samarbejde mellem kunst- og kulturinstitutioner, Odense Filmværksted og det Fynske Kunstakademi skal understøttes.

2. Der skal være fokus på at sikre spændende og levende kulturelt miljø som en integreret del af udviklingen af Odense Havn. 3. Der skal indledes en dialog om de subkulturelle miljøer og på den baggrund gennemføres en screening af byens rum for mulige fysiske lokaliteter. FINANSIERING - UDMØNYNING AF PULJER FRA BUDGETFORSLAGET 55 Driftspulje på 25 mio. kr. årligt Driftspuljen indlagt i budgetforslaget udmøntes, Mindreudgift -25.000.000-25.000.000-25.000.000-25.000.000 56 Afledt drift til anlægspulje Puljen til afledt drift til anlægspuljen udmøntes, Mindreudgift 0-2.500.000-5.000.000-10.000.000 57 Anlægspulje på 200 mio. kr. i budgetperioden Anlægspuljen indlagt i budgetforslaget udmøntes, Anlæg. Mindreudgift -50.000.000-50.000.000-50.000.000-50.000.000