BUDGETINDSATSER - BUDGET 2019

Transkript

1 BUDGETINDSATSER - BUDGET Gør bedre tider gode for alle Nr. Tema Emne / Anlæg Hovedansvarlig Ansvarlig direktør Opgave/indsats/proces Opfølgning maj Evt. medansvarlig Tidshorisont Fremgang (trafiklys) I gangsætning genemført (ja/nej) Der er ansat 8 sundhedsplejersker til at løfte opgaven. De første blev ansat henholdsvis 1.februar og 1. marts. Herefter har vi ansat en til at starte 1. maj. De sidste 5 starter 1. juli 1. Barnets første 1000 dage - Sundhedsplejersker BUU Poul Anthoniussen Fra og Der prioriteres 3,9 mio. kr. årligt til en intensivering af sundhedsplejerskernes arbejde før og omkring fødslen. Fra april tilbydes et ekstra besøg i barnets 1. levemåned til alle 1.gangsforældre, samt flergangsfamilier ved behov. Fra juli tilbydes alle kommende forældre graviditetsbesøg inkl. screening for fødselsreaktion til begge kommende forældre, og derudover udvides tilbuddet om konsultation ved 8-10 måneder til alle, også fra juli måned.

2 2. Fremtidssikrede rammer på børneområdet - Udskiftning af pavilloner Anlæg BKU BUU Anne Velling 2022 Der prioriteres 48 mio. kr. til udfasning af pavilloner på børn- og ungeområdet. Bevillingen starter med at dække beløbet til udskifte pavillonerne ved Paarup skole. BKU og BUU skal udvælge og prioritere de øvrige pavilloner på skole- og dagtilbudsområdet. Pavillion udfasning på Paarup skole er sat i gang, der forventes indvielse i november. For den resterende del har BKU og BUU på udvalgsmøder godkendt proces og gangsmåde. Udvalgene orienteres medio om de konkrete prioriteringer. 3. Pulje til praksisnære undervisningsmidler BUU Poul Anthoniussen Der afsættes en central pulje på 5 mio. kr., som kan give mulighed for, at man i højere grad knytter dansk og matematik sammen med noget fysisk og praksisnært. Der er pr. april udmøntet 4,2 mio. til skolerne mhp. at understøtte: indkøb af undervisningsmidler, der skal styrke praksisnær undervisning bl.a i dansk og matematik et ministerielt projekt om praksisfaglighed på 3 skoler i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole de nye praksisfaglige valgfag på kommende 7. årgang midler til aktionslæringsforløb i forbindelse med praksisfaglige valgfag Der overføres ca kr. til skoleåret 2020/21

3 4. Ekstra indsats for ordblinde og læsesvage elever BUU Poul Anthoniussen og Der afsættes 3 mio. kr. årligt til at styrke og udbygge indsatsen for ordblinde børn og voksne. BUU får ansvaret for at prioritere midlerne til indsatser, der hjælper ordblinde i Odense. Indsatserne skal både rumme mulighed for kortere intensive forløb for læsesvage elever på tværs af byens folkeskoler, øget fokus på inddragelse af forældre i deres børns læsevanskeligheder, samt ikke mindst timer til øget vejledning og indsatser ude lokalt på skolerne. Tidlig identifikation af ordblindhed: Fra skoleåret 20 anvendes Ordblinderisikotesten på alle almenskoler. Intensive læringsforløb: Der er udpeget tovholdere i de tre regioner, og udviklingen af lokalt forankrede intensive læringsforløb er under udvikling. To konsulenter fra Skoleafdelingen understøtter skoleledelsen og personalet, så forskning og erfaringer fra intensive læringsforløb indgår. Forældresamarbejde: Fra skoleåret 20 afvikles IT introkurser for forældre og børn på alle almenskoler efter en fastlagt skabelon. I kursusoplægget introduceres forældreundervisning gennem AOF. 5. Ekstra indsats for ordblinde og læsesvage elever BUU Poul Anthoniussen Børn- og Ungeforvaltningen får til opgave at afdække omfanget af talblindhed og rapportere til Børn- og Ungeudvalget. Opgaven afventer, at de nødvendige testmaterialer til identifikations af talblindhed bliver frigivet fra Undervisningsministeriet. Materialerne forventes at blive frigivet, når ministeriet afslutter et udviklingsprojekt med forventet slutdato ved udgangen af Rød 6. Ekstra indsats for ordblinde og læsesvage elever Borgmesterforvaltningen får til opgave at undersøge mulighederne for at aktivere interne puljer og afsøge eksterne puljer med henblik på at hjælpe medarbejdere med læsevanskeligheder. Der er igangsat aktiviteter. Der foretages ansøgninger gennem den kommunale kompetence. For flere medarbejdergrupper er screening og undervisning gennemført.

4 7. Sundhed i klasserne BUU Poul Anthoniussen Der afsættes 0,5 mio. kr. til forsøg med spritdispensere i folkeskoler. Børn- og Ungeudvalget vil stå for at lede og evaluere forsøget og afrapportere resultaterne til byrådet i samarbejde med Borgmesterforvaltningen. Pilotforsøget blev gennemført i februar og marts på 8 folkeskoler, hvor hhv. opsætning af håndsprit og pædagogisk indsats omkring håndhygiejne blev testet. Pilotforsøget evalueres og i maj udarbejdes rapport med anbefalinger for videre forløb. 8. Haver til maver BUU Poul Anthoniussen og Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til at udvide antallet af klasser, som kan få glæde af Haver til Maver. Der afsættes 0,1 mio. kr. til etableringen af endnu en skolehave i Odense. Der er pt. ved at blive etableret en ny skolehave ved Skibhusgården. en af den nye skolehave kommer til at ligge i regi af UngOdense. Fra 1. maj vil der derfor være "Haver til Maver" forløb for udvalgtye skoler i det tidligere Region Nord. Der er ansat en medarbejder fra Kold College til at varetage læringsforløbene. Fra 2020 vil der være plads til 12 klasser i skolehaven ved Skibhusgården, og skolehaven ved Falen udvider med endnu en dag, så der bliver plads til 4 klasser ekstra. 9. Fritidsklubtilbud i yderområderne BUU Poul Anthoniussen og Der afsættes 3 mio. kr. årligt til aktivitetscentre for elever fra 5. og 6. klasse i yderområderne. I 8 ud af de 10 lokalområder er UC aktivitetsstederne startet op. I de 2 resterende lokalområder - Lumby og Spurvelund - forelægges Børn- og Ungeudvalget d. 7/5- en sag om en særlig ordning. Opstarten af UC aktivitetssteder i Lumby og Spurvelund vil afhænge af udvalgets beslutning, men forventes at kunne ske pr. 1/8.

5 10. Fritids- og idrætsfaciliteter Anlæg BKU Anne Velling og 2:1 puljen øges fra 3 til 4 mio. kr. årligt. Folkeoplysende foreninger og selvejende idrætshaller kan søge om tilskud fra puljen. Der kan søges om tilskud til om- og udbygninger, ekstraordinær og presserende vedligeholdelse af egne og lejede lokaler. Der er ansøgningsfrist i 1. oktober forud for bevillingsåret, og Folkeoplysningsudvalg behandler sagerne i december. Midlerne er hermed fordelt i 11. Fritids- og idrætsfaciliteter Anlæg BKU Anne Velling 2020 Der afsættes 6 mio. kr. til renovering og modernisering af omklædningsrummene og forældet interiør i de lokale lokaler, som fritidsbrugerne - foreninger og aftenskoler mv. - benytter. BKU skal prioritere midlerne. Der er udarbejdet plan for, hvilke omklædningsrum, der skal prioriteres. 12. Fritids- og idrætsfaciliteter Anlæg BKU Anne Velling Der afsættes en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til Højme Svømmehal på baggrund af skærpede miljøkrav, behov for katodisk beskyttelse og en betonundersøgelse, der har påvist beton i dårlig stand. Renovering af udluftningssystem afsluttet. Licitation på resten af projektet er den 23. april Projektet forventes afsluttet den 18. november. 13. Fritids- og idrætsfaciliteter Anlæg BKU Anne Velling Der prioriteres 3 mio. kr. til fleksible bander på Odense Isstadion. Banderne udskiftes i perioden 18. april til den 30. juni 14. Fritids- og idrætsfaciliteter BKU Anne Velling By- og Kulturforvaltningen skal afsøge løsningsmuligheder og eventuelle partnerskaber vedr. udfordringer med halkapaciteten på Østerbro. Der arbejdes videre med at afsøge mulige partnerskaber. Gul

6 15. Cykelstier og sikre skoleveje Anlæg BKU Anne Velling 2020 Der afsættes en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til sikre skoleveje. BKU skal prioritere de specifikke strækninger. By- og Kulturudvalget prioriterede på mødet den 27. november 2018 midlerne til tunnel under Åløkke Allé, som betyder, at Langesøstien kobler centrum og havnen med Åløkkekvarteret, Gartnerbyen og Paarup. Tunnelen vil blive en skolevej til Åløkkeskolen. 16. Gratis psykologhjælp til unge 2020 og Der afsættes 3 mio. kr. årligt til en fortsættelse og styrkelse af det gratis psykologtilbud til unge mellem 13 og 30 år. Midlerne forventes anvendt fra Gratis psykologhjælp til unge Sundhedsudvalget Gitte Østergaard 2020 og Der frigøres 1,5 mio. kr., som Sundhedsudvalget kan prioritere til nye vigtige sundhedstiltag. Da Sundhedsudvalget afleverede deres budgetbidrag for, var der ikke balance ud i overslagsårene. Således frigøres der ikke 1,5 mio. i sundhedspuljerne fra 2020, da de 1,5 mio. kr. delvist bruges til at dække den ubalance der var. Således er der med sundhedsudvalgets budgetbidrag for 2020 disponible midler for 1,0 mio. kr. til bl.a. Sundhedsudvalgets bidrag ind i Den sidste Vollsmoseplan, oprettelse af lægeklinik i Vollsmose, samt eventuelle indsatser baseret på erfaringerne fra Island, jf. Sundhedsudvalgets budgetbidrag for 2020, der behandles i Sundhedsudvalget den 28/5

7 18. Hjælp til sårbare børn og unde BUU Poul Anthoniussen 2020 Der afsættes 1 mio. kr. årligt til de mere indgribende indsatser i CIBU indtil de forebyggende indsatser virker. Midlerne anvendes til projektet: skoleværing til læring. Midlerne til projektet dækker aflønning af to nye medarbejdere. Medarbejdere til projektet er ansat pr og startet op med børn, som har en problematik omkring middel grad af skolevægring. Det kører som forventet. Der forventes at kunne tilbydes en ekstra indsats for ca. 25 børn/unge om året. Der er stor interesse for projektet fra diverse samarbejdsparter og der har allerede været afholdt info / samarbejdsmøde med konsulent mv fra skoleområdet og SPPR. Der er etableret en styregruppe, som består af tværfaglige parter i BUF. 19. Stofindtagelsesrum og væresteder til udsatte BSU René Junker og Der afsættes 1 mio. kr. årligt til at sikre stofindtagelsesrummets drift. Udmøntet i form af forhøjet tilskud til Kirkens Korshær. Tilskuddet udbetales sammen med det eksisterende tilskud. 20. Stofindtagelsesrum og væresteder til udsatte BSU René Junker og Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til de private væresteder for de mest udsatte borgere. Søndagsåbent i vinterhalvåret i Kirkens Korshærs varmestue, Reden, Paraplyen og Kirkens Korshærs Byarbejde. Tilbageførsel af besparelse fra Revitalisering af byens væresteder.

8 21. Bofællesskaber BKU Anne Velling 2022 To tredjedele af det ordinære grundkapitalindskud i 2022 målrettes til seniorboliger og bofællesskaber. Forligskredsen ser gerne, at mennesker med handicap kan indtænkes som målgruppe i bofællesskaber. BKU får til opgave at udmønte budgetforligets intentioner og retning i konkrete handlinger, bl.a. i dialogen med boligorganisationerne. Midler til seniorbolig og bofællesskaber er udmøntet for og 2020 til projekter i henholdsvis Dalum Papir og Gartnerbyen. Milder for 2021 og 2022 er endnu ikke udmøntet. 22. Pårørendepolitikken - hele vejen rundt om borgeren ÆHU Gitte Østergaard og Der prioriteres 3 mio. kr. årligt til at understøtte det adrettede arbejde med pårørendepolitikken i Odense. Pårørendepolitikken blev vedtaget 10/4. Første handlingsplan forventes godkendt inden sommmerferien til effektuering i andet halvår 23. Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet ÆHU Gitte Østergaard og Der prioriteres 7 mio. kr. årligt til ældre- og handicapområdet, som bl.a. skal understøtte, at der kommer flere ældre i årene over, og som Ældre- og Handicapudvalget kan anvende bredt på udvalgte områder - herunder vurdere om dele af klippekortsordningen skal fortsætte. Midlerne er udmøntet til ydelsesbudgettet i Myndighed 24. Demens - opkvalificering af medarbejdere ÆHU Gitte Østergård Der afsættes 1,3 mio. kr. til at udbrede forløbet med kompetenceudvikling af medarbejderne i arbejdet med demente. ÆHU skal vurdere, hvor behovet er størst. Midlerne er allokeret til de plejecentre og selvejende institutioner som ikke er blandt de 8 plejecentre, som allerede indgår i det planlagte forløb 25. Pilotprojekt: Mad laves på plejecentre fortsætter et år mere ÆHU Gitte Østergaard Der afsættes 4 mio. kr. til fortsættelse af pilotprojekterne med lokalt tilberedt mad på plejecentre. Projektet fortsætter et år mere på de 2 plejecentre Ærtebjerghaven og Albanigade 26. Pilotprojekt: Mad laves på plejecentre fortsætter et år mere ÆHU Gitte Østergaard Der afsættes 2 mio. kr. til videre arbejde med lokaltilberedt mad. Der er ansat køkkenpersonale på Marienlund Plejecenter og Herluf Trolle Plejecenter. De resterende plejecentre får besøg af Team Gæstekok ca. en gang om måneden

9 27. alle Aktivt ejerskab - Lindø Port of Odense og Der skal arbejdes for, at der adrettet kan udloddes udbytte fra Lindø Port of Odense til Odense Kommune. Udgangspunktet skal være en årlig udlodning på en procent af indskudskapitalen. Udlodningen skal ske i samarbejde med Lindø Port of Odense og med respekt for regler for aktieskabslov og havnelov. Generalforsamlingen besluttede den 12. april at godkende bestyrelsens indstilling på udlodning af 10 mio. kr. til ejeren i. 28. alle Låneomlægning Der omlægges lån og den planlagte, kraftige afvikling af den skattefinansierede gæld nedjusteres en smule. Låneomlægningen er gennemført 29. alle Alle - en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet BSU René Junker 2022 Der målrettes 10 mio. kr. årligt i fire år til langtidsledige og aktivitetsparate i en "alle "-pulje. Pengene skal bruges, hvor de giver mest mulig effekt menneskeligt og økonomisk. Herunder skal tiltag for familier med begge forældre, der står uden for arbejdsmarkedet, undersøges. Initiativerne forventes at give afkast på op til 5 mio. kr. årligt på længere sigt (i alt 14 mio. kr.) Ansættelsesprocessen er afsluttet, og de første samtaler med borgerne i projektets målgruppe er afholdt i april. Som følge af en forsinkelse af byrådssagen pga. standsningsretten er medarbejderne først ansat i april, hvilket betyder, at projektet er 3 mdr. forsinket. 30. alle Alle - en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet 2022 Økonomiudvalget og Byrådet skal følge anvendelsen af "alle "-puljen tæt sammen med opfølgningen på de øvrige investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Økonomiudvalget og Byrådet vil modtage en opfølgning på "Alle " sammen med opfølgningen på de øvrige investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. 31. alle Alle - en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet BSU René Junker 2022 Det tidige behov for "alle "- puljen skal drøftes senest ved Budget Afventer løbende evaluering af Alle. Endelig drøftelse i foråret Gul 32. alle Alle - Investering i socialøkonomiske virksomheder Hurtigst muligt/ Borgmesterforvaltningen får til opgave i samarbejde med de øvrige forvaltninger at udarbejde en business case til et investeringsprojekt om socialøkonomiske virksomheder, der forelægges til politisk beslutning. Borgmesterforvaltningen er i gang med arbejdet.

10 33. alle Forstærket indsats, lovmedholdelighed BSU René Junker og Der skal sikres rettidighed og god forvaltning af beskæftigelsesområdet. Udmøntet til opnormering af ydelsessagsbehandlere og jobrådgivere 34. alle Effekt og samtaler i BSF BSU René Junker BSF skal gennemgå deres beskæftigelsesindsatser på særlige Gennemgang og revurdering af driftsområder ud fra et effektfokus. Målet er, ca. 600 sager vedr. assistance er at der kan overføres 5,5 mio. kr. til samtaler igangsat. på service. 35. alle Understøttelse af vækst - byggesagsbehandling og byplan BKU Anne Velling 2022 Der prioriteres 3 mio. kr. i og 5 mio. kr. årligt i til en styrkelse af byggesagsbehandlingen, byplan og den øvrige understøttelse af byens transformation. Budgetmidlerne er udmøntet i afdelingernes budgetter for og overslagsår. 36. alle Understøttelse af vækst - byggesagsbehandling og byplan BKU Anne Velling 2022 Det videre behov for ekstra midler til byggesagsbehandlingen, byplan og den øvrige understøttelse af byens transformation skal drøftes senest i forbindelse med Budget Vil blive igangsat primo Transformation af Vollsmose Den sidste Vollsmoseplan - erstatning af nedrevne boliger og genhusning Anlæg BKU Anne Velling 2028 Omdannelsen af Vollsmose skal blandt andet ske igennem nedrivning og ommærkninger af cirka familieboliger. Budgettet til grundkapitalindskudet til almene boliger øges med 10 mio. kr. årligt i en 10-årig periode. Midlerne skal prioriteres så: - Nye almene boliger placeres i blandede bydele - Opførslen af de almene boliger sker i sammenhæng med private investeringer I forlængelse af "Den sidste Vollsmoseplan" m.m. er der udarbejdet en strategi for erstatningsboliger for Vollsmose. Strategien skal danne udgangspunkt for efterfølgende at få udpeget konkrete områder, hvor erstatningsboligerne kan opføres, hvorefter konkrete planprocesser kan igangsættes. Der er i den forbindelse udarbejdet en bruttoliste over mulige placeringsmuligheder. De første tilsagn til erstatningsboliger forventes politisk besluttet i første halvår.

11 38. Transformation af Vollsmose Den sidste Vollsmoseplan - erstatning af nedrevne boliger og genhusning Anlæg BKU Anne Velling 2028 De berørte boligorganisationer 15 mio. kr. af midlerne til FAB og Civica har indgået en grundkapitalindskud øremærkes således, at Aftale om genhusning og nedrevne boliger erstattes efter 1:1- erstatningsbyggeri med Odense princippet til samme boligorganisation. Kommune, hvori principper mv. Der skal laves en særlig genhusningsaftale for de to særskilte og dog med de berørte boligorganisationer, der sammenhængende opgaver sikrer, at boligorganisationerne skal løse beskrives. Genhusningsopgaven 100% af genhusningsopgaven som ligger hos boligorganisationerne. betingelsen for, at 1:1-princippet Jf. endvidere beskrivelse under opretholdes. pkt Transformation af Vollsmose En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose Anlæg BKU ÆHU Anne Velling / Gitte Østergaard Vollsmose Allé 20 skal renoveres, så der kan tilføres ca. 250 nye arbejdspladser. Renoveringen omfatter dels indvendig ombygning og indretning, og dels udearealer i form a p-pladser, cykelparkering, beplantning, arkade og belysning mv. Der er gennemført licitation. 40. Transformation af Vollsmose Pulje til forandringer i Vollsmose Anlæg 2021 Der afsættes en pulje på 37 mio. kr., som skal gøre kommunen i stand til at gribe de muligheder, der vil opstå, og være med til at afbøde de økonomiske udfordringer, der kan komme i takt med, at aftalerne indgås på nationalt niveau. Byrådet forpligtes til at drøfte og prioritere udmøntningen i forhold til realiseringen af lovgivningen. Puljen er frigivet og taget i brug. 5,8 mio. kr. er anvendt til "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose" 41. Transformation af Vollsmose Understøttelse og programledelse Anlæg 2022 Der afsættes 9,5 mio. kr. til understøttelse, Der anvendes af midlerne til det programledelse og evt. indkøb af rådgivning besluttede formål 42. Transformation af Vollsmose Understøttelse og programledelse Anlæg Alle Alle 2020 De fem forvaltninger skal foretage interne omprioriteringer af medarbejderressourcerne, så det sikres, at der stilles 2 årsværk fra BMF og 1 årsværk fra hver af de fire fagforvaltninger til rådighed for opgaveløsningen i foreløbigt 2 år. Forvaltningerne har foretaget de interne omprioiteringer af medarbejder-ressourcerne.

12 43. Transformation af Vollsmose Understøttelse og programledelse Anlæg Alle Direktørgruppen får til opgave at: - Finde en konkret model for den administrative understøttelse af Udviklingsbestyrelsen i enighed med boligorganisationerne. - Løbende monitorere ressourcesituationen og om nødvendigt tilpasse den - Sikre en stærk beboerinddragelse i samarbejde med boligorganisationerne Arbejdet er igangsat 44. Transformation af Vollsmose Styrket oplysning om mulighederne for repatriering BSU René Junker og BSU skal sikre, at medarbejdere i kontakt for målgruppen for repatriering er bekendt med mulighederne, så de kan videreformidle korrekt, og understøtte en styrket opsøgende vejledningsindsats. Der lægges årligt en opfølgning op på byrådssite om anvendelsen af repatriering. Indarbejdet i Beskæftigelsesplanen 45. Bæredygtighed Med udsyn og ansvar - Verdensmålene for et bæredygtigt Odense 2020 Der afsættes en aktivitetspulje på i alt 1,5 mio. kr., der kan anvendes af Verdensmål Udvalget til udvikling af aktiviteter, konferencer mv. Verdensmål Udvalget har præsenteret sine projekter og målgrupper for ØU. ØU har godkendt projekterne, der iværksættes med direktørgruppen som projektejere. 46. Bæredygtighed Danmarks neste Storby Anlæg BKU Anne Velling 2022 Der prioriteres 20 mio. kr. over fire år til initiativer under handleplanen for Danmarks neste Storby, herunder til et nyt grønt Alle projekter der er prioriteret i område ved Dalum Papir. De øvrige tiltag er igangsat og kører skal understøtte Odenses ambitioner om en planmæssigt grøn by med øget biodiversitet, vild med vilje og en mangfoldig natur. 47. Bæredygtighed omstilling på varmeforsyningen og brug af grøn strøm Muligheden for en hurtigere omstilling fra brug af fossile brændstoffer til en grøn bæredygtig energiforsyning skal undersøges, med en ambition om realisering allerede i Der arbejdes stadig på at omstille Fjernvarme Fyns Blok 7 allerede i Siden foretræde er der ikke sket det store, og forventningen er, at der først for alvor sker noget efter et kommende Folketingsvalg.

13 48. Bæredygtighed omstilling på varmeforsyningen og brug af grøn strøm BKU / Anne Velling / BKU og skal undersøge mulighederne for, at Odense Kommune anvender grøn strøm herunder også Odense Letbane. I forbindelse med byrådets godkendelse af Ejerpolitik 2022 blev det besluttet, at det er alle selskaberne omfattet af denne ejerpolitik, og ikke kun Odense Letbane, der skal undersøge mulighederne for anvendelse af grøn strøm. Den eksisterende el- aftale udløber og indeholder ikke krav om grøn strøm. Arbejdet med at indgå en ny aftale fra er gået i gang, heri vil indgå krav om grøn strøm. 49. Bæredygtighed Udfasning af unødvendig plast Alle Direktørgruppen og Hovedudvalget får til opgave at se på, hvordan vi som kommune kan begrænse brugen af unødvendig plast, og hvor langt man kan komme at udfase dette. Der er udarbejdet udkast til procesplan for opgaven. I foråret udarbejdes en kortlægning af plast, som DG kan drøfte med HU. Herefter udarbejdes en fælles proces for, hvordan unødigt plast kan udfases. Gul 50. Bæredygtighed Udfasning af unødvendig plast Verdensmål Udvalget Verdensmål Udvalget skal se på, hvordan man kan begrænse brugen af unødvendig plast i hele byen. Verdensmål Udvalget har anbefalet ØU at iværksætte konkret projekt, der blandt andet skal se på mulighederne for at begrænse unødigt plast i byen. DG har placeret ansvaret for denne del af projektet i BKF/BMF 51. Bæredygtighed Affaldskampagne - Ren Odense Anlæg BKU Anne Velling 2020 Der skal opsættes flere skraldespande samt gennemføres forsøg med adfærdsdesign, der skal hjælpe os til en renere by. Der afsættes 2,5 mio. kr. Projektet kører som udgangspunkt efter planen, men er udfordret af et uforudset udbudskrav på ekstern konsulentbistand, som muligvis kan forsinke projektet og bevirke en anden periodisering af udgifterne.

14 52. Bæredygtighed Genbrug og kreativitet - tilskud til ReMida Odense BKU Anne Velling og Foreningen ReMida Odense tildeles et årligt driftstilskud på 0,3 mio. kr. saftalen for ReMida er nu udarbejdet, og afventer returnering med underskrift fra ReMida, hvorefter den skal underskrives af Rådmanden. saftalen, som er 4 årig; er sendt til Tilsynets godkendelse, grundet aftalens længde. Når underskrifter foreligger vil det fulde driftstilskud på kr blive udbetalt til ReMida med betingelse om tilbagebetaling, såt Tilsynet ikke godkender aftalen (der kan forventes en længere sagsbehandlingstid hos Tilsynet). 53. Bæredygtighed Forundersøgelse af mødested i Tarup- Davinde Anlæg BKU Anne Velling Der skal foretages en forundersøgelse af muligheden for at etablere et fælles mødested i Tarup-Davinde, hvor der skal være information om området muligheder og tilbud mv. Der afsættes 0,4 mio. kr. Arbejdet er igangsat og midlerne er udbetalt til Tarup-Davinde I/S 54. Bæredygtighed Tal ordentligtkampagne Der skal igangsættes en indsats, der via oplysning og debatter skal forbedre omgangstonen i Odense. Børn og unge er en vigtig målgruppe. Der afsættes 1 mio. kr. Der er indgået en kontrakt med Stupid Studio vedr. projektet. Planen er at Odense Kommune herudover vil uddele puljer til lokale initiativer, hvor formålet er at skabe debat og oplysning, der skal forbedre omgangstonen i Odense. 55. Bæredygtighed Den Fynske Landsby - Møllehatten på Maderup Vindmølle Anlæg BKU Anne Velling Der investeres 2,1 mio. kr. i en opretning Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby. Opretningen gennemføres i samarbejde med Odense Bys Museer. Der er dialog med tilskudsmodtager og udmøntning af bevilling afventer projektbudget fra Odense Bys Museer.

15 56. Bæredygtighed Erindrings-indsamling En ny erindringsindsamling skal sættes i gang. Den skal følge op på og opsamle historien om generationerne, der oplevede efterkrigstidens Odense. Projektet vil blive igangsat i løbet af en månedstid og den 1. maj begyndte en ny medarbejder, der blandt andet skal arbejde med erindringsindsamlingen. Gul 57. Økonomi og vækst Fyn som hjemsted for national klynge Anlæg 2021 Vi skal tilstræbe at Fyn bliver hjemsted for en national klynge for robot, automation og droner i Der investeres 5,5 mio. kr. i udviklingsprojektet, der skal gøre Fyn hjemsted for globalt førende robotteknologi og gøre Odense til en tech-by. Projektmanager Robotcampus ansat pr. 1 marts. Løbende drøftelser med nøgleaktører, inkl pensionfond. ja 58. Økonomi og vækst Sikring af kommelighed under Byens transformation Anlæg BKU Anne Velling Der afsættes 2,9 mio. kr. til at understøtte kommeligheden i forbindelse med den markante bytransformation. Byrådet udmøntede midlerne den 6. marts. Byrådet supplerede midlerne med yderligere 5,1 mio. kr. fra Trafik og Mobilitetsplanen. Midlerne anvendes i til bl.a. signaloptimering, udvidelse af Kløvermosevej og rådgivning. 59. Økonomi og vækst HC Festivals / BKU Anne Velling / og Der bakkes op om HC Festivals ambition om at udvikle sig til et internationalt format. Odense Kommunes tilskud vokser sammen med de private sponsorers støtte op til 5 mio. kr. i og 6 mio. kr. årligt fra 2020 og. pålægges at finde 4 mio. kr. i stigende til 4,5 mio. kr. årligt fra 2020 og. BKU pålægges at finde 1 mio. kr. i stigende til 1,5 mio. kr. årligt fra 2020 og. Der er foretaget omprioriteringer, så de besluttede midlere er fundet. Der er forhandlet og udarbejdet udkast til aftale med HC A Festivals. Aftalen afventer at få afklareret regnskabspraksis. Dette er i proces. 60. Økonomi og vækst m Days BKU Anne Velling Der tildeles 0,2 mio. kr. til m Days. Herudover er der enighed om at omprioritere 0,1 mio. kr. fra Kulturpuljen til m Days. Udmøntet via bevillingsbrev.

16 61. Økonomi og vækst HCA Marathon BKU Anne Velling Der gives et tilskud på 0,5 mio. kr. til HCA Marathon, så løbet kan styrkes. Tilskuddet udbetales i løbet af uge 21. Som betingelse for tilskuddet skal der etableres et fast samarbejde med ungdomsskoler og fynske uddannelsesinstitutioner, der lægges særligt vægt på samarbejde med odenseanske skoler. Betingelsen ligger i tråd med den indsats, der er i Odense Kommune på at etablere samarbejde i regi af den Åbne Skole. Udvikling og styrkelse af løbet kan spænde over de kommende 1-2 år og sigter mod involvering af flere børn og unge i arrangementet. 62. Økonomi og vækst Byens kulturelle vækstlag BKU / Anne Velling / Det ønskes fortsat at understøtte et tættere samarbejde mellem kunst- og kulturinstitutioner som f.eks. Kansas City, Odense Filmværksted og Det Fynske Kunstakademi. BMF og BKF pålægges at afrapportere opgaven over for både og BKU inden for 10 måneder. Potentielle lokationer, samt første estimater på byggeomkostninger er ved at blive afdækket, herunder på og med Odense havn. Samtidig er de kreative aktørers økonomiske formåen afdækket. Den videre proces er ved at blive aftalt. Indsatsen foregår under ledelse af BMF. BKF deltager aktivt i samarbejdet og bidrager med kvalificering af projektet i møder og drøftelser med de involverede kulturinstitutioner. Den planlagte afrapportering udskydes til efter 2.-behandlingen af Budget 2020.

17 63. Økonomi og vækst Byens kulturelle vækstlag BKU / Anne Velling / Der skal i endnu højere grad end i dag tænkes et dynamisk kulturelt miljø med ind i Odense Havn. BMF og BKF pålægges at afrapportere opgaven over for både og BKU inden for 10 måneder. Odense Havn inddrages i det nødvendige omfang. BKF har ingået foreløbig forlængelse af Dynamos brugsret til FAF-bygningen og forvaltningen fortsætter sin indsats på Byens Ø i forhold til midlertidige kulturaktiviteter. Derudover indgår BKF sammen med BMF i dialogen med det kreative miljø. Den planlagte afrapportering udskydes til efter 2.-behandlingen af Budget Økonomi og vækst Byens kulturelle vækstlag BKU / Anne Velling / Der skal indledes en dialog med de subkulturelle miljøer og på denne baggrund gennemføres en screening af byens rum og mulige fysiske lokaler. BMF og BKF pålægges at afrapportere opgaven over for både og BKU inden for 10 måneder. BMF har gennemført en screening i forbindelse med dialogen med det kreative miljø. Den planlagte afrapportering udskydes til efter 2.-behandlingen af Budget Økonomi og vækst Kvalitet i byfortætningen - rådgivende organ BKU Anne Velling og Det ønskes at etablere et rådgivende organ bestående af eksterne fageksperter, som kan kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien og kan indkaldes som særlige rådgivere i forbindelse med politisk behandling af vigtige og principielle planer eller projekter. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt. Det rådgivende organ, Arkitekturrådet, er ved at være nedsat og første møde afholdes inden sommerferien. Kommissorium er godkendt i BKU i april. 66. Budget Modregning i bloktilskud som følge af P-indtægter BKU Anne Velling BKF skal igangsætte en undersøgelse af mulighederne for delvis salg af kommunale P-anlæg. Herudover skal serviceniveauet i form af antallet af P-vagter overvejes. BMF inddrages i analysen. Den samlede analyse og indstilling forelægges via BKU for byrådet i 1. halvår af. Arbejdsgruppe er nedsat og processen vurderes at være flerårig, men planlægningen foregår i. Sagen til BKU, bør rykkes til efterår. Gul

18 67. Budget Erhvervsme og turismemeindsats i Odense Kommune / BKU Anne Velling / BMF og BKF får til opgave i fællesskab at afdække, hvilke erhvervsmeaktiviteter Odense Kommune i tiden skal udbyde. Arbejdet skal danne baggrund for en udmøntningssag, der vil starte i BKU medio. I denne sag skal der minimum udmøntes en effektivisering på 2,8 mio.kr. på erhvervsmeaktiviteter, og den negative pulje under Økonomiudvalget vil skulle nulstilles. Der er nedsat tværkommunal arbejdsgruppe, som er i gang med arbejdet. 68. Budget Erhvervsme og turismemeindsats i Odense Kommune forpligtes til at igangsætte et arbejde med at skabe en tværkommunal turismemeindsats på Fyn og eventuelt også med andre danske storbyer. Konsolideringsproces i gang ift. Erhvervshus Fyn/Destination Fyn som tværkommunal turismemeaktør. 69. Budget Effektiviseringstilgang i 2020 og Alle Fra 2020 skal der arbejdes med en effektiviseringsstrategi, der som minimum tilvejebringer effektiviseringer på 0,5 pct. årligt under hensyntagen til den samlede økonomi. Direktørgruppen skal i efteråret 2018 udarbejde et forslag til en effektiviseringsstrategi, som vil indgå i rammeudmeldingen til Budget 2020 Effektiviseringsstrategien er godkendt som en del af rammeudmeldingen 70. Budget Håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Alle og Øget digitalisering. Den digitale omstilling skal bidrage til rammeoptimering på 5 mio. kr. i. For at kunne realisere en stigende Indsatsen er gennemført og provenueprofil investeres 2,5 mio. kr. i besparelserne indhentes stigende til 3,5 mio. kr. årligt fra 2020 og til f.eks. licenser, kodning og anvendelse af ny teknologi mv. 71. Budget Håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Bedre indkøb. På indkøbsområdet skal der ske effektiviseringer inden for flere principper for i alt 4,3 mio. kr. i Indsatsen er gennemført og besparelserne indhentes

19 72. Budget Håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 10,7 mio., kr. af effektiviseringskravet skal findes inden for hovedoverskrifterne "Forenkling af kommunens rammer og styrket styring" og "Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer". Indsatsen er gennemført og besparelserne indhentes 73. Budget Omstilling til Næste generation af Digital Post 2021 Den nationale kontrakt med den nuværende Digital Post-leverandør, E-boks A/S, udløber i Der afsættes en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til omstillingen til Næste generation af Digital Post. Der skal i den halvårlige anlægsopfølgning være fokus på projektets økonomi. Der er frigivelsessag til behandling på økonomiudvalgsmødt den 28/5 Der er en national forsinkelse på udbuddet 74. Budget 2018 Mulighed for et nationalt fodboldcenter i Odense / Anne Velling Odense Kommune skal indgå i et samarbejde om realisering af et Nationalt Fodboldcenter ved SDU samt medvirke til at finde løsning evt. i form af kommunal medfinansiering. Der arbejdes langsomt med dette i BKF. Når der er foreligger noget konkret ift. kommunal medfinansiering, så vil blive inddraget. 75 Budget 2018 Styrkelse af vores børns sundhed gennem idrætspuljen BKU Anne Velling Idrætspuljen øges i 2018 til at understøtte sundhedsmende idræts- og motionstiltag Midlerne er endnu kke fordelt. Ca kr. af bevillingen øremærkes evaluering af forløb. Evalueringen er i gang og afsluttes i. 76 Budget 2017 Kunstfonden BKU Anne Velling Der er taget initiativ til en fusion af Odense Bys kunstfond og Odense Billedkunstråd. Det drøftes fortsat mellem Borgmesterforvaltningen og Byog Kulturforvaltningen, hvordan organiseringen skal være, så den imødekommer de politiske intentioner i budgetforliget samtidig med, at det er en organisering, som er i tråd med regelsættet på området. Gul