Venstres budgetforslag 2018

Transkript

1 Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 ( ) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede uden at forhøje skatterne. Tværtimod lægger vi op til en moderat skattelettelse på 0,1%- point. Forslaget omprioriterer ca. 550 mio. kr. over 4 år, og udmønter desuden afsatte midler til anlæg (2 x 50 mio. kr. i 2018 og 2019) samt 100 mio. kr. i 2018 fra budgetreserven Velfærdsværn. Samlet set betyder det, at der kan disponeres ca. ¾ mia. kr. over de kommende 4 år. De konkrete forslag fremgår af pkt. 3 i nedenstående samt af bilag Hvor bruger vi pengene I vores budgetforslag bruger vi over 4 år ca. 370 mio. kr. på mere drift inden for velfærdsområderne: Folkeskolen, pasningsområdet, de udsatte børn, svage ældre og handicappede. Desuden afsætter vi ca. 350 mio. kr. til anlæg og ikke mindst til at vedligeholde det, vi har. Til at lappe huller. Til at reparere fortove. Til at sætte vores folkeskoler i stand. Til daginstitutioner, legestuer og gæstehuse. Til nye cykelstier, f.eks. i Sanderum. Og til at rette op på en enkelt af rød bloks besparelser Folkeskolen 23 mio. årligt stigende til 25 mio mio. til anlæg Vi foreslår 20 mio. kr. mere om året til fagtimer (fuldt indfaset), lidt flere penge til undervisningsmidler, samt 1 mio. kr. ekstra om året til Musikskolen og den åbne skole. Til sammen 23,08 mio. kr. i 2018, stigende til 23,99 mio. kr. i Dertil en éngangspulje på 50 mio. kr. i 2018 til at forbedre de fysiske rammer Pasningsområdet 21 mio. årligt stigende til 22 mio mio. til anlæg Vi foreslår 21,08 mio.kr. i 2018, stigende til 21,99 mio. kr. i 2021 til flere hænder i daginstitutioner og dagpleje. Samt altså 72 mio. kr. til at gøre de fysiske rammer bedre.

2 2.3. De udsatte børn - 21 mio. årligt stigende til 22 mio. Vi foreslår, at rød bloks besparelser på CIBU (Center for Indsatser for Børn og Unge) rulles tilbage. Vi ønsker ikke at svække den forebyggende indsats. Tværtimod foreslår vi, der årligt afsættes mio.kr. til en forstærket, forebyggende indsats, jf. den såkaldte Herningmodel. Desuden foreslår vi mindre beløb anvendt på frivilligområdet, og til at bekæmpe overvægt blandt børn. Samlet foreslår vi anvendt et beløb på 21,08 mio. kr. i 2018, stigende til 21,99 mio. kr. i Ældreområdet - 21 mio. årligt stigende til 22 mio. Vi vil have den varme mad tilbage på plejecentrene. For at komme i gang afsætter v i 5 mio. kr. om året. Det samme beløb sætter vi af til at gøre en forstærket indsats for demente medborgere og deres pårørende. F.eks. i form af flere aflastningspladser. Og så sætter vi mio. kr. af hvert år til (delvis) at imødekomme stigende behov i kraft af flere ældre Mennesker med handicap 4,5 mio. årligt For borgere med handicap tænker vi mobilitet er vigtigt. At have muligheden for at komme ud og se andet end éns eget hjem. Vi afsætter derfor midler til nye busser. Men også midler til, at mennesker med handicap kan være en del af foreningslivet. Og så afsætter vi et par millioner om året til udmøntning til formål, som borgerne i målgruppen selv, sammen med deres pårørende synes er vigtigt Anlæg 247 mio. kr. Endelig udmønter vi en del af de penge, der er til rådighed, i form af anlæg. En ny busterminal. Flere cykelstier og sikre skoleveje, bl.a. i Sanderum for at sikre trafiksikkerheden, når GASA flytter. Midler til at flytte HCA-paraden. Og så afsætter vi et ret stort beløb til at passe på det, vi har. Til at sikre, at Højme svømmehal ikke skal lukke. Til at vedligeholde og renovere fritidsfaciliteter og folkeskoler. Og de nødvendige 11 mio. kr. årligt til at fortovene ikke forfalder yderligere. Til at skaffe mere halkapacitet ved (for billige penge) at købe Odense Seminariums hal. Og 3 mio. kr. årligt til at støtte borgernes egne initiativer med 2:1-puljen.

3 3. Hvordan finder vi pengene? De væsentligste forslag ti omprioritering (finansieringssiden) gennemgås i nedenstående punkter. Hele listen og de konkrete beløb fremgår af bilag Letbanens etape II Vi er tilhængere af letbanens etape I, der for os er en forudsætning for en hensigtsmæssig afvikling af ikke mindst trafikken til fra og sydøst, ikke mindst i lyset af Nyt OUH, Universitetets ekspansion og den generelle udbygning af området. Vi vil ikke definitivt afvise en etape II af letbanen, men for os bliver den kun aktuel, når og hvis der er et reelt behov, der gør etape II økonomisk bæredygtig. På nuværende forudsætninger vil letbanens etape II kræve et tilskudsbehov i størrelsesordenen 50 mio. kr. om året; penge der alternativt kan anvendes på kernevelfærd. Og som i parentes bemærket svarer til næsten halvdelen af tilskuddet til Bytrafikken! Derfor foreslår vi, at projektet, og dermed opsparingen til det, sættes i bero, og de frigjorte budgetmidler i stedet anvendes til kernevelfærd Transformation og strategi i Borgmesterforvaltningen Ved sammenligning af budgettet for de afdelinger, der beskæftiger sig med politik og strategi på tværs af de 5 forvaltninger, kan det konstateres, at budgettet til Transformation og Strategi i borgmesterforvaltningen er væsentligt større end budgettet for de tilsvarende afdelinger i de øvrige forvaltninger. Vi foreslår en besparelse på 15 mio. kr. om året Diverse besparelser i Borgmesterforvaltningen Endvidere foreslår vi en række reduktioner og nedlæggelser af puljer i Borgmesterforvaltningen, nedlæggelse af Phønix for at prioritere undervisning af børn frem for af voksne. Vi forudsætter også, at der ikke bliver tale om en kollektiv skattesanktion for kommunerne, hvis Odense bidrager til KL s og regeringens ambition om at sænke kommuneskatten i stedet for at sætte den i vejret By- og Kulturforvaltningen I By- og Kulturforvaltningen foreslår vi nogle mindre besparelser herunder genindførelse af éntre i Friluftsbadet og konkurrenceudsættelse af den samlede skolerengøring Børn- og Ungeforvaltningen

4 Inden for Børn- og Ungeområdet foreslår vi at fortsætte normaliseringen af Vollsmose og fjerne særtilskuddene, i dette tilfælde ved at afskaffe heldagsskolerne. Vi foreslår også at normalisere forholdet mellem dagpleje og vuggestuer en opgave, der bliver lettere i kraft af et (heldigvis) voksende børnetal. Desuden konstaterer vi, at fællesudgifterne i BUF i år har kunnet reduceres med 11 mio. kr. for at finansiere anlægsudgifter. Vi fastholder derfor det nuværende niveau for fællesudgifter og omprioriterer pengene til børnene Sammenlægning og rationalisering Vi mener ikke det er hensigtsmæssigt at have to byplanafdelinger i én by, og foreslår derfor at fortsætte rationalisering og sammenlægning af parallelfunktioner ved at flytte Bystrategisk Stab og Gade til By s opgaver til By- og Kulturforvaltningen, og høster en rationaliseringsgevinst på 2 mio. kr. årligt Mere kontrol og mere kontant håndhævelse af lovgivningen I lighed med sidste år foreslår vi en styrkelse af Kontrolgruppen, der med en forstærket kontrolindsats forventes at give et provenu på 1,75 mio. kr. årligt. Håndhævelsen af 225-timers reglen varierer meget fra kommune til kommune. Såfremt Odense Kommune var i stand til at håndhæve reglerne på samme måde som Kerteminde kommune, ville dette indbringe et provenu på hele 93,6 mio. kr. årligt. Det er mere end 0,3% i skat og erindrer om, hvor stor effekt selv små udsving på overførselsindkomsterne har på mulighederne for at levere velfærd til børn, unge og ældre. Vi antager ikke, at vi kan blive lige så dygtige som Kerteminde men at vi kan komme den halve vej. Af provenuet på 46,8 mio. kr. reserveres den ene halvdel til en forstærket indsats i BSF for at få de ledige i job, og den andel halvdel overføres til kernevelfærd. I og med der kræves en adfærdsændring, også i forvaltningen, indfases provenuet forsigtigt, med 1/3 i 2018, 2/3 i 2019 og altså først fuld effekt i Konkurrenceudsættelse og optimerings ( 17 stk. 4-udvalg) Vi tror sådan set på, at både mere konkurrenceudsættelse og kritiske øjne på, hvordan vi gør ting i Odense kommune kan frigøre ressourcer uden at gøre det dårligere for borgerer/brugere/klienter/kunder. Men da vi ønsker at gå forsigtigt til værks, indregner vi et stort, rundt 0 i vores budgetforslag Direktør- og chefpuljer Rød blok har vist vejen. Ved besparelserne på 50 mio. kr. administration blev direktørpuljen fjernet i Byog Kulturforvaltningen. Derfor er det logisk at foreslå de tilsvarende puljer i de øvrige udvalg inddraget., Byomdannelse Vollsmose Vi tror hverken på, at det er bygningerne i Vollsmose, der er problemet, eller at mere (ny) asfalt i Vollsmose løser problemerne i bydelen. Vi foreslår derfor de afsatte 72 mio. kr. i stedet anvendes til gavn for børn

5 rundt omkring i hele byen, i form af modernisering/renovering af dagsinstitutioner, og etablering af flere legestuer og gæstehuse til dagplejen.

6 Venstres budgetforslag 2018 Bilag 1. Forslag til opprioritering her vil Venstre bruge flere penge: Mio. kr priser Flere fagtimer D Flere undervisningsmidler D 9,08 1,38 1,66 1,99 Digitale læringsredskabet, f.eks. KUBU klassesæt A 2 Den åbne skole D Musikskolen D Folkeskolen samlet 23,08 23,38 23,66 23,99 Dagpleje og daginstitutioner - drift D 21,08 21,38 21,66 21,99 Bedre rammer dagpleje og daginstitutioner, anlæg A 21,84 45,16 5,00 Daginstitutioner og dagpleje - samlet 42,92 66,54 26,66 21,99 CIBU-besparelser rulles tilbage D 6,6 6,6 6,6 6,6 Styrkelse af frivilligområdet D Nedbringelse af overvægt blandt børn (OPAD) D Socialt udsatte børn - forsøg Herningmodel m.v. D 11,48 11,78 12,06 12,39 Socialt udsatte børn samlet 21,08 21,38 21,66 21,99 Ældreområdet - flere ældre D 10,08 10,38 10,66 10,99 Styrkelse af friviligområdet D Mere hjælp til demnete og deres pårørende D Ældremaden tilbage på plejehjemmene D Ældreområdet samlet 21,08 21,38 21,66 21,99 Handicapområdet - til disposition efter dialog D Busser til handicapinstitutioner D Mennesker med handicap kan blive en del af foreningslivet D 0,5 0,5 0,5 0,5 Handicapområdet - samlet 4,5 4,5 4,5 4,5 Højme Svømmehal A 4,5 HCA-paraden A 1,5 Køb af Idrætshal Odense Seminarium, inkl. afledt drift A 9 0,8 0,8 0,8 Ny busterminal A Busterminal - afledt drit D 0,3 0,3 Cykelstier (bl.a. Sanderum) og sikre skolevej A Afledt drift - cykelstier og sikre skolevej D Passe på det vi, har: Opretning fortove A Byudstyr/bænke - genopretning af rød bloks besparelser A Vedligeholdelse af fritidsfaciliteter A Afledt drift - fritidsfaciliteter D 2 2 Vedligeholdelse/modernisering af Folkeskoler A 41,85 Afledt drift - Folkeskoler D 2,5 2,5 2,5 Styrkelse frivillige foreningarbejde (2:1 puljen) A

7 Anlæg - samlet 118,85 65,3 37,625 25,625 Skattelettelse 0,1% 7,03 14,77 15,55 22,75 Udgifter 238,54 217,25 151,32 142,84 heraf drift 88,82 95,52 99, ,29 heraf anlæg 142,69 106,96 35,80 17,80 heraf skat 7,03 14,77 15,55 22,75 Bilag 2. Finansieringssiden - her vil Venstre bruge færre penge: Mio. kr priser ØK/BMF: Letbane, etape II D 33,98 35,05 30,01 Transformation og strategi, reduktion D 15,00 15,00 15,00 15,00 Strategisk varetagelse/public affairs tiltag lukkes D 1,50 1,50 1,50 1,50 Pulje: Fælles strategisk satsning D 1,30 1,30 1,30 1,30 Fair Trade.-initiativet nedlægges D 0,10 0,10 0,10 0,10 Pulje: Strategisk udviklingspulje A 8,40 5,00 5,00 5,00 Bæredygtighedsssekretariatet nedlægges D 0,27 0,27 0,27 0,27 Byg til vækst nedlægges D 0,80 0,80 0,80 0,80 Odense & Co., udisponerede midler D - - 3,63 5,00 Boligstrategisk pulje D 4,10 4,10 4,10 4,10 Phønix nedlægges D 4,80 4,80 4,80 4,80 Eventyrløbet, personaledeltagelse D 0,99 0,99 0,99 0,99 Skattesanktion udgår - Odense hæver ikke skatten! I 4,60 4,60 4,60 4,60 Budgetreserve "velfærdsværn" anvendes til velfærd A 100,00 BKU/BKF: Pulje: Kulturpuljen (reduktion) D 0,50 0,50 0,50 0,50 Filmværksted D 1,62 1,62 1,62 1,62 Friluftsbadet: Genindførelse éntre D 0,60 0,60 0,60 0,60 Forundersøgelse, Sct. Jørgenshal A 0,50 Konkurrenceudsættelse skolerengøring D 0,50 2,50 4,00 4,00 BUU/BUF: Heldagsskole Vollsmose D 0,71 1,70 1,70 1,70 Normalisering dagpleje/vuggestuer D 1,00 1,50 1,50 1,50 BUF fællesudgifter fastfryses på 2017-niveau D 11,00 11,00 11,00 11,00 Opgaveflytning/optimering: Bystrategisk stab og Gade til by flyttes til BKF D 2,00 2,00 2,00 2,00 Forbedret indsats i BSF: Kontrolgruppen i BSF (netto) D 1,75 1,75 1,75 1,75

8 225-timers regel ½-vej mod Kerteminde-niveau D 15,60 31,20 46,80 46,80 Geninvesteres i BSF D -7,80-15,60-23,40-23,40 Reduktion, offentlige løntilskudsjob D 2,00 2,00 3,00 3,00 Tværgående: Konkurenceudsættelse Optimeringsudvalg ( 17, stk. 4) Direktør- og chefpuljer: Pulje: BMF-puljen D 1,30 1,30 1,30 1,30 Pulje: Chefpulje BSF D 2,00 2,00 2,00 ÆHF direktørpulje D 0,82 0,80 0,80 0,80 Pulje: Direktør- og chefgruppepulje BUF D 2,01 2,01 2,01 2,01 Anlæg: Byomdannelse Vollsmose A 21,84 45,16 5,00 Afledt drift Vollsmose D 2,15 4,18 4,18 Kunst: 1% A 1,00 1,00 1,00 1,00 Anvendelse af rammer i budgettet: Engangs-anlægmidler A 50,00 Engangs - driftsmidler D 50,00 Afledt drift disponeres D 2,50 2,50 Sum alle omprioriteringsforslag: 248,81 217,63 147,00 138,34 Rest/"overskud" 10,27 0,38-4,31-4,50 Skatteforhøjelse 0,3% giver til sammenligning: 84,32 85,52 86,61 87,95 heraf drift 112,46 111,87 131,40 127,74 heraf anlæg 131,74 101,16 11,00 6,00 heraf indtægter 4,60 4,60 4,60 4,60