REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14.00 Afbud: Mogens Schou Andersen. Fraværende:
Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ultimo juni 2008 75 2. Kvartalsvis aktivitetsopfølgning 2. kvartal 2008 77 3. Redegørelse vedr. forbrug af revalideringstilbud 2008 for Rebild Kommune 79 4. Fordeling af flygtninge 2009 81 5. Projekt +50 årige (Indsats for sygemeldte ledige) 82 6. Sundhed på arbejdspladsen 83 7. Orientering - August 2008 85 Underskriftsside 86 74
1. Samlet økonomivurdering ultimo juni 2008 J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg medfølger som bilag pr. udvalg, mens den samlede vurdering udsendes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. august 2008. Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 2. kvartal er at forbruget især på udvalgte områder er meget presset. Det er i væsentlig grad de samme områder som blev behandlet i den større økonomivurdering efter 1. kvartal 2008. Samlet set vil et forbrug i lighed med første halvår betyde at driftsregnskabet for 2008 vil komme ud med et betydeligt merforbrug, der er noget større end for 2007. En stor del af presset ligger indenfor de områder, der medregnes til servicerammen, hvor der vil være sanktioner såfremt den overskrides. I den samlede vurdering, som præsenteres for Økonomiudvalget vil der være en skønsmæssig vurdering af det samlede drifts- og anlægsregnskab for 2008, med baggrund i 6 måneders forbrug. Heri vil være indeholdt en vurdering af udgifter indenfor servicerammen. Den samlede forbrugsprocent på drift inkl. overførsler udgør pr. udgangen af juni 2008 ca. 49 %, hvilket er godt 3 % mere end for samme tidspunkt sidste år, i øvrigt i lighed med opfølgning efter 1. kvartal. hvilket understreger vigtigheden af de seneste beslutninger om en meget tæt opfølgning på økonomien i 2008. De områder der vurderes væsentligst under pres med udgangen af juni er for Sundhedsområdet ældre, hjælpemidler og aktivitetsbestemt medfinansiering. På Børn og ungeområdet er det især skoleområdet samt specialkørsel, der er under pres. For Arbejdsmarkedsområdet er det især tilbud til voksne med særlig behov, samt sygedagpengeområdet på baggrund af den fortsat faldende ledighed, der er under pres. På Økonomiudvalgets område er det især beredskabsområdet, samt tjenestemandspensioner, der er presset. På Kultur- og Fritidsområdet vurderes der ikke at være særlige områder, der er pressede. For en nærmere specifikation og vurdering af de enkelte områder henvises til de konkrete vurderinger fra de respektive fagudvalg i bilagsmaterialet ligesom udvalgene opfordres til konkrete initiativer i forhold til overholdelse af såvel budgetterne som servicerammen. Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det fremgår er befolkningstallet, som opgøres hver den 1 i hver måned, med udgangen af juli måned opgjort til 28.906, hvilket er en stigning på 150 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 122,2 mio. kr., mens gennemsnittet for juli måned udgør 84,9 mio. kr. 75 Udvikling i befolkning og likviditet Likviditet i mio. kr. januar marts maj juni Juli/august
Befolkning 28.756 28.880 28.820 28.863 28.885/28.906 Mdr. gennemsnit 121,5 123,9 123,8 110,1 84,9 Gns. likv. over 12 mdr. 107,3 112,6 119,1 120,9 122,2 Fraværsstatistik Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr. 31.05.2008 for de sidste 12 måneder. Den samlede fraværsprocent er opgjort til 9,1%, svarende til en stigning i forhold til seneste økonomivurdering, hvor den var 8,9%, Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Antal ansatte Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 31. maj 2008) Fraværsdage Fraværs- Sygdom Graviditets- Barsel Barns 1. i alt procent gener sygedag Fravær i øvrigt I alt 2.491 50.684 9,1 % 5,5 % 0,4 % 1,8 % 0,2 % 1,2 % Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen drøftes med henblik på budgetoverholdelse. Beslutning i den 12-08-2008: AMU indstiller at økonomivurderingen tages til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt. - 146908 Åben Økomomiopfølgning BU juni 2008-146936 Åben Økonomiopfølgning SU juni 2008-146988 Åben Økonomiopfølgning juni AM - Juni 2008 76
2. Kvartalsvis aktivitetsopfølgning 2. kvartal 2008 J.nr.: 15.00.00P05. Sagsnr.: 07/1747 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Der er medio 2008 fulgt op på aktiviteten på de forskellige indsatsområder for Jobcenter Rebild. Generelt har udviklingen i 2. kvartal været en videreførelse at udviklingen fra 1. kvartal. Dog har der i lighed med tidligere år kunnet konstateres et fald i antallet af sygedagpengesager. Forsikrede ledige I 2 kvartal er antallet af forsikrede ledige faldet til et historisk lavt niveau på omkring 225 borgere. Dette er et meget lavt niveau og afspejles i at den samlede ledighedsprocent for Rebild Kommune kan opgøres til 1,0%. Rettidigheden i indsatsen for forsikrede ledige er fortsat over 90% hvilket er tilfredsstillende. Det er med udgangen af juli måned lykkedes at aktivere 84 helårspersoner hvilket er flot den lave ledighed taget i betragtning. Kontanthjælp Der er ikke i 2. kvartal sket den store udvikling på området. Generelt er der fortsat lidt for stor en andel af passive sager. Det er dog lykkedes hen over sommeren at reducere antallet af borgere i matchgruppe 1-3. Fleksjob og ledighedsydelse Der skabes fortsat mange nye fleksjob. I alt er der nu oprettet over 300 fleksjob i Rebild Kommune. Der har været en tendens til at det særligt er på det private arbejdsmarked at der oprettes nye fleksjob. I vedlagte opgørelse vises hvorledes de kommunale fleksjob er fordelt på udvalgsområder. Det fremgår heraf at særligt sundhedsområdet er bagefter ift de aftaler der er indgået omkring det rummelige arbejdsmarked. Der er i den sidste halvdel af 2. kvartal lykkedes at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse. En række er startet i fleksjob, mens en mindre del efter flere år på ledighedsydelse er tilkendt førtidspension. Sygedagpenge I andet kvartal er antallet af sygedagpengesager faldet. Der er dog fortsat tale om et meget højt niveau. Sammenlignes der med klyngen af jobcentre har Rebild kommune haft større stigninger i antallet af sager. Ligeledes er varigheden stigende som følge af flere langvarige sager. Sammenlignes Rebild Kommunes kategoriseringer med klyngen fremgår det af der er flere sager i kategori 2 og færre i kategori 3 end for sammenligelige jobcentre. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At kvartalsvis aktivitetsopfølgning for 2. kvartal 2008 tages til efterretning 77
Beslutning i den 12-08-2008: Taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt. - 146625-146628 - 146630-146632 Åben Oversigt over aktuelle sager - uge 28/08 Åben Status på det rummelige arbejdsmarked i Rebild Kommune Åben Resultatoversigten - Rebild Åben Overblik, sygedagpenge 78
3. Redegørelse vedr. forbrug af revalideringstilbud 2008 for Rebild Kommune J.nr.: 16.13.15K07. Sagsnr.: 07/7119 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ifølge bekendtgørelse nr. 59 af 02.02.06 skal kommunalbestyrelsen senest den 1. september i årene 2006 til og med 2009 sende en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om Kommunens behov og forventet forbrug af revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 01.01.07 selv har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Tanken med redegørelsen er, at den skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at skabe overblik over udviklingen på området specialiseret revalidering til brug for beskæftigelsesregionernes overvågning af området. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 59 af 2. februar 2006, at den årlige redegørelse til beskæftigelsesregionerne skal indeholde: beskrivelse af, hvordan Kommunen i det forudgående kalenderår har benyttet revalideringstilbuddene. En beskrivelse af de revalideringstilbud, Kommunen har benyttet i det indeværende kalenderår, og tilbud som er planlagt og budgetteret i dette kalenderår. En beskrivelse af, hvordan behovet for revalideringstilbuddene i det følgende kalenderår forventes opfyldt, herunder om behovet forventes opfyldt gennem egne tilbud, andre kommuners tilbud eller private tilbud. Forventede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af samarbejdet om revalidender med særlige behov med andre sektorer, herunder samarbejdet med social- og sundhedssektoren. Forvaltningen har på baggrund af ovenstående retningslinjer fra bekendtgørelsen udarbejdet en samlet redegørelse til Beskæftigelsesregion Nord, der viser forbruget af revalideringspladser i 2005, til juli 2008 samt det forventede behov for revalideringspladser i resten af 2008 samt 2009. Redegørelsen vil blive fremsendt til beskæftigelsesregion Nord efter høring i Det lokale Beskæftigelsesråd den 27.08.08. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At redegørelse vedr. forbrug af revalideringstilbud 2008 for Rebild Kommune godkendes som indstillet og fremsendes til Beskæftigelsesregion Nord efter det har været forelagt LBR til høring den 27.08.08. Beslutning i den 12-08-2008: Indstilling godkendt. 79
Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt. - 146978 Åben Redegørelse 2008-146980 Åben Redegørelse om tidligere amtskomm. revalideringstilbud 80
4. Fordeling af flygtninge 2009 J.nr.: 00.10.00P22. Sagsnr.: 08/15206 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Udlændingestyrelsen har udmeldt forventet flygtningekvote for 2009 og Nordjyllands kvote er 172 flygtninge. Region Nordjylland skal inden 1. september 2008 tilbagemelde til Udlændingestyrelsen om der kan aftales en frivillig fordeling kommunerne imellem. Kommunekontaktrådet i Nordjylland vedtog sidste år en model, hvor fordelingen på kommunalt niveau tager udgangspunkt i, at kommunerne over en 3-årig periode arbejder mod at opnå en ens procentvis fordeling af flygtninge samt at kommuner med en andel over regionsgennemsnittet friholdes. Rebild Kommune tiltrådte aftalen sidste år. For Rebild Kommune betyder denne model, at der kan placeres op til 24 flygtninge i 2009 samme antal som for 2008. Ved udgangen af den 3-års periode vil den samlede andel af flygtninge i Rebild Kommune kunne nå op på 1,73 %, hvilket vil være blandt regionens laveste. Forvaltningen kan tiltræde en fortsættelse af den aftalte model for fordeling af flygtninge. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget til frivillig fordeling af flygtninge for 2009 godkendes Beslutning i den 12-08-2008: Sagen sendes til Frivilligeforeningen for Flygtninge (FfF) til orientering. Forslaget indstilles godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt. -146751-146753 Åben Forslag til flygtningefordelingen 2009 - Brev til kommunerne, flygtninge.pdf Åben Forslag til flygtningefordelingen 2009 - kommunal fordeling 81
5. Projekt +50 årige (Indsats for sygemeldte ledige) J.nr.: 16.19.10P20. Sagsnr.: 08/13853 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i et stigende antal sygemeldinger fra gruppen af forsikrede ledige, blev det besluttet at iværksætte en særlig indsats for en udvalgt gruppe, nemlig ledige sygemeldte over 50 år. Udviklingen har dog vist et fald i andelen af sygemeldte ledige, hvorfor det er besluttet ikke at indsnævre gruppen efter alderskriterium. Gruppen kan overordnet opdeles i de tre lidelseskategorier psykisk betinget, bevægeapparatlidelser samt en kombination af fysisk og psykisk lidelser. Der iværksættes derfor et tværfagligt projektforløb med inddragelse af projektmedarbejdere, virksomhedskonsulenter, psykologer, fysioterapeuter, Sundhedsforvaltningen m.fl. Projektforløbet er en blanding af gruppeoplæg, individuelle samtaler, interne og eksterne praktikforløb samt træning. Formålet er bl.a. at hurtigere raskmeldelse til selvforsørgelse og at modvirke følgesygdomme og tab af arbejdsidentitet. Projektets succeskriterier er at 65 % raskmeldes til ordninær beskæftigelse samt 20 % raskmeldes til løntilskudsansættelse. Endvidere forventes 15 % at påbegynde længerevarende praktikforløb mhp. afklaring til revalidering, fleksjob eller pension. Projektvarighed er op til 5 ugers kursusaktivitet efterfulgt af praktikforløb. Der er ugentligt optag. Projektet starter op med 24 borgere. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Projektbeskrivelse: Forløb for ledige sygemeldte Beslutning i den 12-08-2008: Orienteringen taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt. - 146623 Åben Forløb for ledige sygemeldte 82
6. Sundhed på arbejdspladsen J.nr.: 16.00.00P20. Sagsnr.: 08/15406 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Sundhed på arbejdspladsen tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Med baggrund i kommissorium, har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en projektbeskrivelse hvor en tværsektoriel indsats mellem Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningerne beskrives. Udgangspunktet for Sundhed på arbejdspladsen er, at der afvikles en kampagne med afsæt i virksomhederne på top 10 over sygefravær. Kampagnens formål er at udbrede kendskabet til de sundhedsfremmende tilbud og få skabt overblik over hvilke tiltag virksomhederne efterspørger. Virksomhedskonsulenterne fra Arbejdsmarkedsforvaltningen skal fungere som døråbner i forhold til virksomhederne. Efter kampagneperioden vil konceptet være forankret ved virksomhedskonsulenten via den ordinære virksomhedskontakt. Kampagnen sættes i gang ved et stort anlagt fyraftensmøde/messe på Carnitech A/S. Messen er arrangeret i et samarbejde mellem Sundhedsfremme og Træning, Erhvervskonsulenterne og Jobcenteret. Til messen er indbudt firmaer der arbejder med sundhedsfremme og lokale virksomheder. De udvalgte virksomheder, fra top 10 listen, tilbydes besøg af 2 medarbejdere fra Sundhed på arbejdspladsen, typisk en virksomhedskonsulent og en terapeut fra Sundhedsfremme og Træning, som mødes med ledelse og tillidsrepræsentanter. Målet er at formidle hvilken indsats Rebild Kommune kan tilbyde. Indgangen er altså højt sygefravær, hvorfra en mere generel sundhedsstrategi og afdækning af behov for arbejdskraft kan udredes. På ældreområdet i Rebild Kommune, som er på top listen, har der forud for kampagnen været nedsat en task force gruppe, der har analyseret arbejdsmiljøet på ældreområdet. Denne gruppe er ved at afslutte deres analyse, som skal danne grundlag for den videre indsats på området. I forbindelse med at arbejde aktivt med sygefraværet på ældreområdet vil der endvidere blive søgt om eksterne midler fra Forebyggelsesfonden til at kvalificere indsatsen yderligere. Sundhed på arbejdspladsen profileres blandt andet via hjemmesiden www.nordjysksundhed.dk og i samarbejde med designfirma omkring udarbejdelse af foldere og andet informationsmateriale. Der er i forbindelse med projektet opsat målbare resultatmål for indsatsen. 83
Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den 12-08-2008: Orienteringen taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt. - 147177 Åben Fyraftens minimesse-program 84
7. Orientering - August 2008 J.nr.: 00.01.00A14. Sagsnr.: 08/928 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Arbejdsmarkedsstyrelsens kommentarer til Resultatrevision 2007 Status på ankeafgørelser pr. 15.07.08 Kommende sager til AMU Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 12-08-2008: Orienteringen taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt. - 146822 Åben Arbejdsmarkedsstyrelsens kommentarer af 27.06.08-101651 Åben Oversigt over ankeafgørelser 2007/2008-81397 Åben Sager til behandling i udvalget. 85
Underskriftsside Morten Lem - Formand Peder Christensen - Medlem Gert Jensen - Medlem John Hamiltorn - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 86