Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00
ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde Finans i alt 0 0-562 -562 Økonomiudvalg i alt 0 0-562 -562 116 29 0 0 2
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALG -670-1.339-2.007-2.007 Politikområde Socialområdet: Nr. Tekst HP-01 Socialområdet Visitation- og kvalitetssikring, køb af pladser -670-1.339-2.007-2.007 Politikområde Socialområdet i alt -670-1.339-2.007-2.007 Handicap- og Psykiatriudvalg i alt -670-1.339-2.007-2.007 0 0 0 0 3
FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG -11.896-20.068-28.522-28.522 Politikområde Omsorg: Nr. Tekst FO-01 Positiv demografi Personlig pleje og praktisk bistand 322 0 0 0 FO-06 Udbud af den private del af fritvalgsområdet -876-876 -876-876 FO-07 Telesundhed -5.625-9.157-12.058-12.058 FO-08 Intern afbureaukratisering -1.695-1.695-1.695-1.695 Politikområde Omsorg i alt -7.874-11.728-14.629-14.629 Politikområde Folkesundhed: Nr. Tekst FO-02 Positiv demografi Aktivitetsbestemt medfinansiering 1.248 2.658 4.003 4.003 FO-04 Rammebesparelse på kommunal medfinansiering -2.534-7.601-15.202-15.202 FO-05 Yderligere rammebesparelse på kommunal medfinansiering -2.736-3.397-350 -350 Politikområde Folkesundhed i alt -4.022-8.340-11.549-11.549 Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt -11.896-20.068-26.178-26.178 0 0-2.344-2.344 4
BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG -13.374-42.860-62.601-62.601 Politikområde Familierådgivning: Nr. Tekst BFU-01 Boligsocial indsats -1.807-1.598-1.598-1.807 BFU-02 Fortsat øget fokus på kvalitet i sagsbehandlingen -1.413-1.715-2.220-2.523 (nuværende bemanding bibeholdes) BFU-03 Konvertering af individuelle forløb til gruppeforløb, hvor der -505-505 -505-505 indgår flere borgere BFU-04 Færre anbringelser som konsekvens af bl.a. etablering af nyt -1.261-1.261-1.514-1.514 dagbehandlingstilbud BFU-05 Justering af serviceniveauet på handicapområdet -505-505 -505-505 BFU-06 PFI-SSP pulje afvikles -182-182 -182-182 BFU-07 PFI/PPC mindre kørsel i egen bil -101-101 -101-101 Politikområde Familierådgivning i alt -5.774-5.867-6.625-7.137 Politikområde Undervisning: Nr. Tekst Afventer skoleanalysen Politikområde Undervisning i alt 0 0 0 0 Politikområde Dagpasning: Nr. Tekst BFU-09 Sprogvurdering: Færre materialer -101-101 -101-101 BFU-10 Sprogvurdering: Fra 18,5 til 10 konsulenttimer pr. uge -96-96 -96-96 BFU-11 Sygdomspuljen på dagpasningsområdet nedsættes -455-455 -455-455 BFU-13 Refusion af kørsel i Solsikkens børnehavedel -407-407 -407-407 BFU-14 Budget til kørsel til udflytterlokationer på -101-101 -101-101 dagpasningsområdet nedsættes BFU-15 Budget til obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring -303-303 -303-303 3 år nedsættes BFU-16 5 yderligere lukkedage i dagtilbuddene -1.494-1.494-1.494-1.494 BFU-17 Skoler betaler delvis til daginstitutionerne for -340-340 -340-340 skoleudsættelse BFU-20 Lukning af Strandloppen i Gedser -638-638 -638-638 Politikområde Dagpasning i alt -3.935-3.935-3.935-3.935 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt -9.709-9.802-10.560-11.072 - OBS Undervisning -3.665-33.058-52.041-51.529 5
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG -315-1.253-1.192-1.192 Politikområde Kultur og Turisme: Nr. Tekst KTB-01 Forslag til reduktion af driftstilskud til Motorcykel- og -250-495 -495-495 Radiomuseet inkl. Værksted/magasinbygning KTB-02 Forslag om ophør af tilskud til Aktivitetssekretariatet -298-298 -298-298 (festugen) KTB-03 Forslag om reduktion af tilskud til Masken 0-527 -527-527 KTB-04 Rationaler gennem koordinering mellem Guldborgsund- Hallerne, Nykøbing F. Teater, Guldborgsund-Biblioterne mv.???? Politikområde Kultur og Turisme i alt -548-1.320-1.320-1.320 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i alt -548-1.320-1.320-1.320 233 67 128 128 6
TEKNIK OG MILJØUDVALG 2.426 4.178 1.164 1.164 Politikområde Natur og Miljø: Nr. Tekst TM-01 Tilbageførsel af besparelse på Natur og Miljø 285 285 285 285 Politikområde Natur og Miljø i alt 285 285 285 285 Politikområde Park og Vej: Nr. Tekst TM-07 Tilbageførsel af omprioritering af offentlige toiletter 200 200 200 200 TM-10 Tilbageførsel af rengøring offentlige toiletter 70 70 70 70 TM-15 Kollektiv trafik -1.000-1.000-1.000-1.000 TM-16 Ramme til forbedring af offentlige toiletter 445 445 445 445 Politikområde Park og Vej i alt -285-285 -285-285 Teknik og Miljøudvalg i alt 0 0 0 0 2.426 4.178 1.164 1.164 7
ARBEJDSMARKEDSUDVALG -9.883-14.959-22.814-22.814 Politikområde Arbejdsmarkedscenter: Nr. Tekst AM-01 Projekt udvidet virksomhedsservice -3.000-3.000-3.000-3.000 AM-02 Projekt boligsocial indsats -2.000-1.750-1.750-2.000 AM-03 Reduktion i uddannelses- og vejledningsindsatsen -5.000-5.000-5.000-5.000 Politikområde Arbejdsmarkedscenter i alt -10.000-9.750-9.750-10.000 Arbejdsmarkedsudvalg i alt -10.000-9.750-9.750-10.000 117-5.209-13.064-12.814 8