BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 12. august 15 Tlf. dir.: 4175258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Sagsnummer: 15..-P5-1-15 Opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser Maj/juni 15 Indledning Dette notat indeholder den tilbagevendende opfølgning til EBU og ØKU vedrørende de nye mål og forstærkede indsatser i perioden 15-18, som blev besluttet i forbindelse tilpasningen af jobcentrets lønsum (ØKU dec. 14). Det overordnede mål for resultaterne af den forstærkede indsats er en udvikling i Ballerups forsørgelsestryk som på landsplan eller bedre. Dertil kommer specifikke mål for fald i ungeledigheden og fald på sygedagpengeområdet, som er større end på landsplan, samt en større stigning i antallet nye fleksjob end på landsplan. Tilsammen indebærer målene vedr. ungeledigheden og sygedagpengeområdet, at Ballerups forsørgertryk skal udvikles sig bedre end på landsplan med i størrelsesordenen mindst,46 pct.point. Fleksjobmålet har ikke betydning for forsørgertrykket. Samlet set forventes som følge heraf en besparelse på forsørgelsesudgifter i størrelsesordenen 3-14 mio. kr. årligt i perioden 15-18. Selve den forstærkede indsats vedrører blandt andet omfang af samtaler i jobcentret og virksomhedsaktivering som på landsplan. Dette notat indeholder også opfølgning herpå (kun EBU s version). Datagrundlaget for nærværende opfølgning er opdateret til og med: Maj/juni 15, seneste data vedr. fleksjobmålet, aktivering og samtaler er dog ældre. Notatet indeholder opfølgning på: 1. Resultatmål 2. Forventet besparelse på forsørgelsesudgifter
3. Implementering af forstærket indsats (kun EBU) Opfølgning på resultatmål 1. Den generelle udvikling i forsørgertrykket Forsørgertryk, 18-64 årige (pct.) 21 19 18 Målet vedrører andelen af 18-64 årige i Ballerup på offentlig forsørgelse ift. landsplan, ekskl. SU og efterløn 15-18 og tager udgangspunkt i forsørgertrykket per 2. kvt. 14 2.kvt. '14 Mar. '16 Juni '16 Sep. '16 Dec. '16 Mar. '17 Juni '17 Sep. '17 Dec. '17 Mar. '18 Juni '18 Sep. '18 Dec. '18 Realiseret forsørgelsestryk Landsgns. baseline Mål fra 15 (Jobindsats.dk) og befolkningstal fra Danmarks Statistik I efteråret og vinteren 14/15 har forsørgelsestrykket i Ballerup udviklet sig væsentligt bedre end på landsplan, og Ballerup overperformer det aktuelle mål 2. Udviklingen i ungeledigheden (reduktion af overledighed) Overledighed blandt unge (antal 18-29 årige) 18 16 14 1 1 8 6 4 2.kvt. '14 Mar. '16 Juni '16 Sep. '16 Dec. '16 Mar. '17 Juni '17 Sep. '17 Målet vedrører antallet af 18-29 årige modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp i Ballerup ift. landsplan 15-18 og tager udgangspunkt i ungeledigheden per 2. kvt. 14 (Jobindsats.dk) og befolkningstal fra Danmarks Statistik Siden 2. kvartal 14 har ungeledigheden i Ballerup udviklet sig væsentligt bedre end på landsplan, og Ballerup overperformer det aktuelle mål Dec. '17 Mar. '18 Realiseret overledighed Mål fra 15 Juni '18 Sep. '18 Dec. '18 Side 2
3. Udviklingen på sygedagpengeområdet (bryde negativ trend) Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb (antal) 8 75 7 65 6 55 5 3.kvt. '14 Jan. '16 Mar. '16 Maj '16 Juli '16 Sep. '16 Nov. '16 Realiseret sygedagpenge og jobafklaringsforløb Mål fra 15 Målet vedrører antallet af sygedagpengemodtagere i Ballerup ift. landsplan 15-18 og tager udgangspunkt i antallet af sygedagpengemodtager e per 3. kvt. 14 (Jobindsats.dk) og befolkningstal fra Danmarks Statistik I efteråret og vinteren 14/15 har sygedagpenge-antallet i Ballerup udviklet sig dårligere end på landsplan, og Ballerup er bagud ift. det aktuelle mål 4. Antallet af fleksjobbere efter den nye ordning (indhentning af efterslæb) Efterslæb på fleksjob efter ny ordning (antal) 6 4 3.kvt. '14 Okt. '14 Feb. '15 Apr. '15 Aug. '15 Okt. '15 Realiseret efterslæb Mål fra 15 Målet vedrører antallet af personer i Ballerup i fleksjob efter den nye ordning ift. landsplan 15-18 og tager udgangspunkt i antallet af personer i fleksjob per 3. kvt. 14 (Jobindsats.dk). STAR s data er ikke opdateret siden seneste opfølgning Siden 3. kvartal 14 har antallet af nye fleksjob i Ballerup udviklet sig bedre end på landsplan, og Ballerup overperformer det aktuelle mål Side 3
Opfølgning på forventet besparelse på forsørgelsesudgifter 5. Aktuel besparelse (beregnet) Mio. kr. årligt 15 1 5 9,1,8 Opgørelsen vedrører de forventede besparelser som følge af de tre ovenstående resultatmål, ekskl. det generelle resultatmål om udviklingen i forsørgertrykket -5-1 -15 Ungeledighed (juni 15) -12,2 Sygedagpenge (maj 15) Nye fleksjob (november 14) Aktuel besparelse Mål 15 Mål 16 Mål 17 Mål 18-2,2 I alt Aktuel besparelse er beregnet på baggrund af resultaterne i seneste tilgængelige måned for målene vedr. ungeledigheden, sygedagpengeområdet og nye fleksjob, jf. ovenfor. På opgørelsestidspunkterne (hhv. juni, maj og november) overperformes på 2 af de 3 specifikke resultatmål, mens der underformes markant på målet vedr. sygedagpenge. Konsekvensen er aktuelt samlede beregnede merudgifter på ca. 2,2 mio. kr. på de tre områder i forhold til udgangspunktet. At der aktuelt er en samlet merudgift hænger sammen med at besparelsen per ledig under 3 år, som kommer i job/uddannelse, ikke står mål med merudgiften per sygedagpengemodtager. Side 4
Opfølgning på implementering af forstærket indsats (kun til EBU) Medio 15 er den forstærkede indsats i Jobcenteret implementeret, jf. beskrivelsen i bilagsnotat til anden budgetopfølgning på samme Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmøde (august 15). Grundet den ugunstige udvikling på sygedagpengeområdet i 14 og 15 er der igangsat en række initiativer og indsatser på sygedagpengeområdet, jf temasag om sygedagpengeområdet på samme Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmøde (august 15). 6. Forstærket indsats (1) omfang af samtaler som på landsplan Gns. samtaler per kvartal (antal) 1,5 1,5 Opgørelsen vedrører det gennemsnitlige antal samtaler i jobcentret per kvartal for jobcentrets målgruppe, ekskl. sygedagpengemodtager e, fleksjobbere og selvforsørgende. 15-18 Juli '14 Aug. '14 Okt. '14 Feb. '15 Apr. '15 Aug. '15 Okt. '15 Ballerup Hele landet (mål fra 15) (DREAM-databasen). Nyeste data fra STAR er forholdsvis gamle (februar 14) Omfanget af samtaler i jobcentret har i perioden august-november 14 ligget under landsniveauet og dermed under målet for indsatsen, som gælder fra 15 Side 5
7. Forstærket indsats (2) omfang af virksomhedsaktivering som på landsplan Virksomhedsaktiveringsgrad (procent) 12 9 6 3 Juli '14 Aug. '14 Okt. '14 Feb. '15 Apr. '15 Aug. '15 Opgørelsen vedrører andelen af jobcentrets målgruppe, som er i virksomhedsrettet tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud eller nyttejob), ekskl. fleksjobbere og selvforsørgende 15-18 Ballerup Hele landet (mål fra 16) (Jobindsats.dk). STAR s data er ikke opdateret siden seneste opfølgning Omfanget af virksomhedsaktivering har frem til november 14 ligget under landsniveauet og dermed under målet for indsatsen, som gælder fra 16 Okt. '15 Side 6