Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7956 Telefon: 76631417 Dato: 15. september 2009 Notat Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010 Til behandling i forretningsudvalg og regionsrådet oktober 2009 Indledning og formål Dette notat redegør for sundhedsdirektørens forslag til afsættelse af midler til medicoteknisk udstyr, samt de principper, som skal ligge til grund for den endelige fordeling af de midler, som regionsrådet ønsker anvendt til medicoteknisk apparatur. Økonomiaftalen for 2010 medfører en væsentlig indskrænkning i regionernes anlægsrammer i forhold til tidligere år, hvorfor midlerne til indkøb af medicoteknisk apparatur til regionens sygehuse er mindre i forhold til tidligere år. Til gengæld forventes der i 2009 i Region Syddanmark et økonomisk råderum pga. driftsmæssigt overskud, der vil muliggøre ekstraordinære investeringer i medicoteknisk apparatur. Samlet set vil det derfor være muligt at opretholde et investeringsniveau i 2010 på i alt ca. 140 mio. kr., hvoraf det foreslås at: - 55 mio. kr. hentes fra et forventet driftsmæssigt overskud i 2009 på prioriteringspuljen - 42 mio. kr. hentes fra puljen til apparatur til kræftbehandling og - 43 mio. kr. fra investeringsrammen i 2010 til anskaffelse af medicoteknisk udstyr Et forslag om hævelse af investeringsrammen ud over de 43 mio kr., der er afsat til området - skal ses i lyset af gældende udbudsregler, som erfaringsmæssigt forårsager væsentlige forsinkelser mellem det år, hvor den medicotekniske investering besluttes, til det år hvor regningen betales. Ved at afsætte en investeringsramme på 140 mio. kr. i 2010 vil det være muligt at fastholde et fornuftigt apparaturinvesteringsniveau, og da en del af de medicotekniske udgifter i praksis først betales efter 2010, vil der således blive tale om en tidsforskydning af midler, som sandsynligvis vil medføre, at de faktiske udgifter til medicoteknisk udstyr i 2010 vil harmonere med den låneramme, der er afsat til medicoteknisk apparatur. En ansøgningsrunde er iværksat med henblik på at opgøre behovet for medicoteknisk apparatur på Region Syddanmarks sygehuse. Sundhedsdirektøren indstiller overfor regionsrådet, at denne behovsopgørelse danner grundlag for prioriteringen af midler - svarende til en værdi af 140 mio. kr. - til medicoteknisk apparatur.
Midler til medicoteknisk apparatur 2010 Ifølge økonomiaftalen mellem Danske Regioner og staten er der afsat 200 mio. kr., som en låneramme i 2010 til anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Region Syddanmarks andel heraf udgør 43 mio. kr. I økonomiaftalen blev der ikke afsat en specifik pulje til apparatur til kræftbehandling. Til gengæld blev Region Syddanmark i 2007 og fremover tildelt statslige midler til indførelse af nationale kræftpakkeforløb (48 mio. kr. i 2007, og 38 mio. kr. fremover årligt). Under arbejdet med implementeringen af kræftpakkerne blev det synliggjort, at mangel på apparatur var en af de helt store flaskehalse. På den baggrund valgte Regionsrådet at anvende 48 mio. kr. af de tildelte kræftmidler til indkøb af kræftrelateret apparatur i 2009. I 2009 forventes der, at resterer 29 mio. kr. af kræftpuljen, og regionen får ydermere tilført 38 mio. kr. til kræftområdet i 2010. Heraf skal der reserveres en andel på 25 mio. kr. til pilotprojekter på kræftområdet samt til Rent bord aftalen, der skal sikre den fornødne fleksibilitet til at udrede kræftpatienter i accelererede forløb, udenfor almindelig daglig arbejdstid, hvis det er påkrævet. Der er dog fortsat behov for optimering af kræftapparaturet i Region Syddanmark. Det foreslås derfor, at regionsrådet afsætter de resterende 42 mio. kr. af kræftmidlerne til indkøb af kræftapparatur i 2010, at midlerne overføres til puljen til medicoteknisk apparatur 2010, og at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midlerne på baggrund af de principper for udmøntning beskrevet i dette notat. For at opretholde et fornuftigt investeringsniveau indstilles desuden, at der afsættes 55 mio. kr. fra Sundhedsvæsenets prioriteringspulje i 2009. I forbindelse med regnskabsafslutningen 2008 blev det på regionsrådsmødet den 25. maj besluttet at overføre 135 mio. kr. til midlertidige eller enkeltstående projekter, der kan nedbringe enhedsomkostningerne, styrke forskningen og afvikle ventelister mv. På mødet den 22. juni 2009, besluttede regionsrådet, at styrke Vejle Sygehus rolle i kræftbehandlingen i Danmark ved at afsætte 20 mio. kr. til etableringen af endnu en PET/CT-scanner i Vejle. Det indstilles derfor, at der meddeles en anlægsbevilling på 20 mio. kr. og der afsættes og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb. Fordeling af den fælles pulje til medicoteknisk apparatur De fælles pulje foreslås afsat til følgende formål: Strategiske anskaffelser Med strategiske investeringer tænkes på projekter afledt af regionale handleplaner, f.eks. Gennemførelsesplanen og Specialeplanen. Der vil oftest være tale om en længere planlægningshorisont, hvilket indebærer, at udgiften overordnet set vil være kendt i nogen tid inden anskaffelsen. Investeringer afledt af disse regionale planer inkluderer også fyrtårns - investeringer til de højt specialiserede funktioner og de kommende regionsfunktioner, men også meget omkostningstung ny teknologi til hovedfunktioner, f.eks. digitalisering af røntgenafdelingerne. Endelig kan der være tale om apparatur til indførelse af helt nye behandlinger. Fælles investeringsprojekter Denne type investeringer er alle de investeringer som det giver mening at indkøbe fælles, oftest i form af et fælles regionalt udbud, med henblik på at opnå storkunderabatter, øge forsynings- og driftssikkerheden samt reducere risikoen for utilsigtede hændelser (øge patientsikkerheden). Bagatelgrænsen på 200.000 kr. pr. apparaturenhed foreslås ikke Side 2 af 5
anvendt, når der er åbenlyse fordel ved at indkøbe fælles på tværs af sygehusenhederne. Medicoteknik foretager løbende vurderinger af hvilke apparaturkategorier, som ville være relevant at foretage at stort fællesindkøb af. Øvrige investeringer Øvrige investeringer foreslås prioriteret ud fra følgende tre kriterier: Apparaturets tilstand, teknisk stand, teknologisk niveau Effektivitetsfremmende apparatur med henblik på imødegåelse af kapacitetsproblemer Apparatur som optimerer patientforløb Disse tre kriterier sikrer i stigende grad en homogen apparaturmasse i regionen, forhindrer at apparaturet er en flaskehals ved effektiviseringsprojekter, og forhindrer at apparaturet er en begrænsende faktor ved optimering af patientforløb. Det skal bemærkes, at den fælles pulje ikke nødvendigvis udmøntes forholdsvist imellem sygehusene. I styringsparadigmet for sygehusene i Region Syddanmark er det netop anført, at de medicotekniske investeringer prioriteres således, at regionens sygehuse løftes op på et fælles højt niveau. Det skal også bemærkes, at der ikke nødvendigvis sker en fuld udmøntning af hele den fælles pulje på en gang. Midler til bevilget apparatur, som ikke kan nå at blive anskaffet i 2010, overføres til indkøb i 2011, uden at berøre de enkelte sygehuses nye ansøgninger om apparatur for 2011. Endelig skal bemærkes, at idet regionen anvender omkostningsbaserede bevillinger som nyt styringsparadigme, vil dette forhold afspejles i den endelige prioritering, således at indkøb af medicoteknisk apparatur ses i forhold til sygehusenes afskrivningsbudget til samme. Lokale midler De lokale midler indgår i sygehusenes decentrale investeringsrammer og kan anvendes til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed samt øvrige anlægsudgifter. Bagatelgrænsen på 200.000 kr. pr. apparaturenhed blev introduceret i 2007, og er videreført de efterfølgende år. I forbindelse med ansøgningsrunden 2007 blev det besluttet at foretage en udligning af de økonomiske forskelle mht. lokale puljer til medicotekniske anskaffelser. Baggrunden herfor var det faktum, at nogle sygehuse havde et økonomisk råderum til større apparaturanskaffelser i driftsbudgettet, mens andre ikke havde det, idet der historisk har været forskel på, hvor mange midler der fra amternes side har været lagt ud på sygehusene. Dette søgtes udlignet ved at tilføre midler, så alle sygehusenheder i Region Syddanmark havde en lokal pulje i 2007 af forholdsvis samme størrelse. Af hensyn til sygehusenes planlægningsmuligheder besluttede regionsrådet den 29. september 2008, at nivelleringen af de lokale puljer fra og med ansøgningsrunden 2009 gøres permanent. Beregningen af sygehusenes midler til medicotekniske anskaffelser under kr. 200.000 pr. apparaturenhed, tog i 2009 udgangspunkt i en PL-fremskrivning af 2007 niveauet på 66 mio. kr, sygehusenes lokale anlægsmidler og DRG-værdi 2006 som fordelingsnøgle. Det foreslås imidlertid, at beregningen af størrelsen på de lokale puljer for 2010 tager udgangspunkt i sygehusenes senest opgjorte DRG værdi (2008). Dermed afspejles den aktuelle produktionsværdi for de enkelte sygehuse, samtidig med at der Side 3 af 5
reguleres for de strukturmæssige ændringer i forhold til Middelfart Sygehus. Fordelingen mellem sygehusene i 2010 vil derfor se således ud: P/L 2010 Fordelingsnøgle Investeringsrammer Nuværende Udligningsbeløb (DRG værdi i alt investeringsramme 2008) OUH 0,44 30.472 42.648-12.176 SVS 0,15 10.388 5.066 5.322 SHS 0,15 10.388 0 10.388 SHL (inkl. andel af middelfart) 0,26 18.006 0 18.006 1 69.255 47.714 21.541 Med henblik på at udligne de lokale midler på sygehusene foreslås, at der overføres et beløb på kr. 21,541 mio. fra den centrale pulje. Afledte anlægsudgifter Afledte anlægsudgifter forbundet med ibrugtagning af apparaturet foreslås finansieret enten fra den regionale pulje til medicoteknisk apparatur, via de centrale anlægsmidler eller lokale anlægs- eller driftsmidler på sygehusene. Sygehusene skal derfor i ansøgningerne have taget højde for bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte apparatur, således at bygningsmæssige ændringer ikke er en flaskehals for indkøbsprocessen og ibrugtagningen af apparaturet. Akutte nedbrud Ved et akut nedbrud forstås en pludselig opstået skade på apparatur, som kræver øjeblikkelig udbedring med henblik på at genoprette det pågældende apparaturs funktion. Akut nedbrud skal derfor ikke forveksles med en afdelings/sygehus mere eller mindre akutte behov for nyt apparatur. Akutte nedbrud er en særskilt og uønsket situation, hvor der er behov for en enkel og hurtig handlingsplan, således at de utilsigtede nedbrud ikke medfører unødvendige omkostninger. Sundhedsdirektøren ønsker derfor, af hensyn til en hurtigere og smidigere sagsbehandling, at overdrage den daglige administration af puljen til akutte nedbrud 2010 til Medicoteknik. Regionsrådet vedtog på mødet den 29. september 2008 at videreføre princippet om at bagatelgrænsen på 200.000 kr. pr. apparaturenhed også bør gælde ved akutte nedbrud. Denne ordning foreslås videreført, således at følgende finansiering gælder ved akut nedbrud på medicoteknisk apparatur: - Akut nedbrud på udstyr under 200.000 kr. pr. apparaturenhed finansieres af de bevillinger, der er lagt ud på sygehusene. - Akut nedbrud på udstyr over 200.000 kr. pr. apparaturenhed finansieres af den fælles pulje til medicoteknisk apparatur, af hvilken der reserveres 25 mio. kr. til akutte nedbrud. - Hvis summen af akutte nedbrud i 2009 på sygehusene i Region Syddanmark overstiger 25 mio. kr., kan finansiering ikke garanteres, og sygehusene må sende en ansøgning, som sundhedsdirektøren herefter tager stilling til. Kompetencemæssige forhold De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås ligeledes videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper både i forhold til apparaturindkøb og Side 4 af 5
afledte anlægsudgifter under 2 mio. kr. Denne praksis, som muliggør en hurtig og smidig indkøbsproces, vil tage mest muligt hensyn til sygehusenes drift og i sidste ende patienterne. Afslutningsvis i år 2010 fremlægges for regionsrådet en status over det bevilgede og indkøbte apparatur i 2010. Side 5 af 5