1. 11001. Forslag til budget for 1997 og efterfølgende år~ Forslag til budbet 1997 er udsendt 1. august 1996 og indeholder følgende materiale: A. Forslag til budgetrapport B. Forslag til generelle og specielle bemærkninger C. Forslag til personaleoversigt med bemærkninger D. Forslag til takstblade E. Forslag til investeringsoversigt F. Forslag til reduktioner G. Forslag til aktivitetsudvidelser Udgangspunktet for budgettet er uændret aktivitet i forhold til 1996. Det er således det godkendte budget 1996, fremskrevet til 1997-prisniveau, der ligger til grund for det foreliggende budgetforslag. Budgettet er desuden korrigeret med tekniske korrektioner, som følge af f. eks. ændringer i befolkningens sammensætning, korrektioner for huslejer, afgifter og forsikringer samt ændringer som følge af beslutninger i kommunalbestyrelsen m.v. Økonomiudvalget besluttede på sit ekstraordinære møde den 5.08.96, at prisfremskrivningen undlades i 1997 med et beløb svarende til 4 mill.kr. (daginstititioner og skoler undtages), samt at skoleudvalget friholdes for besparelser. Skoleudvalgets behandling af budgettet for 1997 skal dog fortsat tage udgangspunkt i, at eventuelle aktivitetsudvidelser modsvares af tilsvarende reduktioner. Det indstilles, at: - budgettet gennemgås, og at der tages stilling til aktivitetsudvidelser og reduktioner, - investeringsoversigtens forslag prioriteres. SKU.møde 14.8.96, pkt. 1: Følgende anbefales godkendt. A. Forslag til budgetrapport. B. Forslag til generelle og specielle bemærkninger. C. Forslag til personaleoversigt med bemærkninger. D. Forslag til takstblade. E. Forslag til investeringsoversigt. Gruppe A indstiller følgende projekter prioriteret således: Pr. 1. proj. 3114 - Enghøjskoleudvalget - løsning som følge af indeklimaproblematikken.
- 2. - 5249 - Udvidelse af klubber og fritidshjem. - 3. - 3102 - Udbygning af skolernes EDB - materiel rammekonto. - 4. - 3069 - Ændring og tilpasning af skolerne - rammekonto. - 5. - 3108 - Udvidelse af Musiklokale på Risbjergskolen. - 6. - 3126 - Frydenhøjskolen. Udskiftning af varme- og ventilationsanlæg. Jan Christensen, gr. V, følger indstillingen, men tager generelt forbehold overfor prioriteringen. Gruppe T ønsker beløb for ændring og tilpasning af skolerne vedr. 98-99 kraftigt forhøjet for at sikre tilstrækkelig lokalekapacitet til det stigende elevtal de kommende år (bl.a. til flytning af foreninger, aftenskoler m.v. til andet sted). Gruppe T ønsker, at beløbet til EDB- anskaffelser delvis anvendes til: 1. Egenfinansiering af integration af to-sprogede elever. 2. Særlige projekter udviklingsarbejde. 3. Pædagogisk IT-support - 1 stilling. 4. Uddanelse af lærere i brug af EDB. 5. Nedsættelse af klassekvotienten til 18,3 (puljetimer til 2-lærerordning i de små klasser. Gruppe T ønsker Frydenhøjskolens varme/ventilationsanlæg financieret i 97-98 og opprioriteret. F. Forslag til reduktionsforslag. Alle reduktionsforslag om undladelse af procentfremskrivning for forbrugskonti udgår af reduktionsforslaget, som omfatter side 1, 7, 8, 9, 11, 12 og 15. Udvalget indstiller følgende reduktionsforslag til vedtagelse: - i tusinde - 2. Mellemkommunal betaling 300 300 300 300 3. Forøgelse af klassekvotient Udgår 4. Ø-timepulje Udgår
5. Modtagelsesklasser Engstrandskolen, anbefales 259 622 622 622 6. Modersmålsundervisningen reduceres med 1 time som overgår til dansk- støtte for 2-sprogede elever Udgiftsneutral 10. 20.2-elever 500 500 500 500 14. Fritidshjemmene - belastningsgrad Udgår 17. Femagervejen - medlemsnormering 209 209 209 209 18. Bygningsmæssige dispositionstimer Udgår Gruppe A indstiller følgende reduktionsforslag: 13. Nedsættelse af åbningstiden for fritidshjemmene med 1 1/2 time pr. uge. 270 647 647 647 Liste T og Liste V stemte imod. 16. Rosenhøj - åbningstid 23 57 57 57 Liste V tilslutter sig. Liste T kan ikke tilslutte sig reduktionen og ønsker oplyst, hvor mange børn, der møder mellem kl. 6 og 6.30. 19. Forældrebetaling øges med 10% 688 688 688 688 Liste T kan ikke godkende, at taksterne for fritidshjem og ungdomsklubber forøges, men ønsker 1996-niveau fastholdt for fritidshjem og ungdomsklubber. Reduktioner ialt 2.249 3.0233.023 3.023 G. Forslag til aktivitetsudvidelser. Udvalget indstiller følgende aktivitetsudvidelsesforslag til godkendelse: 1. Løntillæg (overenskomstmæssigt 360 360 360 360 aftalt) 2. IT-support 270 270 270 270
3. Tale-høre-lærer Udgår 5. Sikkerhedsarbejdsfodtøj Udgår 7. Skolepolitisk debat 30 30 30 30 8. Ø-time-forøgelse Udgår 9. Ø-time-forøgelse Udgår 10. Idrætstime 2. klasser Udgår 11. Ø-timer - udviklingssamtaler Udgår 14. Ø-timetal - skolevejleder Udgår 17. Ungdomsvejledning Udgår 18. Psykologstilling Udgår 19. PPR-rammekonto 50 50 50 50 20. Musikskolen 200 200 200 200 21. Ærtebjerg 116 111 111 111 22. Præstemosen 129 129 129 129 23. Toftemosen 23 23 23 23 24. Bjerget 245 245 245 245 29. Udvidelse af institutionspladser 150 360 360 360 Gruppe A indstiller følgende aktivitetsudvidelsesforslag: 4. Integrationsprojekt 200 250 0 0 Liste T ønsker det fulde beløb imø- dekommet. 6. Pædagogisk udviklingsarbejde Udgår. Liste V tilslutter sig forslaget. Liste T ønsker udvidelsen imøde- kommet.
12. IT -uddannelse - lærere Udgår. Liste V og T ønsker beløbet indarbejdet. 13. Kontaktlærerordning. Udgår. Liste T ønsker at imødekomme forslaget. 15. Klassekvotient. Udgår. Liste T ønsker klassekvotienten sat til 18.3. 16. Timetal - skolesekretærer Udgår. Liste T tilslutter sig indstillingen. Liste V ønsker forøgelse af timetallet imødekommet. 25.+26. Udviklingspuljer. Udgår. Liste V og T ønsker at imødekomme forslagene. 27. Pædagogisk konsulent Udgår. Liste T ønsker en ekstra konsulent, og stillingen omdefineres. 28. Vedligeholdelseskonto for inventar 250 250 250 250 og legepladser Liste T kan tilslutte sig indstillingen. Liste V stemmer imod. Aktivitetsudvidelser ialt 2.023 2.278 2.028 2.028 Nettoreduktion 226 745 995 995 -------------------------------------------------------------------------