Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 201Opr. 2017 Basisb 201BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10010 Forsikring 3.503 3.092 3.092-200 -200-200 -200 10011 Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798-1.000-1.000-1.000-1.000 10050 A Reduktion prisfremskrivning - - - -2.000-2.000-2.000-2.000 10050 B Reduktion prisfremskrivning - - - -3.000-3.000-3.000-3.000 10050 C Reduktion prisfremskrivning - - - -4.000-4.000-4.000-4.000 10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % - 3.301 3.301-250 -250-250 -250 10051 B Uddannelsespuljen - 15% - 3.301 3.301-500 -500-500 -500 10052 A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv. -1.366 95 1.117-1.000-1.000-1.000-1.000 10052 B Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017- niv. -1.366 95 1.117-2.000-2.000-2.000-2.000 10052 C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv. -1.366 95 1.117-3.000-3.000-3.000-3.000 Folkevalgte 10015 Bevillingsnævn 11 40 40-40 -40-40 -40 10016 Folketingsvalg - -442-442 -442 - - - 10017 Vederlag - KB-medlemmer 3.422 3.456 3.755-150 -150-150 -150 Administration 10020 Elev 292 648 648-200 -300-300 -300 10021 IT - omlæg til anlægbevilling - - - -500-500 -500-500 10022 Kopimaskiner/inventar 300 447 447-100 -100-100 -100 10023 Lægekonsulent - 255 255-205 -205-205 -205 10024 Kantine 1.014 1.203 1.203-200 -200-200 -200 10025 Office 365-405 905-400 - - - 10027 Tjenestekørsel 717 708 708-100 -100-100 -100 Diverse 10040 Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906-50 -50-50 -50 Hovedtotal 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Beslutning Ændringer fra version 1 til version 2
Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.010 6.74 Forsikring 3.503 3.092 3.092-200 -200-200 -200 Besparelsen på den centrale forsikringsudgift søges opnået således: 1. Ophævelse af ikke-lovpligtig ulykkesforsikring af KB-medlemmerne - 4.000 kr. 2. Kampagne for færre skader på tjenestebiler - 146.000 kr. 3. Forhøjelse af selvrisiko (intern) fra 2.000 til 3.000 kr. per skade. ad 1) Forsikringen er ikke lovpligtig og kan spares væk, den har så vidt vides aldrig været brugt i alt 4.000 kr. ad 2) Vi har i 2014-16 haft mere end dobbelt så mange skader pr. bil som i Faxe Kommune. Udgifterne til autoskader i 2016 var 440.000 kr. - ved en målrettet indsats må det kunne nedbringes og det foreslås, at der indarbejdes en besparelse på 146.000 kr. i 2018. ad 3) i 2016 blev der opkrævet 2.000 kr i selvrisiko i 62 tilfælde. Hvis selvrisikoen, som ikke har været reguleret siden 2007, forhøjes til 3.000 kr. og der budgetteres med 50 skader, vil det give en driftsbesparelse på 50.000 kr. i forsikringsenheden. Besparelse
Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.011 Tjenstemandspensioner 2.606 2.798 2.798-1.000-1.000-1.000-1.000 Tjenestemandspensioner ændring i indbetalingen til forsikringsordningen Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen for kommunens tjenestemandsforpligtelser. Genforsikringen er tegnet hos Sampension og omlægningen i 2016 gav mulighed for en anden investeringsstrategi hos Sampension, en strategi som forventes at give højere afkast af pensions-opsparingen fremover. I forbindelse med omlægningen, blev en del af Stevns Kommunes indbetalte midler lagt ud på en såkaldt bonuskonto. Saldoen udgør 64,9 mio. kr. ultimo marts 2017. Bonuskontoen kan være buffer i forhold til svigtende afkast i nogle af årene, ydelsesreguleringer til pensionister, eller den kan bruges som erstatning for op til 99 % af den årlige indbetaling. Pengene på bonuskontoen kan ikke hæves af Stevns Kommune og der kan ikke indskydes ekstraordinære beløb på kontoen. Betalingen til Sampension fra Stevns Kommune udgør 1,8 mio. kr. i 2017 og vil udgøre nogenlunde samme niveau i de kommende år, hvis der ikke besluttes ændringer. Med de nuværende indbetalinger, depotrente, ydelsesreguleringer mv. forventes det, at der i hele 2017 vil være et træk på bonuskontoen på cirka 4,3 mio. kr. og at saldoen ultimo 2017 vil udgøre 63,2 mio. kr. I lyset af den ret store saldo, som helt uden en indbetaling i 2017 ville udgøre godt 61 mio. kr. ultimo 2017 og således dække cirka 10 år uden indbetalinger (nettotræk på 4,3 mio. kr. og indbetaling 1,8 mio. kr., i alt 6,1 mio. kr.), foreslås det at Stevns Kommune, fra og med 2018 reducerer indbetalingen til det minimale niveau på 1 % (20.000 kr.). 1,0 mio. kr. spares i det årlige budget, mens det resterende beløb på cirka 0,8 afsættes til dækning af omkostninger i forbindelse med kommende pensioneringer af tjenestemænd, kompensation af de berørte ansættelsesområder samt øvrige organisatoriske forhold. Med virkning fra 2017. Besparelse på 1,0 mio. kr.
Administration 10.020 6.51 Elev 292 648 648-200 -300-300 -300, I de fleste år har Stevns Kommune ansat 2 kontorelever. I nogle år har der ikke været 2 kvalificerede ansøgere og der er også tilfælde hvor nogle elevforløb har været bragt til ophør i forløbet. Stevns Kommune har aldrig kunnet tilbyde varige stillinger til 2 nyuddannede kontorassistenter om året. Det forslås derfor, at der fremover kun ansætte en elev årligt, dels vil det medføre en besparelser dels vil det betyde, at vi hyppigere vil kunne tilbyde stilinger til de elever, som vi uddanner. Besparelser vil udgøre følgende: 2018 60.000 2019 200.000 2020 300.000 2021 300.000
Administration 10.021 6.52 IT - omlæg til anlægbevilling -500-500 -500-500 Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger. Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet, bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år. OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet. Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.
Administration 10.022 6.51 Kopimaskiner/inventar 300 447 447-100 -100-100 -100 Ved at udskyde anskaffelser, genbruge inventar i højere grad og trimme kopimaskinparken, vurderes det at der samlet set er muligehed for at opnå en besparelse på 0,1 mio.kr. i 2018. Fra 2018. Besparelsen er estimeret til 0,100 mio. kr. fra 2018 og ud i årene.
Administration 10.023 6.51 Lægekonsulent - 255 255-205 -205-205 -205 Midlerne har været afsat til brug af lægekonsulent i forbindelse med afklaringsforløb. Opgaven vil blive løst på anden vis og kræver ikke denne hjælp, hvor det foreslås, at budgettet fjernes med 0,205 mio kr. Der vil henstå et mindre beløb til usikkerhed på området. Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.
Administration 10.024 6.51 Kantine 1.014 1.203 1.203-200 -200-200 -200 Det vurderes, at lønmidlerne til rådhuskantinerne kan reduceres med 200.000 kr. Det nuværende serviceniveau kan fremadrettes opretholdes med besparelsen og der vil ikke blive tale om afskedigelser. Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.
Administration 10.025 6.51 Office 365-405 905-400 - - - På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016, vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet kan være færdig. Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal der afsættes driftsmidler til Office 365 eller anlægsmidler til en engangsinvestering til anskaffelse af Office 2016. Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted. Hvis der i stedet vælges en løsning med indkøb af Office 2016 så skal den finansieres i anlægsbudgettet.
Administration 10.027 6.51 Tjenestekørsel 717 708 708-100 -100-100 -100 Der har været meget fokus på at nedbringe udgifterne til tjenestekørsel de seneste år, herunder præciseringer af tjenestekørselsreglerne og forventningerne om at tjenestebiler skal benyttes, øget central kontrol og indkøb af flere tjenestebiler. Dette betyder samlet, at der forventes at kunne spares 100.000 kr. med disse initiativer.
18.maj 2017 Diverse 10.040 Stevns erhvervsråd m.v. 563 906 906-50 -50-50 -50 Det foreslås, at støtte til Stevns Erhvervsråd nedsættes med 50.000 kr årligt. Besparelsen på 50.000 kr. skal ikke se alene i forhold til 906.000 kr, som ydes i grundtilskud og tilskud til Stevns Erhvervsråd, men også i forhold til erhvervsudviklingspuljen på 764.000 kr.
Tværgående funktioner, puljer m.m. 10050 A Reduktion prisfremskrivning -2.000-2.000-2.000-2.000 Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2 mio. kr. Der findes efterfølgende to tilsvarende forslag med forslag om 3 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.
16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10050 B Reduktion prisfremskrivning -3.000-3.000-3.000-3.000, Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden. OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet. Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.
Tværgående funktioner, puljer m.m. 10050 C Reduktion prisfremskrivning -4.000-4.000-4.000-4.000 Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2018. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 4 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 3 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.
16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % 3.301 3.301-250 -250-250 -250 Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,250 mio. kr., som udgør 7,5 % af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,210 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret. Besparelse på central uddannelsespulje på -0,250 mio. kr.
16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10051 B Uddannelsespuljen - 15% 3.301 3.301-500 -500-500 -500 Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,500 mio. kr., som udgør 15% af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,410 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret.
Tværgående funktioner, puljer m.m. 10052 A 6.70 Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv. -1.366 95 1.117-1.000-1.000-1.000-1.000 I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i 2018. Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: 12.000 pr. md. 2018 og efterfølgende: 18.000 pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.
Tværgående funktioner, puljer m.m. 10052 B 6.70 Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017- niv. -1.366 95 1.117-2.000-2.000-2.000-2.000 I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i 2018. Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: 12.000 pr. md. 2018 og efterfølgende: 18.000 pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.
Tværgående funktioner, puljer m.m. 10052 C 6.70 Vikarpulje - reduktion til 2016- niv. -1.366 95 1.117-3.000-3.000-3.000-3.000 I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i 2018. Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: 12.000 pr. md. 2018 og efterfølgende: 18.000 pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i 2017. Det betyder, at arbejdssteder får 12.000 kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give 6.000 i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de 6.000 kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.
Folkevalgte 10.015 6.42 Bevillingsnævn 11 40 40-40 -40-40 -40 Nedlæggelse af bevillingsnævnet, som er et selvstændingt nævn. Opgaverne skal varetages ØU eller et andet udvalg. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni 2017. ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen.
Folkevalgte 10.016 6.42 Folketingsvalg -442-442 -442, Der afsættes hvert år budget til Folketingsvalg. For de år, hvor valget ikke afholdes - sker der en regnskabsklaring ved regnskabsaflæggelsen. Det er et "kan" - om man politisk ønsker at der årligt afsættes et budget til brug for afholdelse af folketingsvalg. Alternativt kan det besluttes, at ved udventede valg regnskabsforklares merudgiften. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni 2017. ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen. Besparelser vil udgøre følgende: 2018 60.000
Folkevalgte 10.017 Vederlag - KB-medlemmer 3.422 3.456 3.755-150 -150-150 -150 Reduktion af diverse vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni 2017. ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen.