Balanceforslag Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max)

Transkript

1 Balanceforslag Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max) Anbefalet Ændring Budget 2018 Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 4006 Halledelse (2018) Stevnsbadet Åbningstid Natur og miljøbeskyttelse b Omlægning af Stevnsbus til Movia Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total Plan- og Teknikudvalget 5310 Pulje Plan- og Teknikudvalget Total Anbefalet Total Ikke anbefalet Natur- Fritids- og Kulturudvalget Musikskole 20% Musikskole 40% Stevnsbussen Gentænkning Hårlev Bibliotek Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total Ikke anbefalet Total Afventer Økonomiudvalget Forsikring Tjenstemandspensioner Bevillingsnævn Folketingsvalg Vederlag - KB-medlemmer Elev IT - omlæg til anlægbevilling Kopimaskiner/inventar Lægekonsulent Kantine Office Tjenestekørsel Stevns erhvervsråd m.v A Reduktion prisfremskrivning B Reduktion prisfremskrivning C Reduktion prisfremskrivning A Uddannelsespuljen - 7,5 % B Uddannelsespuljen - 15% A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv B Vikarpulje - reduktion til 50 % af niv

2 Økonomiudvalget C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv Økonomiudvalget Total Social- og Sundhedsudvalget Tandplejen - kommunikation Plejecenterplan - heraf indarb. B Plejecenterplan - i alt Fysisk træning - hjemmeboende Rengøring, servicearealer Nedlæggelse af Dagcenter Aktivitetstimer - Plejecentre Robotstøvsuger - eget hjem Rengøring - eget hjem uddeling Tilskud til Café Stevnen Aftale med TUBA Midlertidig indkvartering Social- og Sundhedsudvalget Total Børneudvalget Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Folkeskoler - Samundervisning klasse Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, ha Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. år Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømme Ungdomsskolen - Bilag vedlagt SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid me SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid m SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Folkeskoler - Ledelsestid - Ændring af undervisningstid fra 1/ Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling A Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til

3 30101 A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutio B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrup A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til A Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormeri B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter pers B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elev A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra A SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra B SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra A Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,2 mio. kr B Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,5 mio. kr C Skoler - Projekt Nye Veje - Nedlæggelse af puljen fra Børneudvalget Total Plan- og Teknikudvalget 5301 Movia Bygningsvedligehold - pulje Lægning af forårsløg m.v Drift af gadekær Stadiongræs Sommerblomster - Hårlev Skrald i rabatter Rabatklipning Græsslåning, grønne områder Plan- og Teknikudvalget Total Afventer Total

4 Balanceforslag pr udvalg - alle forslag inkl alternativer Budgetforslag Værdier Rækkeetiketter Sum af Ændring BF 2018 Sum af Ændring BO 2019 Sum af Ændring BO 2020 Sum af Ændring BO Max Økonomiudvalget Forsikring Tjenstemandspensioner Bevillingsnævn Folketingsvalg Vederlag - KB-medlemmer Elev IT - omlæg til anlægbevilling Kopimaskiner/inventar Lægekonsulent Kantine Office Tjenestekørsel Stevns erhvervsråd m.v C Reduktion prisfremskrivning

5 10051 B Uddannelsespuljen - 15% C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv Social- og Sundhedsudvalget Tandplejen - kommunikation Plejecenterplan - heraf indarb. B Plejecenterplan - i alt Fysisk træning - hjemmeboende Rengøring, servicearealer Nedlæggelse af Dagcenter Aktivitetstimer - Plejecentre Robotstøvsuger - eget hjem Rengøring - eget hjem uddeling Tilskud til Café Stevnen Aftale med TUBA Midlertidig indkvartering Børneudvalget Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage

6 30106 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Folkeskoler - Samundervisning klasse Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter Ungdomsdagskolen - Nednorm fra 20 til 16 pladser, halvdelen af bespar. overføres t Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømmeundervisning og bortfal Ungdomsskolen - Bilag vedlagt SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Folkeskoler - Ledelsestid - Ændring af undervisningstid fra 1/3 til 0,5 stilling pr. skole Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer)

7 Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% B SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% C Skoler - Projekt Nye Veje - Nedlæggelse af puljen fra Natur- Fritids- og Kulturudvalget Halledelse (2018) Musikskole 40% Stevnsbussen Gentænkning Hårlev Bibliotek Stevnsbadet Åbningstid Natur og miljøbeskyttelse Plan- og Teknikudvalget Alternativ Økonomiudvalget A Reduktion prisfremskrivning B Reduktion prisfremskrivning

8 10051 A Uddannelsespuljen - 7,5 % A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv B Vikarpulje - reduktion til 50 % af niv Børneudvalget A Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutionerne A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% A Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormering B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% A SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% A Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,2 mio. kr B Skoler - Projekt Nye Veje - Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. fra Natur- Fritids- og Kulturudvalget

9 Musikskole 20% b Omlægning af Stevnsbus til Movia Hovedtotal

10 Økonomiudvalget Budget Ændringer Regnskab 201Opr Basisb 201BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO Tværgående funktioner, puljer m.m Forsikring Tjenstemandspensioner A Reduktion prisfremskrivning B Reduktion prisfremskrivning C Reduktion prisfremskrivning A Uddannelsespuljen - 7,5 % B Uddannelsespuljen - 15% A Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv B Vikarpulje - reduktion til 50 % af niv C Vikarpulje - reduktion til 2016-niv Folkevalgte Bevillingsnævn Folketingsvalg Vederlag - KB-medlemmer Administration Elev IT - omlæg til anlægbevilling Kopimaskiner/inventar Lægekonsulent Kantine Office Tjenestekørsel Diverse Stevns erhvervsråd m.v Hovedtotal Beslutning Ændringer fra version 1 til version 2

11 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m Forsikring Besparelsen på den centrale forsikringsudgift søges opnået således: 1. Ophævelse af ikke-lovpligtig ulykkesforsikring af KB-medlemmerne kr. 2. Kampagne for færre skader på tjenestebiler kr. 3. Forhøjelse af selvrisiko (intern) fra til kr. per skade. ad 1) Forsikringen er ikke lovpligtig og kan spares væk, den har så vidt vides aldrig været brugt i alt kr. ad 2) Vi har i haft mere end dobbelt så mange skader pr. bil som i Faxe Kommune. Udgifterne til autoskader i 2016 var kr. - ved en målrettet indsats må det kunne nedbringes og det foreslås, at der indarbejdes en besparelse på kr. i ad 3) i 2016 blev der opkrævet kr i selvrisiko i 62 tilfælde. Hvis selvrisikoen, som ikke har været reguleret siden 2007, forhøjes til kr. og der budgetteres med 50 skader, vil det give en driftsbesparelse på kr. i forsikringsenheden. Besparelse

12 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m Tjenstemandspensioner Tjenestemandspensioner ændring i indbetalingen til forsikringsordningen Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen for kommunens tjenestemandsforpligtelser. Genforsikringen er tegnet hos Sampension og omlægningen i 2016 gav mulighed for en anden investeringsstrategi hos Sampension, en strategi som forventes at give højere afkast af pensions-opsparingen fremover. I forbindelse med omlægningen, blev en del af Stevns Kommunes indbetalte midler lagt ud på en såkaldt bonuskonto. Saldoen udgør 64,9 mio. kr. ultimo marts Bonuskontoen kan være buffer i forhold til svigtende afkast i nogle af årene, ydelsesreguleringer til pensionister, eller den kan bruges som erstatning for op til 99 % af den årlige indbetaling. Pengene på bonuskontoen kan ikke hæves af Stevns Kommune og der kan ikke indskydes ekstraordinære beløb på kontoen. Betalingen til Sampension fra Stevns Kommune udgør 1,8 mio. kr. i 2017 og vil udgøre nogenlunde samme niveau i de kommende år, hvis der ikke besluttes ændringer. Med de nuværende indbetalinger, depotrente, ydelsesreguleringer mv. forventes det, at der i hele 2017 vil være et træk på bonuskontoen på cirka 4,3 mio. kr. og at saldoen ultimo 2017 vil udgøre 63,2 mio. kr. I lyset af den ret store saldo, som helt uden en indbetaling i 2017 ville udgøre godt 61 mio. kr. ultimo 2017 og således dække cirka 10 år uden indbetalinger (nettotræk på 4,3 mio. kr. og indbetaling 1,8 mio. kr., i alt 6,1 mio. kr.), foreslås det at Stevns Kommune, fra og med 2018 reducerer indbetalingen til det minimale niveau på 1 % ( kr.). 1,0 mio. kr. spares i det årlige budget, mens det resterende beløb på cirka 0,8 afsættes til dækning af omkostninger i forbindelse med kommende pensioneringer af tjenestemænd, kompensation af de berørte ansættelsesområder samt øvrige organisatoriske forhold. Med virkning fra Besparelse på 1,0 mio. kr.

13 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Elev , I de fleste år har Stevns Kommune ansat 2 kontorelever. I nogle år har der ikke været 2 kvalificerede ansøgere og der er også tilfælde hvor nogle elevforløb har været bragt til ophør i forløbet. Stevns Kommune har aldrig kunnet tilbyde varige stillinger til 2 nyuddannede kontorassistenter om året. Det forslås derfor, at der fremover kun ansætte en elev årligt, dels vil det medføre en besparelser dels vil det betyde, at vi hyppigere vil kunne tilbyde stilinger til de elever, som vi uddanner. Besparelser vil udgøre følgende:

14 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration IT - omlæg til anlægbevilling Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger. Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet, bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år. OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet. Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

15 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Kopimaskiner/inventar Ved at udskyde anskaffelser, genbruge inventar i højere grad og trimme kopimaskinparken, vurderes det at der samlet set er muligehed for at opnå en besparelse på 0,1 mio.kr. i Fra Besparelsen er estimeret til 0,100 mio. kr. fra 2018 og ud i årene.

16 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Lægekonsulent Midlerne har været afsat til brug af lægekonsulent i forbindelse med afklaringsforløb. Opgaven vil blive løst på anden vis og kræver ikke denne hjælp, hvor det foreslås, at budgettet fjernes med 0,205 mio kr. Der vil henstå et mindre beløb til usikkerhed på området. Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

17 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Kantine Det vurderes, at lønmidlerne til rådhuskantinerne kan reduceres med kr. Det nuværende serviceniveau kan fremadrettes opretholdes med besparelsen og der vil ikke blive tale om afskedigelser. Besparelse på estimeret 0,200 mio. kr.

18 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Office På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016, vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet kan være færdig. Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal der afsættes driftsmidler til Office 365 eller anlægsmidler til en engangsinvestering til anskaffelse af Office Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted. Hvis der i stedet vælges en løsning med indkøb af Office 2016 så skal den finansieres i anlægsbudgettet.

19 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Tjenestekørsel Der har været meget fokus på at nedbringe udgifterne til tjenestekørsel de seneste år, herunder præciseringer af tjenestekørselsreglerne og forventningerne om at tjenestebiler skal benyttes, øget central kontrol og indkøb af flere tjenestebiler. Dette betyder samlet, at der forventes at kunne spares kr. med disse initiativer.

20 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18.maj 2017 Diverse Stevns erhvervsråd m.v Det foreslås, at støtte til Stevns Erhvervsråd nedsættes med kr årligt. Besparelsen på kr. skal ikke se alene i forhold til kr, som ydes i grundtilskud og tilskud til Stevns Erhvervsråd, men også i forhold til erhvervsudviklingspuljen på kr.

21 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m A Reduktion prisfremskrivning Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2 mio. kr. Der findes efterfølgende to tilsvarende forslag med forslag om 3 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.

22 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m B Reduktion prisfremskrivning , Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden. OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet. Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

23 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m C Reduktion prisfremskrivning Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 4 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 3 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.

24 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m A Uddannelsespuljen - 7,5 % Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,250 mio. kr., som udgør 7,5 % af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,210 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret. Besparelse på central uddannelsespulje på -0,250 mio. kr.

25 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m B Uddannelsespuljen - 15% Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,500 mio. kr., som udgør 15% af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,410 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret.

26 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m A 6.70 Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: pr. md og efterfølgende: pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i Det betyder, at arbejdssteder får kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

27 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m B 6.70 Vikarpulje - reduktion til 50 % af niv I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: pr. md og efterfølgende: pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i Det betyder, at arbejdssteder får kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

28 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m C 6.70 Vikarpulje - reduktion til niv I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: pr. md og efterfølgende: pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i Det betyder, at arbejdssteder får kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

29 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Folkevalgte Bevillingsnævn Nedlæggelse af bevillingsnævnet, som er et selvstændingt nævn. Opgaverne skal varetages ØU eller et andet udvalg. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen.

30 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Folkevalgte Folketingsvalg , Der afsættes hvert år budget til Folketingsvalg. For de år, hvor valget ikke afholdes - sker der en regnskabsklaring ved regnskabsaflæggelsen. Det er et "kan" - om man politisk ønsker at der årligt afsættes et budget til brug for afholdelse af folketingsvalg. Alternativt kan det besluttes, at ved udventede valg regnskabsforklares merudgiften. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen. Besparelser vil udgøre følgende:

31 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Folkevalgte Vederlag - KB-medlemmer Reduktion af diverse vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der henvises til notat fra Politik og Borger af 14. juni ØU - Budget 2018 vedr. Kommunalbestyrelsen.

32 Social- og Sundhedsudvalget Balanceforslag Budget Ændringer SSU's Beslutning Regnskab 20Oprindeligt 20 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO Sundhedsudgifter Tandplejen - kommunikation Aftale med TUBA Ældre og handicappede Plejecenterplan - i alt Plejecenterplan - heraf indarb. B Fysisk træning - hjemmeboende Rengøring, servicearealer Nedlæggelse af Dagcenter Aktivitetstimer - Plejecentre Robotstøvsuger - eget hjem Rengøring - eget hjem uddeling Voksne Tilskud til Café Stevnen Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering Hovedtotal v.2, august 2017

33 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter Tandplejen - kommunikation Effektiv borger-kommunikation i Tandplejen Gennem implementering af notifikationsmodul på eksisterende It-system kan opnås højere kvalitet i kommunikationen med borgerne og højere effektivisering af arbejdsgange i besparelse på frankering af breve. - Højere persondatasikkerhed - En mulig reduktion af udeblivelsesprocenten - Dokumentation på indkald til borgerne - Højere serviceniveau for borgerne, da andre kommunale og private meddelelser også går i e-boks. - Der er en efterspørgsel fra borgerne i forhold til at modtage information via e-boks. - I tråd med LEAN-strategien (optimal udnyttelse af teknologi og ressourcer). Implementering inklusiv analyse og undervisning i 2. halvår af 2017 med virkning fra 1. januar Investering på kr. finansieres af tandplejens overførte driftsoverskud fra Der er en afledt årlig it-driftsomkostning på kr., som ligeledes kan afholdes inden for tandplejens budget.

34 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Plejecenterplan - i alt Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer: Stevnshøj: 18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter 12 pladser bevares som plejeboliger Plushøj: 13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer 12 pladser bevares som plejeboliger Egehaven: Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021 SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april Løn besparelse i alt Tomgangsomk. i alt Flytteomk Netto effekt (1.000 kr.) Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

35 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Plejecenterplan - heraf indarb. B Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer: Stevnshøj: 18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter 12 pladser bevares som plejeboliger Plushøj: 13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer 12 pladser bevares som plejeboliger Egehaven: Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021 SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april Løn besparelse i alt Tomgangsomk. i alt Flytteomk Netto effekt (1.000 kr.) Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

36 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Fysisk træning - hjemmeboende Afprøvning af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og selvhjulpenhed. "DigiRehab" understøtter og hænger sammen med den igangværende implementering af ny organisering m.v. af den rehabiliterende indsats. "DigiRehab" understøtter den fysiske træning på en ressource-optimerende måde gennem tre funktioner: 1. Screening: Identifikation af de borgere, som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb. 2. Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video, som giver borgeren mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af SoSu-medarbejder. 3. Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analysesystem følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuel revisitering. Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb, hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu-medarbejder. herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag, hvor der samtidig analyseres effekt. Erfaringsmæssigt er 80% af de visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, og heraf gennemfører ca. 70%. Ved fuld implementering svarer dette til, at ca. 190 af nuværende visiterede borgere gennemfører et træningsforløb. I afprøvningsperioden igangsættes 50 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 8 måneders vedligeholdelsestræning, hvorefter effekten evalueres, og der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal udrulles fuldt ud. Igangsætning af afprøvningsperiode i januar 2018, afslutning december 2018 med evaluering og indstilling vedr. fuld implementering i februar Afprøvningsperiode med 50 borgere vil netto i perioden være omkostningsneutral. Investering (I kr.): Medarbejdertid inklusiv opstartstid til undervisning m.v. 900 Eksternt konsulenthonorar / licens: 350 Ipads til deltagende SoSu-hjælpere: 50 I alt Sparede lønomkostninger i perioden (4.300 timer) Nettobesparelse i 2018: 0 Fuld udrulning med de givne forudsætninger giver en årlig nettobesparelse i niveauet kr. Dette er ikke inkluderet, men alene effekten i afprøvningsperioden inklusiv èngangs-omkostninger.

37 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Rengøring, servicearealer Reduktion i rengøringstimer på plejecentrenes servicearealer (kontorer, depot m.fl.) med 10%, svarende til 19 brutto-timer ugentligt. Reduktionen berører ikke rengøring på boligarealerne. Reduktionen svarer til 19,3 bruttotimer pr. uge.

38 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Nedlæggelse af Dagcenter Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter Dagtilbuddet drives i henhold til Servicelovens 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagtilbudsaktiviteten har ca. 34 brugere, som anvender tilbuddet. Der er åbent alle hverdage. Raske ældre kan mod egenbetaling (inklusiv kørsel) tilbydes at spise sammen med plejecenter-beboerne. Der må forventes behov for flere hjemmepleje-besøg, hvis tilbuddet nedlægges, ligsom dagcentertilbuddet er indtænkt som et element i det nye rehabiliteringscenter. Bruttonormering på 1,9 fuldtidsansatte -650 Sparet kørselsomkostning -200 Flere hjemmepleje-besøg, 15 min./uge/borger 150 Netto-besparelse -700

39 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Aktivitetstimer - Plejecentre Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter, såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan"-opgave, idet der ikke er lovgivning på området. Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med støtteforeninger og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Normering 45 timer pr. uge -550

40 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Robotstøvsuger - eget hjem Robotstøvsuger - krav til borgere i eget hjem Borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, skal selv indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for, at en hjemmehjælper støvsuger. I alt 424 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 272 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget højde for individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger, boligindretning m.v. Det forudsættes, at 250 af de visiterede borgere kan anvende robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig besparelse på 4 minutter pr. borger. Heri er indregnet tid til at hjemmehjælperen udskifter filter / støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt fagudvalg inden igangsætning. Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om, at en robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, hvorfor det er forudsat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig en robotstøvsuger (100% egenbetaling). Besparelse 4 min. pr. borger / uge -230 Implementering af ordningen 30 Nettobesparelse -200

41 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Rengøring - eget hjem GENBEREGNING AF FORSLAG NR Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere Fast rengøringsfrekvens hver 4. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere. I alt 423 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau.

42 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede uddeling Ændre tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter 79 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at hele budgettet kan bortfalde. Ved Budget 2017 blev det besluttet at reducere tildelingen med kr. Samtidig blev det besluttet, at Handicaprådet og Ældrerådet skulle have lige stor pulje at uddele, mens det tidligere var 25% til Handicaprådet og 75% til Ældrerådet. Der lægges op til en drøftelse af: - om procentfordelingen skal rulles tilbage - om besparelsen fra Budget 2017 skal rulles tilbage, fastholdes, eller øges.

43 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Voksne Tilskud til Café Stevnen Opsige samarbejdsaftalen med Café Stevnen Samarbejdsaftalen med Café Stevnen løber indtil 31. december 2018, men kan opsiges med 6 måneders varsel.

44 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter Aftale med TUBA Opsige samarbejdsaftalen med TUBA Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel.

45 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge Forslaget indebærer, at alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges, og alle beboere flyttes til Mandehoved. Boligmassen til midlertidig indkvartering tilpasses løbende til behovet, men processen kan eventuelt fremskyndes. Herved frigøres - foruden budgetmidler - kommunale lejemål, som der skal tages stilling til anvendelse / afhændelse af. (1.000 kr.) Årlig husleje til 11 private og kommunale lejemål -500

46 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer Max. forslag i alt Pasningsordninger for børn A Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutionerne *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Daginst. - Samle feriepasningen ét sted *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Tidligere overflytning fra børnehave til SFO *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger **) BU : Se nedenstående

47 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Skoler m.v A Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormering *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Folkeskoler - Samundervisning klasse *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, halvdelen af besparelsen overføres til **) BU : Se nedenstående folkeskolerne Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering *) BU : Se nedenstående af svømmeundervisning og bortfald af tilbud til **) BU : Se nedenstående privatskoler *) BU : Se nedenstående Ungdomsskolen - Bilag vedlagt **) BU : Se nedenstående SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige *) BU : Se nedenstående åbningstid med 2 timer **) BU : Se nedenstående SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% *) BU : Se nedenstående **) BU : Se nedenstående