Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Pasningsordninger for børn PAU-elever BU : Anbefales Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Søskendetilskud og fripladser BU : Anbefales BU : Praktikanter - Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. - Medtages i version 2 Skoler mv Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales Specialundervisning BU : Anbefales Befordring af elever BU : Anbefales Diverse indenfor skoleområdet BU : Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov BU : Anbefales Central refusionsordning BU : Anbefales Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

2 Pasningsordninger for børn PAU-elever PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Der ydes ikke længere AER-refusion på voksenelever, hvorfor der forventes et merforbrug. Det er endvidere forudsat, at alle 6 elever gennemfører uddannelsen på normeret tid. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt

3 Pasningsordninger for børn Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Plejebørn mv. - Betaling til kommuner Plejebørn mv. - Betaling fra kommuner I alt

4 Pasningsordninger for børn Særlige dagtilbud og klubber Særlige dagtilbud og klubber 13 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Særlige dagtilbud, SFO og klubber Transport til særlige dagtilbud og klubber I alt

5 Pasningsordninger for børn Søskendetilskud og fripladser Søskendetilskud og fripladser Der er taget udgangspunkt i den nuværende andel af udgifter til søskendetilskud og fripladser i forhold til egenbetalingen. En del af merforbruget skyldes kontanthjælpsreformen. Søskendetilskud og fripladser I alt

6 Skoler mv Plejebørn - Undervisning Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

7 Skoler mv Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser i regionale tilbud 1 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 1 helårsplads á kr.

8 Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Seneste år regnskabsresultat - Nye børn I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget

9 Skoler mv Befordring af elever Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen Kørsel af Ungdomsskolen 534 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 140 Sygekørsel 35 Sproggruppen 106 Konfirmandkørsel 2 Kørsel til regionale tilbud 137 Kørsel til kommunale specialskoler Betaling fra andre kommuner -363 I alt Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt

10 Skoler mv Diverse indenfor skoleområdet Rådighedsløn I forbindelse med afskedigelse af lærer skal der betales rådighedsløn Syge- og hjemmeundervisning Ekstra elev som skal have syge- og hjemmeundervisning. Rådighedsløn Syge- og hjemmeundervisning I alt

11 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgning 1 i 2014 fratrukket unge som overgår til voksenområdet. Herudover er der enkelte børn, hvor det forventes at foranstaltningen ændres. Der er en vis usikkerhed omkring budgetforslaget og der vil blive kigget nærmere på det til version 2 Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt

12 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 11,3 helårspersoner á kr. 7 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Central refusionsordning I alt

13 Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Magnoliegråden består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaseret budget er større ind de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I budgetforslag 2015 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Døgnbehandling Dagbehandling Skoletilbud 21 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 4 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 25 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) Det akkumulerede overskud er ikke medtaget i taksterne, men hensættes til eventuel buffer i forbindelse med ændring i belægningsgraden eller andre uventede merforbrug. Budgetforslaget medfører følgende takstændringer (takst pr. dag/døgn): I 2014 priser Ændring Døgnbehandling ,6% Dagbehandling ,6% Skoletilbud ,3% Samlet takst - Døgnbehandling og skole ,6% Merforbruget skyldes fortrinsvis forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet. Bruttoudgifter Indtægter via takster Tekniske ændringer I alt Der vil ske en revurdering af budgetforslaget, når takstaftalen for 2015 kendes.