Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering
|
|
- Sidsel Axelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Balanceforslag Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering Kantine - ændret forplejning til møder ØU : Anb. til videre prioritering IT-området ØU : Anb. til videre prioritering Psykologhjælp - Fra Falck til egne psykologer ØU : Anb. til videre prioritering Tjenestekørsel ØU : Anb. til videre prioritering Konsulentkonto ØU : Anb. til videre prioritering Inventarkonto ØU : Anb. til videre prioritering Revision - afventer ØU beslutning ØU : Anb. til videre prioritering FLIS (Fælles Ledelses Information System) ØU : Anb. til videre prioritering Intranet Kridthuset ØU : Anb. til videre prioritering Kvalitetsstyring - Natur og Miljø ØU : Anb. til videre prioritering en - reduktion lønsum Alternativ 1-2 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2-3 % ØU : Udgår Alternativ 3-4 % ØU : Udgår Diverse Venskabskommuner ØU : Anb. til videre prioritering Erhverv Stevns Erhvervsråd ØU : Anb. til videre prioritering Deltotal Økonomiudvalg
2 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Tværgående funktioner m.v Uddannelsesmidler Alternativ 1 - puljen reduceres med 0,5 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2 - Puljen reduceres med 1 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 3 - Lederuddannelse ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 4 - Længerevarende uddannelse ØU : Anb. til videre prioritering Rengøringskorps I alt Økonomiudvalget (max.forslag)
3 Folkevalgte Reducering af udvalg Reducering af stående udvalg fra 4 udvalg til 3 udvalg. Besparelsen består i formandsvederlag samt vederlag til 4 udvalgsmedlemmer. Herudover vil der være besparelse i form af forplejning mv. Økonomi Besparelse på kr.
4 Kantine, herunder forplejning ved møder Forplejning Efter de nuværende retningslinjer må der bestilles forplejning til møder med deltagelse af eksterne samt til leder- og MED-møder. I 2015 blev der brugt ca kr. til formålet. Hvis der alene bliver mulighed for at bestille til møder med eksterne, vil der kunne spares kr. på forplejningskontoen. Hvis mødearrangør alligevel vurderer, at der vil være behov for at have forplejning til møder, hvor der ikke er eksterne deltagere, må dette finansieres af arbejdsstedets egne midler. Målsætning Ændring retningslinjerne for forplejning. Målgruppe Medarbejdere på rådhuset, ledergruppen og MED-udvalgene. Tidsplan Kan igangsættes straks i 2016, men ikke med helårseffekt. Økonomi Besparelse på kr.
5 IT-besparelse Der skal på IT-området ske en besparelse på kr. Det er ikke endeligt defineret, hvor der skal ske besparelse.
6 Psykolog fra Falckcare til egne psykologer Psykologhjælp I Stevns Kommune er det muligt for ansatte at få psykologhjælp ved voldsomme hændelser. HR bruger som Falck Healthcare og psykologerne i Børn og læring. HR har tegnet abonnement med Falck Healthcare og bruger dem til de større sager. Psykologerne i Børn og læring bliver brugt til de lettere sager og sager indenfor skole- og institutionsområdet. Styrken ved Falck Healthcare er, at de har en akutordning, så hvis uheldet er ude, så kan de berørte få hjælp indenfor få timer. Heldigvis har der kun været behov for akut krisehjælp 1 gang i 2014 og ingen gange i HR kan derfor foreslå, at kontrakten med Falck Healthcare bliver opsagt, og der fremadrettet som udgangspunkt alene bliver brugt Kommunens egne psykologer. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der kan være etiske problemstillinger for både den ansatte og psykologerne i Børn og læring, hvis der skal ydes psykologhjælp til nære kolleger og tætte samarbejdspartnerne. Hvis der bliver akut brug for krisehjælp, er der mulighed for at indgå kontrakt med Nordisk Krisekorps. Nordisk Krisekorps kræver ikke abonnement, men kan ved kontraktindgåelse bruges til akut krisehjælp, såfremt behovet måtte opstå. Målsætning Uændret dækning men med hovedsagelig brug af kommunens egne psykologer. Målgruppe Alle ansatte, der har brug for psykologhjælp Tidsplan Kan iværksattes med 3 måneders varsel. Økonomi Besparelse på kr.
7 Tjenestekørsel Tidligere blev alt kørsel udbetalt efter den høje takst på pt. 3,63 kr. pr. km., men pr. den 1. oktober 2015 blev retningslinjerne ændret, således kørsel til uddannelse, konference ol. blev udbetalt efter den lave takst på pt. 1,99 kr. pr. km. Det er p.t. ikke muligt at se effekten på årsbasis af denne ændring. Som udgangspunkt skal kommunebilerne anvendes så vidt det er muligt. I forbindelse med drøftelserne omkring ændringerne af kørselsretningslinjerne blev det undersøgt, hvordan vores nabokommuner udbetaler tjenestekørsel. Faxe Kommune udbetaler alt tjenestekørsel efter den lave takst, mens Køge Kommune afregner som udgangspunkt efter den lave takst, men kørsel til og mellem borgere bliver afregnet efter den høje takst. Det er HRs vurdering, at såfremt Stevns Kommune skal leve op til Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, så skal minimumsreglerne følge Køge Kommune. Der forventes at kunne spares på administrationens tjenestekørsel, hvis Stevns Kommune udbetaler kørsel efter minimumsreglerne i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser. Målsætning Reducere udgifterne til tjenestekørsel Målgruppe en Økonomi Besparelse kr.
8 Konsulentkonto Forslag til reduktion af konsulentkontoen med 0,164 mio. kr. Der har være merforbrug på Konsulentkontoen i de tidligere år. Konsekvens ved besparelse er at der er opgaver/analyser der ikke kan gennemføres.
9 Inventar I forbindelse med etablering af administrationen i Store heddinge og omrokeringer - er der indkøbt en del nyt inventar. Det anses derfor muligt, at der kan ske en reduktion på kr.
10 Revision Økonomi/indkøb har forhandlet med BDO om kontrakt fra 1. januar Der er forhandlet en prisnedsættelse på ca. 0,400 mio. kr. i en 4-årig kontrakt. Prisnedsættelses er afhængig af ØU's godkendelse af kotnrakten med BDO. Sag følger til ØU i august om kontrakten med BDO.
11 FLIS FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, som er udviklet af KL og KOMBIT. Størstedelen af landets kommuner er tilmeldt og betaler et årligt beløb for at få adgang til systemet. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau. Med FLIS kan man lave benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. Det er muligt at udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensartede rammevilkår som eksempelvis samme størrelse eller demografiske fordeling. KL har anvendt FLIS-data til forskellige nøgletalsanalyser, herunder folderen kend din Kommune, som indeholder benchmarking af landets kommuner på en række serviceområder. Det særlige ved FLIS er at systemet indeholder en række effekt-data og ikke kun økonomiske data. Det er derfor også muligt at sammenligne kommuner på de faglige områders output, som fx karaktergennemsnit. Stevns Kommune har i begrænset omfang anvendt FLIS til ledelsesinformation indtil nu. Det har været anvendt til udtræk af bl.a. oplysninger og benchmarking af sygefravær og i nogle analyser af nøgletal på andre fagområder. Stevns Kommune har anvendt ECO-nøgletal, som primær kilde til benchmarking af kommunens serviceområder. FLIS har data for følgende områder indeholdt i systemet pt. Økonomi Personale Borger Skole Ældre/omsorg Udsatte Børn og Unge Voksne Handicappede Økonomi Udgiften til Flis udgør kr.
12 Intranet (Kridthuset) Det vurderes, at der kan opnås en rationaliseringsbesparelse på kr. årligt, hvis Intranettet (Kritdhuset) flyttes over i samme system (Drupal) som hjemmesiden (Stevns Kommune).
13 Kvalitetsstyring Natur og Miljø administrationen har siden kommunalreformen arbejdet med kvalitetsstyring. Først var vi certificeret efter lov om kvalitetsstyring, da loven blev ophævet i 2013, besluuttede ledelsen i Teknik og Miljø at forsætte arbejdet med kvalitetsstyring. Målet er en ISO 9001:2008 certificering i Da de fleste kommuner har afskaffet kvalitetsstyringen, men viderefører sagsprocedurer, forslås det at der ikke arbejdes på certificering og dermed sparer driftsudgifter og ressourcer. Der er ikke væsentlige negative konsekvenser af denne besparelse, da der vil blive arbejdetpå at fastholde procedurer i faggrupperne.
14 Diverse Venskabskommuner Stevns Kommune har 4 venskabskommuner (Höör og Östra Göinge i Sveringe, Modum i Norge og Laukaa i Finland). Af seneste besøg var Stevns Kommune i Laukaa primo 2015 og i Modum i Da det årlige budget kun anvendes i begrænset omfang forslås det, at budgettet nedlægges, men at der fremover gøres brug af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto til arrangementer med venskabskommunerne. (tilsvarende konto som anvendes til topmøder o.l) Økonomi Besparelsen vil udgøre kr.
15 Erhverv Stevns Erhvervsråd Erhvervsudviklingspuljen Jf. samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, modtager Stevns Erhvervsråd tilskud opdelt i to dele. En basisdel og puljedel. Basisdelen udgør ca. kr og puljedelen kr Jf. aftalen fastsættes tilskuddene årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Økonomi En reduktion i Erhvervsudviklingspulje på 5 % giver en tilskudsnedgang på kr.
16 Tværgående funktioner Uddannelsesmidler Forslag 1 - puljen reduceres Forslag 2 - puljen reduceres Forslag 3 - Lederudd Forslag 4 - længerev. Udd Den store uddannelsespulje er på 4,273 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Forslag 1+2: Puljen nedsættes med enten -0,5 mio. kr. eller -1,0 mio. kr. Konsekvens er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre på kurser/uddannelse. Forslag 3+4: Reduktion af lederuddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvens er at nye ledere i kommunen ikke straks vil blive tilbudt en diplom i ledelse, men må afvente til der er finansiering til dette. Reduktion på længerevarende uddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvensen ved reduktion af puljen til længerevarende uddannelse er, at der alene kun kan tilbydes den overenskomstspligtige uddannelse Kommunom. Forslag 3+4 kan effektueres sammen, og forslagene får ikke fuld effekt, hvis forslag 1 eller forslag 2 bliver effektueret. Målsætning Færre midler til uddannelse på de enkelte områder/steder. Målgruppe Hele organisationen/ledergruppen.
17 /31. august 2016 en Administrrationens lønsum Alternativ 1-2% Alternativ 2-3% Alternativ 3-4% Der arbejdes med forslag til reduktion af lønsum på administrationen. Den samlede lønsum udgør ca. 90 mio. kr. ECO nøgletal - budget samtlige udgifter til administration Funktion Kr. pr. indbyg. Overordnet 6.45 ekskl. Bygninger og udbetaling Danmark Be-folkning Odsherred Sorø Ringsted Greve Solrød Lejre Faxe Stevns Lolland Køge Guldborgsund Vordingborg Kalundborg Slagelse Næstved Holbæk Roskilde bygninger og Udbetaling Danmark Roskilde Lolland Holbæk Guldborgsund Odsherred Faxe Køge Slagelse Ringsted Vordingborg Kalundborg Stevns Sorø Solrød Lejre Greve Næstved
18 Forslaget indeholder en nettobesparelse på 2% af den samlede lønsum til administration (kt. 6) svarende til 1,8 mio.kr., når forslaget er fuld indfaset i I 2017 vil det kun være muligt at opnå halvdelen af besparelsen som følge af opsigelsesfrister samt engangsudgifter til feriepenge m.v. Vedtages forslaget, vil det medføre afskedigelser blandt administrative medarbejdere og ledere. Borgerrettede og politikerrettede konsekvenser må påregnes, herunder fx længere sagsbehandlingstider, reduceret politisk sekretariatsbetjening og indskrænkning af borgerrettede serviceydelser. Konsekvenserne vil i mindre udstrækning kunne imødegås gennem intern reorganisering og effektiviseringer. Målsætning Reorganisering og effektiviseringer internt skal så vidt muligt imødegå de borger- og politikerrettede konsekvenser beskrevet ovenfor. Målgruppe Medarbejdere og ledere på det administrative område (kt. 6 Tidsplan Forslaget kan gennemføres umiddelbart primo 2017 og være fuldt indfaset primo Økonomi Besparelse på 1,8 mio.kr. udgør i alt 2% af den samlede lønsum til administration (kt. 6). Besparelsen 2% - fordelt på centrene: Økonomi, HR & It Politik & Borger Børn & Læring Teknik & Miljø Arbejdsmarked Sundhed & Omsorg Direktionen (nedlæggelse af tidl. chefstilling) Opgradering af niveau 3. ledelse I alt
19 31. august 2016 Tværgående forslag Rengøringskorps Der er foretaget controlling og vurdering af serviceniveau, herunder tildeling (timer/m 2 ) og metoder på rengøringsområdet. I den forbindelse er det vurderet, at der kan ske en besparelse - men da gennemgangen ikke er færdig, foreligger der et foreløbigt estimat på -1,4 mio. kr. i årlig besparelse. Det første års besparelse er reduceret for udgifter til opsigelsesperioder og feriegodtgørelse. Økonomi Der er et foreløbigt estimat på henholdsvis -0,8 mio. kr. i 2017 p.g.a. opsigelsesperioder samt feriegodtgørelse. Fra 2018 er estimatet -1,4 mio. kr.
Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Balanceforslag Folkevalgte 10.010 Reducering i stående udvalg -210-210
Læs mereÆndring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter
Ændring - version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter 2017 2018 2019 2020 Nedsat fordeling Fordeling til balancekatalog 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 udvalget 2.900 5.800 5.800 5.800 5.800
Læs mereÆndring Balancekatalog - version 2 budget BO BO BO Drift - serviceudgifter
Ændring - version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter 2017 2018 2019 2020 Nedsat fordeling Fordeling til balancekatalog 15000 30.000 30.000 30.000 30.000 udvalget 2.900 5.800 5.800 5.800 5.800
Læs mereØkonomiudvalget Balancekatalog Budget
Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 201Opr. 2017 Basisb 201BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10010 Forsikring
Læs mereØkonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning 120a PL-fremskrivning - alternativ 1-2.000-2.000-2.000-2.000
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen
Læs mereFigur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland
Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs merePlaceringsstatistik 18 årige
Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i
Læs mereAnalyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne
Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016
Læs mereData om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område
Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse
Læs mereSådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland
Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Tværgående funktioner, puljer m.v.
Læs mereMovias bestyrelse vedtog 30. april 2015 at sende et forslag til ny Flexturtakst i høring hos de kommuner, der har Flextur.
Til kommuner som har Flextur Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. april 2015 Høring om forslag til ny Flextur takst
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mereÆndr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Version 1 Folkevalgte
Læs mereHver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland
September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereBudgettemamøde Økonomiudvalget 9. april Side 1
Budgettemamøde Økonomiudvalget Side 1 Lad os starte med Greve En lille hurtig status Side 2 Status hvor er vi i Greve Status på regnskab 2017 Greve Kommune - Overskridelse på serviceramme - Stor anlægsaktivitet,
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereKatalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår
Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår 2018-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Introduktion... 4 1.2. Effektiviseringskatalogets indhold... 4 2. Effektiviseringer
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.
Læs mereKKR september 2014 Status og takster. 9. September
KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og
Læs mereBaggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland
Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Hovedpointer Kvalificeret arbejdskraft: Ledigheden har været faldende de seneste år. I 2015 var ledigheden
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereTakstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland
Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
Læs mereNøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017
Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført
Læs mereDet strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.
Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling
Læs mereVÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE
VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs merePræsentation Direktørmøde. Oktober 2014
Præsentation Direktørmøde Oktober 2014 Opgaver Familiepleje Opholdssteder for børn og unge Tilkøbsydelser Botilbud Voksne Udviklingshæmmede Botilbud Voksne Sindslidende Misbrugsbehandling Stabsfunktioner
Læs mereUDDANNELSE TIL ALLE UNGE
Oplæg for politiske udvalg i Randers Kommune 21. februar 2017 v. udvalgsformand Sine Agerholm (A) og chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher Hvorfor vi i Holbæk Kommune er gået all in på kerneopgaven
Læs mereEn række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat.
Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereLoven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.
Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 31. maj 2018 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 2018 Korr. Budget 2018 Forv.
Læs mereNøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune
Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages
Læs merePlan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 PMT s beslutning Vejvæsen 501 Vejbelysning - natslukning 2.663
Læs mereNOTAT. 1. Arbejdsdeling mellem forening og kommuner. Arbejdsdeling og økonomi Uddybende beskrivelse
NOTAT Projekt Kunde Foranalyse Samarbejde om digitalisering og it Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs merePrioriteringskatalog Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereVed udbetaling efter den høje sats er desuden indregnet forsikring, ejer afgift, vask og køretøjets værditab.
140. Kørsel i Faxe Kommune Sagsnr: 81.13.00-A21-1-18 Sagsansvarlig: Keld Nielsen Sagsfremstilling Kørsel til ansatte udbetales efter bestemmelserne i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereRettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere
for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud
Læs mereAdministrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
Læs mereØDF Sjælland. Den 19. september 2014 Morten Mandøe
ØDF Sjælland Den 19. september 2014 Morten Mandøe Dagsorden To hovedtemaer: Status for budget 2015 og forventet regnskab 2014 Nøgletal og oversigter for kommunerne i Region Sjælland 2 Budget 2015 og forventet
Læs mereBudget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
Læs mereVelkommen til Sunnmøre Regionråd. Side 1
Velkommen til Sunnmøre Regionråd Side 1 Disposition 1. Kort om mig selv 2. Kort præsentation af Kalundborg Kommune i dag 3. kommunesammenlægningen i Danmark 4. Kommunesammenlægningen i Kalundborg at finde
Læs mereUdvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereFRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR
REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG
Læs mereBudget 2017. Analyse udvidet.
Landsledelsesmøde den 10.-11. juni 2016 Bilag 4.3. 10. link Budget 2017. Analyse udvidet. Emne og initialer for ansvarlige. Emne 1 og emne 2: Kørselsomkostninger Medarbejdere og frivillige. Analysen omfatter
Læs mereSamtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015
Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget
Læs mereØkonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning Udover vedtaget servicenivaeu Folkevalgte 1440
Læs mereHjemmehjælp til ældre 2012
Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereCEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018
Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 05-07-2018 Af Henrik Christoffersen (33456035) Bemærk: Den oprindelige CEPOS analyse, der blev offentliggjort 11. juni 2018,
Læs mereBalancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000
Læs mereTilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse
Læs mereVisiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%
21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald
Læs mereAnalyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne
Direktørmøde Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Kasper Lemvigh 2 Tre rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet:
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereAdministrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2020 tages til efterretning.
Politisk dokument uden resume Dokumentnummer 493089 Bestyrelsen Dato 28. november 2018 10 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2020 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereForretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereHver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.
Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereLøntabel 1. april Årsløn i alt inkl. områdetillæg
Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 309.644 313.447 316.079 319.882 322.513 29 314.807 318.430 320.937 324.559 327.068 30 320.082 323.512 325.888 329.317
Læs mereBeregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017
Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann
Læs mereFokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning
Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering
Læs mereLøntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg
Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 313.186 317.033 319.695 323.542 326.202 29 318.408 322.073 324.608 328.272 330.809 30 323.744 327.213 329.617 333.085
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereSundhedsplejersketelefonen
Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2012 & til september 2013 Kommunerne i Region Sjælland & Bornholm 22. september 2013 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen SUNDHEDSPLEJERSKETELEFONEN
Læs mereDer er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.
Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet
Læs mereNOTAT. Nye balanceforslag medio juni Som opfølgning på budgetseminaret juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag.
NOTAT 20. JUNI 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF ANTON SVENDSEN Nye balanceforslag medio juni 2017 Som opfølgning på budgetseminaret 9. 10. juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag. Der vedlægges
Læs mere