Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2016 Side 1 af 7
Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.517 3.295 3.367 Visiterede timer, kommunalt 2.713 2.550 2.577 Personlig pleje 1.885 1.925 Praktisk hjælp 665 652 i alt 697 704 Personlig pleje 376 383 Praktisk hjælp 624 630 Visiterede timer, privat 4 745 790 Personlig pleje 454 470 Praktisk hjælp 290 320 i alt 336 336 Personlig pleje 118 116 Praktisk hjælp 325 325 Visiterede timer total 2015 3.545 3.651 3.664 3.561 3.502 3.561 3.520 3.5 3.425 3.339 3.395 3.319 3.394 Visiterede timer, kommunalt 2015 2.529 2705 2644 2561 2570 2649 2625 2652 2550 2453 2646 2562 2.617 Visterede timer, privat 2015 1.016 946 1020 1000 932 912 895 908 875 886 749 757 777 Timer tilrettet efter budgetreduktioner i 2015 4.000 Visiterede timer pr. uge 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Visiterede timer total Visiterede timer total 2015 Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Økonomisk effekt af afsluttede borger forløb i Aktiv Hver Dag visiteret, Aktiv hver dag ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned - akkumu Akkumuleret besparelse ved kommunal leverandør i kroner ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned - akkumul Akkumuleret besparelse i kroner ved private leverandører 9 10 9 19 14.149 30.509 2 4 2 6 2.639 7.490 Effekt opgørelse på 1 år, 1.000 kr. (nyt nøgletal) 1.581 1.624 Note: Nøgletallet er et udtryk for de aktive besparelser, der har effekt i måneden udtrykt som et helårstal. Effekten af nedsættelse af visiterede timer antages at have en varighed. Den er sat til 12 månede +20 timers borgere +20 timer/uge kommunalt 6 8 heraf under 65 år 1 1 +20 timer/uge privat 1 2 heraf under 65 år +27 timers borgere +27 timer/uge kommunalt 8 9 heraf under 65 år 1 1 +27 timer/uge privat 2 3 heraf under 65 år 1 1 Side 2 af 7
Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 2 6 der ikke har fået tilbud indenfor garantien 1 1 Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 15 21 på venteliste, der har afslået mere end 2 gange der søger ud af kommunen 1 1 der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) Gennemsnitlig belægningstid alle beboere den 15. i måneden (dage) 946,1 957,0 Samlede venteliste plejeboliger 2015 Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 25 25 Alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 17 17 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) 18 20 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. 29,3 32,7 der venter på pl.boligplads (opg. sidste dag i md.) 5 2 Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 Akutpladser (kapacitet) 3 3 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. 5,7 4,7 Belægningsprocent i måneden 34,4 42,5 Udskrivninger til hjem i måneden Udskrivninger til MDP/plejehjem i måneden Udskrivninger til hospital i måneden Død 1 3 1 3 1 1 Antal boliger i alt Venteliste - ældreboliger Antal ældreboliger (kapaciteten) på venteliste Heraf borgere som har takket nej mere end én gang Tomgangsleje kroner bogført i måneden 20 21 5 5 0-418 Antal ledige boliger 4 Side 3 af 7
Botilbud for voksne 107 - Botilbud til midlertidige ophold Anbragte personer Budgetlagt 107 (antal personer 2016) 48 46 46 51 Tilgang 1 0 5 Afgang 0 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 45.928 55.651 55.002 56.353 107 (antal personer 2015) 41 39 39 41 42 42 41 44 46 46 46 45 Botilbud for voksne 108 inkl. egne tilbud - Botilbud til længerevarende ophold Anbragte personer Budgetlagt 108 (antal personer 2016) 41 41 Tilgang 1 Afgang 0 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 83.776 87.438 84.269 87.983 108 (antal personer 2015) 36 36 37 38 38 39 39 39 Botilbud for voksne 107 Botilbud for voksne 108 50 30 42 41 39 38 37 20 10 0 36 35 34 33 107 (antal personer 2016) 107 (antal personer 2015) 108 (antal personer 2016) 108 (antal personer 2015) 85 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgetlagt Individuel støtte 2016 25 33 34 34 0 Tilgang 2 2 0 Afgang 0-1 0 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 17.670 16.505 15.447 16.051 2015 (individuel støtte) 38 29 29 32 32 32 32 29 31 30 30 31 31 Boophold (inkl. Trekløveret) 2016 45 47 47 45 0 Tilgang 0 Afgang -1 0-2 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 45.786 45.974 45.300 46.847 2015 (Døgn) inkl. egne tilbud 48 50 50 49 49 49 50 48 48 48 47 48 48 Voksenstøtte 99 + 85 Budgetlagt Socialpsykiatri 2016 222 220 Tilgang 8 7 Afgang -7-9 Socialpsykiatri 2015 223 227 222 218 212 216 217 215 217 223 230 225 220 215 210 205 Socialpsykiatri antal borgere 200 Socialpsykiatri 2016 Socialpsykiatri 2015 Side 4 af 7
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal personer 10 11 11 11 Gennemsnitspris pr. md.(brutto) 96.534 122.757 102.101 100.011 Antal timer 2016/Ugentligt 1415,05 1415,05 1415,05 2015/Ugentligt 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt STU 2016 (antal borgere) 25 27 27 26 Boophold (en del af 107) 7 7 7 Tilgang 3 Afgang -1 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 21.709 25.376 25.446 24.6 STU 2015 (antal borgere) 32 26 26 27 26 24 24 22 26 26 24 24 24 28 27 26 25 24 23 Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) antal borgere 22 STU 2016 (antal borgere) STU 2015 (antal borgere) Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) og (Ophold) Egne Borgere 76 Antal (Støttekontaktperson) 51 54 55 Tilgang 1 Afgang Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 8.624 10.667 10.571 2015 (Støttekontaktperson) 38 48 50 50 48 49 44 46 46 47 52 Antal (Ophold) 30 26 26 Tilgang Afgang Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 43.969.050.975 2015 (Ophold) 35 19 22 21 21 21 23 23 27 25 27 Misbrugsområdet Stofmisbrug 2016 Stofmisbrug 2015 Ambulant - eget tilbud 2016 Ambulant - eget tilbud 2015 Eksterne tilbud 2016 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2015 62 59 68 68 63 62 47 63 59 65 56 67 59 55 65 65 61 61 46 56 62 53 62 3 4 1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 5 Side 5 af 7
Antal behandlinger Antal behandlinger Alkoholbeh. 2016 Alkoholbehandling 2015 Egne tilbud 2016 Ambulant - eget tilbud Anonyme - eget tilbud Egne tilbud 2015 Eksterne tilbud 2016 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører(incl. Projekt) Omsorgsophold 110 - eksterne lev.dør. Anonyme - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2015 100 98 53 107 123 114 105 104 100 106 103 86 90 34 39 34 39 42 47 39 23 29 31 34 31 35 66 59 53 62 55 49 0 4 4 4 67 81 67 66 81 71 75 69 55 55 Stofmisbrug 70 50 30 20 Stofmisbrug 2016 Stofmisbrug 2015 Alkoholbehandling 1 120 100 20 Alkoholbeh. 2016 Alkoholbehandling 2015 Beskyttet beskræftigelse 103 Anbragte personer Budgetlagt 103 (antal personer 2016) 63 62 65 63 Tilgang 0 3 0 Afgang -2 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 12.792 12.970 12.333 12.946 103 (antal personer 2015) Beskyttet beskæftigelse 103 75 70 65 103 (antal personer 2016) 103 (antal personer 2015) Side 6 af 7
Aktivitets- og samværstilbud 104 Anbragte personer Budgetlagt 104 (antal personer 2016) 56 62 62 63 Tilgang 1 Afgang 0 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 12.687 12.654 12.209 12.511 104 (antal personer 2015) Aktivitets- og samværstilbud 104 75 70 65 104 (antal personer 2016) 104 (antal personer 2015) Side 7 af 7