Budget Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.)

Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.) Budgetreduktioner: 2020 2021 2022 Udmeldt 2023 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100 1,737,000 Børne- og Skoleudvalget -12,870,000-14,433,000-14,433,000-14,433,000 12,173,000 Social- og Seniorudvalget -13,588,000-14,375,000-14,375,000-14,375,000 13,548,000 Sundhedsudvalget -1,276,000-1,500,000-1,500,000-1,500,000 4,289,000 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget -3,137,500-4,537,000-4,557,000-4,557,000 1,372,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -4,500,000-4,525,000-4,525,000-4,525,000 4,512,000 Økonomiudvalget inkl. anlæg -7,740,000-8,396,000-7,634,000-8,047,000 7,370,000 I alt inkl. anlægsreduktion -45,024,600-51,049,100-50,307,100-50,720,100 45,000,000 Driftsønsker: 2020 2021 2022 2023 Miljø- og Planlægningsudvalget 1,395,000 1,195,000 1,195,000 1,210,000 Børne- og Skoleudvalget 750,000 750,000 750,000 750,000 Social- og Seniorudvalget 9,201,000 9,201,000 9,201,000 9,201,000 Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 255,000 255,000 255,000 255,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Økonomiudvalget 55,000 32,000 12,000-8,000 I alt 11,656,000 11,433,000 11,413,000 11,408,000 Anlægsønsker: 2020 2021 2022 2023 Miljø- og Planlægningsudvalget 12,400,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 Børne- og Skoleudvalget 0 0 0 0 Social- og Seniorudvalget 0 0 0 0 Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 1,110,000 0 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Økonomiudvalget 10,100,000 7,296,000 6,319,000 2,594,000 I alt 23,610,000 9,296,000 9,319,000 4,594,000

Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner MPU 1 11 Reduktion af ukrudsbekæmpelse på kommunale fortove -100,000-100,000-100,000-100,000 MPU 2 11 Reduktion af budgettet til vintertjenesten -100,000-100,000-100,000-100,000 MPU 3 11 Reduceret arrangement ift. juletræ -113,000-113,000-113,000-113,000 MPU 4 11 Reduktion af antallet af skraldespande langs kommunens veje og i de grønne områder 0-120,000-120,000-120,000 MPU 5 11 Undlade opsætning og nedtagning af kommunale badebroer samt fjernelse af tang -120,000-120,000-120,000-120,000 MPU 6 11 Ophør af brændeordning på Rungsted Strand -30,000-30,000-30,000-30,000 MPU 7 11 Græsklipning af rabatter langs veje på landet og langs veje i byen -145,000-145,000-145,000-145,000 MPU 8 11 Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted Badestrand, Mikkelborg Strandeng og Rungsted Strandvej 274-31,000-31,000-31,000-31,000 MPU 9 11 Ophør med udgravning af sejlrenden ved ro- og kajakklubben -90,000-90,000-90,000-90,000 MPU 10 11 Græsklipning i Midtbyen (Ridebanen, omkring Dronningedammen og i Slotshaven -500,000-500,000-500,000-500,000 MPU 11 11 Kollektiv Trafik - ophør med flextur -533,000-533,000-533,000-533,000 MPU 12 11 Kollektiv Trafik - ændret serviceniveau buslinje 381, 383 og 375R 250,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000 MPU 13 12 Reduktion i bidraget til Beredskabet -140,000-140,000-140,000-140,000 MPU 14 12 Reduktion af budget til rottebekæmpelse (forudsat finansiering via brugerbetalt gebyr) -261,100-261,100-261,100-261,100 I alt -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100 Forslag til driftsønsker 1 12 Klimaforebyggende arbejde i det geografiske område 300,000 300,000 300,000 300,000 2 12 Kystbeskyttelse - myndighedsbehandling 300,000 300,000 300,000 300,000 3 12 Mere biodiversitet i grønne områder 700,000 500,000 500,000 500,000 Afledt drift af anlægsønsker: 11 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (MPU 2) 20,000 20,000 20,000 20,000 11 Lange Müllers Alle, udskiftning af træer og renovering af fortove (MPU 4) 0 0 0 15,000 11 Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (MPU 6) 75,000 75,000 75,000 75,000 I alt 1,395,000 1,195,000 1,195,000 1,210,000

Forslag til anlægsønsker 1 11 Trafikplan/Mobilitetsplan 500,000 0 0 0 2 11 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (hertil kommer afledt drift) 400,000 0 0 0 3 11 Ombygning af p-plads, Stadionalle 4,000,000 0 0 0 4 11 Lange Müllers Alle - udskiftning af træer og renovering af fortove (hertil kommer afledt drift) 0 0 1,000,000 0 5 11 Renovering af 2 stitunneller (Hørsholm Kongevej og Ørbæksvej) 3,700,000 0 0 0 6 11 Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (1,5 mio. lånefinansieres) (hertil kommer afledt drift) 1,800,000 0 0 0 7 11 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master ( 1,5 mio. årligt lånefinansieres) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 I alt 12,400,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000

Børne- og Skoleudvalget BSU 1 30 Fastholde 3% besparelse fra 2019 fremadrettet -1,961,000-1,961,000-1,961,000-1,961,000 BSU 1a 30 Ændre fordelingen af antal pædagoger/pædagogmedhjælpere (OBS: Det største beløb af tre alternativer) BSU 1b 30 Reducere i dagplejen BSU 2 30 Mindske og ensrette åbningstiden i dagtilbud -1,106,000-1,106,000-1,106,000-1,106,000 BSU 3 31 Fastholde 3% besparelse fra 2019 fremadrettet -4,700,000-4,700,000-4,700,000-4,700,000 BSU 3a 31 Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på én skole (fra fire til én SFO) BSU 3b 31 Sammenlægge SFO for 4.-6. klasse på to skoler (fra fire til to SFO'er) BSU 3c 31 Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 0.-3. klasse (OBS: Det største beløb af fem alternativer) BSU 3d 31 Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO 4.-6. klasse (OBS: Det største beløb af seks alternativer) BSU 3e 31 Mindske timer til PædagogiskeLæringsCentre (PLC) BSU 3f 31 Rulle vikarmidler tilbage BSU 3g 31 Reducere puljetimer generelt (OBS: Det største beløb af fire alternativer) BSU 4 31 Fjerne tilskud til særligt samarbejde med Musikskolen -155,000-155,000-155,000-155,000 BSU 5 31 Omlægge svømmeundervisning -116,000-279,000-279,000-279,000 BSU 6 31 Reducere åbningstiden i klubben i Ungdomsskolen -250,000-250,000-250,000-250,000 BSU 7 31 Reducere midler til specialundervisning -1,275,000-1,275,000-1,275,000-1,275,000 BSU 8 31 Reduktion på ledelsesområdet -1,000,000-2,400,000-2,400,000-2,400,000 BSU 9 Reducere midler til hardware på skoleområdet BSU 16 34 Serviceniveau og effektivisering af familiebehandlerteamet -160,000-160,000-160,000-160,000 BSU 17 34 Serviceforringelser og effektiviseringer på det udsatte børne- og ungeområde -2,000,000-2,000,000-2,000,000-2,000,000 BSU 18 34 Servicereduktion i Sprog og motorikteamet, dvs. fysioterapeuter, logopæder (talepædagoger) og sprogpædagoger -147,000-147,000-147,000-147,000 I alt -12,870,000-14,433,000-14,433,000-14,433,000 Forslag til driftsønsker BSU 1 30 Genindførelse af tilskud til pasning af egne børn 750,000 750,000 750,000 750,000 I alt 750,000 750,000 750,000 750,000

Social- og Seniorudvalget Forslag til budgetreduktioner SSU 1 41 Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen -645,000-645,000-645,000-645,000 SSU 2 41 Lukning af caféen på Louiselund -270,000-270,000-270,000-270,000 SSU 3 41 Nedlæggelse af kommunens pårørendevejlederfunktion -243,000-265,000-265,000-265,000 SSU 4 41 Justering af palliationsindsats -265,000-265,000-265,000-265,000 SSU 5 41 Bortfald af tilskud til Selmersbo Aktivhus -379,000-455,000-455,000-455,000 SSU 6 41 Effektivisering af den teknologiske kommunikation med borgerne -173,000-153,000-153,000-153,000 SSU 7 41 Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene -500,000-500,000-500,000-500,000 SSU 8 41 Justering af servicepakken vedr. tøjvask og linnedvask på plejecentrene -655,000-655,000-655,000-655,000 SSU 9 41 Justering af serviceniveau for rengøring, tøjvask og skift af sengelinned i hjemmeplejen - frekvens hver 4. uge -717,000-956,000-956,000-956,000 SSU 10 41 Reduceret mødeaktivitet i hjemmeplejen -155,000-155,000-155,000-155,000 SSU 11 41 Hjemtagning af nogle af de opgaver, som Falck løser i dag -100,000-100,000-100,000-100,000 SSU 12 41 Konvertering af de tre gæsteboliger til plejeboliger -324,000-324,000-324,000-324,000 SSU 13 41 Nedbringelse af vikarforbrug -3,600,000-3,500,000-3,500,000-3,500,000 SSU 14 41 Analyse af hjemmeplejen -2,200,000-2,770,000-2,770,000-2,770,000 SSU 15 41 Økonomiske støtte til socialt frivilligt arbejde -290,000-290,000-290,000-290,000 SSU 16 42 Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Bofællesskabet Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte -165,000-165,000-165,000-165,000 SSU 17 42 Serviceforringelser og effektiviseringer på det specialiserede voksenområde -2,400,000-2,400,000-2,400,000-2,400,000 SSU 18 42 Reduktion af normeringen i botilbuddene Gutfeldtshave og Rosen samt reduktion i deres budget til beboerferier -163,000-163,000-163,000-163,000 SSU 19 42 Reduktion af normeringen i aktivitets- og værestedet Åstedet -202,000-202,000-202,000-202,000 SSU 20 42 Besparelse på fodbehandling og besparelse ved nye prisaftaler -65,000-65,000-65,000-65,000 SSU 21 42 Værestedet Solsikken, nedlæggelse af tilbud til førtidspensionister -77,000-77,000-77,000-77,000 I alt -13,588,000-14,375,000-14,375,000-14,375,000

Forslag til driftsønsker SSU 1 41 Videreførelse af Klippekortsordningen på plejecentrene 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 SSU 2 41 Videreførelse af Værdighedspuljen 6,756,000 6,756,000 6,756,000 6,756,000 SSU 3 41 Indkøbsture til Hørsholm Midtpunkt for borgere i ældreboligerne Sophielund og Louiselund 100,000 100,000 100,000 100,000 SSU 4 41 Implementering af særtilskud i finanslovsaftalen 2019 til forebyggelse af ensomhed og sorg 645,000 645,000 645,000 645,000 I alt 9,201,000 9,201,000 9,201,000 9,201,000

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner SU 1 51 Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører -129,000-129,000-129,000-129,000 SU 2 51 Ophør af lørdags- og helligdagstræning til borgere på de midlertidige pladser -169,000-169,000-169,000-169,000 SU 3 51 Tilbud om kørsel til genoptræning efter 86 i Serviceloven ophører -293,000-390,000-390,000-390,000 SU 4 51 Tilpasning af rehabiliteringsindsatsen efter Servicelovens 83a -255,000-382,000-382,000-382,000 SU 5 52 Servicereduktion i kommunal sundhedspleje reduceret bemanding -140,000-140,000-140,000-140,000 SU 6 52 Servicereduktion i tandplejen reduceret bemanding og forøget indkaldeinterval for statusundersøgelser -290,000-290,000-290,000-290,000 I alt -1,276,000-1,500,000-1,500,000-1,500,000

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Forslag til budgetreduktioner SFKU 1 60 Biblioteket: Biblioteketsservice reduceres og den betjente åbningstid nedskaleres med 10 timer om ugen -200,000-400,000-400,000-400,000 SFKU 2 60 Biblioteket: Reducering af materialebudget med 10 % -180,000-180,000-180,000-180,000 SFKU 3 60 Biblioteket: Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle aktiviteter med 25% -70,000-70,000-70,000-70,000 SFKU 4 60 Biblioteket: Reduktion af vedligeholdelses- og indkøbsbudget til selvbetjeningsautomater med 50 % -100,000-100,000-100,000-100,000 SFKU 5 61 Folkeoplysning: Halvering af Kulturhuspulje med 265.000 kr. -265,000-265,000-265,000-265,000 SFKU 6 61 Folkeoplysning: Halvering af driftsstøtte til haveanlægget Rungstedlund med 145.000 kr. -145,000-145,000-145,000-145,000 SFKU 7 61 Folkeoplysning: Afskaffelse af musical - reduktion af Kultur- og fritidspuljen med 240.000 kr. -240,000-240,000-240,000-240,000 SFKU 8 61 Folkeoplysning: Aktivitetstilskud reduceres med ca. 5 % 0-195,000-195,000-195,000 SFKU 9 61 Folkeoplysning: Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning reduceres med 10 % -66,000-133,000-133,000-133,000 SFKU 10 61 Folkeoplysning: Reduktion af lokaletilskud til foreninger med 10 % 0-144,000-144,000-144,000 SFKU 11 61 Folkeoplysning: Nedlæggelse af Idrætsordningen -114,000-114,000-114,000-114,000 SFKU 12 61 Folkeoplysning: Konvertering af energitilskud til lokaletilskud gældende for ketsjerklubber i private haller 0-524,000-524,000-524,000 SFKU 13 62 Trommen: Brug af sociale medier og egenproduktion reducerer budgettet med 33% -100,000-100,000-100,000-100,000 SFKU 14 62 Trommen: Ny strategi reducerer arrangementsbudget med 5 % -100,000-100,000-100,000-100,000 SFKU 15 62 Trommen: Kulturdagen flyttes til Kulturhus Trommen og bymidten* -114,000-114,000-114,000-114,000 SFKU 16 62 Trommen: Konvertering af Kulturdagen til en Foreningsdag i Kulturhus Trommen* -398,000-398,000-418,000-418,000 SFKU 17 62 Trommen: Nedsættelse af budget til biograffunktionen med 180.000 kr. -180,000-180,000-180,000-180,000 SFKU 18 62 Musikskolen: Reduktion af undervisningstimer på Musikskolen grundet naturlig afgang -203,000-203,000-203,000-203,000 SFKU 19 62 Musikskolen: Musikskolen reducerer antallet af udbudte lærertimer med 5 % -272,000-272,000-272,000-272,000 SFKU 20 63 Idrætsparken: Udsætte sæsonstart i skøjtehallerne med 2 uger -200,000-200,000-200,000-200,000 SFKU 21 63 Idrætsparken: Reduktion af manuel billetsalg med 23 timer om ugen i svømme- og skøjtehal -100,000-222,000-222,000-222,000 SFKU 22 63 Idrætsparken: Lukke svømmehallen på helligdage -60,000-60,000-60,000-60,000 SFKU 23 63 Idrætsparken: Nedsættelse af rengøringsstandard og service i svømmehallen -29,500-177,000-177,000-177,000 SFKU 24 63 Idrætsparken: Gå fra 4 til 3 livreddere på vagt i weekender -115,000-115,000-115,000-115,000 I alt -3,137,500-4,537,000-4,557,000-4,557,000 * Enten SFKU 15 eller SFKU 16. Det er kun det højeste reduktionsforslag der er medtaget i totalen.

Forslag til driftsønsker SFKU 1 61 Håndværkerforeningen: Ønsker forhøjelse af driftstilskud med 10.000 kr. 10,000 10,000 10,000 10,000 SFKU 2 63 Idrætsparken: Udvidelse af skøjtehallernes åbningstid med 2 uger 200,000 200,000 200,000 200,000 Afledt drift af anlægsønsker 61 Folkeoplysning: Drift af badeponton ved Rungsted Strand (anlægsønske SFKU 1) 45,000 45,000 45,000 45,000 I alt 255,000 255,000 255,000 255,000 Forslag til anlægsønsker SFKU 1 61 Folkeoplysning: Etablering af badeponton ved Rungsted Strand. (Hertil kommer afledt drift) 110,000 0 0 0 SFKU 1 63 Indkøb af ismaskine 1,000,000 0 0 0 I alt 1,110,000 0 0 0

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner EBU 1 70 Egen udførelse af særligt tilrettelagte forløb, kontanthjælp (indsats) -350,000-350,000-350,000-350,000 EBU 2 70 Egen udførelse af særligt tilrettelagte forløb, sygedagpenge (indsats) -370,000-370,000-370,000-370,000 EBU 3 70 Reduceret langtidsledighed blandt forsikrede ledige (ydelse) -1,300,000-1,300,000-1,300,000-1,300,000 EBU 4 70 Flere integrationsborgere i job og uddannelse (ydelse) -500,000-500,000-500,000-500,000 EBU 5 70 Besparelse på tolkes transport v. fjerntolkning og videotolkning -85,000-110,000-110,000-110,000 EBU 6 70 Deling af Klinisk funktion med anden kommune (ydelse) -200,000-200,000-200,000-200,000 EBU 7 70 Reduceret brug af mentor og visse andre indsatser, flere målgrupper (indsats) -1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,200,000 EBU 8 75 Reduktion i indsatser og forsørgelsesydelser i Tværgående borgerforløb -495,000-495,000-495,000-495,000 I alt -4,500,000-4,525,000-4,525,000-4,525,000

Økonomiudvalget Forslag til budgetreduktioner ØU 1 80 Reduktion af centrale lønpuljer -749,000-872,000-968,000-896,000 ØU 2 80 Reduktion af pulje til udvikling -1,775,000-1,500,000-1,500,000-1,500,000 ØU 3 80 Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune -470,000-470,000-470,000-470,000 ØU 4 80 Arbejdsskader administration, forebyggelse og erstatninger -500,000-500,000-500,000-500,000 ØU 5 80 Reduktion af antallet af kontorelever i Hørsholm Kommune -120,000-517,000-600,000-600,000 ØU 6 80 Reduktion af administrationens personalerelaterede udgifter -520,000-520,000-520,000-520,000 ØU 7 80 Annoncering i lokale medier og præmiering -132,000-132,000-132,000-132,000 ØU 8 80 Reduktion i udgifterne til it-systemer indenfor HR-området -100,000-100,000-100,000-100,000 ØU 9 80 Øget indtægtsmål for Kontrolteamet -380,000-380,000-380,000-380,000 ØU 10 82 Justering af pulje til tjenestemandspensioner og -forsikringspræmier -488,000-178,000-237,000-722,000 ØU 11 80 Sammenlægning af afstemningssteder -66,000-66,000-66,000-66,000 ØU 12 83 Opsigelse af service på CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) -250,000-500,000-500,000-500,000 ØU 13 83 Opsigelse af service på markiser -70,000-70,000-70,000-70,000 ØU 14 83 Opsigelse af vagtrundering på Rådhuset overtages af FM -171,000-176,000-176,000-176,000 ØU 15 83 Opsigelse af specialforsikring 0-66,000-66,000-66,000 ØU 16 83 Reduceret renhold på skoler og rådhus -149,000-149,000-149,000-149,000 ØU 17 83 Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke SFO og indskoling) -200,000-200,000-200,000-200,000 ØU 18 83 Ophør med periodisk maling og udskiftning af linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner -1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000 I alt -7,140,000-7,396,000-7,634,000-8,047,000 Forslag til anlægsreduktion ØU 1 83 Branding Karen Blixen -600,000-1,000,000 0 0 I alt -600,000-1,000,000 0 0

Forslag til driftsønsker Afledt drift af anlægsønsker: ØU 1 83 Kulturhus Trommen ekstra belysning udsk. til LED - reduktion energi (anlægsønske ØU 1) 0-3,000-3,000-3,000 ØU 2 83 Filtgulv i skøjtehallen om sommeren (anlægsønske ØU 2) 75,000 75,000 75,000 75,000 ØU 3 83 Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken - reduktion energi (anlægsønske ØU 3) -20,000-40,000-60,000-80,000 I alt 55,000 32,000 12,000-8,000 Forslag til anlægsønsker ØU 1 83 Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen (0,1 mio. kr. lånefinansieres) 250,000 0 0 0 ØU 2 83 Udnyttelse af skøjtehallen til andre formål om sommeren når der ikke er is på 150,000 0 0 0 ØU 3 83 Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken udenfor svømmehallens åbningstid 500,000 0 0 0 ØU 4 83 Etablering af affaldssortering på skoler og daginstitutioner 500,000 500,000 0 0 ØU 5 83 Hørsholm Rungsted Tennisklubs anlægsønsker for de kommende 5 år 1,594,000 1,594,000 1,594,000 1,594,000 ØU 6 83 Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme 2,500,000 1,000,000 500,000 0 ØU 7 83 Udvikling og salg af område ved Lågegyde 732,000 0 0 0 ØU 8 83 Udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde øst/vest 1,940,000 1,400,000 740,000 ØU 9 83 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 200,000 840,000 565,000 500,000 ØU 10 83 Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6 500,000 1,000,000 2,920,000 500,000 ØU 11 83 Udvikling og salg af Museum Nordsjælland / det gamle Jagt- og Skovbrugsmuseum 502,000 0 0 0 ØU 12 83 Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter 0 962,000 0 0 ØU 13 83 Udvikling og salg af Fritidshuset 732,000 0 0 0 I alt 10,100,000 7,296,000 6,319,000 2,594,000