Afstemningspakke 1 Alle partier

Transkript

1 Afstemningspakke 1 Alle partier Budget oktober 2018

2 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Renovering af vejafvanding Der afsættes midler i 2019 og frem til løbende istandsættelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger, da store dele af afløbssystemet er nedslidt. 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Ændring af vejbelysningen langs Ring 3 i forbindelse med anlæg af Letbanen I forbindelse med anlæg af letbanen skal vejbelysningen ændres, og 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: i den forbindelse udskiftes nuværende armaturer med LEDarmaturer i I alt Forprojekt/undersøgelser ifb. med ombygning af Banemarksvej Forundersøgelser i 2019 i samarbejde med Brøndby Kommune for 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: nye cykelstier langs Banemarksvej i forbindelse med ny boligbebyggelse på Banemarksvej I alt Forprojket/undersøgelse ifb. med ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej Der afsættes midler til forundersøgelser for udbygning af krydset 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: Hovedvejen/Tavleholmvej. Undersøgelserne og ombygningen skal ske i samarbejde med Brøndby Kommune I alt Tidsforskydning - renovering af vejbelægninger En del af de afsatte midler til vejbelægning i 2019 anvendes allerede i 2018 til udarbejdelse af projekt/udbudsmateriale for renovering af vejbelægninger. Der bliver i forlængelse heraf givet tillægsbevilling til projektet i Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Side 1 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

3 Flere driftsmidler til sygeplejebiler Der afsættes midler til leasing af to biler til hjemmesygeplejen fra 2019 og frem. 15 Ejendomme: I alt Børne- og Skoleudvalget Sammenlægning af afdelinger i dagtilbud Det er muligt at omdanne to pædagogiske lederstillinger til pædagogstillinger, da Fuglekær og Spirehuset hver har samlet daginstitutionen på én fysisk lokation. Reduktionen sker fra Udvidet åbningstid i dagtilbud fredag eftermiddag En undersøgelse blandt kommunens forældrebestyrelser i dagtilbuddene viste, at der er behov for at udvide åbningstiden om fredagen fra kl. 16 til kl. 17. Dette sker fra Reduceret takststigning i dagplejen Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen i Glostrup Dagpleje ved at gå fra 4 børn pr. dagplejer til 3 børn pr. dagplejer. Beslutningen vil umiddelbart indebære, at forældrebetalingen stiger med 380 kr. over to år. For at undgå dette, optimeres ressourcerne i dagplejens pædagogiske tilsyn, og der tilføres midler til området fra Tilpasning af budget til befordring til og fra skole Da der er sket et fald i udgifterne til befordring af skolebørn til og fra skole, reduceres budgettet fra 2019 og frem. 32 Dagtilbud til børn og unge: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Folkeskolen: I alt Side 2 03 Børne- og Skoleudvalget

4 Flere ressourcer til særlige dag- og undervisningstilbud Der er stadig pres på området for særlige dag- og undervisningstilbud. De reserver, der blev afsat med budget 2018, bliver derfor nu afsat som permanente bevillinger. Flere ressourcer til det specialiserede børneområde Der er stadig pres på det specialiserede område for børn og unge. De reserver, der blev afsat med budget 2018, bliver derfor nu afsat som permanente bevillinger. Udvikling af widgets til Aula Implementering af Aula, som er en erstatning af skoleintra, til både dagtilbud og skoleområdet, hvor der ønskes en bedre brugeroplevelse, hvorfor der afsættes midler til udvikling af ITløsninger fra Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: I alt Det specialiserede socialområde, børn og unge: I alt Flere politikområder: I alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Hjemtagelse af aktiviteter fra andre aktører Hjemtagelse af aktiviteter jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, f.eks. etablering af virksomhedspraktikker fra andre aktører. Opgaven varetages af 2 virksomhedskonsulenter, og skal ses i sammenhæng med afbureaukratiseringsprocessen på beskæftigelsesområdet, samt de kommende ændringer af driftsrefusion på indsats. Nedlæggelse af en lederstilling i Jobcenteret Nedlæggelse af 1 lederstilling i Jobcentret i forbindelse med organisationsændring samt kommende afbureaukratisering. 99 Flere politikområder: I alt Flere politikområder: I alt Side 3 04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

5 Investeringsstrategi på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget får tilført ressourcer til en 99 Flere politikområder: fast investeringspulje. Puljen skal bruges til at målrette investeringerne mod de områder, hvor der er en forventning om, at en investering vil kunne give afkast i form af, at flere borgere kommer i beskæftigelse/uddannelse, og at resultaterne dermed medfører en besparelse i form af udbetalte ydelser. Gældende fra I alt 2019 og frem Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Reduktion af budgettet til befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, jf. Sundhedslovens 170 Budgettet til befordringsgodtgørelse reduceres, fordi der har været 53 Det specialiserede socialområde, voksne: et fald i udgifterne til borgere (pensionister og førtidspensioner), som får bevilget befordringsgodtgørelse til behandling hos læge eller speciallæge, jf. Sundhedslovens 170 fra 1. januar I alt Reduktion i budgettet til personlige- og helbredstillæg Budgettet til personlige- og helbredstillæg reduceres fra 2019 og frem, grundet nedgang i målgruppen. Reduktion i budgettet til enkeltydelser Budgettet til enkeltydelse reduceres fra 2019 og frem, grundet nedgang i målgruppen. Justering af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere Klippekortet for borgere i eget hjem, der modtager hjemmehjælp, nedsættes fra 1 time til 0,5 time fra 2019 og årene frem svarende til efterspørgslen. 54 Førtidspension: I alt Førtidspension: I alt I alt Side 4 05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

6 Ny televagt til nødkald Der afsættes midler til indkøb og drift af ny Televagt-løsning fra 2019, der kan håndtere det digitale signal, når det nuværende signal udfases af elektriske nøgler i hjemmeplejen Fra 2019 og årene frem afsættes der midler til at dække omkostningerne til drift af det elektroniske nøglesystem i hjemmeplejen. Indkøb og drift af hjælpemiddelsystem Der afsættes midler til indkøb af nyt it-system til håndtering af hjælpemidler i 2019 samt drift og licens for systemet i årene 2019 og frem. Hjælpemidler på ældrecentrene Budgettet til indkøb af personlige og teknologiske hjælpemidler på ældrecentrene øges fra 2019 og frem pga. et stigende behov for hjælpemidler blandt beboerne. Fastholdelse af opnormering på demensområdet Den midlertidige opnormering på ældrecentrenes demensafsnit bliver gjort permanent fra 2019 og årene frem. Justering af Sundhedspuljen Sundhedspuljen bliver reduceret vedrørende endnu ikke disponerede midler fra 2019 og frem I alt I alt I alt I alt I alt Sundhedsudgifter: I alt Side 5 05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

7 Ændret afregningsmodel for forløbsprogrammer Budgettet til forløbsprogrammerne for lænde-ryg, kræft og hjertekar nedjusteres fra 2019 og frem som følge af en ændret afregningsmodel i det tværkommunale træningssamarbejde. Kørsel på træningsområdet Indførsel af en ny kørselsordning i 2015 giver anledning til yderligere reduktion af budgettet til befordring på træningsområdet fra 2019 og frem. Forlængelse af træning på Midlertidige Pladser Genoptræning til borgere på lørdage og helligdage under deres ophold på Midlertidige Pladser forlænges i 2019 med 1 år, hvorefter tilbuddet evalueres. Projekt samarbejde hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte Hjemmehjælp og social-pædagogisk støtte vedr. borgere med væsentlig funktionsnedsættelse samordnes fra 2020 og frem, hvilket kan bidrage til en hurtigere rehabilitering og dermed et mindsket behov for støtte. 56 Sundhedsudgifter: I alt Sundhedsudgifter: I alt Sundhedsudgifter: I alt Flere politikområder: I alt Økonomiudvalget Færre udgifter til ekstern advokatbistand Reduktion af den centrale advokatkonto fra Fælles administrative opgaver: I alt Side 6 06 Økonomiudvalget

8 Balanceret reklamepolitik Med budget 2018 blev det vedtaget af finde indtægter via aktiv reklamepolitik på 0,1 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i Implementeringen har taget længere tid end ventet, og derfor tidsforskydes budgeteffekten. Styrkelse af myndighedsteamet Voksne med særlige behov Fra 2019 og frem opnormeres med 18,5 time pr. uge til koordinering og opfølgning af sagerne i myndighedsteamet voksne med særlige behov. Flere medarbejdere i Familieafsnittet Antallet af underretninger og sager i Familieafsnittet er steget markant fra 2017 og fremefter. Det har medført en række styringsvanskeligheder. Der afsættes derfor budget til at ansætte yderligere 4 medarbejdere til at imødgå presset. 62 Fælles administrative opgaver: I alt Fælles administrative opgaver: I alt Fælles administrative opgaver: I alt Investering i etablering af tværgående indsats - ansættelse af leder Ansættelse af leder til en tværfaglig koordineret indsats på tværs af 99 Flere politikområder: centre. Lederen finansieres på tværs af de berørte centre. Indsatsen forventes at kunne reducere udgifterne samlet set på en række områder I alt Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet Glostrup Kommune modtager i 2019 tilskud fra puljen til særligt 99 Flere politikområder: vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet I alt Side 7 06 Økonomiudvalget

9 08 Kultur- og Fritidsudvalget Ændringsforslag til budget 2019 Alle partier Tilskud til voksenundervisning reduceres Der er en tendens til at aftenskolerne ikke bruger hele deres tilskud. Derfor reduceres tilskuddet til voksenundervisning på aftenskolerne fra I alt Reduktion af budgettet til lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet til lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde reduceres fra 2019, da aftalen med Brøndby Kommune om brug af deres sprogskole er ophørt I alt IT til frivillige i Byhistorisk hus Der afsættes driftsmidler til IT-udstyret til de frivillige i Byhistorisk hus fra 2019 og frem I alt Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om Social Service 18 Puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om Social Service 18 forhøjes fra 2019, således at der er muligt at bevilge tilskud til nye aktiviteter i Glostrup Kommune I alt Digital musik på Musikskolen Som bidrag til musikalsk udfoldelse af børn og unge, der ikke nødvendigvis har instrumentale færdigheder, igangsættes et projekt om digital musikproduktion på Musikskolen. Projektet gennemføres i I alt Side 8 08 Kultur- og Fritidsudvalget

10 Seniorrådets budget forhøjes Budgettet forhøjes fra 2019 for at give Seniorrådet mulighed for flere aktiviteter og for at tilbyde borgere et blad, hvor informationer fra kommunen og Seniorrådet fremstår inspirerende med tekst og billeder i farver. Endvidere ophæves overførselsadgang på Seniorrådets område I alt Side 9 08 Kultur- og Fritidsudvalget