se Blag 2 Socaludvalget, overforselsudgfter - udenfor servcerammen Postve beløb = merudgfter Negatve beløb = mndreudgfter Oversgt over ndrnger tl budget -2018 Kr. - prsnveau 2016 2017 2018 A Tlpasnng af budgetet Den centrale refusonsordnng vedr. srlge dyre 5.07 enkeltsager (opholdskommunerefuson) -185.768-185.768-185.768-185.768 Kommunale ldrebolger - underblag, 5.30 sde 6-18 16.461 16.461 16.461 16.461 5.72 Socale forml -1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000 5.76 Bolgydelse tl pensonster -1.113.174-1.113.174-1.113.174-1.113.174 5.77 Bolgskrng -90.000-90.000-90.000-90.000 WnnsIerng atllpasnne Opstr p grund af ndrede servceudgfter, (oph old sko mm u n e refu san) Rammens overskud/underskud (postv beløb = overskud 185.768 185.768 185.768 185.768 Forskel - dkkes af Kassen -2.586.713-2.586.713-2.586.713-2.586.713 IEndrngsbeløbene er ndlagt budgetforsaget økonomafdelngen/kil 2-06-2014 1
L dgfter uden overforsel - drftsbudget - 2018 Kort beskrvelse af de foreslâede ndrnger: 5.07 Den centrale refusonsordnng vedr. srige dyre enketsager (opholdskommunere fuson) Nuvrende budget, kr. 2016 2017 2018 Indtgter den centrale refu sonordnng -2.192.181-2.192.181-2.192.181-2.192.181 Tlretnng af budget henhold tl forventet ndtgt. Konterng / sammentiing af ndrnger: PSP / omk. sted / Tekst artskonto 2016 2017 2018 Funkton 052207 86800000 xg 1010020105- Refuson funkton 5.32.32 00006-69.436-69.436-69.436-69.436 86800000 xg 1010020105- Refuson funkton 5.32.33 00007 114.622 114.622 114.622 114.622 86800000 xg 1010020105- Refuson funkton 5.38.50 00013-308.826-308.826-308.826-308.826 86800000 xg1010020105- Refuson funkton 5.38.52 00019 77.872 77.872 77.872 77.872 ndrng alt -185.768-185.768-185.768-185.768 fendrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves uden fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den gj - Struer Kommune/28-O5-2014 2
L dgfter uden overforsel - drftsbudget - 2018 Kort beskrvelse af de foreslâede zendrnger: 5.72 Socale formal Nuvrende budget, kr. 2016 2017 2018 004 Udgfter vedr. samvrsret med børn 88.802 88.802 88.802 88.802 006 HjIp tl udgfter tl sygebehandlng my. 908.415 908.415 908.415 908.415 007 Tlskud tl tandpleje tl økonomsk vanskelgt stllede - - - - 008 Hjlp tl enkeltudgfter og flytnng 1.588.741 1.588.741 1.588.741 1.588.741 009 Merudgftsydelse ved forsør-gelse at børn med nedsat funkton 2.681.940 2.681.940 2.681.940 2.681.940 010 Merudgfter for voksne med nedsat funktonsevne 1.012.497 1.012.497 1.012.497 1.012.497 015 Tabt arbejdsfortjeneste 4.369.241 4.369.241 4.369.241 4.369.241 017 Efterlevelseshjlp 59.177 59.177 59.177 59.177 002 50% statsrefuson -5.354.413-5.354.413-5.354.413-5.354.413 I alt netto 5.354.400 5.354.400 5.354.400 5.354.400 Udgfterne reguteres henhold tl regnskab 2013. Konterng / sammentiing af ndrnger: PSP / omk. sted / Tekst artskonto 2016 2017 2018 006 HjIp tl sygebehandlng -500.000-500.000-500.000-500.000 007 Tlskud tl tandpleje 160.000 160.000 160.000 160.000 008 Enkeltudgft.og flytnng -900.000-900.000-900.000-900.000 009 Merudgfter børn -500.000-500.000-500.000-500.000 010 Merudgfter voksne -360.000-360.000-360.000-360.000 015 Tabt arbejdsfortjeneste -700.000-700.000-700.000-700.000 002 50% statsrefuson 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 ndrng alt -1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000 fendrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves ucten fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den 6/ Y Struer Kommune/27-05-2014
L dgfter uden overforsel - drftsbudget - 2018 Kort beskrvelse af de foreslâede ndrnger: 5.76 Bolgydelse tl pensonster Nuvrende budget, kr. 2016 2017 2018 001 Tlskud tl lejere 6.836.163 6.836.163 6.836.163 6.836.163 002 Tlskud tl ej.af en-og tofamlehuse 138.983 138.983 138.983 138.983 003 Tlskud og tl andelshavere 534.899 534.899 534.899 534.899 005 Tlskud tl lejebetalng ldrebolger 2.512.919 2.512.919 2.512.919 2.512.919 ln 091 Efterregulernger 25.389 25.389 25.389 25.389 093 Tlbagebetalng -86.826-86.826-86.826-86.826 fendrng alt 9.961.527 9.961.527 9.961.527 9.961.527 Udgfterne tl bolgydelse tl lejere nedjusteres 1. aprl 2014. forhold tl regnskab 2013 og budgetopfølgnng pr. Konterng / sammentiing af &ndrnger: / / PSP omk. sted Tekst artskonto 2016 2017 2018 xg-1010052001-00002 001 Tlskud tl lejere 52900000-800.000-800.000-800.000-800.000 003 Ln og tlskud tl xg-1010052001-00004 andelshavere 5291000-400.000-400.000-400.000-400.000 xg-1010052001-00008 093 Tlbagebetalnger 79900000 86.826 86.826 86.826 86.826 ndrng alt -1.113.174-1.113.174-1.113.174-1.113.174 /Endrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves uden fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den 20 / V Struer Kommune/22-05-2014
L dgfter uden overforsel - drftsbudget - 2018 Kort beskrvelse af de foreslâede ndrnger: 5.77 Bolgskrng Nuvrende budget, kr. 2016 2017 2018 005 Bolgskrng sam tlskud 824.042 824.042 824.042 824.042 006 Almndelg bolgskrng 5.287.417 5.287.417 5.287.417 5.287.417 091 Efterregulernger -147.432-147.432-147.432-147.432 I alt netto 5.964.027 5.964.027 5.964.027 5.964.027 Udgfterne tl bolgskrng nedjusteres forhold tl regnskab 2013. Konterng / sammentiing af ndrnger: PSP I omk. sted I Tekst artskonto 2016 2017 2018 xg-1010052002-00002 005 Bolgskrng sam tlskud 52900000 260.000 260.000 260.000 260.000 xg-1010052002-00003 006 Almndelg bolgskrng 5291000-350.000-350.000-350.000-350.000 fendrng alt -90.000-90.000-90.000-90.000 IEndrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves uden fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den 2 ) Struer Kommune/22-05-2014
Uglev IEldrecenter 17 bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER 0 125.000 170.559 509.115 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger 0 45.559 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrorende kommunale ldrebolger 0 0 0 384.115 Afdrag p kommuneln 125.000 125.000 125.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 118.886 15.905 134.79 1 134.791 Vandafgft, kloak mm. 34.775 0 34.775 34.775 Renovaton 20.716 0 20.716 20.716 Forskrnger- alarmsystem abonnement mv. 10.496 16.000 26.496 26.496 Energforbrug 15.948 0 15.948 15.948 Admnstraton 36.951-95 36.856 36.856 VARIABLE UDGIFTER 171.129-66.271 104.858 257.358 Renholdelse 45.934 0 45.934 45.934 Almndelg vedlgeholdelse 104.120-66.271 37.849 37.849 IstandstteIse ved fraflytnng 10.577 0 10.577 10.577 HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 152.500 Lejetab 10.498 0 10.498 10.498 Afvklng af underskud 0 0 0 UDGIFTER I ALT 290.015 74.634 410.208 901.264 ORDINRE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -859.393-41.871-901.264-901.264 INDTGTER I ALT -859.393-41.871-901.264-901.264 Antal bolger 17 Udgfter alt 901.264 Bassleje pr. r 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt 570 Huslejendrng pr. kvm forhold tl 2014 0 økonomafdelngen/aak/1 2-06-2014
IEldrecentret Solvang 36 bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDIN?ERE UDGIFTER 0 185.000 431.314 1.434.481 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger 246.314 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger 0 0 0 1.249.481 Afdrag p kommuneln 0 185.000 185.000 185.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 288.972-40.201 248.771 248.771 Renovaton 42.439 0 42.439 42.439 Forskrnger 16.129 0 16.129 16.129 Fack og alarmsystem abonnement 21.076 0 21.076 21.076 Energforbrug og fyrngkontrol my. 13 1.079-40.000 91.079 9 1.079 Admnstraton 78.249-201 78.048 78.048 VARIABLE UDGIFTER 294.708-37.850 256.858 378.358 Renholdelse, Iøn tl teknsk personale 103.878 0 103.878 103.878 Almndelg vedlgeholdelse 140.246-40.000 100.246 100.246 Istandsttelse ved fraflytnng 41.795 0 41.795 41.795 HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 121.500 Lejetab 8.789 2.150 10.939 10.939 Dverse udgfter 0 0 0 0 EKSTRAORDIN/ERE UDGIFTER 0 0 0 0 Afvklng af underskud fra tdlgere r 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 583.680 106.949 936.943 2.061.610 ORDIN?ERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -1.983.273-78.337-2.061.610-2.061.610 INDTIEGTER I ALT -1.983.273-78.337-2.061.610-2.061.610 LEJ EBEREG NING Antal bolger 36 Udgfter alt 2.061.610 Bassleje pr. r 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt 706 Huslejendrng pr. kvm forhold tl 2014 0 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 225 Vnduespudsnng Bdrag tl vnduespudsnng pr. mned 13 Bemrknnger: økonomafdelngen/aakll 2-06-2014 0
Baunekrogen 12 kommunale IdreboIger Belggenhed: Baunekrogen 32,34,36,38,43,45,47,49,51,53,55,57 Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER 0 0 72.551 280.386 Ydelsesstøtte vedrørende kommunale IdreboIger 72.551 0 Termnsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale Idrebolger 0 0 0 280.386 Afdrag p kommunein 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE IJDGIFTER 59.403-67 59.336 59.336 Renovaton 28.758 0 28.758 28.758 Forskrnger 4.562 0 4.562 4.562 Admnstraton 26.083-67 26.016 26.016 VARIABLE UDGIFTER 144.685-37.952 106.733 167.683 Renholdelse 35.664 0 35.664 35.664 Almndelg vedlgeholdelse 87.059-37.952 49.107 49.107 Istandsttelse v/fraflytnng 21.962 0 21.962 21.962 Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 60.950 EKSTRAORDINIERE UDGIFTER 5.595 0 5.595 5.595 Lejetab 5.595 0 5.595 5.595 UDGIFTER I ALT 209.683-38.019 244.215 513.000 ORDINRE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter -522.998 9.998-513.000-513.000 INDTIEGTER I ALT -522.998 9.998-513.000-513.000 Postve beløb udgfter Antal bolger 12 Udgfter alt 513.000 Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar 3.565 Huslejeforhøjelse pr. mned forhold tl 2014 0 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 188 økonomafdelngen/aakll 2-06-2014
Baunekrogen 36 kommunale IdreboIger Belggenhed: Baunekrogen Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDIN/ERE UDGIFTER 0 0 0 1.006257 Ydelsesstøtte vedrørende kommunale IdreboIger 0 0 0 Termnsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebotger 0 0 0 1.006.257 Afdrag p kommuneln 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 155.538-201 155.337 155.337 Renovaton 64.502 0 64.502 64.502 Forskrnger 12.787 0 12.787 12.787 Admnstraton 78.249-201 78.048 78.048 VARIABLE UDGIFTER 326.584 0 326.584 626.584 Renholdelse og Teknsk Servce 198.721 0 198.721 198.721 Almndelg vedlgeholdelse 106.657 0 106.657 106.657 IstandstteIse v/fraflytnng 21.206 0 21.206 21.206 HenlggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 300.000 UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINRE UDGIFTER 16.481 39.761 56.242 56.242 Lejetab 6.242 0 6.242 6.242 Afvklng af underskud 10.239 39.761 50.000 50.000 UDGIFTER I ALT 498.603 39.560 538.163 1.844.420 ORDINRE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter -1.826.462-17.958-1.844.420-1.844.420 INDTIEGTER I ALT -1.826.462-17.958-1.844.420-1.844.420 Antal bolger 36 Udgfter alt 1.844.420 Bassleje pr. lejebolg rlgt 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt 661 Huslejeforhøjelse pr. mned forhold tl 2014 120,00 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 185 9
Voldgade 14 E 20 kommunale eidreboiger Belggenhed: Voldgade 14 E Bass- IEndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER 0 0 0 810.729 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale IdreboIger 0 0 810.729 Afdrag p kommuneln 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 114.893 9.887 124.780 124.780 Vandafgft 7.040 0 7.040 7.040 Renovaton 29.971 0 29.971 29.971 Forskrnger og alarmsystem abonnement 17.437 0 17.437 17.437 Energforbrug my. 16.972 10.000 26.972 26.972 Admnstraton 43.473-113 43.360 43.360 VARIABLE UDGIFTER 207.896-16.402 191.494 241.994 Renholdelse 80.402-23.402 57.000 57.000 Almndelg vedlgeholdelse 8 1.924 7.000 88.924 88.924 IstandstteIse ved fraflytnng 33.859 0 33.859 33.859 HenlggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 50.500 Lejetab 11.711 0 11.711 11.711 Afvklng af underskud 0 0 0 UDGIFTER I ALT 322.789 316.274 1.177.503 ORDIN/ERE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LE] E Lejendtgter 1.200.869-23.366 1.177.503 1.177.503 INDTGTER I ALT 1.200.869-23.366 1.177.503 1.177.503 Antal bolger 20 Udgfter alt 1.177.503 Bassleje pr. lejebolg rlgt 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt 674 Huslejendrng pr. kvm forhold tl 2014 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 183 økonomafdelngen/aakll 2-06-2014 J (,)
Fonxgârden 24 kommunale IdreboIger Belggenhed: Fjordvejen 28, Bremdal Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER 0 0 0 1.228.449 Ydelsesstøtte vedrørende kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Termnsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboiger 0 0 0 1.228.449 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 261.714 34.962 296.676 296.676 Vandafgft 13.310 21.690 35.000 35.000 Renovaton 31.272 0 31.272 31.272 Forskrnger 14.753-3.131 11.622 11.622 Alarmsystem 10.750 0 10.750 10.750 Varme flleslokaler 49.768 25.232 75.000 75.000 El tlleslokaler 89.694-8.694 81.000 81.000 Admnstratonsbdrag 52.167-135 52.032 52.032 VARIABLE UDGIFTER 187.578-18.339 169.239 469.886 Renholdelse 126.364 18.636 145.000 145.000 Almndelg vedlgeholdelse 46.975-36.975 10.000 10.000 Srlge aktvteter (kabel-tv) 8.129 0 8.129 8.129 Istandsttelse v/fraflytnng 6.110 0 6.110 6.110 Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 300.647 EKSTRAORDIN/ERE UDGIFTER 6.589 0 6.589 6.589 Lejetab 6.589 0 6.589 6.589 UDGIFTER I ALT 455.881 16.623 472.504 2.001.600 ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter -1.866.072-135.528-2.001.600-2.001.600 INDTGTER I ALT -1.866.072-135.528-2.001.600-2.001.600 Antal bolger 24 Udgfter alt 2.001.600 Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar 6.950 Huslejestgnng pr. mned forhold tl 2014 345 økonom og Løn/hv/1 2-06-2014 //
Skrnten 6 IEldrebolger Belggenhed: Skrnten 6A, 6B, 8A, 8B, ba, lob Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER 5.119 0 48.519 156.930 Ydelsesstøtte vedr. kommunale Idrebohger 43.400 0 43.400 0 Termnsydelse (ekskl. ydesesstøtte) vedrørende kommunale Idrebolger 0 0 0 151.811 Afdrag p kommuneln 5.119 0 5.119 5.119 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 27.307-13 27.294 27.294 Renovaton/ejd.skat mm. 10.239 0 10.239 10.239 Forskrnger 2.047 0 2.047 2.047 Energforbrug tl udendørsarealer 1.916 84 2.000 2.000 Admnstraton 13.105-97 13.008 13.008 VARIABLE UDGIFTER 75.898-4.322 71.576 132.576 Renholdelse 59.819 0 59.819 59.819 Almndelg vedlgeholdelse 8.938-4.318 4.620 4.620 Istandsttelse ved fraflytnng 5.137 0 5.137 5.137 HenlggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 53.000 Lejetab 2.004-4 2.000 2.000 Afvklng af underskud 0 8.000 8.000 8.000 UDGIFTER I ALT 108.324-4.335 147.389 316.800 ORDINIERE INDT?EGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -293.407-23.393-316.800-316.800 INDTGTER I ALT -293.407-23.393-3 16.800-3 16.800 Antal bolger 6 Udgfter at 3 16.800 Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar 4.400 Huslejestgnng pr. mned forhold tl 2014 400 økonom og Løn/hv/1 2-06-2014
Solglmt 4 bolger Belggenhed: Vestre Hovedgade 28B, 28C, 28D og 28E, Hjerm Bass- ndrnger tl Budget- Husleje budget bass-budget forslag budget ORDIN/ERE UDGIFTER 0 0 0 0 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Afdrag p kommuneln 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 18.811-1.339 17.472 17.472 Renovaton 7.377-877 6.500 6.500 Forskrnger 2.740-440 2.300 2.300 Admnstratonsbdrag 8.694-22 8.672 8.672 VARIABLE UDGIFTER 50.267-10.447 39.820 190.420 Renholdelse 23.438 0 23.438 23.438 Almndelg vedlgeholdelse 15.447-10.447 5.000 5.000 IstandstteIse ved fraflytnng 7.404 0 7.404 7.404 Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 150.600 Lejetab 3.978 0 3.978 3.978 Udlgnng 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 69.078-11.786 57.292 207.892 ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -182.941 3.373-179.568-179.568 Udlgnng 4.074-32.398-28.324-28.324 INDTGTER I ALT -178.867-29.025-207.892-207.892 b Antal bolger 4 Udgfter alt 207.892 Bassleje pr. r 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt 425 Huslejestgnng pr. mned forhold tl 2014 0 økonom og Løn/hv/1 2-06-2014 / -
kloakpumpe Asp Plejecenter 4 bolger Belggenhed: Krketoft 3, 5, 7 og 9, Asp Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER 0 0 0 0 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Afdrag p kommunein 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 19.391-22 19.369 19.369 El - 1.182 0 1.182 1.182 Renovaton 6.775 0 6.775 6.775 Forskrnger 2.740 0 2.740 2.740 Admnstratonsbdrag 8.694-22 8.672 8.672 VARIABLE UDGIFTER 44.303-4.272 40.031 115.031 Renholdelse 22.419 0 22.419 22.419 Almndelg vecllgeholdelse 11.077-4.272 6.805 6.805 Istandsttelse ved fraflytnng 6.347 0 6.347 6.347 Henlggelser tl plan lagt og perod sk vedlgeholdelse 0 0 0 75.000 Lejetab 4.460 0 4.460 4.460 Udlgnng 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 63.694-4.294 59.400 134.400 ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -185.825 51.825-134.000-134.400 INDT/EGTER I ALT -185.825 51.825-134.000-134.400 Antal bolger 4 Udgfter alt 134.400 Bassleje pr. r 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt 333 Huslejenedsttelse pr. kvm forhold tl 2014 14 Husleje pr. bolg : 2.800 kr. Økonom og Løn/hv/1 2-06-2014
flleslokaler flleslokaler fileslokaler Bjerggade 50 12 bolger Bass- ndrnge Budget- Husleje budget r tl bass- forsag budget ORDINIERE IJDGIFTER 0 0 0 605.940 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger 0 605.940 Afdrag p kommunein 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 207.288-58.2 14 149.074 149.074 Vandafgft - 18.763-12.763 6.000 6.000 Renovaton 12.509 0 12.509 12.509 Alarmsystem 23.549 0 23.549 23.549 Forskrnger 8.339-2.339 6.000 6.000 Varme - 58.471-43.471 15.000 15.000 El - 59.574 426 60,000 60.000 Admnstraton 26.083-67 26.016 26.016 VARIABLE UDGIFTER 79.475-5.023 74.452 116.952 Renholdelse 54.010 0 54.010 54.010 Almndelg vedlgeholdelse 15.860-5.245 10.615 10.615 Kabel-TV fllesrum 4.378 222 4.600 4.600 Istandsttelse ved fraflytnng 5.227 0 5.227 5.227 HenIggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 42.500 EKSTRAORDINIERE UDGIFTER 18.720-12.286 6.434 6.434 Lejetab 6.434 0 6.434 6.434 Afvklng at underskud 12,286-12.286 0 0 UDGIFTER I ALT 305.483-75.523 229.960 878.400 ORDIN/ERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter -1.001.987 123.587-878,400-878.400 INDTGTER I ALT -1.001.987 123.587-878.400-878.400 Antal bolger 12 Udgfter alt 878.400 Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar 6.100 Huslejenedsttelse pr. mned forhold tl 2014 730 Antenne Udgfter tl Kabel-TV 28.000 Betalng fra Beboerne -28,080 Antennebdrag pr. mned pr. bolg undret 195 Overskud 80 økonom 09 Løn/hv/1 2-06-2014
Bøgelund, Voldgade 65 40 bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER 0 0 0 1.446.711 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger 0 0 0 1.446.711 Afdrag p kommuneln 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 359.20 1-25.570 333.631 333.63 1 Vandafgft 3.215 0 3.215 3.215 Renovaton 59.421 0 59.421 59.421 Forskrnger 19.455 0 19.455 19.455 Energforbrug fyrngkontrol my. 190.166-25.346 164.820 164.820 Admnstraton 86.944-224 86.720 86.720 VARIABLE UDGIFTER 277.938 0 277.938 323.238 Renholdelse 134.323 134.323 134.323 Almndelg vedlgeholdelse 84.547 84.547 84.547 IstandstteIse ved fraflytnng 45.518 45.518 45.518 HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 45.300 Lejetab 13.550 0 13.550 13.550 Dverse udgfter 0 0 0 0 EKSTRAORDINRE UDGIFTER 0 0 0 0 Afvklng af underskud fra tdlgere r 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 637.139-25.570 611.569 2.103.580 ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -2.143.076 39.496-2.103.580-2.103.580 INDTIEGTER I ALT -2.143.076 39.496-2.103.580-2.103.580 Antal bolger 40 Udgfter alt 2.103.580 Bassleje pr. r 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt 635 Huslejendrng pr. kvm forhold tl 2014 0 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 190 ØkonomafdeIngen/aa1 2-06-2014
nr nr Voldgade 14 ABC 40 bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER 0 0 0 1.395.520 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldreboiger 0 0 0 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboiger 0 0 1.395.520 Afdrag p kommuneln 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 352.158-24.388 327.770 327.770 Vandafgft 1.071 0 1.071 1.071 Renovaton 54.351-20.000 34.351 34.351 Forskrnger og alarmsystem 25.505-4.164 21.341 21.341 Energforbrug, fyrngkontrol my. 184.287 0 184.287 184.287 Admnstraton 86.944-224 86.720 86.720 VARIABLE UDGIFTER 274.603 0 274.603 392.487 Renholdelse 190.559 0 190.559 190.559 Almndelg vedlgeholdelse 39.147 0 39.147 39.147 Istandsttelse ved fraflytnng 31.735 0 31.735 31.735 HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 117.884 Lejetab 13.162 0 13.162 13.162 Dverse udgfter 0 0 0 0 EKSTRAORDIN/ERE UDGIFTER 0 0 0 0 Afvklng at underskud fra tdlgere r 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 626.76 1-24.388 602.373 2.115.777 ORDINRE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -2.155.503 39.726-2.115.777-2.115.777 INDTGTER I ALT -2.155.503 39.726-2.115.777-2.115.777 Antal bolger 40 Udgfter alt 2.115.777 Bassleje pr. r 9.600 Herudover leje pr. kvm rlgt: Voldgade 14 B og C 614 Voldgade 14 A nr 1 - Voldgade 14 A nr 8-7 766 15 831 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 200
Rosengârden 4 bolger Behggenhed: Rosenhaven 1, 3, 5 og 7, Humlum Ilele kr. Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE IJDGIFTER 0 0 0 0 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger 0 0 0 0 Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboiger 0 0 0 0 Afdrag p kommuneln 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 20.595 0 20.595 20.595 Renovaton 9.477 0 9.477 9.477 Forskrnger 2.424 0 2.424 2.424 Admnstraton 8.694 0 8.694 8.694 VARIABLE UDGIFTER 61.275 0 61.275 90.175 Renholdelse 15.284 0 15.284 15.284 Almndelg vedlgeholdelse 3 1.709 0 31.709 3 1.709 IstandstteIse ved fraflytnng 11.173 0 11.173 11.173 Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse 0 0 0 28.900 Lejetab 3.109 0 3.109 3.109 UDGIFTER I ALT 81.870 0 81.870 110.770 ORDINRE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter -142.808 32.038-110.770-110.770 INDTGTER I ALT -142.808 32.038-110.770-110.770 Antal bolger 4 Udgfter alt 110.770 Bassleje pr. r 9,600 Herudover leje pr. kvm rlgt 242 Huslejeforhøjelse pr. kvm forhold tl 2014-98 økonomafdelngen/aakll 2-06-2014