Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje skal fremover prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Der fremlægges ved årsskiftet en langsigtet helhedsorienteret plan for udvalget med forslag til projekter i de kommende år. Reduktion af pulje til vejbelægninger Puljen til Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020 reduceres i 2019 og midlerne flyttes til en ny pulje. Omlægning af driftsmidler til broer og tunneler smidlerne til broer og tunneler mv. reduceres, da der i stedet er afsat en anlægspulje til prioritering i udvalget. Omlægning af anlægsmidler til cykelstier og fortove smidlerne til konkrete projekter vedr. cykelstier og fortove fjernes, da der i stedet er afsat en anlægspulje til prioritering i udvalget. Tidsforskydning Glostrup Nord Letbanestation De afsatte midler til en ny letbanestation Nord tilpasses i overensstemmelse med tidsplanen for letbaneprojektet. 6.000 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0-6.000 0 0 0-6.000 0 0 0-1.100-1.100-1.100-1.100-1.100-1.100-1.100-1.100 0-1.364 0 0 0-1.364 0 0-500 0 500 0-500 0 500 0 Side 1 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Støjpulje Oprettelse af støjpulje fra 2019 og frem til støjreducerende tiltag. Pulje til ejendomsrenovering Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme skal fremover prioriteres af Miljø, Teknik og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Der fremlægges ved årsskiftet en langsigtet og helhedsorienteret plan for udvalget med forslag til projekter i de kommende år. 14 Miljøforanstaltninger: 500 500 500 500 500 500 500 500 15 Ejendomme: 8.700 6.000 6.000 0 8.700 6.000 6.000 0 02 Vækst- og Byudviklingsudvalget Reduceret pulje til bymidte Puljen til udvikling af området ved Glostrup Station reduceres, da midlerne prioriteres anderledes. Restbeløbet afsættes til færdselssikkerhedsprojekter. Reduceret pulje til byudvikling Puljereserverne til byudvikling reduceres, da midlerne er prioriteret til konkrete projekter. Pulje til medfinansiering af støttede projekter Der afsættes midler til medfinansiering af projekter baseret på tilskud fra fonde mv. 23 Vækst og byudvikling: -16.000 0 0 0-16.000 0 0 0 23 Vækst og byudvikling: 0-5.000 0 0 0-5.000 0 0 23 Vækst og byudvikling: 250 800 800 800 250 800 800 800 Side 2 02 Vækst- og Byudviklingsudvalget
03 Børne- og Skoleudvalget Lyd- og lysanlæg samt scene på Vestervangskolen Der opføres i 2019 en scene med lyd- og lysanlæg på Vestervangskolen. Der skal efterfølgende afsættes midler til vedligeholdelse og drift. Reduktion i specialpædagogisk bistand Den pædagogiske vejledning i dagtilbud og skole er ikke en lovbunden opgave. Området reduceres derfor med én stilling på 37 timer fra 1/5-2019 og frem og én stilling på 37 timer fra 1/7-2019 og frem for at frigive midler til andre formål. Pulje til renovering og etablering af legepladser For fortsat at sikre god leg i blandt andet skoler og dagtilbud, afsættes der en pulje i 2019-2021 til renovering og forbedring af legepladserne. Pulje til inventar på børne- og skoleområdet Der afsættes en pulje i perioden 2019 til 2021 til forbedring og nyindkøb af lege- og læringsmiljøer. 33 Folkeskolen: 300 0 0 0 300 0 0 0 34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: -520-892 -892-892 -520-892 -892-892 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Inddragelsesproces på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område Der skal gennemføres en proces med inddragelse af borgere, politikere og medarbejdere med henblik på at udvikle tilbuddene på EAU's område. Processen skal gennemføres af ekstern leverandør. 250 0 0 0 250 0 0 0 Side 3 04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Inventar og velfærdsteknologi Der afsættes en pulje i 2019 til indkøb af inventar og velfærdsteknologi på ældreområdet. Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej Ældrecenter Sydvestvej ombygges, så kommunen fremover kan sikre en høj faglig kvalitet i beboernes pleje. Forbedrede genoptræningsfaciliteter ved Fritidscenteret Genoptræningen udvides og flyttes fra Dommervangen til Musikskolens lokaler og de nuværende mødelokaler i Fritidscenteret. 55 Tilbud til ældre: 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 55 Tilbud til ældre: 27 55 55 55 2.100 2.600 0 0 2.127 2.655 55 55 56 Sundhedsudgifter: 0 4.000 6.000 0 0 4.000 6.000 0 Inddragelsesproces på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område Der skal gennemføres en proces med inddragelse af borgere, politikere og medarbejdere med henblik på at udvikle tilbuddene på ældreområdet. Processen skal gennemføres af ekstern leverandør. 400 0 0 0 400 0 0 0 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup Der skal opføres et nyt boligbyggeri på Bryggergårdsvej, hvor brandstationen ligger i dag. Boligerne skal opføres i regi af et almennyttigt boligselskab. Boligerne skal udlejes efter reglerne om fleksibel udlejning og rette sig mod borgere over 55/60 år, som har mindst 10 års forudgående bopæl i Glostrup. Der afsættes foreløbig et beløb til undersøgelser og forberedelse af projektet. 0 300 0 0 0 300 0 0 Side 4 05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget
06 Økonomiudvalget Flytning af brandstationen Brandstationen skal flyttes, hvilket vil kunne frigøre plads til nye boliger. Socialrådgiver til skole og dagtilbud Der ansættes en socialrådgiver, som i samarbejde med den nuværende skolesocialrådgiver skal styrke indsatsen over for børn og familier, der har behov for hjælp i dagtilbud og skole. Integrations- og flygtningeråd Der oprettes et nyt flygtninge- og integrationsråd under EAU. Rådet vil bestå af i alt seks medlemmer, hvor tre udpeges direkte af kommunalbestyrelsen og tre udpeges efter forslag fra lokale organisationer, samarbejdspartnere mv. Udsatteråd Der oprettes et nyt udsatteråd under SSSU. Rådet vil bestå af i alt seks medlemmer, hvor tre udpeges direkte af kommunalbestyrelsen og tre udpeges efter forslag fra lokale organisationer, samarbejdspartnere mv. Streaming fra Kommunalbestyrelsesmøder Etablering af streaming fra møderne i Kommunalbestyrelsen. 61 Beredskab: 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 62 Fælles administrative opgaver: 450 450 450 450 450 450 450 450 63 Politisk organisation: 25 25 25 25 25 25 25 25 63 Politisk organisation: 25 25 25 25 25 25 25 25 63 Politisk organisation: 100 100 100 100 170 0 0 0 270 100 100 100 Side 5 06 Økonomiudvalget
Lavere sygefravær (ekskl. skole og dagtilbud) Faldet i sygefravær siden 2016 har frigjort ressourcer, som delvist indhentes til central prioritering. Der er i tidligere år blevet indbudgetteret en forventning om, at der kan indhentes reduktioner i forlængelse af et faldende sygefravær på hhv. skoleog dagtilbudsområdet fra 2019. Med dette initiativ gennemføres en forholdsmæssigt set lige så stor reduktion på andre opgaveområder i kommunen. En del af reduktionen anvendes til at fastholde de eksisterende tilbud til kommunens institutioner og til at muliggøre en særlig indsats på arbejdspladser med sygefravær over landsgennemsnittet. Nulstilling af puljebeløb til anlæg Puljereserverne til anlæg i overslagsårene nulstilles, da midlerne er prioriteret til konkrete projekter. Pulje til imødegåelse af uforudsete udfordringer Der afsættes en pulje til imødekommelse af akutte udfordringer. -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 0-25.956-20.070-30.000 0-25.956-20.070-30.000 618 0 0 0 618 0 0 0 08 Kultur- og Fritidsudvalget Forenings-, medborger- og kulturhus Den tidligere ungdoms-/tekniske skole renoveres og indrettes til musikskole, forenings- og mødefaciliteter. Fitness-stationer i Hvissinge og Byparken Der opsættes fitness-stationer mv. til børn, unge og voksne i Hvissinge og i Byparken. 5.000 10.000 0 0 5.000 10.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 0 Side 6 08 Kultur- og Fritidsudvalget
Forbedring af børnebassiner i Fritidscenteret For at gøre babybassinet og undervisningsbassinet i Fritidscenteret endnu mere attraktivt gennemføres en række forbedringer i 2020. Spray-park Der opføres en såkaldt spray-park ved det nye forenings-, medborger- og kulturhus. Børne- og ungerigsdag Der afholdes en årlig rigsdag for børn og unge i lighed med andre kommuner. Ændret normering i Byhistorisk hus Byhistorisk hus nednormeres med én stilling med henblik på omprioritering af ressourcer til borgernær velfærd. Tilskud til medfinansiering af musik- og kulturfest for unge Ungdomsrådet planlægger at afholde et musik- og kulturarrangement for de unge i Glostrup. Der ydes et tilskud til det beløb, som Ungdomsrådet selv stiller til rådighed. 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 75 75 75 75 75 75 75 75-350 -450-450 -450-350 -450-450 -450 35 0 0 0 35 0 0 0 Side 7 08 Kultur- og Fritidsudvalget