Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser på 70,5 mio.kr. på politikområder og over årene 2019-21. 6. feb 19. jan 23. jan 30. jan 31.jan 5. feb (ordinært møde) Anlægsbudget 2018. Beslutning om udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Udsendelse til direktion og afdelingschefer: orientering om proces og tidsplan samt afdelingschefers ansvarspunkter budgetarbejdet. Tidsplaner på intranet. 6. feb Afdelingschefer udarbejder konsekvensbeskrivelser af slag til besparelser i perioden 6. feb til 20. apr. 6. feb - 20. apr en orienterer MED system om deling af besparelser. marts marts Godkendelse af befolkningsprognosen. 23. mar 3. apr 17. apr 23. apr Behandling af slag til årsregnskab 2017, ansøgninger om anlægs- og driftsoverførsler, anlægsregnskaber over 2. mio. kr. 16. mar 30. mar 3. apr 10-12. apr 17. apr 23. apr 1
Dialogmøde om konsekvensbeskrivelser af besparelser (herefter sender Økonomiafdelingen dem i høring). Dialogmøde om anlægsbudget. Forventet anlægsbrug 2018 samt ventet anlægsbudget 2019. Udsendelse af rå budgetoplæg i 2017-p/l-niveau til fagøkonomikonsulenter. Basisbudget 2018-21. Indarbejdelse og beskrivelse af tekniske korrektioner i perioden 23. apr til 1. juni. 20. apr 26. apr 1. maj 20. apr 26. apr 1. maj 23. apr - 1. jun 23. apr 8. maj 8. maj Frist høringssvar til besparelser MED system. 30. maj Konsekvensbesparelser inkl. høringssvar drøftes på gruppemøder. 30. maj 5. jun 11. jun (gruppemøder) drift pr. 31. mar. 2018. Beslutning om konkrete besparelser med tilhørende konsekvensbeskrivelser 2019-2021 oversendes til budgethandlingerne. 20. apr 24. apr 1-3. maj 8. maj 14. maj 12-14. juni 19. jun 25. jun Basisbudget 2018-21. Fagøkonomikonsulenter og afdelingschefer drøfter de tekniske korrektioner inden videresendelse til direktion. møder afholdes senest 1. jun en tager stilling til de ønskede tekniske korrektioner. 1. jun 8. jun 12. jun 2
Orientering af byrådet om aftale mellem KL og Regeringen. 25. jun Deadline indsendelse af politiske slag, konsekvens-beskrivelser på baggrund af disse udarbejdes herefter af cheferne Korrektion i ht. lov- og cirkulæreprogrammet i medfør af DUT-princippet. Hver fagdirektør afholder møder med fagchefer og fagøkonomikonsulenter inden den 29. juni, hvor budgett drøftes. Fagdirektør og fagchefer orienteres om DUT sager inden den 7. aug. hvor budgett drøftes i direktionen. 25. jun 13. jun - 29. jun 29. jun 7. aug en vurderer til budget: Samlet basisbudget inkl. eløbige generelle bemærkninger. 1. aug 3. aug 7. aug Færdige konsekvensbeskrivelser (både på de politiske slag og slagene fra direktionen) fremsendes fra cheferne til økonomiafdelingen. Hvis cheferne har nogle alternative slag, kan de indgå som erstatning dem fra direktionen. Økonomiafdelingen samler t og fremsender/tager med under armen til dir. møde. en drøfter de færdige konsekvensbeskrivelser på møde herefter oversendes til politisk behandling. 13. aug kl. 8.00 14. aug 3
Drøftelse af budget 2018-21. Økonomiafd. sender budget til alle, herunder høringsberettigede. 16. aug 21. aug Drøftelse af budget 2018-21 og den videre budgetprocedure. 21. aug en orienterer aftaleholdere, MED, bestyrelser og råd om basisbudget, besparelser og øvrigt budget. 23. aug kl. 10.00 (MED) kl 19.00 (off.) 23. aug kl. 10.00 (MED) kl 19.00 (off.) Udsendelse af op til budgetseminaret. 30. aug 3. sep drift pr. 30. jun. 2018. 17. aug 21. aug 28-30. aug 4. sep 10. sep Frist høringssvar til budget 2019-2022 fra aftaleholdere, bestyrelser og 29. aug 29. aug Frist høringssvar til budget 2019-2022 fra Hoved-MED. 29. aug Lokal-MED skal sende høringssvar til sektor-med senest 23. aug, som skal sende til Hoved-MED senest 28. aug. Frist hoved- MED 29. aug Budgetseminar inkl. orientering fra Borgmestermøde. 6-7. sep Ved indgåelse af budgetlig: pressemøde arrangeres og pressemeddelelse (inkl. nyhed på kommunens hjemmeside) af kommunikationsteam. 1. behandling af budget (basisbudget fremlægges). ligstidspunktet 31. aug 4. sep 10. sep 4
Frist indsendelse af høringssvar fra alle høringsberettigede til byrådets 2. behandling af budget. 26. sep 26. sep Frist indsendelse af takster til budget 2019-22. Frist ændringsslag til budgetslaget. Orientering fra Borgmestermøde. 19. sep 26. sep 8. okt 2. behandling af budget. 28. sep 2. okt 8. okt Kontrol af takstberegningsgrundlaget efter budgetvedtagelse. Sidste frist indberetning af budgetbeløb (konsekvens-rettelser efter 2. behandling). 11. okt 11. okt drift pr. 30. sep. 2018. 19. okt 23. okt 30. okt - 1. nov 6. nov 12. nov Opfølgning på vedtaget budget (herunder orientering vedr. personalereduktioner) til bestyrelser, råd og MED-udvalg etages af fagcheferne. Frist aflevering af de specielle bemærkninger. Budget 2019-22 offentliggøres på kommunens hjemmeside. 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 3. dec 3. dec 18. dec 5