Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 72,7 mio. kr. Det seneste korrigerede er 77,2 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 77,0 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2017 udgør -0,2 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 76,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen af børn i udsatte positioner. Bevillingen anvendes således som direkte støtte i undervisningen og til at understøtte udviklingen af skolens pædagogiske praksis almene og specialpædagogiske praksis. Området er funderet i et tæt samarbejde mellem Center for Børne- og Ungerådgivningen og Center for Skoler, Institutioner og Kultur og decentralt henholdsvis mellem Center for Børne- og Ungerådgivningens teamledere og skole- og institutionsledere samt mellem distriktsteam og ressourceteam/klasseteam på folkeskolerne. Samtidig dækker bevillingen specialundervisning, og støtte i almenklassen på mere end ni timer, i specialiserede tilbud, fx specialklasserækker og på specialskoler. Ved forebyggende tværfagligt samarbejde på skoler og i institutioner arbejdes kontinuerligt på at forebygge behov for, at børn henvises til eksterne tilbud. Indsatsområder Indsatsen har to hovedelementer, specialpædagogisk bistand og specialundervisning. Den specialpædagogiske indsats fra Center for Børne- og Ungerådgivningen i forhold til almenområdet er forankret i tværfaglige distriktsteam, suppleret med bistand fra Kompetencecenter og Specialteam. Målet er den tidlige og rettidige indsats, hvor det forebyggende arbejde er et centralt element. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB
Der er fokus på at arbejde med Opgaven i Centrum, hvor indsatsens nøgleord er den rigtige hjælp og hurtigt til stede med de nødvendige fagligheder og kompetencer i det rigtige omfang. Indsatsen er rettet mod de vigtige voksne, som barnet med særlige udfordringer er i kontakt med. Der er en omfattende indsats i forhold til sparring og supervision til lærere og pædagoger og et tæt samarbejde med forældrene. Målet er at ændre den position, som barnet har i klassen eller i fritidsordningen. Det er her afgørende, hvilken betydning de vigtige voksne tillægger de udfordringer, som barnet har. Indsatsen er endvidere målrettet de fællesskaber, som barnet er en del af og deres måde at være fællesskaber på. Trods forebyggende og inkluderende indsats vil ikke alle børn kunne sikres den nødvendige læring i folkeskolen. Der vil derfor fortsat være børn, der har behov for specialiserede tilbud uden for den almindelige folkeskole. Børn og unge skal kunne tilbydes deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, der eksisterer i de specialiserede tilbud, hvis vurderingen for det enkelte barn er, at et specialiseret tilbud i en kortere eller længere periode skaber den bedste trivsel, udvikling og læring for barnet. Formålet er at tilgodese børn og unges aktuelle situation og om muligt styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet Politiske målsætninger a) Inklusion i almene fællesskaber: Børn og unge skal så vidt muligt blive i deres velkendte, lokale fællesskaber. b) Tidlig indsats, sammenhæng og kontinuitet: Problemer skal opdages og løses, mens de endnu er små, og indsatser skal hænge sammen på tværs af organisatoriske og aldersmæssige skel. c) Samskabende lokale løsninger: Der tages udgangspunkt i allerede eksisterende fællesskaber omkring barnet, som så opkvalificeres og støttes i et forpligtende samarbejde. d) Hurtig og relevant faglig bistand: Hvis inklusion af børn i udsatte positioner skal lykkes, skal de voksne omkring barnet have adgang til hurtig og relevant faglig bistand. Center for Børne- og Ungerådgivningens indsats er rettet mod et paradigmeskift i opgaven med børn i udsatte positioner: Fokus på individ Fokus på individ i kontekst og fællesskab Fokus på problem Fokus på ressourcer og muligheder At overtage problemet At arbejde gennem og sammen med andre Hurtig visitation Tidlig specialiseret støtte og visitation hvis relevant Monofaglig indsats Tværfaglig indsats Støtte kun i forhold til barnet Støtte til alle niveauer af organisationen Ventetid og ventelister Indsats med få dages varsel BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB
Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Bevillingsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 Resultat efter overførsler Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 72.721 77.200 77.004-163 -359 Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB
Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 Resultat efter overførsler Køb af specialtilbud udenbys 32.176 34.865 33.836 0-1.029 Køb af pladser i Ballerup tilbud 0 6.734 7.852 0 1.118 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.233 1.484 1.197 0-287 Objektiv finansiering af regionale tilbud 712 312 203 0-109 Fonden Grantoftegaard 432 425 432 0 7 Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne 4.903 7.203 7.292 0 89 Strategisk pulje 4.995 0 0 0 0 Befordring 5.688 5.601 5.338 0-263 Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivningen) 19.044 19.362 19.685-323 0 Øvrige områder 2.538 1.214 1.169 160 115 I alt 72.721 77.200 77.004-163 -359 Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Køb af pladser i Ballerup-tilbud I forbindelse med omlægningerne i august 2015 af økonomien på specialundervisningsområdet blev det besluttet, at der ikke længere skulle foretages betaling for elever fra Ballerup, når de anvendte Ballerup Kommunes egne tilbud indenfor den normeringsramme, som blev vedtaget. Regnskabet for viser et merforbrug på køb af tilbud indenfor kommunen, også i forhold til det korrigerede. I alt anvendtes således knap 7,9 mio. kr. mere end teret på køb af pladser i egne tilbud til elever fra Ballerup Kommune. Dette skyldes langt overvejende et øget antal elever på Kasperskolen end oprindeligt teret. Der var i således BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB
teret med ca. 46 elever (omregnet til helårsanvendelse) og ved udgangen af havde knap 61 Ballerup-elever i gennemsnit gået på Kasperskolen (heraf er 28 elever indskrevet i Ballerup Kommunes behandlingsafdeling på Kasperskolen). Dette kan også være en af årsagerne til, at udgifterne til køb af pladser udenbys er faldet fra det korrigerede og frem til regnskabets afslutning. Over hele ses dog også her et merforbrug. Det skal bemærkes, at der generelt har været et merforbrug på rammen i. Merforbruget er korrigeret i løbet af i forbindelse med opfølgningerne, og der er bl.a. foretaget besparelser på andre rammer indenfor Center for Skoler, Institutioner og Kultur til at imødegå merforbruget. Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne og strategisk pulje Der har i løbet af været visiteret til et stigende antal støttetimer mv. til skolerne, jævnfør også tabel 3. Dette har der ligeledes været korrigeret for løbende, jævnfør ovenstående. Den strategiske pulje har i været anvendt til dækning af de øgede udgifter på specialundervisningsområdet. Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : 40.000 35.000 Udgifter 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Køb af specialtilbud udenbys Køb af pladser i Ballerup tilbud Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Fonden Grantoftegaard Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne Strategisk pulje Befordring Lønsum (C-BUR) Øvrige områder BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB
Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter. Pris (1.000 kr.) 2013 2014 2015 Køb af specialtilbud udenbys 258.626 248.915 248.492 251.795 Køb af pladser i Ballerup tilbud 364.392 343.202 *) 224.658 *) 52.764 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 164.808 145.868 136.778 119.727 Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne 94.415 81.271 96.476 132.575 Befordring 6.468 5.240 5.174 5.338 I alt 888.709 824.496 711.578 562.199 *) Gennemsnitspriserne er væsentlig forandret, da der den 1. august 2015 blev indført en ny økonomimodel på specialundervisningsområdet. Ændringen medførte, at der ikke længere skulle aflægges betaling for Ballerup elever i Ballerup Kommunes egne tilbud, med mindre antallet af visiterede elever oversteg den vedtagne normering. Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december 2013 2014 2015 Køb af specialtilbud udenbys 140 138 126 135 Køb af pladser i Ballerup-tilbud **) 147 156 148 165 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11 14 14 10 Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne 53 60 55 55 Befordring 176 140 155 121 I alt 527 508 498 486 Note: Enheder i skemaet er lig med antallet af enkeltpersoner i de pågældende tilbud (på CPR-nummerniveau). **) Ballerup-tilbud er de tilbud, der inden indførelse af ny økonomimodel på specialundervisningsområdet den 1. august 2015, var eksterne tilbud (fx Kasperskolen, Ordblindeinstituttet, høreklasser, ADHD-klasser, autismeklasser og specialklasse på Grantoften). BALLERUP KOMMUNE SIDE 6 ÅRSREGNSKAB