Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 1 af 11 E2, E3, E1 E4, E5, Udmøntning af puljer 48-49 Ja 5.200 11.147 8.822 0 0 UE5 E2 E1, E3, E4, E5, UE5 Udmøntning af puljer 48-49 Ja 0 58.212 24.008 12.721 3.325 E1, E2, E3 E4, E5, Udmøntning af puljer 48-49 Nej 0 2.738 1.648 824 0 V UE5 E4 UE5 E2, E3, E4, E5, UE5 E2, E3, E4 Udmøntning af puljer 48-49 Nej 0 0 0-122.131 0 C, O, I Udmøntning af puljer 48-49, 51, Bilag E Ja 0 0 0-2.070 0 E5 E2, E3, Udmøntning af puljer UE5 V 48-49, 51 Ja 0 0 0-7.139 0 BOR,,,,,, TMU, BIU E6 - Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform 52 Nej 0-620 -782-782 -782 REV, BOR, E7 - Betaling og Kontrol 52 Nej 0-1.177-2.155-2.961-2.961 BOR E8 - Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling 52 Nej 0-148 -148-148 -148,
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 2 af 11 E9-1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling 52 Nej 0-1.900-2.800-2.800-2.800 E10 - Administrativ effektivisering - 2019 52 Nej 0-4.100-8.200-8.200-8.200 E11 - Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager 52 Nej 0-390 -397-863 -1.144 E12 - Bortfald af centrale aftaler 52 Nej 0-2.000-2.000-2.000-2.000 E13 - Bortfald af miljøbevillinger 52 Nej 0-1.000-1.000-1.000-1.000 E14 - E15 - E16 - E17 - E18 - E19 - Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) 52 Nej 0-1.000-2.300-3.300-3.300 Effektivisering på administration 2020-22 52 Nej 0-7.000-12.000-16.000-16.000 Effektivisering som følge af opgavebortfald i forbindelse med etablering af FGU 52 Nej 0-4.000-4.000-4.000-4.000 Effektivisering ved puljesanering på skoleområdet 52 Nej 0-3.800-3.800-3.800-3.800 Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen 52 Nej 0-1.003-1.100-1.100-1.100 Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 52 Nej 0-1.650-3.300-3.300-3.300
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 3 af 11 UE20 E20 C, O, I Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner 52, Bilag E Nej 0 21.200 0 0 0 E20 UE20 Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner 52 Nej 0-21.200-73.200-73.200-73.200 E21 - Forslag om øget forældrebetaling på skolemad, svarende til prisstigning på 2,2 kr. pr. måltid 52 Nej 0-2.900-3.600-3.600-3.600 E22 - Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning 52 Nej 0-2.250-2.750-2.750-2.750 E23 - Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning 52 Nej 0-630 -630-630 -630 E24 - Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud 52 Nej 0-11.200-11.200-11.200-11.200 E25 - Justering af klynge- og netværksstruktur (2017) 52 Nej 0-10.400-10.400-10.400-10.400, KFF,,,, TMU E26 - LED - Belysningspakke 2b 52 Nej 0-2.047-2.104-2.104-2.104 E27 - Ledelse og organisering i områderne 52 Nej 0-4.000-8.500-8.500-8.500 E28 - Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By 52 Nej 0-400 -400-400 -400 E29 - Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning 52 Nej 0-2.000-4.000-5.000-5.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 4 af 11 E30 - E31 - E32 - E33 - E34 - E35 - E36 - E37 - E38 - REV E39 - E40 - Samlokalisering og optimerede processer i Kultur- og Fritidsforvaltningens administration 52 Nej 0-3.750-3.750-3.750-3.750 Rengøring - implementering af Insta 800 52 Nej 0-12.200-12.200-12.200-12.200 Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer 52 Nej 0-250 -250-250 -250 Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning 52 Nej 0-5.500-5.500-5.500-5.500 Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning 52 Nej 0-616 -716-716 -716 52 Nej 0-1.500-2.450-2.700-2.700 Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak 52 Nej 0-220 -220-220 -220 Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne 52 Nej 0-3.350-3.900-3.900-3.900 Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen 52 Nej 0-750 -750-750 -750 Medarbejderreduktion 52 Nej 0-238 -238-238 -238 Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø 52 Nej 0-286 -1.175-1.175-1.175
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 5 af 11 E41 - E42 - E43 - E44 - E45 - E46 - E47 - E48 - E49 - E50 - Automatisering og optimering af manuelle processer på itsikkerhedsområdet Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører 52 Nej 0-1.000-1.000-1.000-1.000 52 Nej 0-200 -200-200 -200 52 Nej 0-500 -500-500 -500 Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket 52 Nej 0-390 -390-390 -390 Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice 52 Nej 0-2.300-2.300-2.300-2.300 Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld 52 Nej 0-780 -780-780 -780 Øget åbningstid i weekenden i Grøndal MultiCenter 52 Nej 0-500 -500-500 -500 Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID 52 Nej 0-200 -200-200 -200 Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne 52 Nej 0-500 -1.800-2.000-2.000 Investering i erhvervslejemål i Kødbyen 52 Nej 0-1.300-1.300-1.300-1.300
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 6 af 11 E51 - E52 - Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandling- og psykologforløb 52 Nej 0-500 -300-300 -300 Effektivisering og omprioritering af tilskud 52 Nej 0-70 -70-70 -70 E53 - Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen herunder automatisering af indkomne mails og breve 52 Nej 0-700 -2.500-2.500-2.500 E54 - E55 - E56 - E57 - E58 - E59 - E60 - E61 - Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum 52 Nej 0-1.500-1.500-1.500-1.500 Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme 52 Nej 0-190 -490-690 -690 Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning 52 Nej 0-500 -500-500 -500 Kapacitetstilpasning 52 Nej 0-3.400-3.400-3.400-3.400 Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud 52 Nej 0-1.457-1.457-1.457-1.457 Mestringstøtte til unge med handicap 52 Nej 0-950 -1.670-4.400-7.150 Effektiviseringer/servicereduktioner på de tværgående områder 52 Nej 0-5.000-5.000-5.000-5.000 Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse 52 Nej 0-975 -975-975 -975
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 7 af 11 E62 - E63 - E64 - E65 - E66 - E67 - E68 - E69 - E70 - E71 - E72 - Etablering af rengøringskorps 52 Nej 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Omstilling af kontaktpersonsordningen 52 Nej 0-1.200-1.600-1.600-1.600 Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet 52 Nej 0-58 -58-58 -58 52 Nej 0-800 -800-800 -800 Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen 52 Nej 0-10.700-14.450-19.450-19.450 Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst 52 Nej 0 0-50 -300-300 Mindreudgifter til kommunens fællesordninger 52 Nej 0-498 -498-498 -498 Peer-to-Peer familier i familiebehandling 52 Nej 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen 52 Nej 0-8.800-12.800-18.300-18.300 Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro 52 Nej 0-3.000-3.000-3.000-3.000 52 Nej 0-1.500-1.500-1.500-1.500
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 8 af 11 E73 - E74 - E75 - E76 - E77 - E78 - E79 - E80 - E81 - E82 - E83 - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud Tidlig koordineret indsats for 0-1 årige spædbørn og deres familier 52 Nej 0-3.000-3.000-3.000-3.000 52 Nej 0-650 -650-650 -650 Udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap 52 Nej 0-2.500-2.500-2.500-2.500 Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse 52 Nej 0-1.500-1.000-1.000-1.000 Udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet 52 Nej 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber 52 Nej 0-500 -500-500 -500 Sammenlægning to af døgninstitutioner 52 Nej 0-80 -80-80 -80 Serviceniveauer på handicapområdet 52 Nej 0-7.196-7.196-7.196-7.196 Udvikling og implementering af fritidsliv med mentor 52 Nej 0-700 -700-700 -700 Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud 52 Nej 0-1.300-1.050-1.050-1.050 52 Nej 0-1.350-3.350-3.350-3.350
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 9 af 11,,,, TMU, BIU E84 - Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune 52 Nej 0 0-5.674-16.665-18.323 E85 - Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK 52 Nej 0-1.220-869 -869-869 E86 - Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro 52 Nej 0-1.975-3.950-3.950-3.950 E87 - Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i Sundhedshusene 52 Nej 0-7.500-7.500-7.500-7.500 E88 - Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur 52 Nej 0-6.000-6.000-6.000-6.000 E89 - Færre udgifter til vedligehold og arealpleje i Bystævneparken 52 Nej 0-1.600-1.600-1.600-1.600 E90 - Hjemmeplejens vurderingsblokke graduering af borgertid henover døgnet, sva-rende til øvrige besøgsblokke 52 Nej 0-5.050-5.050-5.050-5.050 E91 - E92 - E93 - Mindreforbrug på Lønanvisning og Kollektivhuset 52 Nej 0-3.400-3.400-3.400-3.400 Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept reduk-tion i antal risikogrupper 52 Nej 0-1.500-1.500-1.500-1.500 Mindreforbrug på klippekort i hjemmeplejen 52 Nej 0-2.000-2.000-2.000-2.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 10 af 11 E94 - E95 - E96 - E97 - E98 - E99 - E100 - TMU Ophør af puljen Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger 52 Nej 0-2.000-2.000-2.000-2.000 Optimering af natplejen 52 Nej 0-2.000-2.000-2.000-2.000 Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling 52 Nej 0-5.600-5.600-5.600-5.600 Reduktion af Røgfrit København 52 Nej 0-500 -1.000-1.000-1.000 Reduktion i bemanding i dagtimerne på plejehjemmene 52 Nej 0-545 -545-545 -545 Tilbageførsel af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens finansiering af sygefraværsindsatsen Tidlig Indsats 52 Nej 0-1.200-1.200-1.200-1.200 Tøjvaskeordning - mindreforbrug 52 Nej 0-1.000-1.000-1.000-1.000 E101 - Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen 52 Nej 0-700 -825-1.250-2.100 TMU E102 - TMU E103 - TMU E104 - Fælles materielstyring 52 Nej 0-950 -1.700-4.040-4.040 Ny platform til Giv et praj-løsningen ved brug af PUMA 52 Nej 0-295 -295-295 -295 Produktivitetsanalyse af byggesagsbehandlingen - Reduktion af arkivmedarbejdere 52 Nej 0-400 -800-800 -800
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 11 af 11 E105 - Administrative effektiviseringer 52 Nej 0-129 -129-129 -129 E106 - Øgede indtægter fra Erhvervslejemål i Kødbyen 52 Nej 0-2.000-2.000-2.000-2.000 E107 - Opsigelse af Time Out-abonnement i Byggeri København 52 Nej 0-44 -44-44 -44 REV,, FKU,,,,TMU, BIU E108 - Indkøbsprogram 52 Nej 0-4.845-4.845-4.845-4.845