Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Økonomi og Indkøb 213
Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283 3.377 3.455 3.477 Visiterede timer, kommunalt 2.441 2.361 2.388 2.426 2.374 Personlig pleje 1.672 1.672 1.71 1.68 Praktisk hjælp 689 716 716 694 Antal borgere i alt 767 748 747 735 Personlig pleje 418 387 373 377 Praktisk hjælp 691 67 672 654 Visiterede timer, privat 935 922 989 1.29 1.13 Personlig pleje 59 638 672 753 Praktisk hjælp 332 351 357 35 Antal borgere 327 337 335 332 Personlig pleje 11 11 8 83 Praktisk hjælp 318 326 325 323 Visiterede timer total 212 3.336 3.431 3.562 3.548 3.511 3.424 3.499 3.572 3.537 3.441 3.66 3.59 3.57 Visiterede timer, kommunalt 212 2.514 2.565 2.62 2.517 2.641 2.618 2.784 2.772 2.779 2.371 2.368 2.37 2.343 Visterede timer, privat 212 922 1.93 1.158 1.159 1.169 1.159 1.226 1.29 1.213 1.5 1.4 1.1 881 4.5 Visiterede timer pr. uge 4. 3.5 3. Timer 2.5 2. 1.5 1. 5 Visiterede timer total Visiterede timer total 212 Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Linear (Visiterede timer total) Fokus visitationen (tallene indgår som en del af det samlede overblik for visitationen) Antal borgere visiteret, Aktiv hver dag Kommunalt Privat 17 17 17 17 1 +2 timers borgere +2 timer/uge kommunalt 7 7 6 6 heraf under 65 år 1 2 1 1 +2 timer/uge privat 2 5 4 5 heraf under 65 år 2 2 +27 timers borgere +27 timer/uge kommunalt 5 6 7 7 heraf under 65 år 2 3 +27 timer/uge privat 3 3 3 5 heraf under 65 år
Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 221 221 221 237 237 237 237 237 237 237 237 237 1 3 1 Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien 3 Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 1 3 1* 1 Antal borgere på venteliste, der har afslået mere end 2 ga Antal borgere der søger ud af kommunen 1 2** 2 Antal borgere der søger ind i kommunen (en del af ventel 3 2 1 Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) 981,1 925,6 836,6 Samlede venteliste plejeboliger 213 2 6 1 2 Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 25 25 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 2 2 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) 2 2 19 Venteliste 14 9 1 2 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) 23,8 66,3 51,3 Antal borgere der venter på pl.boligplads (opg. sidste dag 5 6 5 6 Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Samlede venteliste midl. døgnpladser 213 Akutpladser (kapacitet) 14 9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Gnm. Belægningstid dage Venteliste Udskrivninger til hjem i måneden Udskrivninger til MDP i måneden Udskrivninger til hospital i måneden Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 212 Venteliste plejeboliger, den spec. m/frit valg 212 246 246 246 257 257 257 257 257 257 257 257 257 3 2 3 3 3 12 1 8 8 9 11 1 14 13 15 12 15 1 12 2 19 16 11 11 Samlede venteliste plejeboliger 212 17 15 18 15 18 22 22 28 27 25 22 21 Alm. midl. døgnpladser venteliste 212 Spec. midl. døgnpladser venteliste 212 Samlede venteliste midl. Døgnpladser 212 15 14 15 16 16 15 19 2 2 21 19 19 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 19 19 2 22 21 2 24 25 25 26 24 23 * +6 stk. som ønsker andet plejecenter end tilbudte -** Rettet fra til 2 stk. Gsn.belægningstid (pl.boliger) er i marts faldet pga ibrugtagning af 16 nye boliger på H Tallene vedr. den samlede venteliste på pl. boliger og midl. døgnpl. er ændret siden febr. rapportering Venteliste - ældreboliger Antal ældreboliger (kapaciteten) Antal borgere på venteliste Heraf borgere som har takket nej mere end én gang Tomgangsleje kroner bogført i måneden 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 17 2 21 2 14 14 11 13 2.514 13.63 98.132 Antal ledige boliger 1 4 5 6
Antal borgere på venteliste til en plejebolig 3 25 Antal borgere 2 15 1 5 Samlede venteliste plejeboliger 213 Samlede venteliste plejeboliger 212 Samlede venteliste midl. døgnpladser 213 Samlede venteliste midl. Døgnpladser 212 Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Antal behandlede borgere 213 376 44 39 398 Sundhedsloven - Tr.planer i alt 213 15 94 12 16 Almen amb. Genoptr.planer - Voksen 213 13 93 11 1 Almen amb. Genoptr.planer - Børn 213 2 1 1 6 Sundhedsloven - Tr.planer i alt 212 77 78 93 69 72 85 69 52 87 84 93 6 Serviceloven - Visiterede i alt 213 31 53 42 48 Visiterede voksne 213 31 48 39 45 Visiterede børn 213 5 3 3 Serviceloven - Visiterede i alt 212 27 29 26 2 34 39 31 42 53 41 45 49 11 1 9 Træningsplaner Sundhedsloven 6 5 Antal visiterede borgere Serviceloven Antal 8 7 6 5 Antal 4 3 2 1 4 Sundhedsloven - Tr.planer i alt 213 Serviceloven - Visiterede i alt 213 Sundhedsloven - Tr.planer i alt 212 Serviceloven - Visiterede i alt 212
Kommunal finansiering Vederlagsfri fysioterapi År Total vederlagsfri fysioterapi 213 299 297 299 Privat praktiserende antal faktureret 213 293 293 294 Udgift i 1. kr. (Budget 4.11 kr.) 213 525 479 434 Kommunalt tilbud 213 6 4 5 4 Vederlagsfri fysioterapi (Total) 212 248 269 286 285 284 29 296 259 29 285 29 282 Ventedage Somatik År Antal dage 213 121 11 Antal dage 212 176 33 34 15 74 174 68 81 3 72 1 153 Liggedage Hospice År Antal dage 213 34 23 Antal dage 212 43 66 5 111 18 9 9 6 3 14 Aktivitetsbestemt medfinansiering År Stationær somatik (Antal udskrivninger) 213 752 622 646 Ambulant somatik (Antal besøg) 213 6.464 5.688 5.672 Stationær psykiatri (Antal udskrivninger) 213 22 16 2 Ambulant psykiatri (Antal besøg) 213 621 534 448 Sygesikring (Antal ydelser) 213 37.795 35.21 Stationær somatik (Antal udskrivninger) 212 738 658 736 54 69 587 535 62 665 736 624 689 Ambulant somatik (Antal besøg) 212 6.69 5.79 6.27 5.19 5.78 6.164 4.767 5.718 5.714 6.396 6.579 5.82 Stationær psykiatri (Antal udskrivninger) 212 16 17 24 23 22 29 26 24 31 23 2 17 Ambulant psykiatri (Antal besøg) 212 522 473 465 412 53 51 421 62 58 64 536 349 Sygesikring (Antal ydelser) 212 34.576 35.833 45.554 33.995 37.67 44.999 28.15 33.6 46.386 36.685 4.42 38.112 De indberettede tal for den aktivitetsbestemte medfinansiering er udtryk for et øjebliksbillede ultimo den pågældende måned idet tallene er dynamiske (reguleres hve Data vedr. Sygesikring er tre måneder bagud. Datakilde: Esundhed Antal udskrivninger 8 75 7 65 6 55 5 Stationær somatik antal udskrivninger Stationær somatik (Antal udskrivninger) 213 Stationær somatik (Antal udskrivninger) 212 Antal besøg Ambulant somatik antal besøg 7. 6.5 6. 5.5 5. 4.5 Ambulant somatik (Antal besøg) 213 Ambulant somatik (Antal besøg) 212
Velfærdsservice STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt STU 213 (antal borgere) 39 39 4 4 4 Boophold (en del af 17) 7 7 8 8 Tilgang 2 1 1 2 Afgang -1-2 Gennemsnitspris pr. md 24.11 23.42 23.559 24.937 STU 212 (antal borgere) 48,5 42 43 42 44 45 45 41 42 41 38 38 37 5 Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) antal borgere Antal borgere 45 4 35 3 25 STU 213 (antal borgere) STU 212 (antal borgere) Botilbud for voksne 17 Anbragte personer Budgetlagt 17 (antal personer 213) 36 35 33 34 35 Tilgang 2 1 1 Afgang -2-4 Gennemsnitspris pr. md 49.782 48.894 48.74 45.883 17 (antal personer 212) 35 27 28 29 29 3 32 33 34 34 34 37 37 Botilbud for voksne 18 inkl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt 18 (antal personer 213) 42 43 43 45 44 Tilgang 2 Afgang -1 Gennemsnitspris pr. md 78.775 74.14 75.972 73.399 18 (antal personer 212) 41 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 Botilbud for voksne 17 Botilbud for voksne 18 Antal borgere 4 3 2 1 Antal borgere 46 45 44 43 42 41 4 39 17 (antal personer 213) 18 (antal personer 213) 17 (antal personer 212) 18 (antal personer 212)
85 Budgetlagt Individuel støtte 31 37 39 38 38 Tilgang 6 2 1 1 Afgang -2-1 Gennemsnitspris pr. md 12.31 11.347 11.534 1.988 212 (individuel støtte) 34 26 26 25 27 28 28 28 28 3 3 31 31 Boophold (inkl. Trekløveret) 37 38 42 44 43 Tilgang 3 5 2 Afgang -1-1 Gennemsnitspris pr. md 47.555 46.232 46.583 47.139 212 (Døgn) inkl. egne tilbud 39 37 37 37 37 37 36 36 36 35 35 35 35 Voksenstøtte 99 + 85 Budgetlagt Socialpsykiatri 213 163 17 18 185 Tilgang 6 11 15 14 Afgang -4-4 -5-9 Gns. Behandlings periode (dage) Socialpsykiatri 212 155 153 149 151 151 151 15 159 155 157 167 161 2 Socialpsykiatri antal borgere Socialpsykiatri gsn. behandlingsperiode Antal borgere 15 1 5 Antal dage 2 1 1 Gns. Behandlings periode (dage) Socialpsykiatri 213 Socialpsykiatri 212 Linear (Gns. Behandlings periode (dage)) Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) og (Ophold) Egne Borgere 76 Budgetlagt Antal (Støttekontaktperson) 48 42 45 43 42 Tilgang 4 3 Afgang -2-1 Forventet tilgang fra Familie og Børn Gennemsnitspris pr. md 8.532 7.735 7.458 7.685 212 (Støttekontaktperson) 35 34 37 39 41 4 41 4 4 39 4 37 38 Antal (Ophold) 42 28 31 3 32 Tilgang 2 3 2 Afgang -1 Gennemsnitspris pr. md 37.528 39.55 37.415 39.425 Forventet tilgang fra Familie og Børn 212 (Ophold) 35 2 23 21 22 22 23 24 24 25 26 26 26
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal personer 9 9 9 9 9 1 Gennemsnitspris pr. md i 1. kr. 96.42 94.67 93.994 Antal timer 213/Ugentligt 146,6 146,6 146,6 146,6 146,6 147 147 147 147 147 146,6 147 212/Ugentligt 11 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1382 139 139 139 Misbrugsområdet Stofmisbrug 213 Stofmisbrug 212 Egne tilbud 213 Ambulant - eget tilbud Dagbehandling - eget tilbud Ambulant 212 Eksterne tilbud 213 Ambulant - eksterne leverandører Dagbehandling - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Døgnbehandling 212 78 8 81 49 52 61 67 66 7 7 7 65 65 83 73 75 78 8 75 78 8 47 5 59 65 64 67 67 67 62 62 8 7 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Alkoholbeh. 213 Alkoholbehandling 212 Egne tilbud 213 Ambulant - eget tilbud Anonyme - eget tilbud 15 89 11 11 13 98 92 95 93 97 93 98 94 97 11 51 36 41 51 36 41 Egne tilbud 212 Eksterne tilbud 213 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Omsorgsophold 11 - eksterne lev.dør. Anonyme - eksterne leverandører Eksterne tilbud 212 54 53 6 47 5 6 7 3 11 13 98 92 95 93 97 93 98 94 97 11 Stofmisbrug Antal behandlinger 1 9 8 7 6 5 4 3 2 Stofmisbrug 213 Egne tilbud 213 Eksterne tilbud 213 Linear (Stofmisbrug 213)
Alkoholbehandling Antal behandlinger 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 Alkoholbeh. 213 Egne tilbud 213 Eksterne tilbud 213 Linear (Alkoholbeh. 213) Ventedage psykiatri Ventedage psykiatri År Antal dage 213 Antal dage 212 1 2 56 28 Førtidspension Antal sager i 213 I alt 1281 1272 1264 1269 Antal sager i 212 I alt 138 131 1297 1298 1297 1287 1294 1279 1276 1272 1272 1271 Ny ordning med 35 % refusion Budgetlagt Antal sager 673 664 666 663 672 Tilgang 14 2-3 9 Antal sager 212 629 634 636 64 644 644 638 649 644 646 644 646 65 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Gammel ordning med 5 % refusion Budgetlagt Antal sager 217 212 26 26 26 Afgang -3-6 Antal sager 212 227 239 234 23 229 228 227 224 221 218 216 216 215 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Gammel ordning med 35 % refusion Budgetlagt Antal sager 389 45 4 395 391 Afgang -1-5 -5-4 Antal sager 212 433 435 431 427 425 425 422 421 414 412 412 41 46 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Førtidspension Antal sager 75 65 55 45 35 25 15 Ny ordning med 35 % refusion Gammel ordning med 35 % refusion Gammel ordning med 5 % refusion Linear (Ny ordning med 35 % refusion)
Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) Budgetlagt Boligsikring - Antal sager 213 859 865 859 883 885 885 885 Tilgang 34 33 47 16 32 31 Afgang -37-39 -23-14 -32-31 Boligsikring - Antal sager 212 92 819 815 828 828 838 864 856 857 862 847 849 868 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) Budgetlagt Boligydelse - Antal sager 213 1761 1755 1749 1751 1744 1731 174 Tilgang 25 4 31 9 19 29 Afgang -29-46 -29-16 -32-2 Boligydelse - Antal sager 212 1846 1746 1741 174 1736 1741 1752 1751 1749 1752 1738 1759 1759 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud. 195 Boligstøtte 175 Antal sager 155 135 115 95 75 Boligsikring - Antal sager 213 Boligsikring - Antal sager 212 Boligydelse - Antal sager 213 Boligydelse - Antal sager 212