Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Åben Referat Dato: Tirsdag den 6. november 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune
Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv / 06-11-2018 Sagsoversigt: 1. Orientering: Meddelelser fra formanden...2 2. Beslutning: Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 5.3 Styrket boligsocial indsats...3 3. Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv...6 4. Beslutning - Styrket indsats i bo- og afklaringstilbuddet Lerstedet...12 5. Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022...14 6. Beslutning: Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 1.4 "Trygt Furesø"...18 Bilagsoversigt...22 Underskriftsside...23 Furesø Kommune 1
1. Orientering: Meddelelser fra formanden Sagsnr.: 18/16680 Beslutningstema Orienteringssag. Sagsfremstilling Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder orientering fra forvaltningen: Årshjul 2018-3. kvartal 2019 Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune, blad nr. 68 Invitation til jubilæumsreception for Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet og udvalget den 6. november 2018 Dato for afholdelse af temadrøftelse om plejehjemsudbygning i december aftales Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger., Indstilling Forvaltningen indstiller, at: Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-11-2018 Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Årshjul 2018-2019.pptx 126635/18 2 Åben Blad 68.oktober 2018.docx 130162/18 3 Åben Jub. indbydelse.20.11.18.docx 130163/18 4 Åben Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet og USS den 6. november 134066/18 Furesø Kommune 2
2018.docx 2. Beslutning: Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 5.3 Styrket boligsocial indsats Sagsnr.: 18/16831 Beslutningstema På baggrund af indsatsområde 5.3 Styrket boligsocial indsats i Byrådets arbejdsprogram fremlægger forvaltningen en status på det nuværende arbejde, forslag til fremadrettede tiltag og en anbefaling om at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg om boligområdet. Forvaltningen indstiller, at UBB og USS tager status til efterretning, drøfter de fremadrettede tiltag til en yderligere styrket boligsocial indsats samt godkender anbefaling om nedsættelse af et 17 stk. 4 udvalg om boligområdet. Sagsfremstilling I Byrådets arbejdsprogram indgår følgende elementer i en styrket boligsocial indsats: Tæt samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder og modvirke tendenser til parallelsamfund Model for at undgå koncentration af boligsociale- og integrationsmæssige udfordringer i bestemte boligområder Gennemgang af gældende anvisningsregler, herunder anvisning til akutboliger og brug af fleksible kriterier i samarbejde med boligorganisationerne. Kommunen har en stor opgave i forhold til de almene boligområder. Almene boliger udgør 30 % af boligmassen og omfatter mange Furesø borgere. Der løses mange boligsociale opgaver i boligområderne og derfor er det vigtigt at bringe en række forskellige redskaber og aktiviteter i spil for at sikre fortsat attraktive boligområder med relevant beboersammensætning og undgå negativ udvikling. Kommunens samarbejde med boligorganisationerne er reguleret gennem lovgivning og foregår derudover også gennem en veletableret praksis for dialog og aftaler. Desuden er samarbejdet med boligselskaberne suppleret af en række andre indsatser, der skal øge tryghed gennem indbrudsforebyggelse og fremme stærke lokale fællesskaber i kommunens boligområder. Dette samarbejde er et prioriteret område i byrådets arbejdsprogram beskrevet under overskriften Trygt Furesø, som UBE og USS behandler parallelt på udvalgsmøderne i november 2018. Forvaltningen lægger op til, at det nuværende gode samarbejde og de konkrete indsatser fortsætter. Furesø Kommune 3
I afrapporteringen (se bilag 1) beskrives status for det nuværende samarbejde mellem Furesø Kommune og de almene boligselskaber. Hensigten er at give overblik over de rammer, muligheder og behov der er i kommunens samarbejde med de almene boligselskaber. Afrapporteringen indeholder desuden forslag til fremadrettede tiltag, som på sigt kan styrke den boligsociale indsats i kommunens boligområder. Endelig er der i afrapporteringen en anbefaling om at etablere et 17, stk. 4 udvalg. Afrapporteringen indeholder følgende afsnit: a) Styrket samarbejde. Afsnittet opridser formål og målsætninger bekendtgjort i almenboligloven og beskriver med afsæt heri kommunens samarbejde med almenboligselskaberne. Desuden tiltag om at styrke samarbejdet mellem kommune, politi og boligorganisationer. Fremadrettet tiltag: Styrket samarbejde mellem kommune, politi og boligorganisationer Samarbejdet mellem politi, kommune og boligselskab/ beboerdemokrati Farum Midtpunkt har betydet en tæt koordinering af boligsociale og tryghedsforebyggende indsatser. Det er nødvendigt, at parterne står sammen og har et højt gensidigt informationsniveau om både generelle og konkrete situationer og aktiviteter. Samarbejdsformen i Farum Midtpunkt er et forbillede, som kan konceptualiseres og udrulles til andre boligområder, selvfølgelig under hensyntagen til de lokale forhold. Tidsplan: Formaliseret samarbejde med alle boligorganisationer på plads i løbet af 2019 b) De almene boligområder i Furesø. Afsnittet giver en oversigt over de almene boligtyper samt andelen, der stilles til rådighed for kommunal anvisning. Desuden tiltag om en analyse af udviklingen i særligt udvalgte boligområder. Fremadrettet tiltag: Analyse af udviklingen i udvalgte boligområder Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en analyse af beboersammensætningen i udvalgte boligområder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er en højere koncentration af boligsociale og integrationsmæssige udfordringer. Med udgangspunkt i analysen udarbejdes en handleplan med konkrete aktiviteter, som kan forebygge udfordringerne. Tidsplan: Analyse og handleplan forelægges juni 2019 c) Kommunal anvisning. Afsnittet beskriver de anvisningskriterier, kommunen benytter. Desuden tiltag om revidering af akutboligkriterier og status på fleksible udlejningskriterier. Fremadrettet tiltag: Anvisningskriterier og muligheder for at påvirke beboersammensætningen De ovenfor nævnte anvisningskriterier til almene boliger som er gældende i dag påvirker naturligt beboersammensætningen og dermed også de sociale udfordringer i boligområderne. Forvaltningen gennemgår de gældende kriterier og vil lægge op til revidering af blandt andet akutboligkriterierne. Desuden vil forvaltningen sammen Furesø Kommune 4
med alle boligorganisationerne gennemgå de fleksible udlejningskriterier, sådan at beboersammensætningen er mest hensigtsmæssig. Tidsplan: Revidering af akutboligkriterier og status på fleksible udlejningskriterier forelægges januar 2019 d) Rådgivende 17 stk. 4 udvalg. Afsnittet er en anbefaling om at etablere et 17, stk. 4 udvalg på området. Almenboliglovgivning, beboersammensætning og boligsociale indsatser udgør samlet set et komplekst aktivitetsområde af stor betydning. Forvaltningen anbefaler derfor at der nedsættes et rådgivende 17 stk. 4 udvalg. Med et rådgivende udvalg gives der mulighed for at dyrke detaljer og afklare opmærksomhedspunkter, sådan at der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. Eksempler på temaer i et sådan udvalg kunne være at undersøge muligheder for ombygninger og forskønnelser af boligområder, hvilket har betydning for beboersammensætningen og de boligsociale udfordringer. Tidsplan: Det anbefales at udvalget nedsættes i foråret 2019. Økonomiske konsekvenser Der kan være økonomiske konsekvenser i forhold til de fremadrettede tiltag. Disse vil blive forelagt løbende sammen med de enkelte tiltag. Borgerinddragelse I samarbejdet med boligorganisationerne afholdes dialogmøder, hvor også beboerdemokratiet er repræsenteret. Lovgrundlag Almenboligloven Det videre forløb Udvalgenes drøftelser giver retningen for det videre samarbejde med boligorganisationerne og kommunens arbejde med en styrket boligsocial indsats. De konkrete tiltag vil blive forelagt udvalgene i henhold til de angivne tidsfrister. Såfremt udvalgene godkender anbefaling om nedsættelse af et 17 stk. 4 udvalg i foråret 2019, vil forvaltningen gå i gang med at udarbejde et kommissorium for dette. Indstilling Forvaltningen indstiller at UBB og USS tager status for det nuværende samarbejde til efterretning at UBB og USS drøfter fremadrettede tiltag for at styrke den boligsociale indsats yderligere at UBB og USS godkender anbefaling om nedsættelse af 17 stk. 4 udvalg i foråret 2019 Furesø Kommune 5
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-11-2018 Indstilling godkendt, idet udvalget afventer tidsplan i forhold til andre udvalg og analyser. Bilag: 1 Åben Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 5.3 Styrket boligsocial indsa...docx 134046/18 3. Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr.: 18/793 Beslutningstema Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv skal godkende budgetopfølgning III for 2018 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2018. Drift På områderne for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv er det samlede korrigerede nettobudget på 747,9 mio. kr., hvoraf 580,1 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 30. september 2018 er det samlede forbrug på 515,5 mio. kr., hvilket svarer til 69 pct. af budgettet. Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv vil være i balance med budgettet i 2018. Dog ventes der, som der også blev orienteret om ved budgetopfølgning II i august måned, merforbrug på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 11,5 mio. kr. Det søges finansieret via en tillægsbevilling på denne budgetopfølgning. Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 2 indeholder omplaceringer mellem Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv og Økonomiudvalget. Bilag 3 indeholder Anlægsoversigten 2018. Bilag 4 indeholder en status på udmøntning af budget 2018. Furesø Kommune 6
Den samlede bevilling for USS, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser herefter således ud: Tabel 1: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 1.000 kr. Opr. budget 2018 Korr. Budget 2018 Forbrug pr. 30.9.2018 Ompl. mellem akt.- områder* Ompl. mellem fagudvalg = "udg.- neutral" tillægsbev.* Tillægsbevilling a b c d e f Forventet regnskab 2018** Indenfor servicerammen Sundhed 50.747 59.096 43.074 397 59.493 Ældre 278.763 272.590 201.851-397 -686 271.507 Voksne m. særl. behov 248.693 248.396 164.578 248.396 Netto - i alt 578.203 580.081 409.503-686 579.395 Udenfor servicerammen Sundhed 155.654 163.514 105.460-8.171 11.500 181.992 Ældre 234 2 234 Voksne m. særl. behov 1.077 1.074 484 1.074 Furesø Kommune 7
Netto - i alt 156.730 164.822 105.947-8.171 11.500 183.300 TOTAL - NETTO 734.934 744.903 515.450-8.857 11.500 762.695 Kilde: Opus økonomirapport pr. 30.9.2018 Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt. Note *: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Note **: Forventet regnskab 2018 er inkl. forslag til omplaceringer ved BOF III, se bilag 2. Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets 3 aktivitetsområder - Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov. Aktivitetsområde Sundhed På aktivitetsområdet Sundhed er det samlede budget på 222,6 mio. kr. (netto) fordelt med 59,1 mio. kr. inden for servicerammen og 163,5 mio. kr. (netto) uden for servicerammen, jf. tabel 1. De 163,5 mio. kr. (netto) vedrører primært Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) Skønnet for den kommunale medfinansiering i 2018 er blevet en smule mindre siden sidste budgetopfølgning, og ventes at blive på 166,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget søges finansieret ved en tillægsbevilling på denne budgetopfølgning. Merudgifterne skyldes hovedsageligt en omlægning af afregningen af KMF fra 2018, hvilket der også blev rede gjort for på Budgetopfølgning II. Furesø Kommune har taget kontakt til KL og Region Hovedstaden med henblik på at få en forklaring på og indblik i årsagerne til det forhøjede udgiftsniveau. Endvidere indgår der, som et led i at imødegå stigningerne i den kommunale medfinansiering, et forslag i budgettet for 2019-2022 på sundhedsområdet, om at få sat yderligere skub i arbejdet med at forhindre forebyggelige indlæggelser. Endelig flyttes der på denne budgetopfølgning 8,2 mio. kr. fra kommunal medfinansiering til kassen, jf. bilag 2. Overførslen sker i forbindelse med finansiering af en efterregulering for KMF for 2017, som blev tillægsbevilget til Sundhedsområdet på Budgetopfølgning II. Efterreguleringen sker på indtægtssiden, hvorfor beløbet flyttes ud af driften. Kommunal finansiering Furesø Kommune 8
Der har siden juni været et fald i antallet af ventedage for færdigbehandlede patienter (somatik). Faldet kan henføres til en stor indsats fra Rehabiliteringscentrets side for hurtigt at hjemtage patienter fra hospitalerne. Således har antallet fra juli og frem ligget under niveauet for 2017. Der vil dog fortsat være et stort fokus på et lavt antal færdigbehandlede patienter, for således at undgå unødige udgifter til ventedage. Holdes niveauet året ud, ventes det, at budgettet kan holdes. Rehabiliteringscentret Der er et løbende pres på kommunens rehabiliteringspladser, som i 2018 er udvidet til 36 pladser. Der har i januar-august været en gennemsnitlig belægning på 38 pladser og flere borgere med komplekse sygdomsforløb. Der er fortsat flere borgere på Rehabiliteringscentret, der venter på en plejehjemsplads og en særlig gruppe af borgere, der efter endt genoptræning venter på et andet tilbud i kommunalt regi. Den høje belægning forventes at fortsætte i resten af 2018. I 2019 er der budgetteret med 36 rehabiliteringspladser. I budget 2019-2022 er der afsat midler til etablering af flere botilbud for socialt udsatte og psykisk syge borgere og til etablering af flere plejeboligpladser. Vederlagsfri fysioterapi Borgere med bestemte diagnoser har ret til vederlagsfri fysioterapi, som bevilges af den praktiserende læge. Regionen opkræver kommunen for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. I 2018 har der, set i forhold til 2017, været en stigning i de månedlige udgifter, som forventes at indebære et merforbrug på 0,4-0,5 mio. kr. i 2018. Merforbruget finansieres ved mindreforbrug på andre dele af aktivitetsområde Sundhed. Aktivitetsområde Ældre På aktivitetsområde Ældre er udgiftsbudgettet på 327,0 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 54,2 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 272,8 mio. kr. (netto), heraf 0,2 mio. kr. uden for servicerammen. Hjemmehjælp Visiterede timer Der har i årets første halvår været et højt antal visiterede timer til hjemmehjælp, men ibrugtagningen af de nye pladser på Ryetbo 1. september 2018 ventes at have en positiv effekt på antallet af visiterede timer. Implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus samt overgangen til Fælles Sprog III i sommeren 2018 vanskeliggør en præcis prognose for hjemmehjælpsområdet. Dette skyldes, at de forskellige ydelser, som tidligere blev givet indenfor en pakkestruktur, nu gives som enkeltydelser, samt at datagrundlaget, grundet den korte driftsperiode, endnu er spinkelt. Den seneste prognose tyder på, at området vil være i balance, men der er nogle usikkerheder forbundet med prognosen. Der er øvrige områder, som fortsat er økonomisk udfordrede i 2018 (jf. budgetopfølgning II), bl.a. hjælpemidler og køb og salg af plejeboligpladser. Dette finansieres ved et forventet Furesø Kommune 9
mindreforbrug på andre dele af Ældreområdet. Samlet set ventes aktivitetsområde Ældre at kunne holde budgettet. Aktivitetsområde Voksne med særlige behov På aktivitetsområdet for Voksne med særlige behov er udgiftsbudgettet på 262,7 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 13,2 mio. kr. i alt 249,5 mio. kr. (netto). En fremregning af de aktuelt kendte aktivitetstal til helårsvirkning viser en forventning om, at det afsatte budget på aktivitetsområdet kan holdes. En medvirkende årsag til at de senere års stigende forbrugsudvikling på det specialiserede voksenområde er bremset op i 2018 er, at flere af de styringstiltag forvaltningen har sat i værk har haft en udgiftsreducerende effekt. Et eksempel herpå er, at en forlængelse af det øgede fokus på overgangen fra barn til voksen i år har været, at flere unge end tidligere forventet har fået tilbud om efterværn fremfor et botilbud. Udgiften til efterværn ligger på det specialiserede børneområde på Udvalget for Dagtilbud og Familie. Selvom det presser budgetterne på børneområdet sker anvendelsen af efterværn i forlængelse af en faglig strategi, som understøtter, at de unge kommer godt ind i et så selvhjulpent voksenliv som muligt. Et andet eksempel er STU området (særlig tilrettelagt uddannelse), hvor visitationspraksis er justeret, så flere borgere nu får tilbud om en mere beskæftigelsesrettet indsats. Samtidig starter de nye STU elever efter de nye rammevilkår, som er indgået med STU leverandørerne på baggrund af det fælleskommunale udbud af STU uddannelsesforløb. Endelig er der er i sommeren 2018 etableret udslusningsboliger i Farum Hovedgade, så borgere der er klar til at komme fra botilbud og videre til et liv i egen bolig, nu kan få et tilbud i Furesø Kommune. Som konsekvens af etableringen af udslusningsboligerne omflyttes budget indenfor rammen fra køb af eksterne tilbud til styrkelse af bostøtteindsatsen internt i kommunen. Disse sidste to initiativer er indarbejdet i budget 2019-2022 som effektiviseringsforslag, og er allerede nu godt på vej. I forventet regnskab er desuden indregnet, at Furesø Kommune skal betale 0,5 mio. kr. i objektiv finansiering af ikke benyttede pladser på de nye afsnit for særlige psykiatriske pladser, der er etableret i regionen. I forlængelse af Byrådets beslutning om øget samarbejde med Fontænehuset startes der pr. 1. november op med bostøtte ydet i regi af Fontænehuset. Der overføres derfor yderligere budget indenfor rammen til køb af denne indsats leveret af Fontænehuset. Udmøntning af budgetforlig 2018 Status på de initiativer, der med budget 2018-2021 er igangsat på driften, fremgår af bilag 4 til sagen. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget 2018-2021, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 4. Anlæg Furesø Kommune 10
Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs korrigerede anlægsbudget udgør 0,95 mio. kr. vedrørende Velfærdsteknologisk udvikling. Der er ikke brugt midler pr. 30. september 2018, men forvaltningen forventer, at anlægsmidlerne anvendes til velfærdsteknologi, der understøtter konkret faglig indsats hos borgerne, eksempelvis teknologisk træningsudstyr og hjælpemidler i forbindelse med fald m.m. Forvaltningen indstiller, at der frigives 0,95 mio. kr. til Velfærdsteknologisk udvikling. Anlægsoversigten fremgår af sagens bilag 3. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen vurderer, at der i 2018 er et merforbrug på den samlede budgetramme for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv på 11,5 mio. kr., som vedrører den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Merforbruget søges finansieret ved en tillægsbevilling på denne budgetopfølgning. På anlægsområdet frigives og disponeres i alt 0,95 mio. kr. til Velfærdsteknologisk udvikling. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Furesø Kommunes Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs indstilling af budgetopfølgningen vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Budgetopfølgning III, inkl. øvrige omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. september 2018, godkendes. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv tillægsbevilges netto 3,3 mio. kr. fordelt på en tillægsbevilling på 11,5 mio. kr. til finansiering af det forventede merforbrug vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), samt en overførsel til kassen på 8,2 mio. kr. vedr. efterregulering af KMF for 2017. anlægsmidler til Velfærdsteknologisk udvikling, i alt 0,95 mio. kr., frigives og disponeres. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-11-2018 Anbefales. Furesø Kommune 11
Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning III for 2018 - USS 133662/18 2 Åben Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning III for 2018 - USS 133665/18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt USS - 2018 133741/18 4 Åben Bilag 4 - Udmøntningsark - USS 135798/18 4. Beslutning - Styrket indsats i bo- og afklaringstilbuddet Lerstedet Sagsnr.: 18/1171 Beslutningstema Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv skal tage stilling til, at en eksisterende bolig på bo- og afklaringstilbuddet Lerstedet inddrages til etablering af fælles- og servicearealer. Sagsfremstilling Lerstedet er et bo- og afklaringstilbud efter servicelovens 107, hvor en del af det pædagogiske arbejde består i at observere beboerne for at afklare deres fremtidige støttebehov. For at sikre fagligheden og formålet med tilbuddet, vil forvaltningen gerne etablere et fælles- og serviceareal ved at inddrage en af de 5 boliger. De manglende fællesarealer på Lerstedet gør det vanskeligere for medarbejderne at få kontakt til beboerne og udføre de relevante observationer. Det kan skabe udfordringer med at imødekomme formålet med opholdet på Lerstedet, ligesom den sociale interaktion mellem beboerne kan være svær at opfordre til, når det ikke kan foregå i fælles arealer. Et fælles areal vil give det pædagogiske personale et samlingssted og referenceramme i forhold til beboerne. Desuden ville det kunne imødekomme borgernes mulighed for at indgå i et fællesskab med de andre borgere på tilbuddet, en mulighed de ikke har i dag. Etablering af et fælles areal vil også kunne sikre en mere kontinuerlig tilstedeværelse af personale på tilbuddet, sådan at borgere med mere omfattende støttebehov kan tilbydes en plads. De tilknyttede bostøtter, som leverer ydelserne til borgerne er desuden henvist til at benytte borgernes hjem, når eller hvis de skal vaske hænder eller på toilettet i forbindelse med eller efter hvert besøg hos en borger. Ligesom det ikke er muligt at gennemføre eventuelle beboermøder eller sikre journalisering/dokumentation i umiddelbar forlængelse af leveret støtte. Socialtilsynet har i deres rapporter de seneste år nævnt fraværet af fælles- og serviceareal på Lerstedet som et opmærksomhedspunkt. En styrkelse af Lerstedet hænger godt sammen med den udvikling af den samlede tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde, som forvaltningen har arbejdet på gennem flere år. Og som fortsætter med de nye kommende botilbud, som er politisk besluttet med budgetaftalen for 2019 og frem. Furesø Kommune 12
På den baggrund foreslår forvaltningen at én bolig inddrages og omdannes til fælles- og serviceareal til medarbejdere og beboere på Lerstedet. Det vurderes samlet set, at indsatsen i Lerstedet vil blive fagligt styrket ved tilvejebringelse af et fælles- og serviceareal. Et serviceareal vil betyde at målgruppen for Lerstedet kan omlægges til beboere med et større støttebehov og dermed mulighed for botilbud i Furesø frem for eksterne tilbud. Økonomiske konsekvenser Inddragelsen af en bolig vil betyde, at der vil være 4 boliger med tilhørende fælles- og serviceareal på bo- og afklaringstilbuddet Lerstedet. På myndighedsbudget vil en bolig mindre betyde en manglende indtægt på et sted mellem 10.000-40.000 kr. årligt og én bolig mindre på et af kommunens 107 tilbud. Inddragelsen af boligen betyder ikke en øget husleje for den enkelte borger. Til gengæld vil pladserne kunne tilbydes borgere med mere omfattende støttebehov. Det vurderes derfor samlet set, at etablering af fælles arealet kan dækkes indenfor den eksisterende ramme. Dette gælder også driftsomkostningerne ved etablering af arealet. Lerstedet er omfattet af takstberegningsbekendtgørelsen (BEK. nr. 1017 aug. 2017) og derfor beregnes der hvert år en takst for pladserne, svarende til omkostninger delt med antal pladser. I den takstaftale der er godkendt af kommunerne i hovedstadsområdet har kommunerne i KKR hovedstaden forpligtet sig til at de gennemsnitlige takster maksimalt må stige med 0,5 % point mindre end den almindelige pris og lønudvikling over en seksårig periode. Det svarer til ca. 1,5 % årligt Konsekvensen af at omlægge én af de nuværende 5 boliger til serviceareal er, at den beregnede pris pr. plads alt andet lige vil stige mere end KKR aftalen tilsiger. Forklaringen på takststigningen beror på en ændring i målgruppen, hvor borgere med mere omfattende støttebehov kan tilbydes plads på Lerstedet. Der sælges sædvanligvis ikke pladser på Lerstedet til andre kommuner. Borgerinddragelse De berørte beboere vil blive inddraget i indretning af fællesarealet og rammerne for etablering af beboerråd mv. Handicaprådet drøftede sagsfremstilling på handicaprådsmødet den 22. oktober og støtter grundlæggende op om forslaget. Handicaprådet var optaget af, at der sikres rette faglige kompetencer og ressourcer i kommunens egne tilbud, særligt når der tænkes hjemtagelse. Handicaprådet var desuden optaget af, at reduktionen med en bolig står i kontrast til den overordnede målsætning om, at Furesø i højere grad skal være selvforsynende. Forvaltningen tager disse opmærksomhedspunkter med i det videre arbejde, både i forhold til Lerstedet og de nye botilbud, som skal etableres. Lovgrundlag Lov om socialservice 107. Lov om socialtilsyn 4. Det videre forløb Såfremt udvalget godkender indstillingen vil forvaltningen etablere fælles og serviceareal på bo- og afklaringstilbuddet Lerstedet i samarbejde med de berørte beboere. Furesø Kommune 13
Indstilling Forvaltningen indstiller at: - Udvalget godkender inddragelse af én botilbudsplads og etablering af fælles- og serviceareal på bo- og afklaringstilbuddet Lerstedet. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-11-2018 Godkendt. 5. Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 Sagsnr.: 18/13734 Beslutningstema Udvalget skal drøfte og kommentere udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022. Politikken sendes sideløbende i høring i alle fagudvalg, Seniorrådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Udvalget præsenteres her for første udkast til en overordnet, visionær politik for forebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet i Furesø Kommune i indeværende Byrådsperiode, jf. bilag 1. Selve politikken skal fungere som en paraply for de underliggende konkrete indsatsplaner, der i de kommende år skal udarbejdes i et tæt samarbejde på tværs af organisationen og i et tæt samarbejde med borgerne. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har prioriteret tre temaer, der danner udgangspunkt for de første konkrete indsatsplaner: 1. Tema for børn og unge 2. Tema - ulighed i sundhed og tidlig indsats 3. Tema - kronisk syge borgere og psykisk syge borgere. Desuden er det besluttet at arbejde fortløbende med strukturel forebyggelse, uanset tema. På nuværende tidspunkt sendes politikudkastet i høring hos Handicap- og Seniorråd, i de kommende år bliver borgerinddragelsen foldet bredt ud i relation til de tre temaer. Se bilag 2. Data fra Sundhedsprofil 2017 har været præsenteret i en række politiske udvalg og medarbejder- og lederfora i forår og sommer 2018. De afledte drøftelser afspejler sig i den politiske prioritering af såvel overordnede temaer, men også i ønsker til mere konkret fokusering undervejs i arbejdet med indsatsplanerne. Furesø Kommune 14
Konkret er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen, der afdækker de aktiviteter, der er mest potentiale i. Aktuelt arbejdes med afdækning af aktiviteter i relation til tema 1. Baggrund Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 skal betragtes som en overordnet, visionær politik i relation til håndtering af delelementer fra Fortsat Fremgang for Furesø politisk arbejdsprogram for 2018 2021 pkt. 2.5. Sammenhængende indsats på sundhedsområdet, samt håndtering af sundhedsdata for borgerne fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og Kommuner 2017. Arbejdet med følgende indsatser fra pkt. 2.5 i arbejdsprogrammet kan med fordel relateres til en overordnet forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik: Styrket forebyggelsesindsats i forhold til kroniske sygdomme forårsaget af levevilkår, med fokus på at forebygge den sociale ulighed på området Aktiv anvendelse af Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker Øge samarbejdet med sundhedsområdet omkring forebyggelse af livsstilssygdomme og mistrivsel (tværkommunalt samarbejde, samarbejde med praksis, region mv.) Samarbejde med patientforeninger og andre foreninger på området. Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 afdækker de aktuelle sundhedsudfordringer, blandt andet hos borgerne i Furesø Kommune. Særligt ses de unge borgere i Furesø Kommune, 16-34 år, at have sundhedsrelaterede udfordringer på flere parametre; antallet af dagligrygere stiger, stressniveauet øges og så er det for første gang afdækket, at denne aldersgruppe er bekymrende inaktive i mange af dagens timer, i højere grad end den gennemsnitlige voksne befolkning er det. Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 skal jf. arbejdsprogrammet have et tværgående sigte med involvering af alle fagudvalg og forvaltningsområder, ikke mindst i arbejdet med implementering af underliggende temaer med konkrete målsætninger. Det er endvidere væsentligt at samtænke sociale indsatser med sundhedsindsatserne. De kommende indsatsbeskrivelser vil have et målrettet perspektiv på at arbejde for social lighed i sundhed, fx gennem det at differentiere tilbud, så borgere med størst behov får nem adgang. Procesplan Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har som resultat af styringsdialogen den 4. september 2018 besluttet en procesplan for det videre arbejde med en forebyggelsesog sundhedsfremmepolitik i Furesø Kommune. Udvalget har peget på de tre tidligere nævnte temaer, med handleplansspor der foldes ud i de kommende år i et tværgående samarbejde, jf. bilag 2: Furesø Kommune 15
Tema for børn og unge (1. halvår 2019) Der foreslås gennemført en borgerinddragelse med relevante samråd, bestyrelser, fælles elevråd, ungeråd m.fl. i 1. halvår 2019, der skal munde ud i en konkret indsatsplan, som forelægges politisk i juni 2019. Nedenstående temaer er der i forlængelse af styringsdialog 4. september 2018 peget på: Fremme af trivsel/fokus på ensomhed Forebygge rygning røgfri skoletid Forhindre stillesiddende adfærd. Digital strategi i skoler/ffo Motivationsarbejde Forebygge misbrug Forebygge overvægt Digital strategi (mobil og tablet), Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Til nedenstående to temaer, foreslås der gennemført en borgerinddragelse i 1. halvår 2019 med relevante samråd, bestyrelser, Handicapråd, Seniorråd m.fl., der skal munde ud i en konkret indsatsplan, som forelægges politisk i juni 2019. Nedenstående temaer er der i forlængelse af styringsdialog 4. september 2018 peget på: Tema - ulighed i sundhed og tidlig indsats (2. halvår 2019) Forebygge at mistrivsel og sygdom i højere grad rammer de dårligst stillede. Identificering af de mest sårbare borgere/ familier Samarbejde om en samlet og tværgående indsats. Ensomhed Ældre, enlige mænd Rygeforebyggelse og forebyggelse af misbrug Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Tema - kronisk syge borgere og psykisk syge borgere (2020) Udvikle målgruppetilbud i samarbejde med civilsamfundet Fremme af trivsel/fokus på ensomhed Arbejde med motivation fx i relation til rygestop/rygeforebyggelse Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Temaerne rækker i nogle tilfælde ind over hinanden. Tema ulighed i sundhed og tidlig indsats, vil i det relevante målgruppespecifikke omfang blive bragt i spil allerede under første tema for børn og unge. Arbejdet med strukturel forebyggelse, det at arbejde med sunde rammer; at gøre de sunde valg til de nemme valg for borgerne, vil køre som et underliggende tema i arbejdet med alle tre overordnede indsatser. Det kan fx dreje sig om adgang til rekreative områder/idrætsanlæg, røgfri skoletid, kostpolitik på skoler m.m.. Furesø Kommune 16
Den videre borgerinddragelse i relation til konkrete indsatsplaner vil følge Furesømodellen for borgerinddragelses principper om tidlig inddragelse, rettidig information og kommunikation, samt at alle borgere skal have mulighed. Borgerne, relevante foreninger, frivillige, samt patientforeninger vil blive involveret i det kommende arbejde med udfoldelse af temaerne. Eksempelvis er det tanken at inddrage samråd af institutionsbestyrelser, eksisterende relevante interesseorganisationer, samt invitere til borgerinvolvering gennem interviews, spørgeskemaundersøgelser, digitale kommenteringsplatforme, afstemt efter det pågældende tema. Der kræver et tværgående samarbejde mellem forvaltningsområder og dermed også et samarbejde på tværs af flere fagudvalg og en målrettet borgerinddragelse at skabe konkrete, sammenhængende indsatser på sundhedsområdet, jf. bilag 2. Økonomiske konsekvenser Kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Borgerinddragelse Der vil være borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete indsatsplaner i 2019 og 2020. Borgerinddragelsen vil følge Furesømodellen for borgerinddragelses principper om tidlig inddragelse, rettidig information og kommunikation, samt at alle borgere skal have mulighed. Seniorråd og Handicapråd har høringsret. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Det videre forløb Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 er pt. til høring og kommentering i alle udvalg, samt i Handicap- og Seniorråd.. Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 præsenteres til godkendelse i USS og efterfølgende i Byrådet december 2018. Arbejdet med strukturel forebyggelse og de tre valgte temaer udmøntes i konkrete handleplaner, som fortløbende behandles i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. Ultimo 2020 vil udvalget blive præsenteret for en status på handleplanerne og skal beslutte temaer og indsatser for 2021-2022. Indstilling Forvaltningen indstiller, at: Udvalget drøfter og kommenterer udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022. Furesø Kommune 17
Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 06-11-2018 Drøftet og Udvalget for beskæftigelse og erhverv ønsker, at der i handleplanerne også er fokus på de kulturelle forståelser af sundhed. Endvidere ønsker Udvalget for beskæftigelse og erhverv også, at der er generelt fokus på erhvervsaktives mentale sundhed. Afbud: Preben Sandberg Pettersson, Jesper Larsen Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 06-11-2018 Drøftet. Vigtigt at skolebestyrelserne inddrages så hurtigt som muligt. Afbud: Jesper Larsen Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-11-2018 Drøftet og kommenteret. Revideret udkast forelægges til godkendelse i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i januar 2019. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 06-11-2018 Drøftet. Udvalget drøftede særligt følgende muligheder: a) Flere idrætstimer i de små klasser b) Fokus på tilbud til foreningsuvante børn med særlige sundhedsmæssige behov c) Gerne brug af nudging d) Gerne fokus på mental sundhed blandt de erhvervsaktive borgere. Bilag: 1 Åben Bilag 1 Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022.docx 2 Åben Bilag 2. Procesplan for indsatsplaner Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 125937/18 122630/18 6. Beslutning: Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 1.4 "Trygt Furesø" Sagsnr.: 18/13335 Beslutningstema Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv samt Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv drøfter og godkender Trygt Furesø Strategi og Furesø Kommune 18
Indsatser, jf. byrådets arbejdsprogram punkt 1.4 samt at der fremadrettet sker en halvårlig afrapportering til Økonomiudvalget Sagsfremstilling Byrådet har som fælles målsætning, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber og velfungerende lokalsamfund. Dette kræver, at arbejdet med forebyggelse af indbrud og øget tryghed i boligområderne fortsættes. I arbejdsprogrammets punkt 1.4 Trygt Furesø nævnes følgende indsatser: Styrket samarbejde med politi, borgerfølgegruppen og private vagtværn om bl.a. bedre video-overvågning, udbredelse af nabohjælp, tryghedsvandringer og forebyggende tryghedsindsats i samarbejde med fx Natteravnene Mere synligt politi i nærområderne Informationskampagner/-møder i lokalområderne for at fremme trygheden i nærområderne gennem lokale fællesskaber og borgeransvar Involvering af servicevagt og kommunens øvrige medarbejdere i overvågning Styrket boligsocial indsats bl.a. via gadeplansmedarbejdere og SSP samt inddragelse af foreninger, Natteravnene, samarbejde mellem boligselskaber m.fl. Aftale med lokale virksomheder om praktikforløb for utryghedsskabende unge Siden 2014 har Furesø Kommune og Nordsjællands Politi samarbejdet om at nedbringe antallet af indbrud i private hjem. De nuværende indsatser har en rigtig god effekt, og aktiviteterne fortsættes. Med arbejdsprogrammets punkt 1.4 sættes der nu yderligere fokus på indbrudsforebyggelse og tryghed bredt set i hele kommunen. Indsatserne i Trygt Furesø er forankret under Furesø Lokalråd, her drøftes også ønsket om mere synligt politi i nærområderne. Den samlede indsats er et tværgående samarbejde med mange interessenter og aktiviteter. Derfor foreslår forvaltningen at indsatsen opdeles i to overordnede spor hvori aktiviteterne har sit udgangspunkt. Ét spor, der arbejder aktivt med forebyggelse af indbrud bredt set i kommunen og et andet spor, der arbejder med at udvikle stærke lokale fællesskaber med enten et målrettet tryghedsskabende sigte eller øget tryghed som afledt effekt. I vedhæftede notat er strategien for Trygt Furesø beskrevet og under de to spor fremgår de konkrete indsatser. Indbrudsforebyggelsen skal medvirke til følgende mål: Nedbringe antallet af indbrud i private ejendomme, offentlige bygninger og virksomheder Øge antallet af nabohjælpere og gøre dem mere aktive Øge fokus hos private borgere på tiltag der mindsker risikoen for indbrud i private hjem gennem kampagner og information Understøtte at flere borgere gør brug af mærkning af ejendele Stærke lokale fællesskaber skal medvirke til følgende mål: Furesø Kommune forbliver en tryg kommune at bo, leve og arbejde i. Furesø Kommune 19
Understøtte lokale kodeks for godt naboskab Inddrage Furesø Kommunes medarbejdere og frivillige organisationer og foreninger i det tryghedsskabende arbejde, herunder indbrudsforebyggelsen Vedligeholde og udvide det gode samarbejde med Nordsjællands Politi, hvor det er relevant Udvikle koncept for samarbejde mellem boligorganisationer, beboere, politi og forvaltning Tidlige og forebyggende indsatser i udvalgte boligområder, herunder boligsociale indsatser Tidlige forebyggende indsatser målrettet unge udenfor uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet Særaftaler med kulturhuse, medborgerhuse og institutioner I løbet det kommende halve år vil indsatserne under Trygt Furesø særligt rette sig mod: Bo Trygt - Samarbejde med Tryg Fonden om nyt koncept for lokale borgermøder Udvikle koncept for tryghedsskabende boligsocialt samarbejde mellem politi, kommune og boligorganisationer Nye tiltag støttet af ny pulje til indbrudsforebyggelse Økonomiske konsekvenser Aktiviteterne afholdes indenfor det afsatte budget. I forbindelse med budget 2019 er afsat en pulje til indbrudsforebyggelse. Borgerinddragelse Arbejdet med tryghedsskabende initiativer og forebyggelse af indbrud sker i samarbejde med politi, borgere og medarbejdere. Derfor er både borger- og medarbejderinddragelse en stor del af de konkrete indsatser i den samlede plan. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Efter drøftelse og godkendelse af Trygt Furesø Strategi og Indsatser, i Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv samt Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv vil Økonomiudvalget fremover få en halvårlig afrapportering. Der vil fx blive afrapporteret ud fra antal indbrud, antal nabohjælpere og antal tryghedsvandringer. Herudover vil afrapporteringen indeholde status på udvalgte indsatser, der har relevans for det foregående halve år. Indstilling Forvaltningens indstiller, at: Furesø Kommune 20
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv samt Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv drøfter og godkender de enkelte punkter i Trygt Furesø Strategi og Indsatser, samt forvaltningens anbefaling om opdeling af indsatsen i to separate spor. Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv samt Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv tager orienteringen om halvårlig status for de enkelte indsatser til efterretning. Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 06-11-2018 Godkendes, idet man bemærker at skolerne godt kan inddrages mere i det forebyggende arbejde. Afbud: Preben Sandberg Pettersson, Jesper Larsen Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-11-2018 Godkendt med den bemærkning, at der også skal være fokus på ældres tryghed i forhold til tricktyve mv. Bilag: 1 Åben Trygt Furesø - Strategi og indsats 101158/18 Furesø Kommune 21
Bilagsoversigt 1. Orientering: Meddelelser fra formanden 1. Årshjul 2018-2019.pptx (126635/18) 2. Blad 68.oktober 2018.docx (130162/18) 3. Jub. indbydelse.20.11.18.docx (130163/18) 4. Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet og USS den 6. november 2018.docx (134066/18) 2. Beslutning: Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 5.3 Styrket boligsocial indsats 1. Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 5.3 Styrket boligsocial indsa...docx (134046/18) 3. Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 1. Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning III for 2018 - USS (133662/18) 2. Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning III for 2018 - USS (133665/18) 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt USS - 2018 (133741/18) 4. Bilag 4 - Udmøntningsark - USS (135798/18) 5. Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 1. Bilag 1 Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022.docx (125937/18) 2. Bilag 2. Procesplan for indsatsplaner Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 (122630/18) 6. Beslutning: Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 1.4 "Trygt Furesø" 1. Trygt Furesø - Strategi og indsats (101158/18) Furesø Kommune 22
Underskriftsside Matilde Powers (Socialdemokratiet) Bettina Ugelvig Møller (Socialdemokratiet) Lene Bang (Socialdemokratiet) Berit Torm (Venstre) Carsten Svensson (Dansk Folkeparti) Furesø Kommune 23