Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 Agerhøjudstykning, indtægter -500-500 -500-500 101 Digitalisering 1.980 1.980 1.980 1.980 102 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 103 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2017 100 100 100 100 104 Sikringstiltag forsikringsområdet 2017 630 630 630 630 105 Stevns Erhvervsråd - tiltrækning af virksomh. 200 106 Kommunal medfinansiering - LAG projekter 300 300 300 300 115 Ny kommunalbestyrelse - IT 350 75 116 Monopolbrud KMD 864 507 33 13 117 OPUS - Vagtplan 400 Anlæg i alt 6.224 4.992 4.443 4.423
Igangværende 100 0.02 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøjudstykning, indtægter -500-500 -500-500 Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge. Økonomi
Igangværende 101 6.51 Digitalisering 1.430 1.430 1.430 1.430 101 6.51 Løn til digitaliseringskonsulent 550 550 550 550 I alt 1.980 1.980 1.980 1.980 Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2016, jf. KLs fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt nye projekter med start i 2016 og 2017. Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplaninitiativer 130 It-kompetente borgere Pulje til div. Løbende digitaliseringstiltag 320 450 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 250 Digitale arbejdspladsforbedringer 80 OS2 samarbejde Selvbetjeningsløsninger m.v. Løn m.v. til digitaliseringskonsulent 100 100 550 I alt 1.980
102 6.51 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 Der er afsat en pulje til projektansættelslser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.
103 6.51 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2017 100 100 100 100 Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser.
104 6.74 Sikringstiltag 2017 630 630 630 630 Til Sikringstiltag for 2017 er der estimeret følgende: Affaldscontainere 50 Adgangskontrol 100 TVO Videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 50 Termografering 50 IT-sikring 30 Øvrige sikringstiltag 150 I alt 630
105 06.67 Stevns Erhvervsråd - tiltræknng af virksomh. 200 Stevns Erhvervsråd har gennem det sidst år arbejdet med analyse af mulighederne for tiltrækning af virksomheder til Stevns. Det arbejder er Erhvervsrådet klar ti at omsætte til handling gennem et projekt, der baseres på en indsats for tiltrækning af virksomheder udefra, til etablering i Stevns. Stevns Kommune yder over en 2 årig periode 400.000 kr. til Stevns Erhvevsråd som støtte til gennemførelse af projektet.
106 6.68 Kommunal medfinansiering - LAG-projekter 300 300 300 300 Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger op, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Som et forsøg afsætttes en rammebevilling på 300.000 kr. pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger.
115 6.41 IT-udstyr til ny Kommunalbestyrelse 350 75 I forbindelse med valg til ny kommunalbestyrelse i november 2017 skal der indkøbes IT-udstyr i form af PC, printer, Ipad og Iphone er estimeret til 350.000 kr. i 2017. I 2018 afsættes 75.000 kr. til afholdelse af opstartsseminar for ny Kommunalbestyrelse. Dette omfatter intro til kommunens organisation, det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker.
116 6.51 Monopolbruddet - implementeringsomk. 864 507 33 13 Monopolbruddet handler om at frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Dette arbejde foregår via Kombit (som er kommuernes it- fællesskab). Formålet med monopolbruddet er at skabe konkurrence og heraf en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der forventes gevinstrealiseringer i forbindelse med monopolbruddet både i form af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. For at kunne gennemføre dette omfattende projekt blev det fastlagt i forbindelse med kommunerens salg af KMD, at kommunernes provenue i forbindelse med salget skulle bruges til monopolbruddet. KLs bestyrelsen fastlagde at halvdelen af provenuet skulle forblive som fælleskommunal kapital under KL (som Kombit kapitalunderlag for de store investeringer) og den anden halvdel skulle gå til kommunerne til brug for implementering af monopolbruddet. Stevns Kommune modtager i alt ca. 2,4 mio. kr. for salg af KMD (fordelt i periode 2015 til 2019). Forvaltningen har estimeret, at implementering af monopolbruddet vil koste Stevns Kommune ca. 2,021 mio. kr. fra 2016 og frem til 2020. Økonomi Opgørelse over provenue ved salg af KMD er udsendt fra KL, estimaterne for implementering af monopolbruddet er beregnet på baggrund af foreløbige beregninger fra Kombit samt ved samarbejde med øvrige kommuner. Tidsplan Implementeringsperioden 2016-2020 (men med størst ressourcebelastning i organisationen i 2016-2019)
117 6.51 OPUS - vagtplan 400 Tilslutning til KMD-OPUS vagtplan med tilhørende moduler samt implementering heraf. Økonomi Tilslutning til KMD OPUS vagtplan samt moduler 185 Implementering m.v. 215 I alt 400