Resultatløn HS Danfoss Silkeborg ember 21 Kort om Danfoss A/S Facts Danfoss Koncernen Danfoss er en familieejet, global virksomhed. Danfoss er ikke børsnoteret, men ca. 3% medarbejderaktier Omsætning 29: DKK 26. mio. Medarbejdere: 26. globalt (ober 21) Produktion fordelt på 93 fabrikker i over 25 lande Produktion af 25. komponenter om dagen Danfoss Heating Division for internal use only 2 1
Danfoss forretningsopbygning Fakta - Silkeborg (HS-SCO/DKS) Medarbejdere pr. 3. august 21 Timelønnede 127 Funktionærer 95 Total 222 Fabriksarealet udgør ca. 21. m² Der arbejdes primært i to skift - i enkelte afdelinger også nat/weekend. Der produceres ca. 15 forskellige emner, fordelt på termostater med indbygget føler og fjernføler, hhv. væskefyldte og gasfyldte. Silkeborg leverer en del halvfabrikata til andre fabrikker, primært aktuatorer og plastemner. Danfoss Heating Division for internal use only 4 2
Lønopbygning i Danfoss Silkeborg Kvalifikationsløn 3
Resultatlønnens tilblivelse Forhandlinger med tillidsmandsorganisationen Introduktion for medarbejderne Opfølgning på resultatet pr. dag Opfølgning på resultatet pr. uge Opfølgning på resultatet pr. måned Præsentation af kvartalets resultat Krav til et resultatlønsystem Er nemt at forklare Der er en tydelig rød tråd mellem virksomhedens mål og resultatlønparametrene Skal være synligt for medarbejderne Den enkelte skal kunne se, hvordan man påvirker resultatlønparametrene Være objektivt målbart Det er tydeligt for medarbejderne, at der arbejdes med resultatlønparametrene fra ledelsens side 4
F1-2R F1-1R F9-4R F9-3R F9-2R F9-1R F8-4R F8-3R F8-2R F8-1R 29 28 27 29 28 27 29 28 27 29 28 27 De valgte parametre Produktivitet KÆS Igangværende 2,% 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Monthly report HS-SCO-DKS Productivity KÆS (scrap costs) (% of LVO) Value Target Value Target 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2%,% Vice president, operations: T. Hohwü Created by: Malene Schierup Work in Process (Days of LVO) MC.5/LVO [Days] WIP/LVO [Days] Target 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Report Month Date 125 115 15 95 85-21 5- aug- 21 Variable costs Sensor Index 1 =F9 Variable cost index in SCOS 4 quarters trend Delivery service as backorders Liquid filled sensors RAW/FE-FED Liquid filled Sensors (CDC/DSC) (in thousand pcs.) Delivery service as backorders Gas filled sensors RA Gas filled Sensors (CDC/DSC) (in thousand pcs.) 25 2 Liquid RAW/FE-FED Target Stock level 45. 4. 35. Target stock 25 2 Gas RA Target Stock level 45. 4. 35. Target stock 15 3. 25. 15 3. 25. 1 2. 15. 1 2. 15. 5 1. 5. 5 1. 5. Sum backorders in DS (amount in shifts for 1 person) Raw materials (Days of LVO) Comments on KPIs 6 4 2 Total backorders Target 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Current Overall: Busy month, Finished goods inventories are in place for the summer holidays. However, suppliers, Target including our own plastics department, have trouble keeping up with the speed, since actual production has exceeded forecast significantly during the last two months. KÆS: Half of this month's KÆS is from plast department. There is a group working with the problem. Backorders: We have backorder measurements again - there are still a few flaws in the report but it is improving. We have quite a few backorders on plastic parts due to trouble with getting raw materials and high speed in mounting areas. CDC stock: On target. WIP: On target. RAW material: Better than target. Produktivitet Produktivitetsparameteren viser, hvor produktive vi er i forhold til hvor produktive vi var i gennemsnit sidste år. Dvs. hvis 1 medarbejder i gennemsnit kunne lave 1 termostater i timen sidste år og vedkommende kan lave 15 i gennemsnit i år, er vi blevet 5% mere effektive. Nye Sigtepunkter: 2,5 % i Q1 5,5 % i Q2 8,5 % i Q3 11,5 % i Q4 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Realiseret 29 Lineær (Realiseret 29) Produktivitetsudvikling Maj 5
KÆS parameteren KÆS parameteren viser, hvor mange kroner vi bruger på Kassation, Ændring og Sortering i forhold til den værdi, som vi tilfører lageret. Sigtepunkt 29 Nyt sigtepunkt =,97 % af LVO =,89 % af LVO 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1%,9%,7%,5% KÆS udvikling Værdi Sigtepunkt Gennemsnit 28 28 Maj 28 28 28 28 29 29 Maj 29 29 29 29 Igangværende Igangværende er en parameter på, hvor mange dages dækning vores råvarer, mellemvarer og igangværende ordrer har. Nyt sigtepunkt: 1,25 dages dækning. 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, jan-8 mar-8 Igangværende udvikling maj-8 jul-8 sep-8 nov-8 jan-9 mar-9 maj-9 jul-9 sep-9 På lager På ordre Sigtepunkt nov-9 6
Samlet oversigt for resultatløn KÆS Igangværende Produktivitet Resultatlønnens tilblivelse Forhandlinger med tillidsmandsorganisationen Introduktion for medarbejderne Opfølgning på resultatet pr. dag Opfølgning på resultatet pr. uge Opfølgning på resultatet pr. måned Præsentation af kvartalets resultat 7
FE/FED montagen - Produktivitet Hvad kan/vil støtte produktiviteten? 1. Ring/rør på RA 2. Ombygninger på RAW 3. OEE forbedring på Mikron automater 4. Større volumen i forbindelse med konverteringen 5. Få lavet SMED ved Mikron II 6. Anyfeederen når den kommer op at køre 7. Se på ordrestørrelser i de manuelle områder FE/FED montagen KÆS parameteren Største KÆS årsager i 29 Order material Amount Scrap Quantity Total værdi %-værdi 13G526 Assembled sensor, 2m 9.822 2.96 7.747 1.55.954 8,6% 13G556 FE 2M., fylde/veje 41.1 1.578 5.592 1.72.16 2,4% 13G2992 RA Standard Element 34.63 1.47 83 1.788.512 1,9% 13G5566 FY.VEJE FE 2X2M 31.252 476 2.37 453.258 6,9% 13G562 REMOTE SETTING SENSO 28.39 66 2.279.76 1,2% 13G1266 SML.ELEMENT RAFF 22.971 19.567 1.372.57 1,7% 13G5562 FE 8M., fylde/veje 21.379 525 1.536 275.664 7,8% 13G5561 FE 5M., fylde/veje 2.279 554 2.965 575.978 3,5% 13G529 Assembled sensor, FT 17.152 611 3.58 39.22 4,4% 13G8252 RA 8252 RS, DUSA 13.393 559 3 777.91 1,7% 13G8562 RA 2 FE-IF 2m, wh 11.996 214 1.136.17 1,1% 13G2952 Service Element RA/V 11.549 59 25 618.377 1,9% 13G2912 RA 2 Facelift FF 9.115 353 11 31.179 3,% 13G568 REMOTE SETTING SENSO 8.557 125 387.673 2,2% 13G565 REMOTE SETTING SENSO 7.764 132 638.8 1,2% 13G5625 FED-FF 2+2+2M., fyld 7.124 12 179 57.129 12,5% Hvad kan/vil støtte KÆS udviklingen? - Masselæksøgeren - Vi rydder op i produktsortimentet med færre omstillinger til følge 8
FE/FED montagen - Igangværende Varenumre med dækning til over 1 år Material Material description MRP Matl Type Værdi Antal Hist lagerdage 13G5458 FEV-Z, IF Climate control, 8m SG9 FERT 959 15 5475 13G5548 FE,5m fylde/veje SG7 HALB 4.964 327 414 13G5563 FE 1M., fylde/veje SG7 HALB 2.81 63 5796 13G5564 FE 12M., fylde/veje SG7 HALB 488 13 941 13G5586 DEK.HÅNDT.(gul)(13G5584) SG7 HALB 366 2 5566 13G5587 DEK.DÆKS.(gul)(13G5585) SG7 HALB 1.238 684 555 13G559 DEK.HÅNDT.(beige)(13G5588) SG7 HALB 1.47 1. 4127 13G5591 DEK.DÆKS.(beige)(13G5589) SG7 HALB 1.454 1.1 438 13G5611 Spring retainer SG5 HALB 2.22 4.353 839 13G5618 Føler holder BESLACO NR. 31 4 5 SG5 HALB 1.377 1.377 553 13G5644 Aktiveringsarm SG5 HALB 1.14 1.5 75 13G5645 BÆLGSTYR SDA SG6 HALB 2.225 959 2117 13G5646 3ccessory for FE-sensor, 2m, Mepco SG5 HALB 742 41 6665 13G5647 Accessory for FE-sensor, 5-15m, Mepco SG5 HALB 1.2 477 2555 13G5648 Accessory for RS-sensor Mepco SG5 HALB 1.363 71 1168 13L3316 union nut SG7 HALB 76.51 37.141 2573 13R9238 INSTRUKTION, brugervejledn.fek falsnr.1 SG5 HALB 47 528 257 13R9239 INSTRUKTION, brugervejledn.fed fslsnr.1 SG5 HALB 43 497 743 13R9269 INSTRUKTION FEV-IF SG5 HALB 383 257 43 13X3272 Dekoreret håndtag RAL 735 grå SG7 HALB 888 27 129 684X2489 Skive ø25,/ø16,6 x,5 SG5 HALB 1.679 4.538 687 Lokalaftale om resultatløn 9
Resultatlønnens tilblivelse Forhandlinger med tillidsmandsorganisationen Introduktion for medarbejderne Opfølgning på resultatet pr. dag Opfølgning på resultatet pr. uge Opfølgning på resultatet pr. måned Præsentation af kvartalets resultat Timeregistrering 1
% KR. Antal / medg. timer Produktivitet - daglig Produktivitet i 577 25, 2, 15, resultat mål 1, 5,, mandag tirsdag onsdag torsdag fredag total uge Kassation/ændring/sortering - daglig KÆS i 55C 1,2 1,8,6,4,2 16 14 12 1 8 6 4 2 Realiseret KÆS Mål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Total 11
21-3 21-29 21-28 21-27 21-26 21-25 21-24 21-23 21-22 21-21 21-3 21-29 21-28 21-27 21-26 21-25 21-24 21-23 21-22 21-21 21-3 21-29 21-28 21-27 21-26 21-25 21-24 21-23 21-22 21-21 21-3 21-29 21-28 21-27 21-26 21-25 21-24 21-23 21-22 21-21 21-3 21-29 21-28 21-27 21-26 21-25 21-24 21-23 21-22 21-21 Resultatlønnens tilblivelse Forhandlinger med tillidsmandsorganisationen Introduktion for medarbejderne Opfølgning på resultatet pr. dag Opfølgning på resultatet pr. uge Opfølgning på resultatet pr. måned Præsentation af kvartalets resultat FE/FED ugerapport Ugerapport DS standard Produktivitet (std. timer/medg) [%] + [Stk/time] Afdelingsleder: Leif Kragh FE/FED afdelingen KÆS (Kassation, Ændring og Sortering) Igangværende [KR/LVO KR] [På ordre KR / LVO i dage] Kalender uge 21-3 Dato 3- aug- 21 Leveringsperformance [Antal skift vi har i backorders] 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% Prod. [%] Mål i [%] 5% 4% 3% 2% 1% % KÆS % Mål 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 MC.5/LVO [dage] På ordre/lvo [dage] Målsætning igangværende 25, 2, 15, 1, 5,, Lev. perform Mål lev.perf. -1% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TIP Status [Stk] Foran OK Bagud Annulleret Igangværende - 5 største over 36 dages dækning Igangværende 13G123 Accessory RA ( 46 ) 38.48 13g553 Accessory FE (58 ) 21.18 13G5429 deko håndtag FED - W(4514) 1.381 13G5511 Vægkonsol ( 28 ) 5.599 13G5448,5m fylde veje (6574 ) 5.65 13G5645 Bælgstyr SDA ( 84685 ) 2.225 Kommentar til Ugens KPI'er Produktivitet: ok Kvalitet: ok Igangværende : Leveringsperformance: TIP: Kommende aktiviteter denne/næste uge i forhold til korrigerende handlinger 4-ugers snit KPI'er Aktivitet Ansv. Diff. ift. KPI Aktuel Mål baseline Produktivitet [%] 11,3% +9,6% +11,3% [stk/time],,, Kvalitet,9% +1,% -51,2% Igangværende 4,7 4,5-44,5% Levering, 2,5 12
IGV/LVO Produktivitet KÆS i % af LVO Resultatlønnens tilblivelse Forhandlinger med tillidsmandsorganisationen Introduktion for medarbejderne Opfølgning på resultatet pr. dag Opfølgning på resultatet pr. uge Opfølgning på resultatet pr. måned Præsentation af kvartalets resultat Månedsrapport Sådan gik 1,5% Kvalitet (Resultatløn) 1,3% 1,1%,9%,7%,5% -29-29 -29-29 -29-29 -21-21 -21-21 Maj-21-21 Realiseret Sigtepunkt Aktuel status på KÆS: Desværre en del KÆS fra plast denne måned. I resten af huset ser det pænt ud. Forklaring til KÆS: Vi har fokus på høj kvalitet og sender ikke produkter med fejl på markedet. Det koster noget at sikre den høje kvalitet, og vi måler omkostningen som summen af det, vi kasserer, ændrer og sorterer. Beløbet, som vi bruger på KÆS, holder vi op imod, hvor stor en værdi vi tilfører lageret med halvfærdige eller færdige produkter. KÆS er en resultatlønsparameter, og det gælder om at have så lav en KÆS som mulig for at få en god resultatløn. 18, Gennemløbstid (Resultatløn) 25,% Produktivitet (Resultatløn) 16, 14, 12, 2,% 1, 8, 15,% 6, 4, 1,% 2,, 5,% -29-29 -29-29 -29-29 -21 Realiseret -21-21 -21 Sigtepunkt Maj-21-21,% -5,% -29-29 -29-29 -29-29 Realiseret -21-21 -21 Sigtepunkt -21 Maj-21-21 Aktuel status på Gennemløbstid: Vi har haft en travl måned med en høj LVO, og det kan Aktuel status på produktivitet: Vores produktivitet ligger lige over sigtepunktet. Dette ses på gennemløbstiden. skyldes især en rigtig god produktivitet i plast afdelingen. Forklaring til Gennemløbstid: Gennemløbstid viser hvor meget vi har på lager af halvfærdige produkter i forhold til den afsætning vi har. Hvis vi f.eks. har en gennemløbstid på 11 dage, vil det tage os 11 dage at få tømt flowet for de stumper vi har igang. Gennemløbstid er en resultatlønsparameter, og jo lavere gennemløbstid, jo bedre resultatløn. Forklaring til produktivitet: Som alle ved, arbejder vi meget med Lean i DPP (Danfoss Produktivitets Program) og et af nøglepunkterne i dette arbejde er, at vi skal arbejde med at øge vores produktivitet for at blive mere konkurrencedygtige. Fabrikkens samlede produktivitet er summen af de produktiviteter, der ses i ugerapporten i de enkelte afdelinger. Produktivitet er en resultatlønsparameter, og jo bedre produktivitet, jo højere resultatløn. 13
Resultatlønnens tilblivelse Forhandlinger med tillidsmandsorganisationen Introduktion for medarbejderne Opfølgning på resultatet pr. dag Opfølgning på resultatet pr. uge Opfølgning på resultatet pr. måned Præsentation af kvartalets resultat Præsentation af kvartalets resultat Resultatløn F1-3 1. juli - 3. september 21 Sigtepunkt Realiseret Udbetaling Kvalitet Tabsomkostninger i procent,89%,78% Kr. 4,19 Produktivitet Vægtet gennemsnit af produktivitet 8,5% 17,6% Kr. 6,3 Gennemløbstid Igangværende i forhold til LVO 1,25 dag 8,1 dag Kr. 5,4 Resultatløn pr. time for produktionsmedarbejdere Kr. 15,62 Resultatlønnen beregnes på afregnede timer i perioden og udbetales med lønnen for oktober måned. GS-OHP/DK Palle Nielsen 14