UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur og fritidsaktiviteter 12.290 6.027 12.178-112 I alt 259.701 65.493 256.925-2.776 Note A Note A: Budgetreduktioner 2013 Budgetreduktionerne i 2013 var ikke konkretiseret pr., men reduktionerne er indeholdt i det korrigerede i disse opfølgningsskemaer. Budgetreduktion 2013 er konkretiseret på følgende funktioner i : 3.01 Folkeskoler: 1.980 3.06 Befordring af elever i grundskolen: 700 3.08 Kommunale specialskoler: 150 4.85 Kommunal tandpleje: 600 4.89 Kommunal sundhedstjeneste: 270 5.10 Fælles formål vedr. dagtilbud: -420 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber: 720 5.20 Plejefamilier og opholdssteder: 1.000 I alt: 5.000
Uddannelse incl. SFO 3.01 Folkeskoler 94.164 30.079 92.875-1.289 Note 3.01 3.02 Fællesudgifter for skolevæsenet 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 3.336 700 3.336 3.05 Skolefritidsordninger 7.888 1.408 7.977 89 Note 3.05 3.06 Befordring af elever i grundskolen 2.886 112 2.886 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 84 3.08 Kommunale specialskoler 17.145 2.578 17.145 3.09 Sprogstimulering for tosprogede børn 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 8.108 8.108 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.400 2.400 3.16 Specialpædagogisk bistand til børn 299 117 299 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.123 167 1.123 3.45 Erhvervsgrunduddannelser (PAU) 969 475 969 3.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 4.099 723 4.099 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende skoler 104 104 I alt 142.521 36.443 141.321-1.200 Note 3.01 Folkeskoler Ny ejendomsvurdering: Grundet en ny ejendomsvurdering er ejendomsskatten ændret for Ørstedskolen i 2013. Dette medfører en merudgift på 247.000 kr.
Effekt af 2012: Budgetopfølgningen pr. er foretaget ud fra en vurdering af 2012 og forventet effekt i 2013 og fremover. På fællesområdet for folkeskoler figurerer et antal ubenyttede puljer, samt andre puljer der kun delvis er anvendt. I 2011 ses samme udvikling. Den samlede effekt af ovenstående vurderes at udgøre 1.536.000 kr. i 2013. Note 3.05 Skolefritidsordninger Økonomiske fripladser og søskenderabat: Der forventes et mindreforbrug på 140.000 kr. vedr. økonomiske fripladser og søskenderabat. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et merforbrug på 129.000 kr. SFO i andre kommuner: Der forventes et merforbrug på 100.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger til SFO.
Musik- og ungdomsskole 3.63 Musikarrangementer 1.351 373 1.351 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 3.320 862 3.320 I alt 4.671 1.235 4.671
Børn og unge 4.85 Kommunal tandpleje 4.189 1.113 4.189 4.89 Kommunal sundhedstjeneste 1.631 367 1.631 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -155 Note 5.07 5.10 Fælles formål 2.603 342 2.198-405 Note 5.10 5.11 Dagpleje 15.039 3.157 14.106-933 Note 5.11 5.13 Børnehaver 16.906 4.240 16.773-133 Note 5.13 5.14 Integrerede daginstitutioner 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.892 562 4.101-791 Note 5.17 5.19 Tilsk. til puljeordn., private klubber mv 1.862 698 1.252-610 Note 5.19 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 29.737 6.359 32.553 2.816 Note 5.20 5.21 Forebyggende foranstaltninger 13.434 3.929 14.102 668 Note 5.21 5.23 Døgninstitutioner 7.027 523 4.951-2.076 Note 5.23 5.24 Sikrede døginstitutioner 350 11 350 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 407 407 5.72 Sociale formål 1.132 375 1.132 I alt 99.209 21.521 97.745-1.464 Note 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordninger Refusionsordning: På denne funktion faktureres indtægter fra den centrale refusionsordning. Refusion vedr. funktion 5.21 og 5.24 er hhv. 40.000 kr. og 115.000 kr. Note 5.10 Fælles formål Søskenderabat: Der forventes et mindreforbrug på 194.000 kr. vedr. søskenderabat.
Effekt af 2012: Budgetopfølgningen pr. er foretaget ud fra en vurdering af 2012 og forventet effekt i 2013 og fremover. På fællesområdet for dagtilbud figurerer få ubenyttede puljer, samt en puljer der kun delvis er anvendt. I 2011 ses samme udvikling. Den samlede effekt af ovenstående vurderes at udgøre 21 i 2013. Note 5.11 Dagpleje Fripladser: Der forventes et merforbrug på 67.000 kr. vedr. fripladser. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på 1.000.000 kr. Note 5.13 Børnehaver Fripladser: Der forventes et merforbrug på 123.000 kr. vedr. fripladser. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på 376.000 kr. Børnehaver i andre kommuner: Der forventes et merforbrug på 120.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger til børnehaver. Note 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Effekt af 2012: På baggrund af 2012 vurderes effekterne til en mindreudgift på 79 vedr. transport og andel af central ledelse og administration. Note 5.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v. Fripladser: Der forventes et mindreforbrug på 10.000 kr. vedr. fripladser på institutionen Skattekisten. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på 600.000 kr.
Note 5.20 Plejefamilier og opholdssteder Økonomisk status: Der forventes et merforbrug på 2.816.000 kr. vedr. plejefamilier og opholdssteder. Dette er problematisk i forhold til udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Note 5.21 Forebyggende foranstaltninger Økonomisk status: Der forventes et merforbrug på 668.000 kr. vedr. forebyggende foranstaltninger. Dette er problematisk i forhold til udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Note 5.23 Døgninstitutioner Økonomisk status: Der forventes et mindreforbrug på 2.076.000 kr. vedr. døgninstitutioner.
Idrætshaller 0.31 Stadion og idrætsanlæg 1.010 267 1.010 I alt 1.010 267 1.010
Kultur og fritidsaktiviteter 3.50 Folkebiblioteker 5.776 1.696 5.776 3.60 Museer 2.817 2.112 2.817 3.64 Andre kulturelle opgaver 2.089 1.029 1.996-93 Note 3.64 3.70 Fælles formål 107 18 88-19 Note 3.70 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning -100 166-100 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 491 323 491 3.74 Lokaletilskud 1.110 683 1.110 I alt 12.290 6.027 12.178-112 Note 3.64 Andre kulturelle opgaver Film Fyn: Bidraget til Film Fyn er demografiafhægigt og med et fald i befolkningen opstår en mindreudgift på 93.000 kr. Note 3.70 Fælles formål Effekt af 2012: På baggrund af 2012 vurderes konsekvenserne til en mindreudgift på 19.000 kr. vedr. folkeoplysningspolitik og brugerinddragelse.