Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven

ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård PROJEKTNR. A063 DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO Maj 2015 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET JSB GODKENDT KADO

3 INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Projektets baggrund 5 1.2 Afgrænsning af projektområdet 5 1.3 Rapportens formål 6 1.4 Tilknyttede projekter 6 1.5 Indstilling 6 1.6 Organisatoriske forhold 7 1.7 Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 8 2.1 Varmeforsyningsloven 8 2.2 Horsens Kommunes varmeplanlægning 8 2.3 Styringsmidler 9 2.4 Fysisk planlægning 9 2.5 Anden lovgivning 9 2.6 Berørte arealer 9 2.7 Berørte parter 10 3 Redegørelse for projektet 11 3.1 Forudsat varme- og effektbehov 11 3.2 Forsyningsmæssige forhold 12 3.3 Anlægsomfang 12 3.4 Anlægsomkostninger 12 4 Konsekvensberegninger 13 4.1 Beregningsmetode 13 4.2 Energi og miljø 14 4.3 Samfundsøkonomi 15 4.4 Virksomhedsøkonomi 16 4.5 Forbrugermæssige forhold 18

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3: Virksomhedsøkonomi Bilag 4: Forbrugerøkonomi Bilag 5: Sammenstilling af hovedresultater Bilag 6: Forslag til ledningstracé

5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af et nyt lokalplanområde vest for Hovedgård by. I dag indeholder lokalplanområdet ingen bebyggelse. Formålet med udarbejdelse af lokalplanen var, at skabe flere ledige byggemuligheder i byen. Projektområdet, som er på ca. 10 ha, er beliggende i landzone. I lokalplansområdets sydøstlige del ligger en mindre sø, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Dette projektforslag tager udgangspunkt i illustrationsplan 4 i forslaget til lokalplan nr. 2015-4. Fuld udviklet vil området kunne rumme op til 47 boliger i form af åben-lav bebyggelse. Projektområdet har ingen vedtaget kollektiv varmeforsyningsstatus og grænser mod nord og vest op til et fjernvarmeområde. Denne rapport er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014. Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1307 af 11. november 2014. 1.1 Projektets baggrund Projektets baggrund er forslag til lokalplan nr. 2015-4 samt Hovedgård Fjernvarmeværks ønske om at forsyne området. 1.2 Afgrænsning af projektområdet Afgrænsningen af det nye projektområde er vist på efterfølgende kort.

6 Figur 1 Det nye forsyningsområde i henhold til forslag til LP 2015-4. 1.3 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. 1.4 Tilknyttede projekter Godkendelse af dette projektforslag er ikke betinget af andre projekter omfattet af Varmeforsyningsloven. 1.5 Indstilling Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. indstiller til Horsens Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Horsens kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget som beskrevet i denne rapport.

7 Godkendelsen omfatter: Fjernvarmeforsyning af projektområdet fra Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. Indstillingen begrundes i hensynet til samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi. 1.6 Organisatoriske forhold Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget til og med hovedafspærringshanerne og varmemålerne hos forbrugerne. Ansvarlig for projektet er: Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Frydsvej 18 8732 Hovedgård Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C 1.7 Projektets gennemførelse Projektets gennemførelse følger udbygningen i projektområdet. I projektet forudsættes, at hele distributionsnettet etableres i 2016. Etablering af stikledningerne afhænger af forbrugertilslutningen, der forventes at forløbe over 5 år. Forslag til ledningstracé for det nye fjernvarmenet udarbejdet af Isoplus er vist i bilag 6.

8 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014. Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014. Projektet skal godkendes af kommunalbestyrelsen ifølge 3 (Bek. nr. 566), da det er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 3.1 Distributionsnet og forsyningsområder. Ifølge 6 (Bek. nr. 566) skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, og ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Dette præciseres igen i 26 som en forudsætning for endelig godkendelse af projektet. Inden endelig godkendelse skal kommunalbestyrelsen ifølge 25 skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. 2.2 Horsens Kommunes varmeplanlægning I dag fastlægges den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projektområdet skal fjernvarmeforsynes fra Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a., som vil få forsyningspligt af området. Området skal på dette grundlag indgå som fjernvarmeforsynet område i kommunens varmeplanlægning.

9 2.3 Styringsmidler Projektområdet er omfattet af Kommuneplanramme GE.2.B.16 og forslag til Lokalplan nr. 2015-4, som giver mulighed for etablering af boligområde. Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013, som sikrer at arealet i Hovedgård udlægges til fremtidig byzone. Varmeplanlægningen i området vil ske i henhold til Horsens Kommunes retningslinjer. Forslag til lokalplanen forudsætter, at nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse jf. Bygningsreglementet dispenseres fra bestemmelsen om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen jf. Bekendtgørelse nr. 690 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 17 stk. 3. 2.4 Fysisk planlægning Projektområdet er på nuværende tidspunkt ubebygget og har et areal på ca. 10 ha. Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige udkant af Hovedgård by op til eksisterende åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt det åbne land. Ifølge forslaget til lokalplanen opdeles området i to delområder. 2.5 Anden lovgivning Etableringen af fjernvarmenettet anmeldes til kommunen if. Bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014, som på denne baggrund vil træffe afgørelse om VVMpligt / ikke VVM pligt. I den sydøstlige del af projektområdet ligger en mindre sø, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Lednings krydsning over Ørskov Bæk kræver tilladelse efter Vandløbsloven. Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 2.6 Berørte arealer Anlægsarbejder vedrørende etablering af distributionsnet forudsættes at ske i offentlige eller private vejarealer. Der skønnes ikke at blive behov for placering af distributionsnet i offentlige eller private grundarealer. Hvis dette bliver tilfældet, vil Hovedgaard Fjernvarmeværk kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal afgrøde- og servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg.

10 2.7 Berørte parter Det er DONG Gas Distribution A/S, der varetager naturgasdistribution i Hovedgård. Grundejeren af projektområdet er ligeledes høringspart i forbindelse med projektforslaget.

11 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat varme- og effektbehov Oplysninger vedrørende bebygget areal er anslået af COWI og udgør 8.460 m 2 i alt fordelt på 47 boliger. Varmebehovet for alt byggeri i projektområdet er opgjort ud fra energirammen gældende for lavenergiklasse 2015. Ved fjernvarmeforsyning er der for denne klasse indregnet en fjernvarmefaktor på 0,8. Varmebehovet forøges yderligere med 20 %, idet de nyeste undersøgelser viser, at lavenergibygninger bruger meget mere varme end energirammen angiver. Bygninger i projektområdet har et gennemsnitsareal på 180 m 2 og varmebehov på ca. 10 MWh. Tabel 1 viser det samlede antal bygninger i projektområdet og det opgjorte varmebehov. Skema med det forudsatte antal bygninger, arealer, varmebehov og effektbehov fremgår af bilag 1. Herved bliver den samlede forudsatte tilslutning, som angivet i efterfølgende tabel. Antal Areal m 2 Varmebehov MWh Effekt kw Boliger 47 8.460 451 ca. 353 Tabel 1 Samlet forudsat forbrugertilslutning i projektområdet. Varmebehovet omfatter behovet til både rumopvarmning og varmt vand. Produktion ab værk omfatter varmesalg og varmetab fra ledningsnettet, der etableres til forsyning af forbrugerne i områderne. Effektbehovet an værk er korrigeret for, at der er forskydninger i forbrugernes samtidige forbrug af maksimalt behov (samtidighedsfaktor). Det samlede varme- og effektbehov er angivet i efterfølgende tabel.

12 Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk 579 ca. 297 Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ved fjernvarmeforsyning. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Fjernvarmeproduktion til forsyning af det nye projektområde forudsættes at komme fra Hovedgaard Fjernvarmeværks træfliskedler. Hovedgaard Fjernvarmeværk har kapacitet til at forsyne det nye projektområde. Den marginale varmeproduktionsfordeling er forudsat til: 100 % træflisvarme 3.3 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter etablering af distributionsnet, stikledninger og målere/veksler på det nye forsyningsområde. Længden af det nye tracé for distributionsnet er forudsat til ca. 1.040 m. Det nye net forudsættes tilsluttet eksisterende fjernvarmenet på Coldingvej. 3.4 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet i det nye projektområde er vist i efterfølgende tabel. Anlægsarbejde Distributionsnet inkl. projektering Stikledninger inkl. hovedhaner, målere, m.m. Tilsyn og uforudsete mio. kr. 1,237 0,820 0,100 I alt 2.157 Tabel 3 Overslag over projektets anlægsomkostninger til ledningsnet, prisniveau 2015 ekskl. moms. I det første år etableres hele distributionsnettet. Investeringen i stikledninger og målere m.m. sker i takt med, at bygningerne tilsluttes. Overslagspriserne er 2015 prisniveau og ekskl. moms. Tilgangen af nye forbrugere fremgår af bilag 2.

13 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises også til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december 2014. Der regnes på: Referencen: Hvor det forudsættes, at bygninger opvarmes med jordvarme. Projektet: Fjernvarmeforsyning af projektområdet fra Hovedgaard Fjernvarmeværk. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Projektet og resultatet af beregningen for Referencen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Projektet og Referencen. Der er anvendt det samme varmebehov i Referencen som i Projektet, da der i denne sammenhæng ikke kan nuanceres mellem forskellige isoleringsgrader og investeringer herom, som kravene i BBR kan medføre for de forskellige forsyningsformer. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. Bilag 2 indeholder beregninger på energi, miljø og samfundsøkonomi for Projektet og Referencen.

14 4.2 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2-kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med 100 % træflisvarme. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Projektet og Referencen er vist i efterfølgende tabel. Referencen Projekt Brændsels- og elforbrug MWh MWh Træflisforbrug - 9.786 Elforbrug 2.592 - Brændselsforbrug i alt - 9.786 Elforbrug i alt 2.592 - Tabel 4 Brændselsforbrug og elforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Energistyrelsens forudsætninger indeholder ingen forudsætninger for brændselssammensætning/-forbrug ved elforbruget. Derimod indeholder de forudsætninger for miljøbelastningen fra elforbruget. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2O omregnes til CO 2-ækvivalenter. Emissionsstof Referencen ton Projekt ton CO2 med ækvivalenter 364 52 SO2 0,5 0,4 NOx 0,8 3,2 PM2,5 0,0 0,4 Tabel 5 Ændring i emission over 20 år. Bilag 2 indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø.

15 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med individuelle jordvarmeanlæg. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december 2014. Heri gives anvisninger på metoder til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år er tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel jordvarme Fjernvarmeforsyning Fordel ved fjernvarme - 8,6 mio. kr. - 4,2mio. kr. 4,4 mio. kr. Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for individuel opvarmning i projektområdet. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 4 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet. 4.3.1 Samfundsøkonomiske følsomheder Der udarbejdes samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektets og Referencens samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. I følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien anvendes de samme forudsætninger som for virksomhedsøkonomi, nemlig 20 % forøget investering og 20 % reduceret tilslutning. Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den efterfølgende tabel.

16 20 % øget investering 20 % reduceret tislutning Individuel jordvarme Fjernvarmeforsyning - 9,9 mio. kr. - 4,7 mio. kr. - 6,9 mio. kr. - 3,7 mio. kr. Fordel ved fjernvarme 5,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i disse to følsomhedsberegninger. Udskrifter af de samfundsøkonomiske beregninger for følsomheder er ikke vedlagt i dette projektforslag, men kan rekvireres hos COWI. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 3. Alle beløb er uden moms.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej i Hovedgård 17 4.4.1 Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til varmekøb og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 3,0 2,5 Årets likviditetsvirkning Akkumuleret likviditetsvirkning 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Figur 2 År Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år over den 20-årige periode. Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af de oplyst af Hovedgaard Fjernvarmevæk takster samt de beskrevne forudsætninger over hele den 20-årige betragtningsperiode. I praksis skal resultatet udbalanceres i varmeprisen år for år i henhold til hvile i sig selv princippet. 4.4.2 Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter øges 20 %. Tilslutningen til fjernvarme reduceres 20 %. I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet. Resultatet er akkumuleret år for år over perioden og viser i det sidste år resultatet for den samlede betragtningsperiode.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej i Hovedgård 18 Grundforudsætninger 20% øget investering 20% reduceret tilslutning 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 År Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige periode. Det ses af Figur 3, at projektet udviser en pæn robusthed over for ændringer i de centrale forudsætninger. 4.5 Forbrugermæssige forhold Til illustration af forbrugerøkonomien er der regnet på den forudsatte type af forbruger. Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv. jordvarmeanlæg og fjernvarmearrangement. Resultaterne er vist i efterfølgende tabel. Forbrugertype Bolig 180 m 2 Individuel jordvarme 19.023 Fjernvarme 12.857 Fordel ved fjernvarme 6.166 Tabel 8 Årlig varmeudgift for forbrugere ved hhv. individuel jordvarme og fjernvarmeforsyning inkl. moms. Det ses af Tabel 8, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forudsætninger angiver en besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel forsyning for den forudsatte forbrugertype.

Bilag 1: Forudsætninger

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forudsat byggeri Type Antal Areal [m 2 ] Varmebehov [MWh] Effektbehov an værk [kw] stk. Gennemsnit I alt Gennemsnit I alt Gennemsnit I alt Eksist. bygninger 0 0 0 0 0 0 0 Nye huse LP-97 standart 47 180 8.460 9,6 451 6 282 Sum 47 8.460 451 282 Noter: Varmetab i nyt fjv. net 76 9 Varmetab i stikledninger 52 6 Fjernvarme an net 579 297 Årligt varmebehov for nye huse i henhold til Energirammen BR10 for klasse 2015. Varmebehovet forøges 20 %. Brændselspriser Træfliskedel Tarif 45,10 kr./gj 162,36 kr./mwh Afgift 2,40 kr./gj 8,64 kr./mwh 2015 niveau I alt 47,50 kr./gj 171,00 kr./mwh Oplyst af værket Drift og vedligehold, marginalt Fliskedel, drift og vedligehold Restproduktbehandling Deponeringsafgift 17,5 kr./mwh 500,0 kr./ton 475,0 kr./ton Fjernvarmenet 3,33 kr./gj 12,0 kr./mwh Forbrugerpriser Uden moms Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Variable afgifter, pris pr. MWh Fast afgift for en ny bygning på 180 m 2 Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning Målerleje 450,00 kr./mwh 3.921 kr./ny/år 0 kr./år 350,00 kr./år Tilslutningsafgifter Byggemodningsbidrag 0 kr. Boligbebyggelse 6.000 kr. Oplyst af Hovedgård Fjernvarmeværk I alt netto tilslutningsafgift 6.000 kr. Investeringsoverslag Distributionsnet inkl. projektering 1,237 mio. kr. Tilbud fra Isoplus Pumper 0,000 mio. kr. Stikledninger, hovedhaner og måler 0,820 mio. kr. Tilbud fra Isoplus Tilsyn, byggeledelse og diverse 0,100 mio. kr. I alt 2,157 mio. kr. Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 2,5% p.a. løbetid 20 år Prisudvikling Inflation Iht. Energistyrelsens anvisning 1,8 % pr. år til og med 2015 COWI A/S 1/2

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forbrugeranlæg uden moms - Fjernvarmeforbrugere Fjernvarmeunit Drift og uden radiatorkreds vedligehold kr. /stk kr. / år Direkte anlæg 12.000 250 Anslået af COWI - individuel varmepumpe Jordvarme, installation Drift og uden radiatorkreds vedligehold kr./stk kr. / år Forbrugeranlæg 124.000 1.800 Iht. Energikatalog 2013 El-forsyning El-tarif 77,60 kr. / kwh ~ 776,00 kr. / MWh EnergiMidt 2. kvartal Afgifter 38,00 kr. / kwh ~ 380,00 kr. / MWh 2015 niveau I alt 115,60 kr. / m³ ~ 1.156,00 kr. / MWh Produktionsanlæg Reference Individuel opvarmning Fjernvarmeforsyning Hovedgård Fjernvarmeværk Fordeling 100% 100,0% 0,0% Anlæg Jordvarme Fliskedel Gasoliekedel Placering Privat Varmeværk Varmeværk Brændsel, El-forbrug Flis Gasolie Brændværdi enhed GJ/ton GJ/m 3 værdi 10,1 35,9 COP Virkningsgrader, el 3,2 0% 0% varme 110% 85% total 110% 85% Emission, faktor kg / GJ indfyret brændsel CO 2 1 er opgjort 0,000 74,000 CH 4 25 i beregninger 0,011 0,001 N 2 O 298 0,004 0,001 CO2-ækvivalenter 1,467 4,000 SO2 0,011 0,023 NOx 0,090 0,065 PM 2,5 0,01 0,005 Noter: Emissioner ifølge forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, December 2014. Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser El- og brændselspriser ifølge: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, December 2014 Driftomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Som i virksomhedsøkonomi 4 % p.a. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 2/2

Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 SUM Forbrugergrundlag for varmeforsyning Tilslutning af nye forbrugere Eksist. bygninger tilgang stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nye bygninger tilgang stk 16 8 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt stk 16 24 32 40 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 I alt 16 24 32 40 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Areal Eksist. bygninger tilgang m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nye bygninger tilgang m² 2.880 1.440 1.440 1.440 1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt m² 2.880 4.320 5.760 7.200 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 Samlet areal I alt m² 2.880 4.320 5.760 7.200 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 Varmebehov, netto hos forbruger Eksist. bygninger 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nye MWh 154 230 307 384 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 8.294 Sum for fjernvarmeforsyning MWh 154 230 307 384 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 8.294 Effektbehov, netto hos forbruger Referenceforudsætninger Eksist. bygninger kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nye bygninger kw 120 180 240 300 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 6.480 Sum kw 120 180 240 300 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 6.480 Brændselsforbrug Individuel forsyning Andel Virk.grad Jordvarme (elforbrug) 100% 3,2 MWh 48 72 96 120 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 2.592 Individuel opvarmning - i alt MWh 48 72 96 120 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 2.592 Fjernvarmeforsyning Varmetab i forsyningsledning MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmetab i gadenet MWh 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 Varmetab, stikledninger MWh 18 26 35 44 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Fjernvarme an net MWh 247 333 418 504 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 10.765 Varmeproduktion og fordeling Fliskedel 100,0% MWh 247 333 418 504 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 10.765 Oliekedel 0,0% MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændselsforbrug Varmevirk.grd. Fliskedel 110% MWh 225 303 380 458 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 9.786 Restprodukt fra flis 1 kg/gj indfyret ton 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 Oliekedel 85% MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændselsforbrug I alt MWh 225 303 380 458 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 9.786 COWI A/S 1/5

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 SUM Emission Individuel forsyning Jordvarme (elforbrug) CO 2 kg/mwh 285 222 198 182 143 143 139 133 122 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 Ækv. kg/mwh 4,45 4,86 4,33 5,19 4,90 4,59 4,26 3,94 3,59 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3 SO 2 kg/mwh 0,29 0,29 0,22 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 NO x kg/mwh 0,40 0,40 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 PM 2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 ton 13,7 16,0 19,0 21,8 20,1 20,2 19,6 18,8 17,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 354 Ækv. ton 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 SO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Fjernvarmeproduktion Fliskedel CO 2 0,000 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Ækv. 1,467 kg/gj brænd. ton 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 52 SO 2 0,011 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,090 kg/gj brænd. ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 PM 2,5 0,010 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Oliekedel CO 2 74,000 kg/gj brænd. ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ækv. -70,000 kg/gj brænd. ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SO 2 0,023 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,065 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 PM 2,5 0,005 kg/gj brænd. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 I alt, fjernvarmeproduktion CO 2 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ækv. ton 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 SO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 COWI A/S 2/5

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 SUM Samfundsøkonomi - individuel opvarmning Prisforudsætninger Elpris kr./mwh -490,8-544,1-556,8-550,5-553,3-579,0-604,7-630,4-656,2-682,1-707,8-733,5-759,0-784,7-810,6-810,5-810,3-810,2-810,1-809,9 Skadesvirkning CO 2 kr./ton -71-77 -82-87 -92-99 -104-109 -114-119 -136-155 -187-218 -249-275 -300-323 -346-368 SO 2 kr./kg -27-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0-27,0 NO x kr./kg -34-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0 PM 2,5 kr./kg -37-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0-37,0 - omregning til 2015 prisniveau faktor 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Statsafgifter El kr./mwh 380,00 380,17 379,68 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 378,36 Drift og vedligehold Jordvarme kr./år -1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.800 Investering Jordvarme á 124.000 1000 kr. 1.984 992 992 992 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.828 Nuværdi For perioden 2016-2035 Ved kalkulationsrente 4% % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1.000 kr. Nuværdi Brændsel El 1000 kr. -24-40 -54-67 -79-83 -87-90 -94-98 -101-105 -109-112 -116-116 -116-116 -116-116 -1.840-1.173 Drift og vedligehold Jordvarme 1000 kr. -29-43 -58-72 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -1.555-1.023 Driftsudgift, i alt 1000 kr. -53-83 -112-139 -164-168 -171-175 -179-182 -186-190 -193-197 -201-201 -201-201 -201-201 -3.395-2.196 Investering 1000 kr. -1.984-992 -992-992 -868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5.828-5.268 Investering, i alt 1000 kr. -1.984-992 -992-992 -868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5.828-5.268 Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1.000 kr. Brændsel, d&v, invest 117% -2.383-1.258-1.292-1.323-1.207-196 -200-205 -209-213 -218-222 -226-231 -235-235 -235-235 -235-235 -10.791-8.733 Forvridningstab, statsafgift 20% 4 5 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 196 129 Skadesvirkning CO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 -1 SO 2 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -14-9 NO x -1-1 -1-1 -2-2 -2-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -26-18 PM 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0 Samfundsøkonomi, individuel opvarmning -2.380-1.254-1.286-1.317-1.199-188 -192-196 -200-205 -209-213 -218-222 -226-226 -226-226 -226-226 -10.637-8.632 COWI A/S 3/5

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning Prisforudsætninger Inflation 1,41% 1,75% 1,93% 2,15% 2,14% 2,10% 1,99% 2,04% 2,01% 2,01% 2,02% 2,03% 2,05% 2,03% 2,01% 2,04% 2,04% 2,05% 2,04% 2,00% - Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Brændsel Træflis kr./gj -48,9-49,2-49,5-49,8-50,0-50,3-50,6-50,8-51,1-51,4-51,8-52,3-52,8-53,3-53,7-54,2-54,6-55,1-55,5-56,0 Skadesvirkning CO 2 kr./ton -71,0-76,8-82,4-87,5-92,3-98,8-104,1-109,2-114,1-118,7-135,9-154,9-187,0-218,3-248,9-274,9-299,7-323,4-346,1-367,9 SO 2 kr./kg -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 NO x kr./kg -34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0 PM 2,5 kr./kg -11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0-11,0 - omregning til 2011 prisniveau faktor 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Statsafgifter (deflateret) Træfliskedel kr./mwh 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 Deponeringsafgift kr./ton 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 Drift og vedligehold Fliskedel kr./mwh -17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Fjernvarmenet kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Fjv. unit. kr./år -250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0 Investering Distributionsnet inkl. projektering 1.000 kr. -1.237-1.237 Pumper 1.000 kr. 0 Stikledninger, hovedhaner og måler -17.457 1.000 kr. -279-140 -140-140 -122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-820 Tilsyn, byggeledelse og diverse 1.000 kr. -100-100 Fjv. unit, investering -12.000 1.000 kr. -192-96 -96-96 -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-564 COWI A/S 4/5

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 SUM Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1.000 kr. Nuværdi Brændsel Træflis 1000 kr. -40-54 -69-83 -96-97 -97-98 -98-99 -100-101 -102-103 -103-104 -105-106 -107-108 -1.871-1.226 Drift og vedligehold Fliskedel 1000 kr. -4-6 -7-9 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -188-124 Restproduktbehandling 1000 kr. 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -18-12 Fjernvarmenet 1000 kr. -3-4 -5-6 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -129-85 Fjv. unit, d&v 1000 kr. -4-6 -8-10 -12-12 -12-12 -12-12 -12-12 -12-12 -12-12 -12-12 -12-12 -216-142 Driftsudgift, i alt 1000 kr. -52-71 -90-109 -126-127 -127-128 -128-129 -130-130 -131-132 -133-134 -135-136 -137-138 -2.422-1.589 Investering 1000 kr. -1.808-236 -236-236 -206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.721-2.537 -scrapværdi, ledningsnet 1000 kr. 1.261 1.261 576 Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1.000 kr. Brændsel, d&v, invest 117% -2.176-359 -381-403 -389-148 -149-149 -150-151 -152-153 -154-155 -156-157 -158-159 -160 1.314-4.542-4.154 Forvridningstab, statsafgift 20% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 13 Skadesvirkning CO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-10 -6 SO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 -1 NO x -3-3 -4-5 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -110-72 PM 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 -3 Samfundsøkonomi, Fjernvarmeforsyning -2.179-362 -385-408 -394-153 -154-155 -155-156 -157-158 -159-161 -162-163 -164-165 -166 1.308-4.647-4.223 COWI A/S 5/5

Bilag 3: Virksomhedsøkonomi

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 SUM Priser ekskl. moms Fast prisniveau Prisudvikling Procent pr. år 1,41% 1,75% 1,93% 2,15% 2,14% 2,10% 1,99% 2,04% 2,01% 2,01% 2,02% 2,03% 2,05% 2,03% 2,01% 2,04% 2,04% 2,05% 2,04% 2,00% Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Variable afgifter, pris pr. MWh kr./mwh 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 Fast afgift for en ny bygning på 180 m2 kr./ny/år 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning kr./bygning/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Målerleje kr./år 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Træfliskedel tarif kr./mwh -162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36-162,36 afgift kr./mwh -8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64 Fliskedel kr./mwh -17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponeringsafgift kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Fjernvarmenet kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Investering Distributionsnet inkl. projektering 1000 kr. -1.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.237 Pumper 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger, hovedhaner og måler 1000 kr. -279-140 -140-140 -122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-820 Tilsyn, byggeledelse og diverse 1000 kr. -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering, i alt 1000 kr. -1.616-140 -140-140 -122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.157 Byggemodningsbidrag 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsbidrag 6.000 1000 kr. 96 48 48 48 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 Forbrugerbetaling, i alt 1000 kr. 96 48 48 48 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 Investering - brugerbetaling 1000 kr. -1.520-92 -92-92 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.875 COWI A/S 1/2

http://projects.cowiportal.com/ps/a056161/documents/03 Project documents/hovedgård/[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgård Fjernvarmeværk Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 SUM Opgørelse, drift Fast prisniveau Variable afgifter, pris pr. MWh 1000 kr. 69 104 138 173 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 3.732 Fast afgift 1000 kr. 63 94 125 157 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 3.388 Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Målerleje 1000 kr. 6 8 11 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 302 Brændsel Træfliskedel tarif 1000 kr. -36-49 -62-74 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 -1.589 afgift 1000 kr. -2-3 -3-4 -5-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5-5 -85 Driftsomkostning Fliskedel 1000 kr. -4-6 -7-9 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 -188 Restproduktbehandling 1000 kr. 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -18 Deponeringsafgift 1000 kr. 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -17 Fjernvarmenet 1000 kr. -3-4 -5-6 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -129 Resultat før afskrivninger 1000 kr. 91 144 196 249 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 5.397 Simpel tilbagebetaling Fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr. 91 144 196 249 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 5.397 Investering 1000 kr. -1.616-140 -140-140 -122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.157 Forbrugerbetaling 1000 kr. 96 48 48 48 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 Årligt resultat, inkl. drift 1000 kr. -1.429 52 105 157 215 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 3.522 Overført fra tidligere år, deflateret 1000 kr. 0-1.429-1.400-1.316-1.180-986 -712-433 -150 137 423 704 979 1.248 1.513 1.771 2.025 2.273 2.517 2.756 8.739 Sum 1000 kr. -1.429-1.377-1.296-1.159-965 -691-417 -138 145 432 718 999 1.274 1.543 1.808 2.066 2.320 2.568 2.812 3.051 12.261 Rente 1000 kr. -25-50 -49-46 -41-35 -25-15 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-291 Resultat, ultimo 1000 kr. -1.454-1.427-1.345-1.205-1.007-726 -442-153 140 432 718 999 1.274 1.543 1.808 2.066 2.320 2.568 2.812 3.051 11.970 Finansierings-forudsætninger Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente Inflation Rente 2,5% Underskud 3,5% Iht. Energistyrelsens anvisning Løbetid år 20 Overskud 0,0% Kurs 100 Resultat Fast prisniveau Resultat før afskrivning 1000 kr. 91 144 196 249 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 5.397 Ydelse på obligationslån 1000 kr. -98-96 -94-92 -90-88 -87-85 -83-81 -80-78 -77-75 -74-72 -71-69 -68-67 -1.625 Indbetaling el. investering over k.kredit 1000 kr. 0-92 -92-92 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-355 Årets resultat, i alt 1000 kr. -7-44 11 65 125 207 208 210 212 213 215 217 218 220 221 223 224 225 227 228 3.418 Kassekredit, rente 1000 kr. 0-1 -2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 Årets likviditetsvirkning 1000 kr. -7-45 9 64 125 207 208 210 212 213 215 217 218 220 221 223 224 225 227 228 3.413 Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr. 0-7 -51-41 22 144 344 541 736 929 1.120 1.308 1.494 1.678 1.861 2.040 2.218 2.393 2.566 2.738 22.035 Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo 1000 kr. -7-51 -42 23 147 350 552 751 948 1.143 1.335 1.525 1.713 1.898 2.082 2.263 2.442 2.618 2.793 2.966 25.448 Gns. 20 år COWI A/S 2/2

Bilag 4: Forbrugerøkonomi

\\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a056161\documents\03 Project documents\hovedgård\[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgaard Fjernvarmeværk Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for et nyt parcelhus på 180 m 2 Forbruger: Antal og type 47 nye parcelhuse Opvarmet areal, gennemsnitlig 180 m 2 Varmebehov, nye 9,6 MWh kr./år kr./år Ekskl. Inkl. Individuel jordvarme moms moms Årsvirkningsgrad totalt 320% El-forbrug 3,0 MWh 1.156,00 kr./mwh = 3.468 4.335 Drift og vedligehold 1.800 2.250 Årlig varmeudgift, i alt 5.268 6.585 Investering: Jordvarmeanlæg (uden radiatorkreds) 124.000 kr. Anlægsbidrag 0 kr. I alt 124.000 kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 9.950 12.438 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse, jordvarme 15.218 19.023 Fjernvarmeforbruger Variable afgifter, pris pr. MWh 10 MWh á 450,0 kr./mwh = 4.320 5.400 Fast afgift 3.921,0 kr./bygning = 3.921 4.901 Udstykningsbidrag pr. tilsluttet bygning 0,0 kr./bygning = 0 0 Målerleje 350,0 kr./år = 350 438 Drift og vedligehold, husinstallation 250 313 Årlig varmeudgift, i alt 8.841 11.051 Investering Fjv. unit (uden radiatorkreds) 12.000 kr. Byggemodningsbidrag 0 kr. Tilslutningsbidrag 6.000 kr. 18.000 kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 1.444 1.805 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 10.285 12.857 Difference Fjernvarmeforsyning - jordvarme -4.933-6.166 COWI A/S 1/1

Bilag 5: Sammenstilling af hovedresultater

\\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a056161\documents\03 Project documents\hovedgård\[lp2015-4 Øko beregninger, 27.04.15.xlsm] Maj 2015 Hovedgaard Fjernvarmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nyt område LP2015-4 fra Hovedgaard Fjernvarmeværk Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år Reference Projektet Individuel forsyning Fjernvarme Difference Brændselsforbrug MWh MWh MWh Træflisvarme 0 9.786 9.786 Jordvarme 0 1) 0 0 Ændring i samlet brændselsforbrug i alt 9.786 9.786 Ændring i samlet el-forbrug 2.592 0-2.592 1) Energistyrelsens forudsætninger indeholder ingen værdier for brændselsforbrug til el-forbrug Ændring i samlet emission ton ton ton Lokal CO2-udledning CO 2 + ækv. 364 52-312 Udligning af CO2-kvotemekanismen CO 2 0-52 -52 Global CO2-udledning CO 2 + ækv. 364 0-364 SO 2 0,5 0,4-0,1 NO x 0,8 3,2 2,4 PM 2,5 0,0 0,4 0,3 Samfundsøkonomi i beregningspriser, nuværdi over 20 år Reference Projektet Individuel forsyning Fjernvarme Difference 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. Brændsel + elkøb -1.173-1.226-53 Drift og vedligehold -1.023-364 660 El-salg 0 0 0 Investering -5.268-2.537 2.731 scrapværdi 0 576 576 Brændsel, d&v, invest sum i faktorpriser -7.464-3.551 3.913 Brændsel, d&v, invest sum i beregningspriser* -8.733-4.154 4.579 Forvridningstab, statsafgift 129 13-116 CO 2 -omkostning (varmeprod.) -1-6 -5 SO 2 -omkostning -9-1 8 NO x -omkostning -18-72 -55 PM 2,5 0-3 -2 Samfundsøkonomi, i alt -8.632-4.223 4.409 * Beregningspriser = faktorpriser tillagt 17 % i nettoafgiftsfaktor Virksomhedsøkonomi, fjernvarme Investering over 5 år 1. Simpel tilbagebetaling over 8 år 2. Finansiering af investering med 20-årig annuitet, - resultat over 20-årig betragtningsperiode Positivt efter 3 år - akkumuleret resultat over 20 år 3 mio. kr. Forbrugerøkonomi Inklusiv moms Difference fjernvarmeforsyning - jordvarme -6.166 kr./år COWI A/S 1/1

Bilag 6: Forslag til ledningstracé