Dugfriske regnskabstal for 2014 v/ Ole Lillelund
Notering slagtesvin -2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56 Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret Gns. 10,35 9,50 9,00 8,50 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Smågrise pris 30 kg -2014 475 Gns. 419 425 375 Gns. 386 325 Gns. 411 275 Uge 1 Gns. 393 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 SPF, beregnet SPF pulje Porc-Ex A/S prognose
Hvede &soya pris 2013 og 2014 375 Årsskifte 325 Soya 275 225 175 Hvede 125 75
Resultat før regulering og skat 1000 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS 800 776 600 562 615 594 400 232 200 149 73 0-200 -59-218 -248-400 2013 2014
Resultat søer 30 kg 32 ejendom 2013 2014 Forskel Areal - ha 208 203-5 Årssøer 740 758 18 Smågrise produceret 19.498 20.679 1.181 Opnået pris / smågris 434 405-29 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel DB - Planteavl 1.323 1.168-155 DB - Svin 3.590 3.043-547 Anden landbrugsindtægt 342 322-20 Dækningsbidrag 5.255 4.533-722 Kapacitestomkostninger -2.762-2.806-44 Driftsmæssige afskrivn. -926-984 -58 Resultat af primær drift 1.567 743-824 Afkoblet støtte mv. 512 491-21 Finansiering mv. -1651-1.645 6 Resultat efter finansiering 428-411 -839 Privat indtægt 188 193 5 Resultat før reg. og skat 616-218 -828-79 -547
Resultat integreret 15 ejendom. 2013 2014Forskel Areal - ha 272 271-1 Årssøer 457 470 13 Slagtesvin produceret 9.667 9.954 287 Fravænnede grise / årsso 31,0 31,7 0,70 Opnået pris / slagtesvin - Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014Forskel DB - Planteavl 1.962 1.751-211 DB - Svin 3.229 2.916-313 Anden landbrugsindtægt 285 333 48 Dækningsbidrag 5.476 5.000-476 Kapacitestomkostninger -2.975-3.125-150 Driftsmæssige afskrivn. -1.048-1.088-40 Resultat af primær drift 1.453 787-666 Afkoblet støtte mv. 599 603 4 Finansiering mv. -1509-1.486 23 Resultat efter finansiering 543-96 -639 Privat indtægt 233 245 12 Resultat før reg. og skat 776 149-604 -176-504
Resultat slagtesvin-22 ejendom 2013 2014 Forskel Areal - ha 238 242 4 Slagtesvin produceret 11.509 11.631 122 Opnået pris / smågris 428 403-25 Opnået afregning / slagtesvin 985 921-64 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel DB - Planteavl 1.508 1.438-70 DB - Svin 1.086 872-214 Anden landbrugsindtægt 270 284 14 Dækningsbidrag 2.864 2.594-270 Kapacitestomkostninger -1.499-1.525-26 Driftsmæssige afskrivn. -655-811 -156 Resultat af primær drift 710 258-452 Afkoblet støtte mv. 665 686 21 Finansiering mv. -1378-1.425-47 Resultat efter finansiering -3-481 -478 Privat indtægt 236 233-3 Resultat før reg. og skat 233-248 -528-136 -285
Dækningsbidrag spredning Søer 7 kg Lav GNS høj DB / so 2.703 3.406 4.058 Fravænnede grise / årsso 28,0 31,0 32,2 Pris pr. solgt gris 243 252 262 Søer 30 kg Lav GNS høj DB / so 3.128 4.014 5.232 Fravænnede grise / årsso 28,8 30,4 32,6 Pris pr. solgt smågris 390 405 426
Fremstillingsomkostninger Søer 7 kg. Kr. / smågris Lav Gns. Høj Foder 90 102 107 Øvrige. Stykomk. 21 27 28 Løn 41 47 49 Øvrige Kap. omkostninger 23 27 29 Kapitalomkostninger 30 37 39 Fremstilling pr. 7 kg. smågris 205 240 252 Søer 30 kg. Kr. / smågris Lav Gns. Høj Foder 185 202 227 Øvrige. Stykomk. 31 36 41 Løn 54 60 72 Øvrige Kap. omkostninger 34 39 45 Kapitalomkostninger 35 41 41 Fremstilling pr. 30 kg. smågris 339 378 426
Søer 30 kg - Elementers betydning for DB Antal grise 17% Foder 27% Pris 51% Diverse 1% Veterinær 3% Avl & råd 1%
Spredning slagtesvin Lav GNS høj DB / produceret slagtesvin 35 75 105 Salgspris / slagtesvin 898 921 945 Indkøbspris / smågris -398-403 -429 Foderomkostning / slagtesvin -403-388 -345 Øvrige omkostninger / slagtesvin -20-13 -7 Slagtesvin Kr. / kg. Lav Gns. Høj Indkøb smågris 5,05 4,84 4,44 Foder 4,88 4,52 4,33 Øvrige. Stykomk. 0,21 0,17 0,15 Løn 0,58 0,52 0,49 Øvrige Kap. omkostninger 0,55 0,51 0,47 Kapitalomkostninger 0,83 0,64 0,46 Fremstilling pr. kg. slagtesvin 12,10 11,20 10,34
Slagtesvin - Elementers betydning for DB Foder 42% Indkøb/afregning 56% Veterinær 1% Diverse 1% Avl & råd 0%
Kapacitetsomkostninger Søer 30 kg Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Energi og brændstof -537-491 46 Maskinstation -215-205 9 Vedligeholdelse -404-408 -4 Invst.over driften -24-23 2 Lønomkostninger -1132-1219 -88 Ejendomsskat og forsikringer -159-163 -4 Diverse omkostninger -290-296 -6 Kapacitesomkostninger i alt -2.762-2.806-45
Nøgletal oversigt 2014 Alle beløb er i 1.000 kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Resultat før finan. 915 1.233 1.391 944 1.150 Resultat efter finan. -325-411 -96-481 -289 Privat indtægt 266 193 245 232 362 Resultat før reg. og skat -59-218 149-249 73 Faktiske betalt rente 2,82% 2,87% 2,17% 2,77% 2,41% Afkastningsgrad 1,83% 2,20% 1,30% 1,25% 1,04% Afkastningsgrad: Res. Primær drift + EU + anden virksomhed + netto forpagtning Landbrugsaktiver
Likviditets udvikling Søer 500 0 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret 2013 2014 2013 2014 2013 2014 251 238-205 -90-168 -500-693 -1000-967 -1.032-1.048-1500 -1.292-1.357-2000 -2.116-2500 Investeringer Likviditetsbehov/-overskud
Likviditets udvikling slagtesvin 0 Slagtesvin -12 FRATS 2013 2014 2013 2014-200 -400-600 -507-455 -800-762 -1000-927 -1200-1.147-1400 -1.298-1600 Investeringer -1.477 Likviditetsbehov/-overskud
Forudsætninger prognose Pris ændring pr. 7 kg. smågris -38 Pris ændring pr. 30 kg. smågris -59 Pris ændring pr. kg. slagtesvin -1,35 Foderpris Uændret Der indregnes ikke konjunktur i 2015
Prognose 2015 Søer 30 kg 2013 2014 2015 Areal - ha 208 203 203 Årssøer 740 758 758 Smågrise produceret 19.498 20.679 20.679 Opnået pris / smågris 434 405 346 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 2015 DB - Planteavl 1.323 1.168 1.130 DB - Svin 3.590 3.043 2.467 Anden landbrugsindtægt 342 322 322 Dækningsbidrag 5.255 4.533 3.919 Kapacitestomkostninger -2.762-2.806-2.806 Driftsmæssige afskrivn. -926-984 -984 Resultat af primær drift 1.567 743 129 Afkoblet støtte mv. 512 491 491 Finansiering mv. -1651-1.645-1.694 Resultat efter finansiering 428-411 -1.074
Prognose 2015 -Slagtesvin 2013 2014 2015 Areal - ha 238 242 242 Slagtesvin produceret 11.509 11.631 11.631 Opnået pris / smågris 428 403 344 Opnået afregning / slagtesvin 985 921 806 Alle beløb i 1.000 kr. 2013 2014 2015 DB - Planteavl 1.508 1.438 1.430 DB - Svin 1.086 872 446 Anden landbrugsindtægt 270 284 284 Dækningsbidrag 2.864 2.594 2.160 Kapacitestomkostninger -1.499-1.525-1.525 Driftsmæssige afskrivn. -655-811 -811 Resultat af primær drift 710 258-176 Afkoblet støtte mv. 665 686 686 Finansiering mv. -1378-1.425-1.451 Resultat efter finansiering -3-481 -941
Forskel produktions-/ afregningspris, 2015 Sohold 20.700 smg ---kr pr gris --- Fremstillings pris, gns 378 Forventet pris 346-32 Ubalance, kr i alt -662.000 Integrerede 10.000 sl.svin ---kr pr gris --- Fremstillings pris, gns 940 Forventet pris 806-134 Ubalance, kr i alt -1.340.000 Slagtesvin 11.600 sl.svin ---kr pr gris --- Fremstillings pris, gns 940 Forventet pris 806-134 Rabat smågrise 50% -67 Ubalance, kr i alt -777.000
Hvordan kommer vi igennem 2015? Hold dampen oppe / tro på det Det ser sort ud / men det kan hurtigt vende Sæt det rigtige hold / pas dine medarbejdere Brug resten af tiden på foder (forbrug/priser) Vær bedre end naboen
Hvad kan I selv ændre på? Udnyt kapaciteten Fremstillingsprisen optimering Få samlet tingene / skær det overflødige væk Fokus på bundlinje er det en forretning? Energiinvesteringer Udvejning af slagtesvin Klimacontainer / farestier