Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE
PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet af HLLM/NBL Kontrolleret af JNEM Godkendt af FU Beskrivelse Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven Ref. 1100017963 Dokument ID 550158-1 / SINDAL-2-001 Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.com/energy
INDHOLD 1. INDLEDNING 1 1.1 Indstilling og det videre forløb 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 3.1 Varmeforsyningsloven 2 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 2 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 3 5.1 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg 3 6. TIDSPLAN 4 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. 5 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLINGER MED VIRKSOMHEDER M. FL. HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER 5 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 5 10. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER 6 10.1 Miljømæssig vurdering 6 10.2 Energivurdering 6 11. SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING 7 12. SELSKABSØKONOMISK VURDERING 8 13. FØLSOMHED 9 14. KONKLUSION 10 BILAG Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Selskabsøkonomi Bilag 3 Samfundsøkonomi
1 af 18 1. INDLEDNING Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for etablering af ORC-anlæg og en tilhørende. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 566 af 30/04 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning med nuværende produktionsanlæg (referencen) og det nuværende anlæg kombineret med ORC-anlæg og (projektet). De samfundsøkonomiske beregninger viser et overskud ved investering i ORC-anlæg kombineret med en frem for den nuværende kapacitet på 8,7 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.. Disse beregninger viser et overskud på likviditeten set over beregningsperioden på ca. 131 mio. kr. over 20 år. Med i de gode samfunds-og selskabsøkonomiske resultater - er ikke den række af øvrige forhold og argumenter, der er med til at sikre Hjørring Kommune et godt projekt som: Anvendelsen af lokal og regional biomasse kan skabe lokale arbejdspladser. Da forbrugeren er bundet til at forbruge varme, vil en besparelse i varmeudgiften betyde et større rådighedsbeløb, som kan bruges på andre produkter/ydelser i lokalområdet. Dermed vil besparelsen i varmeudgiften være med til at skabe mere vækst i lokalområdet. Forsyningssikkerheden øges, da varmeværket får flere ben at stå på. 1.1 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Hjørring Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter etablering af: ORC-anlæg og tilhørende bygning Absorptionsvarmepumpe
2 af 18 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Baggesvognsvej 32 9870 Sindal Kontaktperson: Jesper Skrubbeltrang Tlf.: 9893 6733 Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade 11 9000 Aalborg Kontaktperson: Flemming Ulbjerg Tlf.: 5161 5887 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 3.1 Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1184 af 14. december 2014 samt til Bekendtgørelse nr. 566 af 30/04 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Hjørring Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015.) bilag 2 punkt 3a. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVMbekendtgørelsens 2. Der indsendes en VVM-anmeldelse af projektet, der behandles sideløbende med projektforslaget. Det vurderes, at projektforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er ikke udført en vurdering efter lovgivningen i forbindelse med dette projektforslag.
3 af 18 Projektområdet er i Kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune udlagt til erhvervsformål, rammeområde nr. 300.3120.20. I rammebestemmelserne er der fastlagt en bygningshøjde på 12,5 meter. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med rammeområdets bestemmelser hvad angår bygningshøjde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 05.52.2006 der udlægger området til erhvervsformål. I planbestemmelserne er der fastlagt en bygningshøjde på 8,5 meter. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen hvad angår bygningshøjde. Der er lavet en aftale om, at de skal udarbejdes en ny lokalplan for projektområdet. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT TEKNISKE ANLÆG Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. s forsyningsområde ændres ikke ved dette projekt. 5.1 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Til beregningerne anvendes Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra december 2014, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag. Herudover anvendes følgende beregningsforudsætninger: Anlægstype Brændsel Årlig varmeproduktion [MWh] CM- Værdi Totalvirkningsgrad Reference Gaskedel Naturgas 28.850 0 98 % Gasmotor Naturgas 300 0,8 90 % Projekt Gaskedel Naturgas 2.150 0 98 % ORC + abs.vp. Flis 27.000 0,193 121 % Tabel 1: Produktionsdata for fjernvarmeprojektet. Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker næsten udelukkende på varmeværkets naturgasfyrede kedler. ORC-anlægget har en installeret varmeeffekt på ca. 4 MW. Absorptionsvarmepumpen har en effekt på 1 MW, og kombineret kan de to anlæg levere 5 MW. Varmebehovet an net er ca. 29.150 MWh pr. år og det maksimale effektbehov er 10,8 MW. Projektet omfatter et nyt biomassekraftvarmeværk monteret med effektiv røggaskondensering, drevet af en. Anlægget forsynes med flis som brændsel. Varmen fra flis afgives til et system af røggasvekslere, der opvarmer olie til lidt over 300 grader. Den opvarmede olie tilføres den elproducerende enhed. Organic Rankine Cycle. (ORC) hvor den tilførte energi dels producerer el. (19 % af tilført energi) og dels producerer varme. Varmen produceres i ORC-anlæggets kondensator og udgør 81 % af den tilførte energi. Udover varme fra ovenstående kondensator produceres også varme på røggassen fra kedelanlægget. Den påbyggede får sin drivenergi fra oliekredsløbet, og nedkø-
4 af 18 ler røggassen i det sidste trin til 15 25 grader, afhængig af brændsel og årstid. Varmen fra n tilføres fjernvarmekredsen, som en del af forsyningen til nettet. Den samlede investering i ORC-anlæg,, fjernvarmeledning og bygning er anslået til 57 mio Budgetoversigt: - Bygning, inkl. flislager og mandskabsfaciliteter. 15,00 mio.kr. - Kran, kedel, olieinstallation, røgsystem mv. 20,00 mio. kr. - ORC 10,00 mio. kr. - Varmepumpe og øvrig installation 5,00 mio. kr. - Grund og byggemodning. 2,00 mio. kr. - Øvrige omkostninger, inkl. rådgivning. 5,00 mio. kr. - Totalt, ekskl. moms. 57,00 mio. kr. Bygningerne afskrives over 50 år, og dermed afskrives 2/5 af værdien i beregningsperioden. Det forventes, at grunden kan sælges til samme pris, hvis anlægget nedlægges en dag, hvorfor investeringen afskrives over 100 år og dermed har begrænset betydning for de økonomiske beregninger. Anlægsoverslagene er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. Øvrige anlæg afskrives over 20 år, som svarer til beregningsperioden. Ved uændret drift, dvs. i referencen, må det ventes, at kraftvarmeanlægget demonteres efter 2018 på grund af grundbeløbets bortfald. For at sikre forsyning vil der være behov for at investere i endnu en gaskedel, da der for nuværende kun er installeret én gaskedel. Der vil være behov for en ny bygning, da der ikke er plads i den eksisterende. Ny gaskedelinstallation, inkl. bygning, jordkøb, rådgivning mv. vurderes til 11 mio. kr. og forventes gennemført i 2018. 6. TIDSPLAN Projektering opstarter umiddelbart efter godkendelse af varmeprojekt og lokalplan, og anlægget forventes idriftsat til fyringssæsonen 2017.
5 af 18 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Det nye varmeværk påtænkes placeret i et eksisterende industriområde i Sindal. Fra dette nye værk føres en transmissionsledning frem til det eksisterende varmeværk, hvorfra varmen som i dag distribueres til fjernvarmenettet. Der vil ikke være tale om arealafståelse eller lign. i forbindelse med projektet. Et større kort findes i bilag 1. Figur 1: Placering af grund til nye anlæg. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M. FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER HMN Naturgas I/S er som naturgasleverandør til Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. Der har været afholdt indledende afklaringsmøde med HMN Naturgas I/S i december 2015, hvor projektet og de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger og forudsætninger blev præsenteret og diskuteret. Forudsætninger er efterfølgende justeret iht. input fra HMN Naturgas I/S og er indarbejdet i dette projektforslag. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på anlægsinvesteringerne, og derfor medfører investeringen en betydelig nedsættelse af tarifferne. Den gennemsnitlige, årlige besparelse ved at investere i det nye anlæg forventes at blive ca. 7,5 mio. kr. Da Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. arbejder efter hvile i sig selv -princippet, er beløbet ikke en opsparing, men beløbet kan modvirke prisstigninger, der ellers ville kunne finde sted med det eksisterende anlæg.
6 af 18 Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. har ca. 1.400 forbrugere, som dækker over meget blandede forbrug til både privat og erhverv. Fordeles de 7,5 mio. kr. over varmeproduktionen på 29.150 MWh/år, er besparelsen ca. 257 kr./mwh og dermed ca. 4.650 kr. pr. standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh/år. 10. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER Den miljø- og energimæssige vurdering opgør de samlede udledninger og ressourceforbrug i tons over planperiodens 20 år. 10.1 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton 124.556 9.649 114.907 SO2 ton 1 4-3 NOx ton 95 158-63 PM2,5 (partikler) kg 0,00 0,10-0,10 Tabel 2: De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra referencen og projektet angivet for hele planperioden på 20 år. I projektet er der en mindre udledning af CO 2 fra fjernvarmen. Dette skyldes, at stort set hele varmeproduktionen omlægges fra fossilt brændsel til biomasse, der er defineret som CO 2 - neutralt. Den lavere mængde af CO 2-ækvivalenter for projektet indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. 10.2 Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 20 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Træflis GJ 0 1.865.000-1.865.000 Naturgas GJ 2.158.000 157.500 2.000.500 I alt brændsler GJ 2.158.000 2.022.500 135.500 Tabel 3: Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i GJ over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbruget er mindre med de nye anlæg, fordi de er mere effektive end de nuværende anlæg.
7 af 18 11. SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra december 2014. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente iht. energistyrelsens anvisning. Driftsperioden er beregningsteknisk sat til 2017-2036, hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau 2015. Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår af tabel 4, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på 8,7 mio. kr. ved anvendelse af de nye anlæg. Det betyder, at der er en samfundsøkonomisk gevinst. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 130,2 92,8 37,4 Drift og vedligehold Mio. kr. 4,6 11,1-6,5 Kapitalomkostninger Mio. kr. 11,6 59,4-47,8 Miljøomkostninger Mio. kr. 2,2 3,2-1,0 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 14,5 1,1 13,4 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -18,4-1,9-16,5 Elsalg Mio. kr. -1,7-31,4 29,7 I alt Mio. kr. 143,0 134,2 8,7 6% C:\ projects\ 1100017963 Sindal\ [ KVP_RAM Sindal ALT2.xlsm] SamfSUM Tabel 4: Samfundsøkonomiske nøgletal for projektet. Bilag 3 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 mio. kr. (2015 kr.) ORC-anlæg og 8 af 18 12. SELSKABSØKONOMISK VURDERING Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaberne skal samlet set hvile i sig selv. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 20 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. Dette kan dække over store forskelle de enkelte år, da nogle år vil have store indtægter, mens andre vil have store udgifter. De balanceres dog ud efter 20 år. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 2. Nedenstående graf viser Sindal Varmeforsynings likviditetsvirkning ved at anvende de nye anlæg. Der skal her tages i betragtning, at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser og deres fremskrivning, samt er der fastholdt en fast varmepris i alle 20 år. Projektet har en positiv likviditetsvirkning for fjernvarmeselskabet akkumuleret over hele perioden. Med tiden opstår der flere usikkerheder, hvor brændselspriser og omkostninger har en mindre sandsynlighed for at ligge i rette niveau. 140 120 100 Likviditetsbudget, total, Beregning på ORC Likviditet i 2036 = 130,9 mio. kr.. Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning 80 60 40 20 0 C:\projects\1100017963 Sindal\[KVP_RAM Sindal ALT2.xlsm]Selskab\$K$939 Figur 2: Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Sindal Varmeforsyning ved at udvide varmegrundlaget Som det fremgår, vil der være et selskabsøkonomisk overskud på ca. 131 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Det store overskud skyldes primært sparede omkostninger på brændsel og afgifter. Et selskabsøkonomisk overskud vil komme varmeforbrugerne til gode i form af lavere varmepriser, jf. hvile-i-sig-selv princippet. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere.
Mio. kr. ORC-anlæg og 9 af 18 13. FØLSOMHED Der er udført følsomhedsberegninger for projektforslaget med alternative investeringer samt flisog elpriser. For investeringerne er der udregnet både selskabs- og samfundsøkonomi med hhv. 10 % højere og lavere investeringer i projektet. Der er også udregnet både selskabs- og samfundsøkonomi med hhv. 10 % højere og lavere flispris i projektet. For elpriserne er der ligeledes udregnet både selskabs- og samfundsøkonomi med hhv. 10 % højere og lavere elpriser i projektet. Resultaterne over 20 år ses i nedenstående figurer. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Samfundsøkonomisk fordel ift referencen C:\projects\1100017963 Sindal\[KVP_RAM Sindal ALT2.xlsm]folsom\$I$204 Figur 3: Samfundsøkonomisk fordel ift. referencen over 20 år, projekt og følsomhedsberegninger I alle følsomhedsberegningerne er der bedre samfundsøkonomi end den nuværende situation. Alternativet med en prisstigning på 10 % stigning på flisprisen er alternativet, hvor omkostningerne er nærmest niveauet for omkostninger i referencen.
mio. kr. ORC-anlæg og 10 af 18 145 140 135 130 125 120 115 110 Selskabsøkonomisk fordel ift referencen C:\projects\1100017963 Sindal\[KVP_RAM Sindal ALT2.xlsm]folsom\$I$204 Figur 4: Selskabsøkonomisk fordel over 20 år for projektet og følsomhedsberegninger I Figur 4 ses resultaterne af følsomhedsberegningerne for selskabsøkonomierne sammenlignet med referencen over 20 år. Søjlerne indikerer dermed forskellen mellem følsomhedsberegningerne og referencen, og at alle følsomhedsberegningerne har bedre selskabsøkonomi end referencen. Ikke overraskende er det følsomheden med den høje afregningspris på el fra ORC-anlægget, der har den bedste selskabsøkonomi. Selskabsøkonomien må vurderes at være robust med de nye anlæg. 14. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Hjørring Kommune.
0-1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT
0-1
0-1 BILAG 2 SELSKABSØKONOMI
0-1 Alternativ 20 års periode - med udgangspunkt i startår for beregning F4 An forbruger og Øer, incl fjv-net 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Kapitalomkostninger Mio kr 3,94 3,86 3,78 3,70 3,63 3,56 3,49 3,42 3,35 3,28 3,22 3,15 3,09 3,03 2,97 2,91 2,85 2,79 2,74 2,69 Køb af brændsel Mio kr 5,39 5,46 5,52 5,58 5,63 5,68 5,73 5,78 5,83 5,88 5,93 5,98 6,03 6,08 6,13 6,18 6,23 6,28 6,33 6,33 Salg af el Mio kr -1,42-1,47-1,45-1,46-1,57-1,67-1,78-1,89-1,99-2,10-2,21-2,31-2,42-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr -0,63-0,62-0,61-0,59-0,58-0,57-0,56-0,55-0,54-0,53-0,52-0,50-0,49-0,49-0,48-0,47-0,46-0,45-0,44-0,43 Afgifter Mio kr 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 D&V fast Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 8,68 8,63 8,65 8,63 8,51 8,39 8,28 8,16 8,04 7,93 7,82 7,71 7,61 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,46 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 8,68 8,63 8,65 8,63 8,51 8,39 8,28 8,16 8,04 7,93 7,82 7,71 7,61 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,46 Reference Kapitalomkostninger Mio kr 0,00 0,81 0,79 0,78 0,76 0,74 0,73 0,72 0,70 0,69 0,67 0,66 0,65 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,00 0,00 Køb af brændsel Mio kr 7,85 7,89 7,99 8,06 8,07 8,10 8,11 8,12 8,13 8,18 8,23 8,27 8,30 8,33 8,40 8,46 8,51 8,56 8,61 8,61 Salg af el Mio kr -0,08-0,08-0,08-0,08-0,09-0,09-0,10-0,10-0,11-0,12-0,12-0,13-0,13-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 D&V fast Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 14,84 15,69 15,77 15,82 15,82 15,82 15,81 15,80 15,79 15,82 15,85 15,87 15,88 15,90 15,95 16,00 16,04 16,08 15,54 15,54 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 14,84 15,69 15,77 15,82 15,82 15,82 15,81 15,80 15,79 15,82 15,85 15,87 15,88 15,90 15,95 16,00 16,04 16,08 15,54 15,54 Besparelse Mio kr 6,15 7,06 7,12 7,19 7,31 7,42 7,53 7,64 7,74 7,89 8,02 8,15 8,28 8,40 8,45 8,50 8,54 8,58 8,03 8,07 Varmeproduktion MWh 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 29150 Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 211,1 242,2 244,2 246,6 250,6 254,6 258,4 262,1 265,7 270,6 275,2 279,7 284,0 288,1 289,9 291,6 293,0 294,2 275,6 277,0 Årets resultat mio. kr. 6,15 7,06 7,12 7,19 7,31 7,42 7,53 7,64 7,74 7,89 8,02 8,15 8,28 8,40 8,45 8,50 8,54 8,58 8,03 8,07 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 6,06 12,93 19,71 26,39 32,98 39,56 46,12 52,71 59,25 65,81 72,38 78,94 85,48 92,00 98,45 104,85 111,11 117,30 122,82 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 6,15 13,12 20,05 26,90 33,69 40,40 47,09 53,76 60,46 67,13 73,83 80,53 87,22 93,88 100,45 106,95 113,39 119,69 125,33 130,89
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 mio. kr. (2015 kr.) ORC-anlæg og 0-2 140 120 100 Likviditetsbudget, total, Beregning på ORC Likviditet i 2036 = 130,9 mio. kr.. Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning 80 60 40 20 0 C:\projects\1100017963 Sindal\[KVP_RAM Sindal ALT2.xlsm]Selskab\$K$939
0-1 BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMI
0-1 Samfundsøkonomi 2012 2013 Samlet samfundsøkonomi for scenariet Enhed ALT2 ORC Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr. 92,8 130,2 37,4 Elpris kr./m 377 Elsalg/Elkøb mio. kr. -31,4-1,7 29,7 Drift og vedligehold mio. kr. 11,1 4,6-6,5 Kapitalomkostninger mio. kr. 59,4 11,6-47,8 Miljøomkostninger mio. kr. 3,2 2,2-1,0 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 1,1 14,5 13,4 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -1,9-18,4-16,5 I alt mio. kr. 134,2 143,0 8,7 C:\ projects\ 1100017963 Sindal\ [ KVP_RAM Sindal ALT2.xlsm] SamfSUManlæg
Gaskedel Biomasse kv Bygninger Elkedel Jordkøb Gasmotor ORC-anlæg og 0-2 Delresultater Alternativ Produktionsanlæg 07 08 09 11 12 13 Sum anlæg Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 92,8 9,5 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. -31,4 0,0-31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 11,1 0,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Varmepris mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 59,4 0,0 48,4 9,7 0,0 1,4 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 3,2 0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 1,1 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -1,9-1,4-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt mio. kr. 134,2 9,7 113,5 9,7 0,0 1,4 0,0
0-3 Referencen Produktionsanlæg 07 08 09 11 12 13 14 15 Sum anlæg Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Gaskedel Biomasse kv Bygninger Elkedel Jordkøb Gasmotor tom tom Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 130,2 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,7 0,0 0,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 2,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 14,5 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -18,4-18,2 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 I alt mio. kr. 143,0 141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0