Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår diverse puljer til senere fordeling under politikområdet. Budget Beløb i hele 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Byråd m.v. 10.530 12.303 10.529 12.302 Administrationsbygninger 16.233 15.562 15.563 15.563 Sekretariat og forvaltninger 432.956 430.308 429.536 429.536 Erhvervsfremme og turisme 497 497 497 497 Diverse puljer m.v. 55.082-17.687-51.804-85.759 I alt 515.298 440.983 404.321 372.139 Bemærkninger 2016-2019 Byråd m.v. Tilskud til politiske partier Partier (kandidatlister), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 338.000 kr. årligt. Byrådet Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægsog udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 9.151.000 kr. Der kan ikke, udover borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster. Til hvert af de stående udvalg er budgetlagt et beløb på enten 30.000 kr. eller 40.000 kr. Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 1.015.000 kr. årligt.
Valg Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af 2 valg i budgetperioden, nemlig Byråds- og Regionsrådsvalg i 2017 samt Folketingsvalg i 2019. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1.800.000 kr. Administrationsbygninger Kommunale administrationsbygninger Udgifter til rådhusbetjente, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Rengøring udføres af Den Centrale Rengøringstjeneste. Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt. Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2014 og med udgangspunkt i de forventede priser for 2016. Lejede administrationsbygninger Der er budgetteret en samlet udgift på 6.855.000 kr., hvoraf leje af bygninger er budgetteret med 1.208.000 kr. vedrørende Sct. Jørgensgade 1, 2.310.000 kr. vedrørende Domhusgade og 632.000 kr. vedrørende Staldgården. Sekretariat og forvaltninger Den samlede udgift er budgetteret til 432.956.000 kr. i 2016. Personalerelaterede sundhedsordninger Den årlige udgift er budgetteret til 1.700.000 kr., der administreres af Centralforvaltningen. Tinglysningsafgifter Tinglysningsafgifter, der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat er budgetteret til 300.000 kr. Administrative fællesformål Udgifter til mødevirksomhed for Direktionen og Kolding Kommunes Chefforum (KKC) afholdes her. Det samme gælder for aflønning af fællestillidsrepræsentant for HK-området samt udgifter i forbindelse med sikkerhedsorganisation. Økonomiudvalget er bemyndiget til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF). Elever Der er afsat 3.939.000 kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af Centralforvaltningen. Forsikring Der er afsat 4.484.000 kr. i 2016 til fælles forsikringer.
Ophavsrettigheder 250.000 kr. er i 2016 budgetlagt til ophavsrettigheder. Kantiner Den samlede udgift er budgetteret til 6.033.000 kr., mens indtægt ved salg er budgetteret til 3.446.000 kr. Området administreres af rengøringsafdelingen. Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik. Planlægningsaktivitet Der er afsat 400.000 kr. årligt til planlægningsaktivitet. Budgettet anvendes primært til konsulentydelser. Lederudvikling 1.060.000 kr. er årligt afsat til løbende lederudvikling. Beløbet disponeres af Centralforvaltningen Sektorforvaltning Den samlede udgift er budgetteret til 147.122.000 kr. fordelt med: 60.230.000 kr. vedrørende Centralforvaltningen 56.589.000 kr. vedrørende By- og Udviklingsforvaltningen 20.028.000 kr. vedrørende Børne- og Uddannelsesforvaltningen 10.275.000 kr. vedrørende Senior- og Socialforvaltningen Fælles it og telefoni Den samlede udgift er budgetteret til 73.545.000 kr., fordelt med 35.317.000 kr. vedrørende IT-afdelingen, 31.406.000 kr. vedrørende fælles it-udgifter og 6.822.000 kr. vedrørende telefoni. Administration vedrørende jobcentre I forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, har Kolding Kommune den 1. juli 2009 overtaget medarbejdere og arbejdsopgaver fra staten. Udgiften er budgetteret til 87.451.000 kr. Naturbeskyttelse Der er i årsbudgettet afsat 1.700.000 kr. til naturbeskyttelse. Miljøbeskyttelse 8.572.000 kr. er budgetlagt til miljøbeskyttelse i 2016. Byggesagsbehandling Der er budgetteret en udgift på 7.235.000 kr. og en indtægt på 7.502.000 kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. Takster fremgår af www.kolding.dk.
Voksen-, ældre- og handicapområdet Udgiften på 22.352.000 kr. vedrører Seniorområdet og Socialområdets andel udgør 32.871.000 kr. Det specialiserede børneområde Under Senior- og Socialforvaltningen er der budgetteret en udgift på 21.454.000 kr. ekskl. udgifter til løn. Udbetaling Danmark I 2016 er der budgetteret 23.804.000 kr. til Udbetaling Danmark. Erhvervsfremme og turisme Designsekretariatet er budgetteret til 497.000 kr. i 2016. Diverse puljer m.v. Løn og barselspuljer I 2016 er budgetteret en nettoudgift på 9.450.000 kr. fordelt på: 21.624.000 kr. vedrørende barselsudligning -29.458.000 kr. vedrørende effektiviseringsmål 15.000.000 kr. vedrørende pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år 2.777.000 kr. vedrørende pulje til indsatser i socialt belastede boligområder 1.007.000 kr. vedrørende forebyggelse -36.371.000 kr. i 2017, -72.333.000 kr. i 2018 samt -109.017.000 kr. i 2019 vedr. omprioriteringsbidrag -1.500.000 kr. vedrørende tværgående sundhedsindsats, alle områder Barselsudligning fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel. Effektiviseringsmålet løber fra 2011 til 2019 og vedrører effektiviseringsindsatser på alle politikområder. Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts 2015. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. Pulje til indsatser i socialt belastede boligområder fordeles af Økonomiudvalget på baggrund af et af Direktionen udarbejdet forslag til fordeling. Pulje vedrørende forebyggelse vedrører indsatser til reduktion af risiko. Beløbet fordeles af Direktionen.
Omprioriteringsbidraget er indarbejdet som konsekvens af regeringsgrundlaget, idet forslag/handleplan for konkret udmøntning afventer Byrådets vedtagelse af budgetprocedure for 2017. Udmøntning tværgående sundhedsindsatser afventer Direktionens udarbejdelse af handlingsplan. Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier Der er budgetteret en årlig udgift på 38,3 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier. Central pulje til dækning af arbejdsskader Udgiften er budgetteret til 7,3 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området. Udgiften skønnes at være stigende og på sigt skal puljen tilføres yderligere midler.