Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen, som varetager aldersgruppen 0-18 år. Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste, Sundhedsplejen 7.043 7.043 05.25.10 Fælles formål 33.488-2.384 31.104 05.25.11 Dagpleje 50.310-12.626 37.684 05.25.13 Børnehaver 22.186-7.629 14.557 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 144.645-42.116 102.529 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.182-7.719 5.463 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner 7.643-1.748 5.895 Total budget til dagpasning 278.497-74.222 204.275 04.62.89 Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: - almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) - vanskelige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) - dårlige forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: - Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner - Mødregruppe for unge mødre - Tværkulturel mødregruppe for indvandrere Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre, for at forebygge vold mod børn. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af fire sundhedssamtaler/undersøgelser på 10. år, sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser samt ind- og udskolingsundersøgelser af alle børn i kommunens skoler. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. 1
For at give børn med psykisk syge forældre en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter, hvor af den ene sundhedsplejerske betales af familieafdelingen og den anden af sundhedsplejen. Tværfaglige tiltag - Distriktsteam: Samarbejde mellem PPR (psykologisk, pædagogisk rådgivning), Familieafdelingen og Sundhedsplejen er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. - Kritiske situationer: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager. - Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen, i et stort tværfagligt projekt der skal forbedre den tværfaglige indsats overfor børn i familier med misbrug eller sindslidelse. - Åben anonym rådgivning: Rådgivning opstartet i 2009, hvor alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr. 0-18-årige viderestilles til Sundhedsplejen. - Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 500 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende). Der forventes 488 fødsler i år. 200 børn mellem 1 og 6 år (der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 250 ekstrabesøg) 6.739 skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses efter behov) 200 6-18-årige i specialinstitutioner Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (13 kommunesksoler og 1 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner. Pr. 01.01. 2011 har Sundhedsplejen 14 sundhedsplejersker svarende til 11,75 fuldtidsstillinger, den ledende sundhedsplejerske på 37 timer ugentligt samt en sekretær på 20 timer ugentligt. Takstberegning 2
Der er ingen takster på området. Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud 05.25.10 Fælles formål Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 2 % dagplejen 15% børnehaver 8 % Integrerede institutioner Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr. 151.500 ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr. 470.400 eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 22 % dagplejen 18 % børnehaver 15 % Integrerede institutioner 17 % klub Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 3
Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2011 er kr. 6.172 pr. måned for 0 til 2 år og kr. 3.425 pr. måned for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2011 er kr. 6.995 for 0 til 2 år og kr. 3.882 for 3 til 6 år Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 19 pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør kr. 11.600. Med erfaring fra perioden 2006-2009 benyttes i gennemsnit 14 af de19 pladser. I samme periode har der været ekstra optag på PAU elev uddannelsen som er finansieret af midlerne til aflønning af pædagogstuderende. PAU elever: Uddannelsen som Pædagogiskassistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen og der er løn i hele forløbet. Der er afsat kr. 828.527 i budgettet til at aflønne PAU-elever. Frederikssund Kommune er forpligtiget til at optage 17 elever årligt. Optaget sker i maj måned. En PAU elev aflønnes med kr. 10.206 pr. måned. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse) PAU. Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr. 71.190. 4
Pulje kr. 412.068 til sprogarbejde i daginstitutionen Skuldshøj i Frederikssund. Puljen bruges til aflønning af 2-sprogspædgog. Udenomsarealer: Området skal i 2011 i fællesudbud. Indtil dette er gennemført fastholder institutionernerne deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Behov for alternativ pasning skal meddeles af forældrene senest 1 måned før. Såfremt der ikke er meddelt et behov, tilbydes der ikke alternativ pasning. Pulje til dækning af udgifter til behovspasning i uge 29 og 30 Der er afsat en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med behovspasning i uge 29 og 30. Puljen er beregnet med udgangspunkt i, at 4 institutioner fordelt på bycentrene i kommunen holdes åbne. Der er for 2011 budgetteret med en udgift på kr. 515.748 til dette formål. Støttepædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. 5
Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. De normerede timer udgør pr. uge : Fuldtids stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 27,47 Støttepædagoger 1.016,24 1,00 Leder 37,00 28,47 ialt 1.053,24 Der til budgetvedtagelsen 2011 indregnet en 5,5% besparelsen årligt på 649.000 kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til 270.400 kr., i normerede timer er der ikke taget højde for besparelsen. Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for dagtilbud på serviceydelserne, der er angivet i den efterfølgende tabel. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabellen. Enhedsudgiften er kommunens udgift til en plads. Der er en mindre forskel mellem enhedsudgiften pr. plads, der er anvendt i demografiberegningerne og i takstberegningen for 2011 da de endelige takster ikke var kendt på tidspunktet for demografiberegningerne. Enhedsudgiften pr. plads ifølge takstberegningen for 2011 vil blive anvendt når befolkningsprognosen for 2011 foreligger og demografipuljerne skal revideres. Demografiregulering af serviceydelser inden for dagtilbud Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads Målgruppe Dagpleje 82.713 0-2 årige Vuggestue 103.025 0-2 årige Børnehave 53.338 3-5 årige Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i efterspørgslen efter pladser inden for dagtilbud som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i målgruppe og antal pladser for serviceydelserne Aldersgruppe 2010 2011 2012 2013 2014 antal børn -46-34 15-15 -3 0-2 årige antal vuggestuepladser -16-12 5-5 -1 antal dagplejepladser -12-8 4-4 -1 3-5 årige antal børn -95-54 -52-25 -14 antal børnehavepladser -86-49 -47-23 -13 Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2011 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra 2012. 6
Dagpleje - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2011-2014 (1000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Demografieffekt 2009-1.611-1.611-1.611-1.611 Demografieffekt 2010-966 -966-966 -966 Demografieffekt 2011-352 -704-704 -704 Demografieffekt 2012-2014 0 155 155-30 Samlet -2.930-3.128-3.128-3.312 Vuggestue - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2011-2014 (1000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Demografieffekt 2009-2.776-2.776-2.776-2.776 Demografieffekt 2010-1.665-1.665-1.665-1.665 Demografieffekt 2011-606 -1.212-1.212-1.212 Demografieffekt 2012-2014 0 267 266-53 Samlet -5.047-5.386-5.387-5.706 Børnehave - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2011-2014 (1000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Demografieffekt 2009-486 -486-486 -486 Demografieffekt 2010-4.597-4.597-4.597-4.597 Demografieffekt 2011-1.308-2.617-2.617-2.617 Demografieffekt 2012-2014 0-1.252-3.117-4.073 Samlet -6.391-8.951-10.816-11.772 Demografipuljen for 2010-2013 vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2010 er konstateret. Demografipuljerne vil ligeledes blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). 7
05.25.11 Dagpleje Budget- og styringsprincipper: Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 440 Fuldtidsdagpleje pladser. Der er budgetlagt 113 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 8 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 40 pladser fordelt mellem distrikterne. De 8 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 405 pladser. Normerede timer til tilsynsførende: Leder 37,00 timer Tilsyn 278,61 timer 15 dagplejer til 1 tilsynsførende Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2011 kr. 1.860,00 pr. barn. Diverse Bestyrelsesarbejde: Dagplejen har 4 bestyrelser. Der er afsat kr. 6.190 pr. bestyrelse Administration: Der er afsat kr. 200 pr. barn til administration. Uddannelse: Der er afsat kr. 2.800 pr. fuldtidsansat i dagplejen. Telefongodtgørelse: Der er afsat kr. 1.070 pr. fuldtidsansat i dagplejen. Ekstra skraldestativ: Der er afsat kr. 350 pr. dagplejer. Legestuer: 8
Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. El, vand og varme: Budget efter forbrug for tidligere år. Rengøring: Udgifterne afholdes af central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer / indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Fuldtids dagpleje Kr. 2.558 9
05.25.13 Børnehaver 05.25.14 Integrerede Daginstitutioner Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2011: Alder Børn fra 0-2 år Børn fra 3 år skolestart Enhedsvægt 2 enheder 1 enhed Institutioner under 46 enheder bliver tildelt forholdsmæssigt flere personaleressourcer end institutioner over 45 enheder. Antal enheder Belastningsgrad < 45 enheder 9,47 > 46 enheder 9,97 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Institutioner der har under 45 enheder normeres før årets begyndelse ud fra den forventede gennemsnitlige belægning. Hvis institutionen ved årets udgang ikke har haft det forventede børnetal reguleres den ikke i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft. Ledelsestid : Frederikssund Kommune vægter ledelse som disciplin og forventer derfor, at lederne i daginstitutionerne agerer som leder på fuldtid. Som udgangspunkt kan nedenstående timebetragtning dog anvendes som målestok for forventet timeforbrug for ledelse. Enhedstal Timer pr. enhed Første 45 enheder 0,45 timer / enhed Mellem 46 og 90 enheder 0,35 timer / enhed Over 90 enheder 0,25 timer / enhed Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr. 358.000. Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. 10
Besparelse i budget 2011 Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5.4 mio. kr. på åbningstid og 3.0 mio. kr. på struktur. Budgetbesparelserne vil blive udmøntet i 2011 med halvårsvirkning fra 1. august 2011. Herudover er der indlagt en besparelse på 390.000 kr. på normbeløbet. Besparelsen har helårseffekt i 2011. Grundnormeringer i dagpleje/børnehaver/integrerede institutioner inkl. selvejende institutioner og puljeinstitutioner Frederikssund kommune oplever ligesom mange andre af omegnskommunerne i Region Hovedstaden et faldende børnetal. I alt forudsiger Frederikssund Kommune prognose, at der fra 2010 til 2011 vil være et fald i antallet af 0-5 årige i kommunen på 141 børn. I 2012 falder det yderligere 88, og i 2013 og 2014 ca. 40 pr. år. Alder 2010 2011 2012 2013 2014 0 408 438 426 419 416 1 487 429 459 451 446 2 518 500 448 478 471 3 524 528 513 465 495 4 582 533 539 527 483 5 636 587 541 550 539 i alt 3.155 3.014 2.927 2.890 2.850 Difference -141-88 -37-40 Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som konsekvens af det faldende børnetal den 29. november 2010 besluttet pr. 1. maj 2011 at lukke Børnehuset i Skuldelev, Naturbørnehaven i Frederikssund og vuggestueafdelingen på Stenhøjgaard i Frederikssund. Der vil i løbet af 2011 forventeligt ske en yderligere tilpasning af området. Nedenstående normeringer er fastsat på baggrund af det forventelige børnetal i 2011 opgjort på den enkelte institution på baggrund af venteliste. Pladsanvisningen vil ved øget efterspørgsel (ud over nedenstående) indskrive børn i den enkelte institution optil den grundnormering institutionen havde i 2010. 11
Grundnormering 2011 Skoledistrikt Funktion Sted Åbningstid 0-2 års pladser Vuggestuepladser Dagplejepladser Børnehavepladser Byvangskolen 05.25.14 Bakkebo 54,00 12 30 05.25.14 Strandstrædet 54,00 20 27 05.25.14 Kroghøj 54,00 15 44 05.25.14 Troldhøj 54,00 12 34 Lindegårdsskolen 05.25.11 Dagpleje 55 Total distrikt 59 135 05.25.13 Slangerup bh. 54,00 41 05.25.19 Møllevang 54,00 20 36 05.25.14 Lindehuset 54,00 12 39 05.25.13 Øparken 55,25 49 05.25.13 Siflingen 49,50 43 Græse Bakkebyskolen 05.25.11 Dagpleje 76 Total distrikt 32 208 05.25.14 Højvang 51,50 17 43 05.25.14 Fjordtoppen 55,00 12 29 05.25.14 Toftelund 53,00 15 30 Marienlystskolen 05.25.11 Dagpleje 16 Total distrikt 44 102 05.25.14 Skuldshøj 51,50 23 55 05.25.14 Pilehaven 53,00 26 42 Falkenborgskolen 05.25.11 Dagpleje 31 Total distrikt 49 97 05.25.14 Nørresvinget 51,50 12 36 05.25.14 Mariendal 57,00 20 28 05.25.14 Valmuevej 53,00 12 37 05.25.14 Ådalen 55,00 16 30 05.25.14 Troldehøj 52,20 19 44 05.25.14 Lærkereden 53,00 16 29 05.25.13 Naturbørnehaven* 51,00 22 05.25.14 Stenhøjgaard* 51,50 16 44 05.25.11 Dagpleje Total distrikt 111 270 12
Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Åbjergskolen 05.25.14 Møllevej 53,00 13 34 05.25.14 Maglehøj 53,00 12 34 05.25.14 Rørskov 55,00 8 33 Oppe Sundby Skole 05.25.11 Dagpleje 44 Total distrikt 33 101 05.25.14 Stagetorn 51,50 24 45 05.25.13 Sct. Georggården 50,50 32 05.25.14 Ørnesten 51,50 23 41 Jægerspris Skole 05.25.11 Dagpleje 48 Total distrikt 47 118 05.25.14 Slotsgården 52,50 12 46 05.25.14 Krabbedam 53,00 10 33 05.25.14 Regnbuen 53,50 9 39 05.25.14 Bakkegården 53,00 10 41 05.25.14 Vandkunsten 53,00 10 38 05.25.14 Gerlev 53,00 10 24 05.25.14 Katholt 53,00 8 18 Ferslev Skole Solbakkeskolen 05.25.11 Dagpleje 96 Total distrikt 69 239 05.25.13 Pilehuset 52,50 40 05.25.11 Dagpleje 15 Total distrikt 0 40 05.25.14 Kragebakken 54,00 13 47 05.25.19 Svanholm 49,00 5 15 Marbækskolen 05.25.11 Dagpleje 20 Total distrikt 18 62 05.25.14 Nordstjernen 52,50 20 26 05.25.13 Skolevejen 52,50 33 05.25.13 Tumlebo 52,50 37 05.25.13 Skibbyssen 52,50 34 05.25.11 Dagpleje 92 Total distrikt 20 130 13
Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Skuldelev Skole 05.25.14 Solstrålen 52,50 8 39 05.25.14 Børnehuset* 52,50 13 05.25.19 Skovbørnehaven 52,50 20 05.25.11 Dagpleje 25 Total distrikt 8 72 Grandtotal 490 1.574 Mad i dagtilbud Byrådet har besluttet, at vuggestuemad i Frederikssund Kommune er en obligatorisk del af dagtilbudsydelsen. Dette betyder, at Frederikssund Kommune yder et tilskud til bespisningen af de 0-2 årige på i alt 5.1 mio. kr. årligt. Forældrene opkræves 25 % af den samlede udgift. Der er afsat kr. 58 pr. vuggestuebarn til mad i 220 dage. Frokostordningen jf. Lov om ændring af Dagtilbudsloven af 11. juni 2010 for børnehavebørn har i efteråret 2010 været i afstemning blandt bestyrelser og forældre i Frederikssund Kommunes daginstitutioner. Resultatet af afstemningen var, at alle daginstitutioner i Frederikssund Kommune har valgt at fravælge den obligatoriske frokostordning for børnehavebørn. Byrådet har jf. ovenstående lovgivning valgt, at der i Frederikssund Kommune er afstemning om frokostordningen hvert andet år, hvorfor næste valg skal afholdes i sommeren 2012 med mulighed for ikrafttræden 1. januar 2013. Rengøringstimer: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Uddannelse: Der er afsat kr. 3.190 pr. fuldtidsstilling til uddannelse, derudover er der afsat kr. 308.388 til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til; inventar, forplejning udover frokostmåltidet, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel vuggestue- som børnehavebørn udgør i 2011 kr. 1.700 pr. barn. Administration: Der er afsat 410 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat 6.212 kr. pr. institution Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Vuggestue Kr. 3.076 Børnehave Kr. 1.649 14
Øvrige budgetbemærkninger: Diverse Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud El og varme: 2010-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Stjernen er en specialgruppe der hører under den integrerede institution Bakkebo, målgruppen er småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Forudsætninger for budgetlægningen: Institution Stjernen antal pladser 6 Specialbørnehaven Åbjergvejens børnehave målgruppe er børn med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder. finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Udgiften til Åbjergvejens børnehave er dækket ved salg af pladser til egne børn og udenbys børn. børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åbjergvejens bh. 6 9 15 Specialbørnehaven er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 20 børn til 15 børn. Takstberegning Åbjergvejens børnehave finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. 15
Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5,5% svarende til årligt 368.300 kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til 153.500 kr. Specialbørnehave Takst pr. år Åbjergvejens bh. 530.494 Diverse: El og varme: 2011-Budgetter prisfremskrevet med 3,19 % Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen Vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang 15 35 Skovbørnehaven 20 Privat legestue Legestuen Spiren får et årligt tilskud på kr. 10.000. 16