BILAG 1 Voksen Handicaps behov for bo- og dagtilbudspladser

BILAG 1 Voksen Handicaps behov for bo- og dagtilbudspladser I denne analyse redegøres for pladsbehovet på bo- og dagtilbudsområdet for Voksenhandicap (VH) for Aarhus Kommune i perioden 2016-25. Der redegøres i det følgende først for VH s behov for botilbudspladser og efterfølgende for VH s behov for dagtilbudspladser. Analysen for bo- og dagtilbud tager udgangspunkt i følgende målgrupper: Voksne med udviklingshæmning Voksne med fysisk funktionsnedsættelse Voksne med erhvervet hjerneskade Voksne med udviklingsforstyrrelse 1. VHs behov for botilbudspladser Analysen for botilbud inkluderer ovennævnte målgrupper. Hvis bostøtte i egen bolig er tilstrækkelig støtte, visiteres disse personer ikke til et botilbud. Derfor er disse personer ikke omfattet af botilbudsanalysen. Analysen omfatter de personer, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at de har behov for et botilbud ydet med hjemmel i én af disse paragraffer i Serviceloven (SEL): 85 (ydet i bolig opført efter almenboliglovens 105), 107, 108 eller 192. Analysen er struktureret således, at der først redegøres for VHs pladskapacitet (afsnit 1.1), hvorefter der redegøres for VHs pladsbehov (afsnit 1.2). 1.1 VHs pladskapacitet Der redegøres i det følgende for VHs pladskapacitet for botilbud i perioden 2016-25 ved at se på antallet af VHs (interne) botilbudspladser, planlagte udvidelser af botilbudspladser, udviklingen i salg af botilbudspladser til andre kommuner og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) samt belægningsgraden i eksisterende botilbud. 5. august 2015 Side 1 af 17 Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Økonomi Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15, 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 38 99 E-mail: oekonomibygninger@msb.aarhus.dk Direkte e-mail: trf@aarhus.dk, simru@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Sagsbehandler: Camilla Hauge Larsen Mette Tjørnehøj Jens Nissen Lixtal: 36 1.1.1 VHs normerede botilbudspladser Tabel 1 viser kapaciteten i antallet af VHs (interne) botilbudspladser i Aarhus Kommune. Antallet af (interne) botilbudspladser blev i perioden 2010-15 udvidet med 150 pladser, svarende til en stigning på 29 %. Hermed er der 660 (interne) botilbudspladser til rådighed i 2015. 1

Tabel 1. VHs (interne) botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2010-15. 2010 2015 85 bostøtte i bofællesskaber uden døgndækning 186 221 85 bostøtte i bofællesskaber med døgndækning 85 84 85 bostøtte i botilbud (mere omfattende støttebehov) 112 225 107 midlertidige botilbud 0 12 108 længerevarende boformer 105 97 192 plejeboliger med pædagogisk støtte 22 21 VHs (interne) botilbudspladser 510 660 5. august 2015 Side 2 af 17 Der redegøres i det følgende for VHs igangværende og planlagte udvidelser. 1.1.2 Planlagte udvidelser i kapacitet I perioden 2013-16 afvikler VH den tidligere venteliste. Det er planlagt at udvide den eksisterende bygningsmasse af botilbud med 191 pladser i henhold til budgetforliget i oktober 2012. VH har foruden de 191 pladser udvidet med yderligere projekter, således at pladsudvidelsen i 2017 bliver på brutto 200 pladser. Udvidelserne er oplistet i tabel 2. Der knytter sig en række bemærkninger til udvidelserne. Først og fremmest er det væsentligt at bemærke, at 25 pladser allerede er etableret og ibrugtaget før 2015 (Lisbjerghus, Snåstrup Vestergård og Møllevangs Allé). Yderligere 64 helårspladser etableres i 2015 (Kilebo, Vintervej og Skødstrup). Disse i alt 89 pladser indgår i de ovenstående normerede 660 pladser for 2015 og er derfor fratrukket i nedenstående tabel for at nå frem til netto antal udvidelser i årene fra 2016 og derefter. For det andet er det forudsat, at 22 af de 191 pladser er erstatningspladser, og at 52 er konvertering af eksterne pladser til interne pladser, hvorfor disse ikke er til rådighed for nyvisiterede borgere. Disse pladser fratrækkes således også i nedenstående tabel 2. Endelig bemærkes, at VH indgår driftsoverenskomst med Birkebakken, og som følge heraf udvides antallet af 107-pladser med 12. Disse 12 pladser er indregnet i VH s normerede pladser i 2015. 2

Tabel 2. VHs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2013-17. 2013 2014 2015 2016 2017 Lisbjerghus 9 14 14 14 14 Snåstrup Vestergård 0 5 6 6 6 Møllevangs Allé 0 4 5 8 8 Kilebo 0 0 33 36 36 Vintervej 0 0 27 36 36 Skødstrup 0 0 4 12 12 Tingagergården 0 0 5 23 23 Elev I 0 0 0 36 36 Elev II 0 0 0 0 20 Solbakken 0 0 0 0 2 Aarhus Syd 0 0 0 0 7 Udvidelse af botilbudspladser i alt (brutto) 9 23 94 171 200 Konvertering af eksterne pl. 0 0-5 -32-52 Erstatningspladser 0 0 0-22 -22 Allerede etablerede pladser -9-23 -89-89 -89 Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) 0 0 0 28 37 5. august 2015 Side 3 af 17 I det følgende redegøres der for VHs salg af pladser til andre kommuner og MSO. 1.1.3 Udvikling i salg af botilbudspladser VH sælger en del botilbudspladser til målgruppen af 18-66-årige til andre kommuner i henhold til Rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Nogle pladser anvendes af borgere, som andre kommuner er betalingskommune for, mens botilbudspladser til borgere over 67 år i Aarhus Kommune er betalt af MSO. Tabel 3 viser, at VH i 2010 solgte 115 botilbudspladser til andre kommuner. Antallet af solgte botilbudspladser til andre kommuner var 103 pladser i 2014. Det er 12 pladser lavere end i 2010, svarende til et fald på 3 pladser årligt. Der blev i 2010 solgt 18 pladser til MSO, hvilket er lavere end i 2014, hvor antallet var 33 pladser. Det er en stigning på ca. 4 pladser årligt. Tabel 3. VHs salg af botilbudspladser, 2010-14. 2010 2014 Årlig ændring Salg af botilbudspladser til andre kommuner 115 103-3 Salg af botilbudspladser til MSO 18 33 4 Salg af botilbudspladser i alt 133 136 1 Der forventes et fortsat vigende salg til andre kommuner. Pladssalget er i perioden 2010-14 mere end halveret for aldersgruppen 18-24-årige, og i første del af 2015 har vi allerede oplevet et yderligere fald i pladssalget. Dette underbygger forventningen om det vigende salg af pladser til andre 3

kommuner. Udviklingen er afhængig af visitationsbeslutninger i andre kommuner. På den baggrund forventes et fald på 40 pladser i perioden 2016-25. 5. august 2015 Side 4 af 17 Salget af botilbudspladser til MSO vil for det første være påvirket af den nuværende aldersprofil. Den viser, at der i gennemsnit er 7 borgere i de pågældende aldersgrupper, der fylder 67 år i perioden frem til 2025. For det andet påvirkes antallet af borgere over 67 år ved dødsfald i aldersgruppen. Endelig reduceres antallet, når beboere omvisiteres fra VHs botilbud til MSOs kommunale plejehjem. På den baggrund forventes en stigning på 11 pladser i perioden 2016-25. Det samlede salg til andre kommuner og MSO forventes i perioden 2016-25 at falde med 3 pladser årligt. Dette illustreres i tabel 4. Tabel 4. VHs salg af botilbudspladser, 2016-25 2016 2019 2022 2025 Salg af botilbudspladser i alt 130 121 112 103 Det skal understreges, at et vigende salg af botilbudspladser frigiver botilbudspladser til internt brug i Aarhus Kommune. 1.1.4 Belægningsgrad Når den samlede kapacitet for botilbudspladser i perioden 2016-25 skal opgøres, er det relevant, hvorvidt de nuværende botilbud har en belægningsgrad på tilnærmelsesvis 100 %. I tabel 5 fremgår det, at VH i 2014 havde belagt 602 interne botilbudspladser. Antallet af internt belagte botilbudspladser er flere end antallet af internt normerede botilbudspladser (589 pladser i 2014) som følge af, at der på nogle af VHs botilbud i 2014 var en belægningsprocent højere end 100 %. Dermed er der ikke ledige botilbudspladser i de eksisterende botilbud, der kan modsvare et eventuelt behov. Tabel 5. VHs belagte botilbudspladser, 2010-2014. Årlig Betalingskommune 2010 2014 Driftsherre ændring Interne botilbud, 18-66-årige Aarhus 389 466 19 Interne botilbud, 67-årige (+) MSO 18 33 4 Interne botilbud Andre kommuner 115 103-3 Botilbud i alt 522 602 20 I det følgende opsummeres den samlede netto pladskapacitet ud fra ovenstående redegørelse. 4

1.1.5 VHs samlede netto pladskapacitet Tabel 6. VHs pladskapacitet, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 VHs (interne) botilbudspladser 660 660 660 660 Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) 28 37 37 37 Salg af botilbudspladser i alt -130-121 -112-103 Samlet pladskapacitet (netto) 558 576 585 594 5. august 2015 Side 5 af 17 Forudsat at salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO falder i perioden med 2 pladser årligt, og at VH ikke udvider yderligere, råder VH over en samlet nettopladskapacitet på 556 botilbudspladser i 2016 og 583 pladser i 2025. 1.2 VHs behov for botilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for botilbudspladser i perioden 2016-25 ved at se på afvikling af ønskelisten, befolkningsfremskrivning af VHs botilbudspladser, konvertering af eksterne botilbudspladser til interne botilbudspladser, til- og afgang, erstatningsbyggeri, samt omlægning af botilbud. 1.2.1 Afvikling af ønskelisten Aarhus Byråd besluttede i april 2013, at borgere med funktionsnedsættelse, der er visiteret til botilbud, skal tilbydes et botilbud umiddelbart efter visitationen. Borgere med behov for botilbud må således ikke visiteres til en venteliste. Hvis en borger ikke er klar til at flytte her og nu, kan borgere optages på ønskelisten. Borgeren skal være visiteret til et botilbud, og det er Visitationsudvalget, der ud fra borgerens konkrete situation, ønsker og behov optager borgeren på ønskelisten til botilbud. En borger kan blive registreret på ønskelisten med planlagt og for borgeren accepteret ventetid med følgende begrundelse: Borgeren har behov for et botilbud, men ønsker først at flytte på et senere tidspunkt. Borgeren ønsker at vente på pladsledighed i et konkret botilbud. Borgeren ønsker at vente på at et nyt botilbud bliver etableret. Borgeren har et egnet botilbud, men ønsker at flytte til et andet botilbud. Forholdsvis mange personer på tidligere års venteliste har valgt at afvente færdiggørelse af de byggerier, som er igangsat på VH området. Der er således en ønskeliste, som kan forventes afviklet inden for de næste par år. Ultimo 2014 er der 69 personer på ønskelisten, som ikke allerede har en plads på et af VHs botilbud. De er visiteret således: 5

22 er visiteret til en boform, 22 er visiteret til bofællesskab med døgndækning og 25 er visiteret til bofællesskab uden døgndækning. 5. august 2015 Side 6 af 17 Enkelte af disse 69 personer på ønskelisten forventes ikke at tage imod et tilbud om en plads på ét af VHs botilbud, men vil i stedet få tilbudt en ekstern botilbudsplads. Det skønnes at være tilfældet for ca. 10 %, derfor skal pladskapaciteten alt andet lige udvides med 90 % af de 69, i alt 62 botilbudspladser. Efterspørgslen på de 62 botilbudspladser forventes afviklet indenfor de nyopførte botilbud i perioden 2015-17. Der opføres i perioden 2015-2017 netto 137 botilbudspladser. Derfor forventes de nuværende borgere på ønskelisten ikke at påvirke behovet for botilbudspladser i perioden 2018-25, idet de nye planlagte botilbud senest er klar til indflytning i 2017. Det skal bemærkes, at ønskelisten ikke er statisk, hvorfor en udvikling i perioden må forventes, og nye borgere på ønskelisten vil kunne påvirke behovet. I det følgende fremskrives VHs botilbudspladser med befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune for at estimere udviklingen i behovet. 1.2.2 Befolkningsfremskrivning af VHs botilbudspladser Udgangspunktet for at estimere udviklingen i pladsbehovet på voksenhandicap området vil være at se på, hvor stor en andel af Aarhus Kommunes befolkning, der har haft behov for et botilbud finansieret af VH, internt samt eksternt i 2014. Denne andel fremskrives med befolkningsfremskrivningen (18-66-årige) for Aarhus Kommune for at kunne udlede tilvæksten i pladsbehovet i perioden 2016-25. Det kan ses af tabel 7, at andelen af Aarhus Kommunes befolkning, der har behov for et botilbud, samlet set har været uændret i perioden 2010-2014. Tabel 7. VHs botilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, 2010-2014. Befolkning 18-66 år Botilbudspladser Botilbuds-frekvens 2010 2014 2010 2014 2010 2014 211.600 222.942 755 798 0,36 % 0,36 % Note: Botilbudspladserne er helårspladser det givne år, og befolkningen er opgjort per 1. juli i det givne år. I tabel 8 er udviklingen i behovet for botilbudspladser estimeret. Tilvæksten i pladsbehovet i Aarhus Kommune er fremskrevet ved at multiplicere befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune med botilbudsfrekvensen. 6

Tabel 8. VHs pladsbehov, 2016-25. Befolkning 18-66 år Botilbudspladser 2016 2019 2022 2025 2016 2019 2022 2025 227.960 233.440 236.690 239.470 821 840 852 862 Tilvækst 23 42 54 64 5. august 2015 Side 7 af 17 Tabel 8 viser, forudsat at frekvensen for VHs botilbud i perioden frem til 2025 er den samme som i 2014, at der forventes en stigning i pladsbehov på 23 botilbudspladser i 2016 i forhold til 2014. Den samlede forventede tilvækst fra 2015 og frem til 2025 er på 64 pladser, dermed er der en forventet årlig tilvækst i behovet på i gennemsnit ca. 6½ botilbudspladser. Der er ikke taget hensyn til en evt. udvikling i diagnoser, hvilket kan ændre behovet væsentligt. I tabel 8 redegøres der også for det samlede behov for botilbudspladser. Tabellen viser, at der er et forventet samlet behov på 821 botilbudspladser i år 2016 og 862 i år 2025. Ovenstående fremskrivning af behovet er udgangspunktet for det samlede behov i denne analyse. Dette udgangspunkt kan styrkes ved at se nærmere på de konkrete tilgange og afgange i perioden 2010-14 samt en række yderligere aktive valg, der alle påvirker behovet; konvertering af eksterne botilbudspladser til interne botilbudspladser, erstatningsbyggeri og omlægning af botilbud. 1.2.3 Til- og afgang I nedenstående tabel 9 ses til- og afgange for VHs botilbud i perioden 2012 til 2014. Tabel 9. Til- og afgange for VHs botilbud, i årene 2012, 2013 og 2014. Botilbud betalt af Aarhus Kommune Tilgange Afgange Ændring Alle botilbud (såvel interne som eksterne) 225 207 18 Interne botilbud 152 97 55 Udgangspunktet for ovenstående tabel er de CPR-numre, der i 2011 har ét botilbud efter 85, 107, 108 og 192. Det er sammenholdt med de CPR-numre, der primo 2015 har ét botilbud efter én af de 4 botilbudsparagraffer. Tilgange er personer, som har et botilbud primo 2015, men ikke havde i 2011. Afgange er personer, som havde et botilbud i 2011, men ikke har et botilbud primo 2015. Det fremgår af tallene, at der i perioden 2012-14 har været en årlig nettotilgang på 6 personer, hvilket svarer til det som befolkningsvæksten i Aarhus Kommune kan forklare. Afgrænses til interne botilbud er der en årlig nettotilgang på 18, hvilket afspejler flytningen fra eksterne til interne botilbud. 7

1.2.4 Konvertering af eksterne botilbudspladser til interne pladser VH har historisk købt relativt mange botilbudspladser eksternt i andre kommuner, idet VHs egne tilbud ikke har kunnet dække behovet. Tabel 10 viser, at VH i 2011 købte 375 botilbudspladser eksternt, mens der i 2014 blev købt et næsten uændret antal, 374 botilbudspladser. Afskaffelse af ventelisten til botilbud i 2013 har nødvendiggjort køb af eksterne pladser også til nye borgere, fordi der endnu ikke er den tilstrækkelige kapacitet i Aarhus Kommune. 5. august 2015 Side 8 af 17 I forbindelse med pladsudvidelsen i Voksenhandicap, den såkaldte implementeringsplan, er det forudsat, at 62 pladser i 2017 af den samlede pladsudvidelse skal benyttes til konvertering af eksternt pladskøb til internt pladskøb. Således forudsættes VHs køb af eksterne pladser reduceret til 312 i 2017. Det forventes dog, at 9 af borgerne på Ønskelisten vil få et eksternt tilbud, således at det reelle fald i eksterne botilbudspladser er 53, hvilket giver et forventet samlet køb af 321 eksterne botilbudspladser i 2017. Dette er illustreret i nedenstående tabel 10. Tabel 10. VHs køb af botilbudspladser i andre kommuner, 2011-2017. 2011 2014 2017 Køb af botilbudspladser i andre kommuner 375 374 321 VH genbesætter i udgangspunktet ikke eksterne botilbudspladser, når en borger fraflytter botilbuddet. Derfor er det væsentligt, hvor stor en afgang der er fra de eksterne botilbud. For det første er der en aldersbetinget afgang (når en borger fylder 67 år overtager MSO opgaven). Ud fra nuværende aldersfordeling ses, at der i gennemsnit er 5 i aldersgruppen 60 til 66 år. Dernæst er der afgang ved død for borgere under 67 år. Afgangen ved død kan estimeres til 3 i gennemsnit pr år. Foruden denne naturlige afgang er der borgere i eksterne botilbud, der ønsker at flytte til Aarhus Kommune i et internt botilbud og borgere der flytter andre steder hen. Det er forudsat i nedenstående tabel 11, at der i 2015 er foretaget en konvertering af 36 af de i alt planlagte netto 43 eksterne botilbudspladser til interne pladser. Alle 43 pladser er forudsat konverterede i 2016. I perioden fra 2016 og frem forventes det, at der årligt konverteres 17 pladser som et led i den strategi, der beskrives som investeringsmodellen. Tabel 11. VHs køb af botilbudspladser i andre kommuner, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Køb af botilbudspladser i andre kommuner 331 282 231 181 8

At VH i udgangspunktet ikke genbesætter eksterne botilbudspladser, når en borger fraflytter botilbuddet, forventes at påvirke behovet for interne botilbudspladser fra 2016 med 17 botilbudspladser brutto årligt. 5. august 2015 Side 9 af 17 I det følgende afsnit beskrives, hvorledes erstatningsbyggeri påvirker det samlede nettobehov for botilbudspladser. 1.2.5 Erstatningsbyggeri 204 af VHs i alt 588 botilbudspladser uden døgndækning. Alle de nye byggerier, der er under opførelse fra 2013-16 er med døgndækning og er indrettet, så de kan rumme beboere med funktionsnedsættelser, som kræver relativt megen støtte. Den beskedne selvforsyningsgrad i den nuværende pladskapacitet har således baggrund i, at relativt få af de nuværende botilbudspladser er indrettet til at kunne rumme beboere, der af forskellige årsager kræver megen støtte. Det er målsætningen, at VH skal være mere selvforsynet med botilbudspladser, og for at det skal kunne lykkes, er der behov for over en længere årrække at gennemføre erstatningsbyggerier. I de allerede planlagte byggerier for perioden 2013-16 bliver 22 botilbudspladser gennemført som erstatningsbyggerier. Det er forventningen at fortsætte hermed også efter 2016. Der ombygges eksisterende botilbud, således at disse kan anvendes til borgere med et større behov for hjælp og støtte end de tidligere beboere, hvorved der er plads til færre borgere i det eksisterende botilbud. Dette forventes at øge behovet med estimeret 3 botilbudspladser årligt efter 2017. 1.3 VHs samlede netto behov I dette afsnit estimeres VHs samlede netto behov for botilbudspladser. Dette er vist i tabel 12. Tabel 12. VHs behov for botilbudspladser på baggrund af befolkningsfremskrivningen og supplerende faktorer i Aarhus Kommune, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Botilbudspladser 821 840 852 862 Køb af botilbudspladser i andre kommuner -331-282 -231-181 Erstatningspladser 0 6 15 24 Afvikling af ønskeliste* 61 61 61 61 Samlet pladsbehov (netto) 551 626 697 766 * Ønskelisten udtrykker et ophobet behov for pladser. Af 82 på ønskelisten mangler 44 et tilbud og 17 af dem der har tilbud har eksternt tilbud. Afvikling af det ophobede behov på ønskelisten gennem internt pladser vil således kræve etablering af 61 pladser. Tabel 12 viser, at VHs estimerede behov for botilbudspladser er stigende. Med forudsætningen om at VH reducerer sit eksterne køb af botilbudspladser med 17 årligt fra 2016-25, forventes behovet for botilbudspladser at være 551 i 2016 og 766 i 2025. 9

1.4 Difference mellem pladskapacitet og pladsbehov I tabel 13 beregnes differencen mellem VHs estimerede pladskapacitet og estimerede pladsbehov. En positiv difference indikerer et overskud i pladser til rådighed for nye borgere, mens en negativ difference indikerer det modsatte, en mangel på pladser. 5. august 2015 Side 10 af 17 Tabel 13. VHs difference mellem kapacitet og behov, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Samlet pladskapacitet (netto) 558 576 585 594 Samlet pladsbehov (netto) -551-626 -697-766 Samlet mangel på botilbudspladser 7-50 -112-172 Det ses af tabellen, at der forventes en generel mangel på botilbudspladser på 172 pladser i 2025. Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler at opføre størstedelen af disse botilbudspladser som nybyggeri i form af almene boliger, men der er også behov for at opføre boformer (100 % kommunalt finansierede boliger) til domfældte udviklingshæmmede. Derudover rehabiliteringspladser og aflastningspladser samt specialpladser (enkeltmandsprojekter). Alternativet til at opføre boligerne selv er, at VH må købe pladserne eksternt. 10

2. VHs behov for dagtilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for dagtilbudspladser i perioden 2016-25. Der redegøres først for den samlede netto pladskapacitet og efterfølgende for det samlede netto behov. 5. august 2015 Side 11 af 17 2.1 VHs pladskapacitet på dagområdet I det følgende redegøres der for VHs samlede pladskapacitet for dagtilbud i perioden 2016-25 ved at se på antal normerede pladser, planlagte udvidelser, udviklingen i salg af pladser til andre kommuner samt belægningsgraden i eksisterende dagtilbud. 2.1.1 Normerede pladser Tabel 14 viser udviklingen i normerede pladser som forudsat i de respektive budgetter. Fra 2010 til 2015 er pladskapaciteten reduceret med 180 pladser. Tabel 14. Voksenhandicaps normerede dagtilbudspladser, 2010-15. 2010 2015 Beskyttet beskæftigelse ( 103 ekskl. JOBstien) 655 475 Note: Beskyttet beskæftigelse er ekskl. JOBstien. Det skyldes, at JOBstiens anlægsbehov ikke vokser proportionalt med antallet af brugere, eftersom de er i job på særlige vilkår på ordinære arbejdspladser. Baggrunden er dels ændringer i serviceniveau for voksne med handicap, herunder bortfald af dagtilbud til over 65-årige, dels at voksne med lettere grad af funktionsnedsættelse inkluderes i samfundet i højere grad end tidligere. De normerede pladstal på dagområdet tager imidlertid ikke i tilstrækkelig grad højde for dagtilbuddenes fysiske rammer eller brugernes sammensætning mht. grad af behov for personaledækning og særlig indretning af omgivelserne. Det skyldes, at de normerede pladstal bruges til at udregne dagtilbuddenes indbyrdes fordeling af den økonomiske ramme, der er afsat til området. De er derfor af mere fleksibel karakter end på døgnområdet, hvor botilbuddenes pladsnormering fastsættes efter antallet af boliger. 2.1.2 Planlagte udvidelser i kapacitet VH planlægger at udvide med 26 pladser i perioden 2016-25. De interne dagtilbud på Hjortshøj og Skødstrup udvides med i alt 10 pladser. Derudover etableres 16 nye pladser som internt dagtilbud i forbindelse med boligbyggeriet i Elev. 2.1.3. Udviklingen i salg af pladser til andre kommuner VH sælger en del dagtilbudspladser til andre kommuner. I 2010 solgte VH 140 pladser til andre kommuner, mens tallet i 2014 var faldet til 81. Dette fald svarer til et årligt fald på 15 pladser. 11

Tabel 15. VHs salg af dagtilbudspladser (helårspladser) til andre kommuner, 2010-14. 2010 2014 Årlig ændring Salg af pladser til andre kommuner 140 81 15 5. august 2015 Side 12 af 17 Det forventes, at salget af dagtilbudspladser til andre kommuner falder med 5 pladser årligt frem for 15 pladser som i årene 2010-14, jf. tabel 15. I perioden 2010-14 valgte mange kommuner at tilbyde deres borgere med tilbud i andre kommuner plads på kommunens egne tilbud. Det skyldes en ændring i Serviceloven i 2010, som gav kommunerne mulighed for at overtage handlekompetencen for de af kommunernes borgere, der modtog tilbud i andre kommuner. 2.1.4 Belægningsgrad Når det samlede behov for dagtilbudspladser i perioden 2016-25 skal opgøres, er det relevant, hvorvidt de nuværende dagtilbud har en belægningsgrad på tilnærmelsesvis 100 %. Af tabel 16 fremgår det, at det faktiske pladstal i 2014 var 497, eksklusiv JOBstiens pladser. I forhold til 525 normerede pladser er det en belægningsprocent på 95 %. I 2015 er pladsnormeringen tilrettet, således at der forventes en belægningsprocent på 100 %. Tabel 16. VHs belagte pladser 2014. Driftsherre Betalingskommune 2014 Interne dagtilbud, 18-64-årige Aarhus Kommune 416 Interne dagtilbud, 18-64-årige Andre kommuner 81 Dagtilbud i alt 497 2.1.5 Ændringer i dagtilbuddenes målgrupper Faldet i antallet af belagte dagtilbudspladser fra 2010 til 2014 er imidlertid ikke ensbetydende med et tilsvarende fald i behovet for kvadratmeter til dagtilbuddenes aktiviteter, eftersom brugernes sammensætning også har ændret sig. Af tabel 17 fremgår det, at målgruppen, der modtager et dagtilbud, har fået mere komplekse problemstillinger. Man inddeler målgruppen i ressourcegrupper opdelt efter, hvor meget pleje og socialpædagogisk støtte, borgerne har brug for. Borgerne i ressourcegruppe 1 kræver færrest ressourcer, mens borgerne i ressourcegruppe 4+ kræver flest. Antallet af brugere i ressourcegruppe 1 og 2 er faldet med 187 pladser fra 2010 til 2014, hvilket svarer til et fald på 46 %, mens der har været et mindre fald i antallet af brugere i ressourcegruppe 3. Faldet skyldes, at en del af brugerne i ressourcegruppe 1 og 2 er kommet i job på særlige vilkår med støtte efter serviceloven formidlet af JOBstien eller modtager tilbud efter anden lov end serviceloven, som et led i Aarhus Kommunes strategi om at fremme samfundets inklusion af borgere med funktionsnedsættelse. Samtidig er der sket en stigning i antallet af brugere omregnet til helårspladser 12

navnlig i ressourcegruppe 4+ på i alt 23 pladser (primært voksne med udviklingshæmning kombineret med autisme spektrum forstyrrelser samt voksne med multiple funktionsnedsættelser). Dette svarer til en stigning i pladstallet af brugere i ressourcegruppe 4 og 4+ på 14 %. 5. august 2015 Side 13 af 17 Voksne med multiple funktionsnedsættelser har behov for betydelig og varig pædagogiske støtte samt pleje og omsorg. Personalenormeringen skal være relativt høj og de fysiske rammer skal rumme plads til sanserum, diverse hjælpemidler (f.eks. kørestole og rollatorer) samt særlige bad- og toiletfaciliteter. Voksne med udviklingshæmning og autisme spektrum forstyrrelser kan være udadreagerende og har behov for 1:1 personaledækning samt brug for at blive skærmet fra andre brugere. Tabel 17. VH dagtilbudsbrugere (helårspladser) fordelt på ressourcegrupper. Ressourcegrupper 2010 2014 Ændring Ressourcegruppe 1 150 78-72 Ressourcegruppe 2 257 142-115 Ressourcegruppe 3 86 81-5 Ressourcegruppe 4 159 160 1 Ressourcegruppe 4+ 13 36 23 Helårspladser i alt 665 497-168 Ændringen i brugernes sammensætning medfører derfor et øget behov for kvadratmeter og særlig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år, hvilket peger frem imod, at der bør iværksættes en udbygning og ombygning på dagområdet. Samtidig er dagtilbuddenes ydelser ændret fra primært at være beskyttet beskæftigelse i en pædagogisk ramme til at være aktiviteter i en socialpædagogisk ramme. Dagtilbuddene har derfor i mindre grad brug for produktionslokaler og i højere grad brug for aktivitetslokaler med fysisk plads til mere personale og flere hjælpemidler. 2.1.6 VHs samlede netto pladskapacitet I 2015 havde VH en normering på 475 pladser. I perioden 2016-25 planlægger VH at udvide med 26 pladser, mens der forventes et faldende salg på 5 pladser årligt, som frigiver pladser til internt brug. Udviklingen i VHs samlede pladskapacitet er opgjort i nedenstående tabel 18. 13

Tabel 18. VHs pladskapacitet på dagområdet til Aarhus borgere, 2014-25. 2014 2016 2019 2022 2025 Pladskapacitet på dagområdet 475 475 475 475 475 Planlagte udvidelser af pladskapaciteten Salg af dagtilbudspladser til andre kommuner Samlet pladskapacitet 0 0 26 26 26-81 -71-56 -41-26 394 404 445 460 475 5. august 2015 Side 14 af 17 2.2 VHs behov for dagtilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for botilbudspladser i perioden 2016-25 ved at tage udgangspunkt i en fremskrivning af behovet for pladser baseret på befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune. Derforuden baseres det samlede behov for dagtilbudspladser på den forventede afledte effekt af de planlagte udvidelser på døgnområdet i løbet af 2014-16 samt den forventede til- og afgang af pladser på dagområdet. 2.2.1 Fremskrivning af VH dagtilbudspladser Udgangspunktet for at udarbejde en prognose for udviklingen i pladsbehovet på dagområdet er at se på, hvor stor en andel af Aarhus Kommunes befolkning, der havde behov for et dagtilbud i 2014. Denne andel fremskrives med Aarhus Kommunes befolkningsprognose for at beregne tilvæksten i pladsbehov i perioden 2016-25. I nedenstående tabel 19 ses, at andelen af Aarhus Kommunes befolkning, der modtager et dagtilbud, er faldet. Dagtilbudsfrekvensen var således i 2010 på 0,43 % og i 2014 på 0,33 %. Tabel 19. VHs dagtilbudsfrekvens, 2010-14. Befolkningsandel, der modtager dagtilbud 2010 2014 Befolkningstal, 18-64-årige pr. 1. juli 205.561 216.796 18-64-årige, der modtager dagtilbud i kommunen 489 416 18-64-årige, der modtager dagtilbud i andre kommuner 405 301 18-64-årige, der modtager dagtilbud, omregnet til helårspladser 894 717 Samlet dagtilbudsfrekvens 0,43 % 0,33 % Fremskrivningen i tabel 21 baserer sig på samme dagtilbudsfrekvens som i 2014, hvilket er en relativt høj dagtilbudsfrekvens, forudsat at dagtilbudsfrekvensens fald fra 2010 til 2014 fortsætter de kommende år. Faldet forventes dog at flade ud de kommende år, eftersom det markante fald fra 2010 til 2014 skyldes: At VH har lukket dagtilbud i perioden i forbindelse med budgettilpasninger (Elmetoften, Frederiksbjerg og dele af Abildhus tilbud). At voksne i ressourcegruppe 1 og 2 i højere grad end tidligere modtager tilbud efter anden lovgivning eller er kommet i job på særlige 14

vilkår på ordinære arbejdspladser. Strategien om at øge borgernes inklusion i samfundet er således fulgt. Der vil derfor fremover være færre af de tilbageværende dagtilbudsbrugere i ressourcegruppe 1 og 2, der kan modtage tilbud efter anden lovgivning eller komme i job på særlige vilkår. 5. august 2015 Side 15 af 17 I beregningen af VHs behov for dagtilbudspladser tages der foruden befolkningsfremskrivningen højde for den afledte effekt af, at VH bygger brutto 198 nye boliger i løbet af 2014-16 som et led i Aarhus Kommunes strategi om at blive mere selvforsynende med pladser. Andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i Aarhus Kommune vil derfor stige på bekostning af andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i andre kommuner. Som følge heraf forventes behovet for dagtilbudspladser at stige med ca. 27 pladser årligt i løbet af perioden 2014-16 (i alt 81 pladser). Det svarer til, at andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i Aarhus Kommune stiger med 3 % årligt, mens andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i andre kommuner falder med tilsvarende 3 %. Efter 2016 forventes tendensen at fortsætte om end i mere afdæmpet stil, hvorfor den videre fremskrivning baserer sig på en årlig stigning på 1 % i andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i kommunen. Tabel 20 opsummerer ovenstående og estimerer VHs samlede netto behov for dagtilbudspladser. Tabel 20. VHs behov for dagtilbudspladser, 2016-25. 2016 2018 2021 2025 18-64-årige i Aarhus Kommune 220.380 227.356 232.379 236.346 Tilvækst som følge af befolkningstal 15 32 43 52 Tilvækst som følge af selvforsyning 37 54 73 87 Tilvækst som følge af tilgang af unge 20 30 30 30 Afgang som følge af alder -10-20 -24-24 Nettotilvækst 62 96 122 145 Samlet pladsbehov (netto) 478 512 538 561 Note: Tilvækst som følge af tilgang af unge og Afgang som følge af alder, korrigerer for afvigelser mellem generel befolkningstilvækst og tilvækst/afgang for VHs borgere. Tabel 20 viser, at det estimerede behov for dagtilbudspladser er stigende med et forventet samlet behov på 478 pladser i år 2016 og 561 pladser i år 2025. Samtidig med den forventede stigning i behovet for pladser, er der sket et skifte i brugernes sammensætning på dagområdet. Antallet af brugere med behov for høj personaledækning, mange kvadratmeter samt særlig indretning af omgivelserne stiger relativt set. Det betyder, at den fremtidige stigning i antallet af belagte dagtilbudspladser ikke blot medfører et behov for at udvide dagområdets fysiske rammer, men 15

også et behov for at ombygge de eksisterende dagtilbud, så de kan rumme andre målgrupper. 5. august 2015 Side 16 af 17 2.3 Differencen mellem kapacitet og behov I nedenstående tabel 21 er VHs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimeret netto pladsbehov for perioden 2016-25. Tabel 21. VHs samlede behov for dagtilbudspladser til Aarhus borgere, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Samlet pladskapacitet (netto) 404 445 460 475 Samlet pladsbehov (netto) 478 512 538 561 Samlet mangel på dagtilbudspladser -74-67 -78-86 Det fremgår, at VH forventes at mangle 74 pladser i 2016 og stigende til samlet 83 pladser i 2025. Forudsat at VH ikke udvider yderligere end allerede planlagt, betyder det at belægningsprocenten vil være op mod 118 % i planperioden. I tillæg til de forventede stigninger forventes udviklingen hen imod færre brugere i ressourcegruppe 1 og 2 samt flere brugere i ressourcegruppe 4 og 4+ at fortsætte. Der er derfor behov for, at der afsættes midler allerede i løbet af 2016 og 2017 til udbygning og ombygning af eksisterende dagtilbud. I forbindelse med budgetforliget 2015, blev forligspartierne enige om, at Voksenhandicap i samarbejde med BYG kan igangsætte den nærmere planlægning og projektering af 2 anlægsprojekter på dagområdet i 2016 og 2017, som foreslået i anlægsplanen 2015-2024. Det drejer sig dels om omlægning af Aktivitetshuset Havkærparken i Tilst samt udbygning af Bøgeskovgård Aktivitetscenter i Viby. En ombygning af Havkærparken vil kunne imødekomme det akutte behov for flere dagtilbudspladser til voksne med autisme spektrum forstyrrelser, herunder infantil autisme. Udover de eksisterende 18 pladser til denne målgruppe, vil Havkærparken efter ombygningen kunne rumme ca. 32 flere pladser, under forudsætning af, at en betydelig del af de 32 vil være brugere, der har autisme spektrum forstyrrelser, men ikke infantil autisme. Ombygningen medfører et behov for genhusning af de ca. 38 nuværende dagtilbudsbrugere, som er tilknyttet Havkærparkens idræts-og sundhedscenter eller som har arbejde i produktions-eller pedelfunktioner. De ca. 38 brugere vil i stedet kunne få en dagtilbudsplads på Bøgeskovgård, hvis den udbygges til at kunne rumme 50 flere brugere end det nuværende antal. Foruden plads til brugere fra Havkærparken, vil der blive ca. 12 pladser, som bygges med henblik på at følge med den tilgang til dagområdet, 16

som forventes at komme som følge af Aarhus kommunes befolkningstilvækst og strategi om øget selvforsyning. 5. august 2015 Side 17 af 17 Samlet set vil en ombygning af Havkærparken samt en udbygning af Bøgeskovgård give ca. 44 nye dagtilbudspladser, hvilket kan imødekomme noget af den forventede fremtidige mangel på pladser, som fremgår af tabel 21 ovenfor. De 44 nye dagtilbudspladser vil være tilstrækkeligt til at imødekomme den forventede efterspørgsel på pladser frem mod 2020. 17

BILAG 2 Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for bo- og dagtilbudspladser I denne analyse redegøres for Social Psykiatri og Udsatte Voksnes (SUVs) behov for bo- og dagtilbudspladser for perioden 2016-25. Det estimerede behov for bo- og dagtilbudspladser baseres på SUVs normerings- og aktivitetstal samt Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning for perioden. I analysen for botilbudspladser indgår følgende: Bofællesskaber efter SEL 85 Boformer efter SEL 107 Boformer efter SEL 108 Boformer efter SEL 110 er bevidst undladt, da området typisk har en ledig buffer kapacitet og reguleres gennem forudsatte belægningsprocenter fastsat af de foregående års belægningsprocent. Analysen er struktureret således, at der først redegøres for SUVs pladskapacitet, hvorefter der redegøres for SUVs pladsbehov. 6.1 SUVs pladskapacitet Der redegøres i dette afsnit for SUVs pladskapacitet for botilbudspladser for perioden 2016-25. I beregningen af SUVs pladskapacitet inddrages normerede botilbudspladser, planlagte udvidelse af botilbudspladser, udviklingen i salg af botilbudspladser samt belægningsgraden. 6.1.1 SUVs normerede botilbudspladser Af nedenstående tabel 1 ses, at SUV har 368 botilbudspladser i 2014. 5. august 2015 Side 1 af 6 SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Staben Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: suv@msb.aarhus.dk Direkte e-mail: madga@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Mads Gädda Lixtal: 31 Tabel 1. SUVs botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2014. 2014 SUVs (interne) botilbudspladser 368 Det skal understreges, at SUV i de seneste år har oplevet en vækst i antallet af normerede botilbudspladser som følge af, at SUV har overtaget botilbudspladser fra MSO. I det følgende redegøres for SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden 2016-25. 6.1.2 SUVs planlagte udvidelser i kapacitet SUV planlægger at udvide med 39 botilbudspladser i perioden 2016-25, bl.a. i form af overtagelse og opførelse af botilbudspladser. SUV overtager i alt 33 botilbudspladser, som tilhører MSO, hvoraf 20 er på Provstebakken og 13 er i Grøfthøj. Foruden overtagelse af botilbudspladser fra MSO, opfører SUV yderligere 6 botilbudspladser til Klyngehusen; etablerer 12 skæve boliger på Skanderborgsvej og 15 ungdomsboliger på Gøteborg Allé. Tabel 2 illustrerer

SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden 2016-25. Antallet af botilbudspladser naturligvis er opgjort på baggrund af antallet af botilbud. 5. august 2015 Side 2 af 6 Tabel 2. SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Provstebakken 6 9 15 20 Klyngehusene 6 6 6 6 Skanderborgvej 12 12 12 12 Gøteborg Allé 15 15 15 15 Grøfthøj 4 6 8 13 Udvidelse af botilbudspladser 43 48 56 66 Der redegøres i det nedenstående for SUVs udvikling i salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO. 6.1.3 Udviklingen i SUVs salg af pladser SUV sælger en del botilbudspladser til henholdsvis andre kommuner og MSO. I 2011 solgte SUV 34 botilbudspladser til andre kommuner. I 2013 er antallet faldet til 25,1, hvilket svarer til en reducering på 9 botilbudspladser i perioden 2011-13. For 2014 er tallet 42,1. Antallet af botilbudspladser solgt til MSO har derimod været stigende de seneste år. Der arbejdes i det følgende med en gennemsnitlig ændring over perioden 2011-2014. Tabel 3. SUVs salg af botilbudspladser, 2011-14. 2011 2013 2014 Gns årlig ændring Bofællesskaber 85 21,4 19,3 25,5 1,4 Midlertidig botilbud 107 10,4 4,5 5,8-1,5 Boformer 108 2,3 1,3 0,0-0,8 Salg af botilbudspladser til andre kommuner 34,1 25,1 31,3-0,9 Salg af botilbudspladser til MSO 3,7 9,2 10,8 2,4 Salg af botilbudspladser i alt 37,8 34,3 42,1 1,4 På baggrund af den konkrete udvikling kan der forventes et fortsat vigende salg af botilbudspladser til andre kommuner på 0,9 botilbudsplads om året i perioden. Ligeledes forventes et fortsat stigende salg af botilbudspladser til MSO på 2,4 botilbudspladser om året. Alt i alt, forventes et stigende salg af botil-

budspladser på 1,4 botilbudspladser om året i perioden 2016-25. Den fremtidige udvikling er illustreret tabel 4. 5. august 2015 Side 3 af 6 Tabel 4. SUVs salg af botilbudspladser, 2013-24. 2016 2019 2022 2025 Bofællesskaber 85 28,3 32,4 36,6 40,7 Midlertidig botilbud 107 8,6 12,7 16,8 21,0 Boformer 108 2,8 6,9 11,0 15,2 Salg af botilbudspladser til andre kommuner 31,5 32,2 33,6 35,0 Salg af botilbudspladser til MSO 15,7 16,1 16,8 17,5 Salg af botilbudspladser i alt 47,2 48,3 50,4 52,5 Hvis man tager udgangspunkt i den konkrete udvikling, vil SUVs salg af botilbudspladser stige til 44,9 i 2016 og til 57,3 i 2025. De relativt store ændringer årerne imellem forsøges kontrolleret ved at benytte gennemsnitstal. Der må dog stadig påregnes en del usikkerhed. Der redegøres i det følgende afsnit for SUVs belægningsgrad. 6.1.4 SUVs belægningsgrad I 2014 råder SUV over 368 botilbudspladser, hvoraf 42,1 botilbudspladser er belagt af andre kommuner og MSO. Således råder SUV over 325,9 botilbudspladser til borger, der falder inden for SEL 85, SEL 107 og SEL 108. I 2014 var 319,70 af disse botilbudspladser belagte, hvilket giver SUV en belægningsgrad på 98,1 %. Dermed er der et meget begrænset antal ledige botilbudspladser, der kan modsvare et eventuelt behov. 6.1.5 SUVs samlet netto pladskapacitet I 2014 har SUV 368 botilbudspladser. I perioden 2016-25 planlægger SUV at udvide med 66,0 botilbudspladser, mens det forventes at SUVs salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO stiger til 52,5 botilbudspladser. Udviklingen i SUVs samlede pladskapacitet er opgjort i tabel 5. Tabel 5. SUVs samlede pladskapacitet, 2016-25 2016 2019 2022 2025 Botilbudspladser 368,0 368,0 368,0 368,0 Udvidelse af botilbudspladser 43,0 48,0 56,0 66,0 Salg af botilbudspladser 47,2 48,3 50,4 52,5 Samlet pladskapacitet 363,8 367,7 373,6 381,5

Alt i alt, vil SUVs samlede pladskapacitet vokse til 364,8 botilbudspladser i 2016 og til 381,5 botilbudspladser i 2025. 5. august 2015 Side 4 af 6 6.2 SUVs behov for botilbudspladser I det følgende redegøres for SUVs behov for botilbudspladser i perioden 2016-25 ved at tage udgangspunkt i SUVs aktivitetstal, befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune og afviklingen af SUVs ønskeliste. 6.2.1 Fremskrivning af SUVs botilbudspladser I det følgende fremskrives SUVs aktivitetstal ud fra Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning i perioden 2016-25. I SUVs aktivitetstal indgår både SUVs eksterne aktivitet og interne aktivitet, så der er tale om en samlet pladsbehovsopgørelse. Estimatet er baseret på udviklingen fra 2008 til 2014. Aarhus befolkning i alderen 18-66 år har været stigende i de seneste år. Den seneste befolkningsfremskrivning for Aarhus Kommune illustrerer den samme tendens. I 2013 var SUVs botilbudsfrekvens 0,15 %. Tallet er uændret for 2014. Botilbudsfrekvensen er i dette tilfælde defineret som antal borgere inden for SEL 85, SEL 107 og SEL 108 i alderen 18-67 år i procent af det samlede antal af borgere i alderen 18-67 år. Tabel 6. SUVs botilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, 2014. Befolkning Botilbudspladser Botilbudsfrekvens 2014 2014 2014 18-66 år 222.942 320 0,15% Hvis man tager udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra 2014 til 2025, vil antallet af borgere inden for SEL 85, SEL 107 og SEL 108 vokse til 331,9 i 2016 og til 347,1 i 2025, alt andet lige. Årsagen skyldes, at der bliver flere og flere borgere i Aarhus Kommune. Tabel 7. SUVs botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2016-25. Befolkning Botilbudspladser 2016 2019 2022 2025 2016 2019 2022 2025 18-66 år 227.960 233.440 236.690 239.470 331,9 338,9 344,3 347,1 Tilvækst - - - - 8,4 17,4 23,1 27,6 Note: Den akk. tilvækst i botilbudspladser er siden 2013. Ultimo januar 2015 er der 13 personer opført på SUVs ønskeliste. Disse 13 borgere har alle et behov for et botilbud, hvorfor de indgår i behovsopgørelsen. Det ses i nedenstående tabel 8, at SUVs estimerede behov for botilbudspladser stiger til 344,9 i 2016 og til 360,1 i 2025.

Tabel 8. SUVs behov for botilbudspladser, 2016-2025. 2016 2019 2022 2025 5. august 2015 Side 5 af 6 Botilbudspladser 331,9 338,9 344,3 347,1 Afvikling af ønskeliste 13,0 13,0 13,0 13,0 Samlet pladsbehov 344,9 351,9 357,3 360,1 6.3 SUVs difference mellem kapacitet og behov I nedenstående tabel 9 er SUVs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimerede netto pladsbehov. Tabellen indeholder den samlede estimerede pladskapacitet og de forventede pladsbehov. Det drejer sig om behov på baggrund af den demografiske udvikling, der har været gennemgående for analysen her, men suppleret af forventede behov for erstatningsplads og konvertering/hjemtagelsespladser, som følge af en målsætning om at være selvforsynende bortset fra de mest specialiserede tilbud. Tallene for denne udvikling er for 2022 og 2025 sat lige med det forventede behov i 2019. Tabel 9. SUVs difference for botilbudspladser, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Samlet pladskapacitet 364,8 367,7 373,6 381,5 Samlet pladsbehov -344,9-351,9-357,3 360,1 Erstatningspladser -6,0-9,0-9,0-9,0 Konvertering/hjemtagelse -16,0-16,0-16,0-16,0 Samlet botilbudspladser (netto til rådighed/mangel) -2,1-9,2-8,7-3,6 På baggrund af tabel 9 fremgår det, vil SUV mangle 2,1 botilbudspladser i 2016 og 3,6 i 2025 til nye borgere, mens der i den mellemliggende periode vil være et øget pladsbehov. Der er umiddelbart ikke sammenhæng mellem SUVs pladskapacitet og pladsbehov. SUV arbejder løbende med at lave flere botilbudspladser til områdets borgere. Udover de allerede planlagte udvidelser i tabel 2, arbejder SUV med følgende udvidelsesprojekter: Malmøgade med 14 pladser, bygningen bruges i dag til genhusning af Kragelunds beboere. Bygningen er aktuelt ejet af Kirkens Korshær, og SUVs lejekontrakt på bygningen udløber i 2017. Der pågår en dialog om overtagelse af ejendommen. SUVs umiddelbare anlægsbehov er derfor ikke rettet mod anlæg af nye bygninger, men der imod rettet mod anskaffelse og renovering af allerede eksisterende bygninger.

Udover anlægsmidler til erhvervelse af bygninger har SUV et behov for driftsfinansiering af de nye pladser, både til de ovennævnte udvidelsesprojekter, men også til størstedelen af de pladser som er undervejs, da de i dag planlægges driftet via Center for Bostøtte i eget hjems rammebudget, som i forvejen er hårdt spændt for grundet områdets tilvækst gennem de senere år. 5. august 2015 Side 6 af 6 7. SUVs behov for dagtilbudspladser SUVs dagtilbud har gennem de senere års sparerunder været igennem store tilpasninger, hvilket også fremgår i områdets aktivitetstal, som er gået fra 325 helårsbrugere i 2011 til 273 i 2013. Tilpasningerne har medført store omorganiseringer i området og generelt har området gennemgået en transformation, fra hvor det tidligere leverede mange visiterede ydelser, til nu meget at levere samvær i kraft af områdets 4 kontaktsteder, som benyttes af ca. 110 helårsbrugere. Kontaktsteder er rammestyrede. Der overvejes at flyttet et lejet dagtilbud med et relativt højt huslejeniveau til en nuværende matrikel ved nybyg. Som følge af Magistraten for Teknik og Miljøs opsigelse af lejekontrakten for dagtilbuddene beliggende på Spanien, pågår der aktuelt et udredningsarbejde i samarbejde mellem MTM og MSB om den fremtidige etablering af dagtilbud i de havnenære byarealer. Resultatet af disse drøftelser vil have en effekt på SUVs anlægsbehov i forhold til dagstilbud på den korte bane.

BILAG 3 Familie, Børn og Unges behov for institutionspladser I dette notat redegøres for Familier, Børn og Unges (FBU) behov for institutionspladser i perioden 2016-25. Der redegøres udelukkende for FBUs behov for døgnpladser. Udbygningsbehovet på Familier, Børn og Unges område hænger tæt sammen med de principper, som indsatsen i FBU varetages ud fra. For såvel handicappede som udsatte børn og unge indebærer principperne, at det skal tilstræbes at tilbyde dagforanstaltninger frem for døgnforanstaltninger, og at børn og unge, hvor en døgnforanstaltning er nødvendig, om muligt anbringes i familiepleje frem for på døgninstitution. Hertil kommer, at de børn og unge, der skal have et egentligt botilbud, tilstræbes henvist til FBUs egne døgntilbud frem for til socialpædagogiske opholdssteder og eksterne døgninstitutioner, således der opnås større sammenhæng og koordinering i indsatsen. 1. FBUs pladskapacitet Der redegøres i det følgende for FBUs pladskapacitet for døgnpladser i perioden 2016-25 ved at se på antallet af interne døgnpladser, planlagte udvidelser samt udviklingen i salg af døgnpladser til andre kommuner. 1.1 FBUs døgnpladser I 2014 var det samlede forbrug af FBUs døgnpladser 209 inklusiv eksternt salg af FBUs pladser. Det forventes, at VH overtager de 12 pladser på voksenområdet på Birkebakken i 2015. De resterende 12 Børnepladser på Birkebakken forventes at blive et privat opholdssted, hvis pladser Aarhus Kommune evt. kan købe. 19.marts 2015 Side 1 af 6 Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 87 13 33 36 Telefax: 89 40 30 80 E-mail: familierbu@aarhus.dk Direkte e-mail: pevi@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: William Huang Tinglef Lixtal: 31 Da FBU ikke længere disponerer over døgnpladserne på Birkebakken fratrækkes de 24 døgnpladser. Det betyder, at forbruget af FBUs døgnpladser er 185 døgnpladser inklusiv eksternt salg. Tabel 1. FBUs døgnpladser i Aarhus Kommune, 2014 2014 FBUs døgnpladser 185 1.2 Planlagte udvidelser i kapacitet I januar 2015 flyttede Heimdal til Årslev Møllevej. I den forbindelse blev bygningen godkendt af tilsynet til 45 pladser. I den nuværende bestillerplan er der 36 pladser. Dette giver mulighed for at udvide med 9 pladser. Derudover ønsker FBU at etablere et nyt handicaptilbud med 12 døgnpladser. 1

Tabel 2. FBUs planlagte udvidelse i døgnpladser i Aarhus Kommune, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Årslev Møllevej 9 9 9 9 Udvidelse i døgnpladser i alt 9 9 9 9 19.marts 2015 Side 2 af 6 1.3 Udviklingen i salg af døgnpladser FBU har gennem årene solgt en del døgnpladser til andre kommuner. Tabel 3 viser udviklingen fra 2011-14 i salget af pladser til andre kommuner. FBU har i 2014, inklusiv de 12 pladser på Birkebakken, som er solgt til VH solgt 48 pladser. De 12 pladser, der sælges til VH fraregnes salget, da VH selv disponerer over pladserne. Tabel 3. FBUs salg af døgnpladser, 2011-14. 2011 2012 2013 2014 Salg af døgnpladser 50 45 35 36 På baggrund af den konkrete udvikling forventes et fortsat vigende salg af døgnpladser til andre kommuner på 1 plads om året i perioden 2016-25. Den forventede udvikling er vist i tabel 4. Tabel 4. FBUs estimerede salg af døgnpladser, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Salg af døgnpladser 33 30 27 24 FBUs forventede salg af døgnpladser vil være 33 i 2016 og 24 i 2025. 1.4 FBUs samlede netto pladskapacitet I 2014 har FBU forbrugt 185 døgnpladser. I perioden 2016-2025 har FBU mulighed for at udvide med 9 døgnpladser, mens det forventes at FBUs salg af døgnpladser til andre kommuner falder med 1 plads årligt. Udviklingen i FBUs samlede pladskapacitet er opgjort i tabel 5. Tabel 5. FBUs samlede pladskapacitet, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Døgnpladser 185 185 185 185 Udvidelse af døgnpladser 9 9 9 9 Salg af døgnpladser -33-30 -27-24 Samlet pladskapacitet 161 164 167 170 FBUs samlede pladskapacitet fraregnet salg forventes at vokse til 161 døgnpladser i 2016 og til 170 døgnpladser i 2025. 2