Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår diverse puljer til senere fordeling under politikområdet. Budget Beløb i hele 1.000 kr., netto 2015 2016 2017 2018 Byråd m.v. 12.416 10.640 12.402 10.640 Administrationsbygninger 16.828 16.618 16.656 16.656 Sekretariat og forvaltninger 427.069 420.645 420.304 419.765 Erhvervsfremme og turisme 497 497 497 497 Diverse puljer m.v. 57.830 50.162 31.592 33.626 I alt 514.640 498.562 481.451 481.184 Bemærkninger 2015-2018 Byråd m.v. Tilskud til politiske partier Partier (kandidatlister), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 325.000 kr. årligt. Byrådet Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægsog udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 9.329.000 kr. Der kan ikke, udover borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster. Til hvert af de stående udvalg er budgetlagt et beløb på enten 30.000 kr. eller 40.000 kr. Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 960.000 kr. årligt.
Valg Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af 2 valg i budgetperioden nemlig Folketingsvalg i 2015 samt Byråds- og Regionsrådsvalg i 2017. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1.800.000 kr. Administrationsbygninger Kommunale administrationsbygninger Udgifter til rådhusbetjente, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Rengøring udføres af Den Centrale Rengøringstjeneste. Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt. Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2013 og med udgangspunkt i de forventede priser for 2015. Lejede administrationsbygninger Der er budgetteret en samlet udgift på 4.969.000 kr., hvoraf leje af bygninger er budgetteret med 1.180.000 kr. vedrørende Sct. Jørgensgade 1, 1.867.000 kr. vedrørende Domhusgade og 611.000 kr. vedrørende Staldgården. Sekretariat og forvaltninger Den samlede udgift er budgetteret til 427.046.000 kr. i 2015. Personalerelaterede sundhedsordninger Den årlige udgift er budgetteret til 2.201.000 kr., der administreres af Centralforvaltningen. Tinglysningsafgifter Tinglysningsafgifter, der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat er budgetteret til 300.000 kr. Administrative fællesformål Udgifter til mødevirksomhed for Direktionen og Kolding Kommunes Chefforum (KKC) afholdes her. Det samme gælder for aflønning af fællestillidsrepræsentant for HK-området samt udgifter i forbindelse med sikkerhedsorganisation. Økonomiudvalget er bemyndiget til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF). Dagpengerefusioner Under området indgår også dagpengerefusioner (primært barsel) med en samlet nettoindtægt i 2015 på 1.922.000 kr.
Elever Der er afsat 3.900.000 kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af Centralforvaltningen. Forsikring Der er afsat 6.358.000 kr. i 2015 til forsikringer. Ophavsrettigheder 249.000 kr. er i 2015 budgetlagt til ophavsrettigheder. Kantiner Den samlede udgift er budgetteret til 5.725.000 kr., mens indtægt ved salg er budgetteret til 3.192.000 kr. Området administreres af rengøringsafdelingen. Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik. Planlægningsaktivitet Der er afsat 400.000 kr. årligt til planlægningsaktivitet. Budgettet anvendes primært til konsulentydelser. Lederudvikling 1.050.000 kr. er årligt afsat til løbende lederudvikling. Beløbet disponeres af Centralforvaltningen Sektorforvaltning Den samlede udgift er budgetteret til 123.434.000 kr. fordelt med: 72.864.000 kr. vedrørende By- og Udviklingsforvaltningen 20.236.000 kr. vedrørende Børne- og Uddannelsesforvaltningen 28.500.000 kr. vedrørende Socialforvaltningen 1.834.000 kr. vedrørende Seniorforvaltningen. Centralforvaltningen Den samlede udgift er budgetteret til 55.788.000 kr. Administration af pas og kørekort indgår her. Indtægten afregnes fuldt ud til staten. Takster fremgår af www.kolding.dk. Fælles it og telefoni Den samlede udgift er budgetteret til 73.344.000 kr. fordelt med 31.808.000 kr. vedrørende IT-afdelingen, 34.102.000 kr. vedrørende fælles it-udgifter og 7.434.000 kr. vedrørende telefoni.
Administration vedrørende jobcentre I forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, har Kolding Kommune den 1. juli 2009 overtaget medarbejdere og arbejdsopgaver fra staten. Udgiften er budgetteret til 70.797.000 kr. Naturbeskyttelse Der er i årsbudgettet ikke afsat midler til naturbeskyttelse. Budgettet er fejlagtigt ikke blevet fordelt fra fælles udgifter, hvilket vil ske via budgetomplacering. Miljøbeskyttelse 72.000 kr. er budgetlagt til miljøbeskyttelse i 2015. Det øvrige budget er fejlagtigt ikke blevet fordelt fra fælles udgifter, hvilket vil ske via budgetomplacering. Byggesagsbehandling Der er budgetteret en udgift på 17.000 kr. og en indtægt på 8.325.000 kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. Det øvrige udgiftsbudget er fejlagtigt ikke blevet fordelt fra fælles udgifter, hvilket vil ske via budgetomplacering. Takster fremgår af www.kolding.dk. Voksen-, ældre- og handicapområdet Udgiften på 22.518.000 kr. vedrører Seniorforvaltningen og Socialforvaltningens andel udgør 27.889.000 kr. Det specialiserede børneområde Under socialforvaltningen er der budgetteret en udgift på 19.930.000 kr. Udbetaling Danmark I 2015 er der budgetteret 24.400.000 kr. til Udbetaling Danmark. Erhvervsfremme og turisme Designsekretariatet er budgetteret til 497.000 kr. i 2015. Diverse puljer m.v. Løn og barselspuljer I 2015 er budgetteret en nettoudgift på 12.363.000 kr. fordelt på: 18.600.000 kr. vedrørende barselsudligning -19.589.000 kr. vedrørende effektiviseringsmål 10.002.000 kr. vedrørende pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år 3.350.000 kr. vedrørende pulje til indsatser i socialt belastede boligområder Barselsudligning fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel.
Effektiviseringsmålet løber fra 2011 til 2018 og vedrører effektiviseringsindsatser på alle politikområder. Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts 2015. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier Der er budgetteret en årlig udgift på 37,9 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier. Central pulje til dækning af arbejdsskader Udgiften er budgetteret til 7,586 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området. Udgiften skønnes at være stigende og på sigt skal puljen tilføres yderligere midler.