Kvægnøglemøde Fra ko til kroner 26. april 2016
Velkomst v/ Ulla Hansen Kvægkonsulent
Program 19.30 Velkomst v/ Ulla Hansen, Kvægkonsulent 19.35 Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater 2016 v/ Rik Kool, Kvægkonsulent 20.05 Fra ko til kroner - det man kan gøre noget ved v/ Inger-Marie Antonsen, Kvægkonsulent 20.25 Præsentation af årets højdespringer v/ Inger-Marie Antonsen, Kvægkonsulent 20.40 Kaffe 20.55 Præsentation af regnskabsresultater 2015 v/ Luise Søvrup, Økonomikonsulent 21.25 Fremstillingspris på mælk v/ Niels Borello Lausen, Virksomhedskonsulent 21.50 Afslutning med øl, vand og sandwich
Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater 2015 v/ Rik Kool Kvægkonsulent
Forudsætninger Baseret på opgørelser for 2015 80 besætninger 39 Jersey 41 Stor race Valgt ud fra dominerende race i besætningen Mælkeindtægt fuldt periodiseret Indkøbt tilskuds- og grovfoder indgår til faktiske priser Intern pris på grovfoder: majs 107 øre/fen og græs 118 øre/fen
Resultater Centrovice 2010, 2014, 2015 2010 2014 2015 DB/årsko, kr. 11.127 15.515 10.955 Tilvækstværdi, kr. 1.547 2.206 3.395 Antal årskøer Mælkeindtægt, kr. Mælkepris, lev. EKM, kr. Ydelse, kg EKM (mejeri) Foderudgift, kr. 181,5 217 212 21.500 28.478 22.545 2,33 2,98 2,31 9.224 9.564 9.754 9.630 12.686 12.364 DB/kg EKM, kr. 1,21 1,62 1,13 Foderudgift/kg EKM 1,04 1,33 1,27
15000 DB pr. årsko inkl. kvier 2014 og 2015 (ikke samme bedrifter i de to år) 15064 15086 15297 16054 13000 11000 10685 10815 11012 11384 9000 7000 5000 DK stor race CTV stor race DK Jersey CTV Jersey
6 5 4 3 2 1 0 Resultater 2013-2014-2015 - Jersey 37 stk. 2013 38 stk. 2014 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 40 stk. 2015 Mælkeindtægt, kr. (mejeri) 26.656 28.589 22.474 Tilvækstværdi, kr. 1.674 1.628 2.922 Foder, i alt, kr. 11.530 11.714 11.552 Diverse udgifter, kr. 1.618 1.753 1.842 DB/årsko, besætning, kr. 14.451 16.054 11.384 DB/kg EKM mejeri, kr. 1,62 1,72 1,18 Pris pr. kg EKM, kr. 2,99 3,05 2,35 Foderudgift/kg EKM 1,29 1,26 1,21 Udsætter % 37 42 31 EKM mejeri pr. årsko 8.926 9318 9.549 Pct. døde køer 4,1 5,2 5.0 Serie 1 Serie 2 Serie 3
Resultater 2013-2014-2015 Stor race 44 stk. 2013 48 stk. 2014 41 stk. 2015 Mælkeindtægt, kr. (mejeri) 26.757 28.389 22.617 Tilvækstværdi, kr. 2.950 2.697 3.844 Foder, i alt, kr. 13.397 13.460 13.177 Diverse udgifter, kr. 1.687 1.810 1.896 DB/årsko, besætning, kr. 13.914 15.086 10.815 DB/kg EKM mejeri, kr. 1,49 1,55 1,07 Pris pr. kg EKM, kr. 2,87 2,92 2,27 Foderudgift/kg EKM 1,44 1,39 1,33 Udsætter % 41 48 35 EKM mejeri pr. årsko 9.315 9.707 9959 Pct. døde køer 4,5 4,7 5,2
Top 5 Jersey - DB pr. årsko Lars Åge Rasmussen Anders Peder Bang Niels Ulrik Andersen Grønbjerg I/S Max Rødkær Hansen
Bedste 1/3 Jersey Enhed Bedste 1/3 Gens. DB/årsko Kr. 13.504 11.384 EKM/årsko, mejeri Kg. 10.114 9.549 Tilvækstværdi Kr. 3.495 2.922 Foderudgift/kg EKM Kr. 1,14 1,21 Foderudgift inkl. opdræt Kr. 11.481 11.552 Energiudnyttelse % 105 103 Døde kalve 1-180 dage % 3,7 5,8 Døde køer % 4,1 5 DB/kg EKM 1,32 1,18
Top 5 Stor race - DB pr. årsko Stougård I/S Kim Ellebæk Ebbe Elleman Mejls Mælkeproduktion Per Villebro
Bedste 1/3- Stor race Enhed Bedste 1/3 Gennemsnit DB/årsko Kr. 12.434 10.815 EKM/årsko, mejeri Kg. 10.356 9.959 Tilvækstværdi, Kr. 4.090 3.844 Foderudgift/kg EKM Kr. 1,26 1,33 Foderudgift Kr. 13.019 13.177 Energiudnyttelse % 102 100 Døde køer % 4,7 5,2 DB/kg EKM Kr. 1,18 1,07 Døde kalve 1-180 dage % 6 6,3
17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Udvikling priser i forhold til mælkeproduktion (Jersey) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mælkepris gns 2,54 kr. DB gns. 11.914 kr. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 EKM mejeri pr. årsko Foder, i alt, kr. Tilvækstværdi Diverse + dyrlæge DB/årsko, besætning, kr. Pris pr. kg EKM, kr.
600 Diverse udgifter (landsplan) 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 Avl Klovbeskæring Produktionsrådgivning RYK DAKA Andet Andre fodermidler Indkøbt strøelse
De ti besætninger med højest DB pr. årsko (tung race, konventionel)
De ti besætninger med højest DB pr. årsko (Jersey, konventionel)
DE FEM BESÆTNINGER MED HØJST DB PR. ÅRSKO (STOR RACE, ØKOLOGISK) Placering DB pr. årsko 1 2 3 4 5 Dækningsbidrag pr. ko kr. 18.319 16.999 16.875 16.322 16.23 5 Dækningsbidrag pr. kg lev. mælk kr. 1,73 1,72 1,72 1,58 1,41 EKM, mejeri pr. årsko Kg 10.609 9.867 9.793 10.318 11.555 Energiudnyttelse % 100 95,5 100,8 95,2 98,1 Gns. foderomkostninger pr. kg EKM kr. -1,65-1,63-1,68-1,73-1,86 Pct. døde køer % 0,9 0,6 2 1 3,4 Kvægkontor Jysk Lemvig LandboTh y LandboThy Gefion 18... 27. april 2016
Hvor meget har DU rykket dig? Alle besætninger, der har fået udarbejdet opgørelser i 2014 og 2015, indgår i følgende dias Du/I har mulighed for at følge med i netop din udvikling ved at følge dit NR fra det udleverede bilag
Foderudgift Jersey 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Foderudgift Stor race 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Udvikling DB Jersey -8.000-7.000-6.000-5.000-4.000-3.000-2.000-1.000 0 1.000 15 11 20 2 4 28 29 26 27 36 19 39 10 25 22 14 1 GNS 38 17 31 37 34 35 3 5 16 24 13 6 23 9 7 8 12 21 33 30
Udvikling DB Stor race 77 52 53 64 45 58 63 73 48 51 59 56 54 65 70 GNS 50 47 69 75 76 49 74 68 40 67 57 42 78 61 44 71 55 43 60 41 46 66 72 62-8.000-7.000-6.000-5.000-4.000-3.000-2.000-1.000 0 1.000
Udvikling foderudgift/kg EKM Jersey 6 35 37 17 33 25 21 22 7 14 9 27 5 12 13 GNS 3 19 38 10 16 28 34 1 23 8 2 4 36 29 11 26 20 31 24 39 15 30-0,15-0,10-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15
Udvikling Foderudgift/ kg EKM Stor race -0,40-0,30-0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 76 56 78 55 59 45 46 42 68 66 44 57 61 62 74 67 43 72 51 60 41 63 47 50 52 GNS 48 49 40 54 75 70 58 65 64 69 71 77 73 53
Udvikling Dyrlæge + diverse Jersey 33 23 13 19 37 26 24 38 2 35 1 12 4 9 7 16 28 29 15 10 22 36 GNS 14 39 25 34 21 8 3 5 17 11 30 6 20 31 27-800 -600-400 -200 0 200 400 600 800
53 77 52 57 45 63 47 54 78 42 64 40 73 44 66 55 68 58 50 GNS 65 48 43 46 60 75 51 76 61 59 69 71 74 49 62 56 67 41 70 72 Udvikling Ydelse Stor race -400-200 0 200 400 600 800 1.000 1.200
Udvikling ydelse Jersey 15 14 5 36 3 17 2 4 22 11 1 31 13 9 19 39 20 6 35 GNS 25 37 28 34 12 29 26 27 10 33 7 8 38 16 23 21 30 24-600 -400-200 0 200 400 600 800 1.000 1.200
Konklusion Konklusion Lavere DB - Skyldes primært lavere mælkepris - DB er faldet mindre end faldet i mælkeprisen skulle betinge
Fra ko til kroner - Det man KAN gøre noget ved v/ Inger-Marie Antonsen Kvægkonsulent
Statistikker! Der er nogen, der er dygtigere til driftsledelse end os? Alle skal i bedste tredjedel!
Dyrene skal have det godt Strøelse Mælkekvalitet Temperatur Mængde Kalvepasning Blanderækkefølge Blandetid Mængde Sortering Krybberester Fodring Foderkvalitet Fraseparering Fodertildeling Yvertjek Brunsttegn Goldning Reproduktion Inseminering Forundersøgelse Drægtighedsundersøgelse Mål: Stort plus på bundlinjen Klovpleje Klovbad Tidlig indgriben Malkning Overvågnings program Køer og kvier Malkerutiner Malkeanlæg
Digital Dermatidis
Der er noget galt, før vi tror det!
Det ideelle fodbad
Ensilagekvalitet
Snittemetode
Ensilagekvalitet
Kornpris øre pr kg Valset hvede øre pr FeN Sodarug øre pr FeN Sodahvede øre pr FeN HP øre pr FeN i silo 10 % svind HP øre pr FeN i pose 5 % svind Foderpriser 90 100 110 120 112 123 134 146 130 142 155 167 124 136 148 159 140 140 140 140 161 161 161 161 NorFor Kg pr FeN Byg 1,20 Hvede 1,12 Sodarug 1,24 Sodahvede 1,18 Roepiller 1,33 Sojaskaller 1,68 HP pulp 3,93 10 % svind 4,36
Prisen på kvien Variable omkostninger 4.600 kr. 6.400 kr. Kapacitetsomkostninger Kalveplads ny 5.000 kr. Kvieplads ny 13.000 kr. Pasning kalv 2,8 min pr dag Pasning kvie 0,8 min pr dag Timeløn 150 kr.
Prisen på kvien Variable omkostninger: Foder, strøelse, dyrlæge, avl 4.600 6.400 kr. Kapacitetsomkostninger: Pasning 0? 2.200 kr. Stald 0? 2.500 kr.
Malkestald 80-150 årskøer Tidsforbrug malkekvæg 34,5 time pr årsko 24-48,6 Registreringer 2010 + 2011 www.landbrugsinfo/kvæg/arbejdsplanlægning 267 kg EKM pr time 403-186 AMS 80-150 årskøer 25,1 time pr årsko 15,6-33,3 369 kg EKM pr time 619-295 150-300 årskøer 32,4 time pr årsko 19,5-46,2 301 kg EKM pr time 465-199 150-300 årskøer 24,1 time pr årsko 18,1-29,6 402 kg EKM pr time 612-335 MÅL: 1 mio. kg mælk pr medarbejder 500 550 kg EKM pr staldtime
Ledelse SOP Normal position of the calf on birth Hoofs, legs and head appear Check up on the cow every (20) minutes. If the head is out, stay with the cow Stagnation in calving for (20) minutes is a sign of difficult calving Give birth assistance(sop No 5) Personale Administrativ Strategisk Selv ledelse
Kend dine nøgletal DB Mælk pr time Minimum dagsydelse Gevinst ved investering Balancepris
Kåring af årets højdespringer
Højdespringer 2015 Mejeri 10.749 kg EKM Fedt % 5,49 Protein % 4,10 Ko dødelighed 0,7 % DB 14.947 kr. Kælvealder 22,3 mdr. Jersey Malkerobotter
Højdespringer 2015 Tove og Anders Bang, Husby
Pause
Regnskabsresultater 2015 & budgetresultater 2016 v/ Luise Søvrup Økonomikonsulent
Bakspejlet Turen i rutsjebanen fortsatte Mælkekvoten ophørte pr. 1. april 2015 7 årskøer 419 kg EKM Meget lave renter - næsten nul renter
Baggrund I alt indgår 1.195 kvægbedrifter i materialet: Heraf er de 60 her fra Centrovice Sorteret efter Resultat efter finansiering Årskøer Ha 202 200 198 196 194 192 192 199 202 194 2014 2015 186 184 182 180 178 182 186 181 177 2014 2015 190 176 188 174 186 Alle Centrovice 172 Alle Centrovice
1.000 kr. Regnskabets hovedposter 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2014 2015 0
Omsætning for konv. mælkeproducenter 27.300 kr. 28.900 kr. 26.300 kr. 27.300 kr. 25.300 kr. 26.600 kr. (1.000 kr.) Bedste 1/3 CTV 2015 Bedste 1/3 2015 Gens. CTV 2015 Gens. 2015 Laveste 1/3 CTV 2015 Laveste 1/3 2015 Bruttoudbytte kvæg 5.805 5.720 5.234 5.442 5.711 6.322 Omsætning i alt 8.147 7.588 7.112 7.086 7.896 8.091 Stykomkostninger 3.715 3.703 3.555 3.737 4.365 4.558 DB 4.432 3.885 3.558 3.349 3.531 3.534 Resultat efter finansiering 1.055 892 165 15-690 -903 Højere ydelse pr. årsko 10.106 kg EKM mod 9.819 kg EKM. Pris 2,35 kr./kg EKM mod 2,30 kr./kg EKM 10% jersey mod 45% jersey 10% økologisk produktion mod 0% Højere pris på de dyr som sælges
Omkostninger for konv. mælkeproducenter (1.000 kr.) Bedste 1/3 CTV 2015 Bedste 1/3 2015 Gens. CTV 2015 Gens. 2015 Laveste 1/3 CTV 2015 Laveste 1/3 2015 Stykomkostninger, i alt 3.715 3.703 3.555 3.737 4.365 4.558 Kontante kapacitetsomkostninger 2.195 2.006 2.191 2.058 2.673 2.548 Afskrivning og nedskrivning 864 723 746 728 841 870 Renter og bidrag 581 565 713 755 1.027 1.137 Øvrige finansieringsomkostninger 442 378 386 417 422 562 Omkostninger i alt 7.797 7.375 7.591 7.695 9.328 9.675 36.600 kr. 37.200 kr. 37.600 kr. 38.700 kr. 41.300 kr. 40.700 kr.
Dækningsbidrag 2015 Pr. årsko Pr. ha Laveste 1/3 8.200 9.400-1.200 kr. Laveste 1/3 6.700 5.600 1.100 kr. Bedste 1/3 12.500 12.100 400 kr. Bedste 1/3 6.400 8.000 1.600 kr. Gns. 10.700 10.500 CTV Landsplan Gens. 6.900 5.900 Ctv Landsplan OBS: DB er grove beregninger i forhold til kvægnøglen
1.000 kr. Balancen Aktiver 1.249.000 kr. 40.000 35.000 30.000 25.000 1.534 1.615 3.014 1.502 1.853 2.858 Hensættelser / Biler / Aktiver udenfor landbrug Finansaktiver Beholdninger 20.000 Besætning 15.000 10.000 5.000 25.616 26.817 Inventar & Maskiner Rettigheder 0 Aktiver 2014 Aktiver 2015 Fast ejendom 34.151.000 kr. 35.400.000 kr.
1.000 kr. 40.000 Passiver Fald i egenkapital 162.000 kr. 35.000 30.000 25.000 20.000 3.890 1.702 2.258 1.518 3.876 3.728 1.728 2.053 2.140 4.110 Egenkapital Hensættelser Anden gæld Kassekredit 15.000 Pengeinstitutter Realkredit 10.000 20.908 21.641 5.000 0 Passiver 2014 Passiver 2015 34.151.000 kr. 35.400.000 kr.
1.000 kr. 3.000 Udvikling i likviditet 2014 2015 2.500 2.000 1.500 1.000 Resultat før skat Private udtræk Investeringer Afdrag realkredit Ændring kassekredit 500 0-500 -1.000-1.500-2.000-2.500-3.000-3.500 Bedste 1/3 Laveste 1/3 Den første søjle er 2014 og den anden 2015.
Renter & bidrag (1.000 kr.) Bedste 1/3 2014 Bedste 1/3 2015 Gens. 2014 Gens. 2015 Laveste 1/3 2014 Laveste 1/3 2015 Renter & bidrag 1,62 % 1,46 % 1,76 % 1,56 % 1,81 % 1,61 % realkredit 355 317 367 338 462 452 Renter 4,97 % 4,96 % 4,88 % 4,74 % 4,46% 4,62 % pengeinstitut 148 142 189 195 234 261 Renter 4,84 % 5,90 % 5,86 % 5,89 % 6,24 % 6,01 % kassekredit 40 50 89 126 181 255 Gæld realkredit 21.908 21.718 20.908 21.641 25.594 28.012 Gæld pengeinstitut 2.977 2.865 3.876 4.110 5.244 5.647 Kassekredit 827 848 1.518 2.140 2.900 4.240 Bedste 1/3 Gæld pr. årsko 115.000 kr. Laveste 1/3 Gæld pr. årsko 149.000 kr.
Budget 2016 Baggrund: 54 budgetter Udarbejdet før 1/3-16 Skyldig superafgift i både 2016 og 2017
Budget 2016 12.000 10.000 8.000 6.000 6.600 10.870 10.480 9.980 10.040 6.910 Årskøer Ha DB pr. ha DB pr. årsko Kg EKM pr. årsko 4.000 2.000 0 226 241 191 203 Gens. 2015 Gens. 2016
Men... Prognosen for mælkeprisen 2016 blev ændret pr. 1. april 2016 Gens. 2015 1. 2. 3. 4. Gens. 2016 232 222 212 205 207 212 Øre pr. kg EKM Tidligere budgetanbefaling var 28 øre højere Gens. pris 20 øre lavere end 2015 2016 prisen = 2009 prisen 2,04 kr. pr. kg
Resultat efter finansiering Budget 2014, 2015 & 2016 Regulering af mælkepris i 2016 1.000 kr. 1.000 kr. 2000 2000 1500 1500 Fald på ca. 3.000 kr. pr. årsko 1000 1000 500 0 Laveste 1/3 Bedste 1/3 Gens. 500 0-500 Laveste 1/3 Bedste 1/3 Gens. -500-1000 -1000 2014 2015 2016-1500 2014 2015 2016
Hvad så i 2017? Umuligt at se ind i fremtiden Hvis markedssituationen langsomt forbedres sidst på året og fortsat ind i 2017, kan mælkeprisen i 2017 niveaumæssigt komme til at ligne 2015 (citat fra SEGES) Mælkeprisen ønskes højere. Men vi skal også huske på, at med en høj mælkepris, vil omkostninger som foder, renter mm. også være højere
Fremstillingspris på mælk v/ Niels Borello Lausen Virksomhedskonsulent
30 regnskaber fra 2015
Hvad er hvad? BusinessCheck 2,45 kr. - Forrentning af bundet kapital - Ejeraflønning - Uden konjunktur - Kun kvæghold - Målsætning
Hvad er hvad? BusinessCheck BC, egen grovfoderpris 2,45 kr. 2,56 kr. - Forrentning af bundet kapital - Ejeraflønning - Uden konjunktur - Kun kvæghold - D.o. med egen fremstillingspris på grovfoder - Målsætning - Målsætning
Hvad er hvad? BusinessCheck BC, egen grovfoderpris Konsolideringsnulpunkt 2,45 kr. 2,56 kr. 2,32 kr. - Forrentning af bundet kapital - Ejeraflønning - Uden konjunktur - Kun kvæghold - D.o. med egen fremstillingspris på grovfoder - Forrentning af gæld - Lønindtægter - Privatforbrug - Alle driftsgrene - Målsætning - Målsætning - Udgangspunkt
Hvad er hvad? BusinessCheck BC, egen grovfoderpris Konsolideringsnulpunkt Likviditetsnulpunkt 2,45 kr. 2,56 kr. 2,32 kr. 2,36 kr. - Forrentning af bundet kapital - Ejeraflønning - Uden konjunktur - Kun kvæghold - D.o. med egen fremstillingspris på grovfoder - Forrentning af gæld - Lønindtægter - Privatforbrug - Alle driftsgrene - D.o. uden afskrivninger men med afdrag - Målsætning - Målsætning - Udgangspunkt - Smertetærskel
Konsolideringsnulpunkt Resultat før regulering og skat 406.439 Betalt skat -58.281 Pri va t udtræk -360.579 Pensionsindbetaling -40.735 Konsolidering -53.157 Konsolidering + opnået pris kg EKM leveret 53.157 kr. 2.127.911 kg + 2,29 kr. = 2, 32 kr.
Likviditetsnulpunkt Resultat før skat 258.438 Tilbageførsel 953.574 Skat, privat og pension -427.606 Til investering og afdrag 784.406 Afdra g, kredi tforeni ng -425.368 Afdra g, pengei ns ti tut -264.177 Afdrag leasing/købekontrakt -178.552 Pengebi ndi ng, Arl a -74.345 Afdrag mv. -942.441 Likviditetsoverskud -158.035 158.035 kr. + 2,29 kr. = 2, 36 kr. 2.127.911 kg
30 regnskaber fra 2015
Konsolideringsnulpunkt /1.000 kr. 2014 2015 Diff. Nulpunkt 2,68 2,32-0,36 Planter, bruttoudb. 1.811 1.807-4 Kvæg 446 674 +228 Stykomkostninger -3.772-3.844-72 Kapacitetsomk. -3.120-3.033 +87 Finansiering -1.071-987 +84 Private indtægter 183 165-18 Kg EKM leveret 2.014.800 2.127.900 +113.100
Driftsgrensanalyse Kr./ko Laveste 33% Midterste 33% Højeste 33% Fremstillingspris 2,18 kr. 2,45 kr. 2,74 kr. Besætningstilvækst 3.800 kr. 3.300 kr. 2.800 kr. Stykomkostninger -14.400 kr. -15.600 kr. -15.900 kr. Kapacitetsomkostninger -7.500 kr. -7.600 kr. -7.800 kr. Kapitalomkostninger -4.300 kr. -3.900 kr. -4.300 kr. Ydelse (EKM leveret) 10.510 kg 9.900 kg 9.400 kg Konklusion: Mere for mindre!
Inspiration Bedste 33% Ydelse Samme fremstillingspris Bedste 1,83 12.100 9.800 12.500 6.300 3.100 Dårligste 2,32 9.100 15.400 17.800 9.800 6.100 Difference 0,49-3.000 5.600 5.300 3.500 3.000 Ydelse Fremstillingspris Foderudgift Stykomkostninger Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger Fremstillingspris Foderudgift Stykomkostninger Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger Landmand 1 2,26 11.300 15.400 17.800 7.100 5.300 Landmand 2 2,26 10.300 11.400 13.700 7.900 4.500 Difference 0-1.000-4.000-4.100 800-800
Det går op og ned
Tak for i aften