BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER
INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 7 Boligbyggeri 9 Flytninger 11 Fødsler og dødsfald 11 5 Delområdernes udvikling 12 Skoledistrikter 12 Ældredistrikter 14 Planområder 15 6 Kommunernes befolkningsvækst 2014 17 7 Befolkningens aldersfordeling 21 Samlet befolkningsudvikling 26 8 Overordnede forudsætninger 27 9 Beregningsmetode 32 10 Boligbyggeprogram 2015 33 11 Kapacitetsberegninger på sektorniveau 40 12 Børne- og ungeområdet 41 Dagtilbudsområdet 41 Skoleområdet 46 SFO-området 52 Foranstaltninger for børn og unge 54 Indkomstoverførsler 55 13 Ældre- og sundhedsområdet 57 Ældreområdet 57 Sundhedsområdet 64
Befolkningsprognosen 2015-2027 er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, marts 2015. Forsidebillede, Køge Å og Torvebyen, Køge Kommune Kontaktpersoner: Simon Leth Nielsen, Køge Kommune, tlf. 5667 2202 Søren Staal, COWI, tlf. 5640 6079
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 56.577 56.810 57.073 57.211 57.255 57.716 58.336 59.308 59.334 59.603 59.919 60.262 60.758 61.180 61.618 62.077 62.535 62.944 63.377 63.799 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Køge Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2027. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige f ra 59.308 personer primo 2015 til 63.799 personer primo 2027. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 4.491 eller 7,6 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4,7 %. 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 Figur 1 - De faktiske indbyggertal i Køge Kommune 2008-2015 samt prognosens forventninger frem til 2027 UDGANGSPUNKT I PERIODE MED STIGENDE INDBYGGERTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2008-2014. I denne periode har der i alle årene været stigninger i befolkningstallet. I de historiske år er befolkningstallet i gennemsnit steget med 0,68 % om året. Fra 2008 til 2014 var der hvert år på nær 2011 og 2012 et fødselsoverskud (dvs. flere fødsler end dødsfald). I samme periode var der hvert år på nær 2010 overskud på flyttebalancen (dvs. flere tilflyttere end fraflyttere). Sammenlagt har det betydet en historisk befolkningsfremgang på gennemsnitligt 390 personer om året varierende fra 44 (i 2011) til 972 (i 2014). BOLIGBYGGERI Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Køge Kommune blev der i årene 2008-2014 gennemsnitligt opført 174 boliger pr. år, varierende fra 59 boliger i 2010 til 304 boliger i 2014. I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 281 boliger om året - altså markant flere pr. år end i de historiske år, som dog også har været kendetegnet ved lav vækst i samfundet generelt. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE Folketal pr. 1/1 Prognose 2016-2027 I de historiske år (2008-2014) har der i gennemsnit været 553 fødsler og 496 dødsfald pr. år, hvilket svarer til en årlig fødselsbalance (fødte minus døde) på 57. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være 572 fødsler og 556 dødsfald om året og fødselsbalancen ventes således i gennemsnit at ligge på 16 personer om året i prognoseperioden. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 1
FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere har i de historiske år ligget på gennemsnitligt 3.450 personer om året mens antallet af fraflyttere i samme periode har været 3.116 om året. Dermed har der i de historiske år været et gennemsnitligt flytteoverskud på 335 personer årligt. Dette dækker dog over meget store udsving; fra et underskud på 4 personer i 2010 til et overskud på 949 personer i 2014. I prognoseårene ventes der et gennemsnitligt flytteoverskud på 359 personer pr. år. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 2
2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes til kommunens budgetlægning. Kapacitetsberegninger for henholdsvis Børne- og ungeområdet og Ældre- og sundhedsområdet er vedlagt denne befolkningsprognose. Til brug for den fremtidige planlægning har Køge Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2015 til primo 2027. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år (2008-2014) samt boligprogrammet i årene 2015-2026. Boligprogrammet er udarbejdet af Køge Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. NY PROGNOSEMODEL Med dette års befolkningsprognose er Køge Kommune overgået til en ny prognosemodel. Kommunens befolkningsprognoser udarbejdes fremover i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI i prognoseprogrammet Demografix. Baggrunden for leverandørskiftet har været ønsker om større præcision i prognoserne, baseret på øget anvendelse af kommunespecifikke data, samt bedre mulighed for at præsentere og anvende prognoseresultaterne i forvaltningernes arbejde og over for offentligheden. Den nye model giver bedre muligheder for at dokumentere og følge op på den historiske befolkningsudvikling, og den kan mere detaljeret illustrere befolkningsbevægelserne geografisk. Med den nye prognosemodel følger også nærværende prognoserapport i et nyt design og med nyt indhold. I rapporten er flere af modellens muligheder præsenteret. Ved implementeringen af den nye model er alle modelforudsætninger blevet gennemgået med udgangspunkt i lokale forhold. Denne gennemgang har bl.a. givet anledning til at ændre i forudsætningerne omkring de såkaldte flytterater i forhold til tidligere års prognoser. Konkret betyder det, at der i forhold til tidligere år regnes med større tilflytning til kommunens eksisterende boligmasse. Trods det, at boligbyggeprogrammet er reduceret i forhold til sidste år, bl.a. pga. fortsat usikkerhed om den generelle samfundsøkonomiske udvikling, viser den nye befolkningsprognose derfor en kraftigere befolkningstilvækst end hidtil antaget. Ændringerne i boligbyggeprogrammet er nærmere beskrevet i afsnittet om Boligbyggeprogram 2015 i nærværende prognoserapport. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 3
3 OPFØLGNING PÅ 2014-PROGNOSEN Den 1. januar 2015 var der i alt 59.285 indbyggere 1 i Køge Kommune. Befolkningstallet er 626 personer højere end forventet i Køge Kommunes 2014-prognose. Befolkningsudviklingen Ændringer i folketallet kan grundlæggende tilskrives følgende forhold: Fødte Døde Nettotilflytning Nettoindvandring Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik kan befolkningsudviklingen for perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2015 opgøres jf. nedenstående tabel. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Befolkningen primo 56.299 56.595 56.838 57.104 57.256 57.276 57.731 58.330 Levendefødte (A) 670 675 580 642 462 482 514 513 Døde (B) 504 527 487 499 501 488 484 484 Fødselsoverskud (C)=(A)-(B) 166 148 93 143-39 -6 30 29 Tilflyttede (D) 2.975 2.795 2.710 2.756 2.841 3.277 3.210 3.599 Fraflyttede (E) 2.898 2.837 2.628 2.876 2.832 2.959 2.827 2.999 Nettotilflyttede (F)=(D)-(E) 77-42 82-120 9 318 383 600 Indvandrede (G) 306 360 316 369 324 457 489 574 Udvandrede (H) 214 212 204 227 245 280 260 248 Nettoindvandrede (I)=(G)-(H) 92 148 112 142 79 177 229 326 Befolkningstilvækst 1 (J)=(C )+(F)+(I) 335 254 287 165 49 489 642 955 Korrektioner (K) 3-1 0 2 2 6 1 0 Befolkningen ultimo [Bef ultimo+(j)+(k)] 56.637 56.848 57.125 57.271 57.307 57.771 58.374 59.285 Tabel 1 - Befolkningsudvikling 2007 til 2015 1) Befolkningsvæksten vist i kolonne J svarer - bortset fra tekniske korrektioner jf. (K) - til forskellen mellem ultimo og primo folketallet. Det bemærkes i den sammenhæng, at primo folketallet ikke svarer til det foregående års ultimo folketal. Det skyldes, at der løbende sker ændringer i folkeregistret, som Danmarks Statistik baserer opgørelsen på. Kilde: Danmark Statistik (BEV107) Tabellen viser, at befolkningsvæksten har været nogenlunde stabil på 300 borgere pr. år i perioden 2007 til 2009, hvorefter den falder frem til 2012. Fra 2012 har befolkningsvæksten været støt stigende fra 489 borgere til 955 flere indbyggere i 2014. Det fremgår ligeledes, at væksten i perioden 2012 til 1. januar 2015 primært er drevet af en større nettotilflytning fra andre kommuner, som stiger fra 318 borgere i 2012 til 600 borgere i 2014. Nettoindvandringen bidrager ligeledes til stigning i befolkningsvæksten, idet tallet er øget fra 177 nettoindvandrere i 2012 til 326 i 2014. 1 Befolkningstallet primo 2015 er i afsnit 4 baseret på Danmarks Statistik, mens det i øvrige afsnit er opgjort af COWI. Forskellen på 23 borgere pr. 1. januar 2015 skyldes, at opgørelsen afhænger af hvornår indbyggertallet opgøres, idet det bemærkes, at der i det anvendte CPR register løbende foretages justeringer af det faktiske folketal. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 4
Væksten i 2014 kan tilskrives 513 fødte og 484 døde, svarende til et fødselsoverskud på 29 indbyggere. Hertil kommer en nettotilflytning på 600 indbyggere fra andre kommuner og en nettoindvandring fra udlandet på 326 indbyggere. Afvigelsesforklaring mellem faktisk folketal pr. 1. januar 2015 og befolkningsprognosen for 2014. Udviklingen i de enkelte aldersintervaller er vist i tabel 2: Aldersgruppe Folketal pr. 1. januar 2015 Afvigelse ml. 2014 prognose og faktisk folketal pr. 1. januar 2015 1 Afvigelse i pct. af folketal 0 årige 528 12 2,23 % 0-5 årige 3.603 47 1,31 % 6-16 årige 8.789 73 0,83 % 17-25 årige 6.331 88 1,39 % 26-59 årige 26.127 334 1,28 % 60-64 årige 3.249 10 0,31 % 65-79 årige 9.087 73 0,80 % 80-89 årige 1.747-3 -0,15 % 90+ årige 352 2 0,61 % I alt 59.285 626 1,06 % Tabel 2 - Afvigelse ml. 2014 prognose og faktisk folketal pr. 1. januar 2015 1) -/"blank" angiver at 2014 prognosen har undervurderet/overvurderet det faktiske folketal Tabellen viser afvigelsen i pct. af folketallet pr. aldersgruppe. Afvigelserne kan have konsekvenser for udgifterne i 2015 jf. nedenfor. 0-5 årige Der er 47 flere børn i alderen 0-5 år pr. 1.1.2015 end der var estimeret i 2014-prognosen. Indeholdt i denne afvigelse er 12 flere 0-årige (årgang 2014). Det ændrede antal 0-årige har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015, mens det samlede antal på 47 flere børn giver en merudgift i 2015. 6-16 årige Der er 73 flere børn i alderen 6-16 år pr. 1.1.2015 end estimeret i 2014-prognosen. Denne afvigelse har ingen budgetmæssige konsekvenser for skoleåret 2014-2015, men kan få marginale budgetmæssige konsekvenser i skoleåret 2015-2016 alt efter hvordan eleverne fordeler sig på kommunens skoler og på de enkelte årgange. 17-25 årige Der er 88 flere unge i alderen 17-25 år pr. 1.1.2015 end estimeret i 2014-prognosen, hvilket betyder, at en større andel af ungdomsårgangene er blevet i Køge end forventet. Dette har en konsekvens for det samlede befolkningstal, men marginale budgetmæssige konsekvenser, da meget få af kommunens udgifter vedrører denne aldersgruppe. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 5
26-59 årige Der er 334 flere 26-59 årige pr. 1.1.2015 end estimeret i 2014-prognosen, Dette har en konsekvens for det samlede befolkningstal, men marginale konsekvenser ift. de kommunale serviceudgifter, da meget få af kommunens udgifter vedrører denne aldersgruppe. Dog kan aldersgruppen have indflydelse på indkomstoverførslerne. 60-64 årige Der er 10 flere 60-64 årige pr. 1.1.2015 end estimeret i 2014-prognosen. Dette er en marginal afvigelse på 0,3 % i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser. 65-79 årige Der er 73 flere 65-79 årige pr. 1.1.2015 end estimeret i 2014-prognosen. Dette er en marginal afvigelse på 0,8 % i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser. 80-89 årige Der er 3 færre 80-89 årige pr. 1.1.2015 end estimeret i 2014-prognosen. Dette er en afvigelse på - 0,2 % i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser. 90+ årige Der er i alt 2 flere over 90 år pr. 1.1.2015 end estimeret i 2014-prognosen. Dette er en afvigelse på 0,6 % i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 6
4 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2026 Folketal, primo år 58.336 59.308 59.334 59.603 59.919 60.262 60.758 62.077 63.377 Fødte 513 516 517 523 538 557 578 606 613 Døde 484 506 513 521 529 538 549 581 614 Overskud 29 10 4 3 9 19 29 25-1 Tilflyttede 4.133 3.381 3.601 3.639 3.672 3.816 3.747 3.811 3.823 Fraflyttede 3.184 3.365 3.336 3.326 3.338 3.339 3.353 3.378 3.400 Flyttebalance 949 16 265 314 334 477 394 433 424 Korrektion -6 0 0 0 0 0 0 1 0 Årets udvikling (total) 972 26 269 316 343 496 423 459 423 Udviklingsgrad 1,7% 0,0% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% Mænd, ultimo år 29.323 29.327 29.443 29.580 29.737 29.970 30.169 30.818 31.435 Kvinder, ultimo år 29.985 30.007 30.160 30.339 30.525 30.788 31.012 31.717 32.365 Folketal, ultimo år 59.308 59.334 59.603 59.919 60.262 60.758 61.180 62.535 63.799 Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Køge Kommune i år 2014 og prognoseårene 2015-2026. Indbyggertallet ventes at stige med i gennemsnit 0,6 % om året i årene 2015-2026. Udviklingen forventes at være på mellem 26 og 496 personer om året i løbet af prognoseperioden. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 516 og 613 fødsler om året. Antallet af døde ventes i alle prognoseår på nær 2026 at ligge under antallet af fødsler, således at der i prognoseperioden er et fødselsoverskud (fødte minus døde) på 16 personer om året i gennemsnit. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Som følge af forskelle i antallet af nye boliger er der stor variation i antallet af nettotilflyttere. Nettotilflytningen ventes at ligge mellem 16 og 477 pr. år med et gennemsnit over alle prognoseårene på 359. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at være 50 % i prognoseperioden. Det vil sige, at halvdelen af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens de resterende tilflyttere til nye boliger kommer fra Køge Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger forventes for alle prognoseårene at være højere end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der sker en udtynding i den gamle boligmasse antallet af personer i de eksisterende boliger falder, gennem færre eller mindre husstande. Der ventes en årlig gennemsnitlig udtynding på 234 personer eller ca. 0,4 % af indbyggertallet hvert år. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 7
BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I KØGE KOMMUNE Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra 59.308 personer primo 2015 til 63.799 personer primo 2027. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 4.491 eller 7,6 %. I de historiske år er indbyggertallet i gennemsnit steget med 0,7 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes en stigning på gennemsnitligt 0,6 % pr. år. Figur 2 - Fremskrivning af antal indbyggere i Køge Kommune, absolutte og relative tal. SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Køge Kommunes egen prognose ligger højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra 2014. Køge Kommune forventer, at der primo 2027 vil være 63.799 indbyggere, mens DST forventer 60.153 indbyggere altså er der en forskel på 3.646 personer mellem de to prognoser. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal 1.1.2014, mens Køges egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal 1.1.2015. DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Køge Kommune har lagt til grund for 2015-prognosen. Figur 3 - Køge Kommunes 2015-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2014. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 8
Antal boliger BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Køge Kommunes forventede boligudbygning i årene 2015-2026. HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden 2008-2014 er der i Køge Kommune bygget mellem 59 og 304 boliger pr. år (gennemsnitligt 174 pr. år). I årene 2015-2026 ventes der, at blive opført i alt 3.367 boliger, hvilket svarer til 281 boliger pr. år altså flere boliger årligt i forhold til antallet de historiske år. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Specialboliger Figur 4 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, 2008-2014 og 2015-2026. Boligbyggeriet forventes i de næste par år at være betydeligt lavere end niveauet fra de seneste tre år. Det skyldes, at det forventede boligbyggeri i 2015 og 2016 primært vil være parcel- og rækkehusbyggeri. Frem til 2019, hvor boligudbygningen i høj grad bæres af Køge Kyst, stiger boligbyggeriet markant, og fra 2020 forventes et forholdsvist stabilt niveau for boligbyggeriet. Af de nyopførte boliger ventes 18 % at være parcelhuse, 25 % rækkehuse, 52 % etageboliger og 6 % anden boligtype, hvilket indeholder ungdoms-, ældre- og specialboliger. Etageboliger udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra 2008-2014. Rækkehuse udgør en mindre andel af det fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske boligbyggeri. Parcelhuse 2008-2014 19% 37% 41% 3% Rækkehuse Etageboliger 2015-2026 18% 25% 52% Ungdomsboliger Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Specialboliger Figur 5 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 9
SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2014 var der 693 tilflyttere til nye boliger i Køge Kommune. Af disse var 360 interne flytninger og 333 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at, 48 % af tilflytterne til nye boliger kom fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på mellem 45 % og 48 % i prognoseperioden. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 637 personer pr. år i prognoseårene, afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2026 Nye boliger 305 61 128 270 322 399 325 327 294 Interne tilflyttere 360 89 163 307 356 452 392 403 375 Eksterne tilflyttere 333 83 132 280 312 377 339 350 331 Tilflyttere til nye boliger i alt 693 172 295 587 668 829 731 753 706 Splitfaktor 48 48 45 48 47 45 46 46 47 Tilflytning pr. bolig 2,27 2,82 2,30 2,17 2,07 2,08 2,25 2,30 2,40 Tabel 4 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, 2014 samt 2015-2026. UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår, hvis antallet af beboere i den gamle boligmasse udvikler sig negativt, og beskriver således en situation, hvor der gennemsnitligt bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,4 % årligt, svarende til mellem en fortætning på 146 personer og en udtynding på 333 personer gennemsnitligt 234 personer årligt. Udtynding 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2026 Befolkningsudvikling 972 26 269 316 343 496 423 459 423 Tilflyt til ny bolig 693 172 295 587 668 829 731 753 706 Fortætning (+) / Udtynding (-) 279-146 -26-271 -325-333 -308-294 -283 Procent 0,5% -0,2% 0,0% -0,5% -0,5% -0,6% -0,5% -0,5% -0,4% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 10
FLYTNINGER Med undtagelse af 2010 har flyttebalancen været positiv i alle de historiske år. Set over hele perioden 2008-2014 har der i gennemsnit været et årligt flytteoverskud (tilflytninger minus fraflytninger) på 335 personer. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Nettotilflytningen ventes at ligge mellem 16 og 477 årligt med et gennemsnit over alle prognoseårene på 359. Figur 6 - Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance. FØDSLER OG DØDSFALD I perioden 2008-2014 har der årligt været 462-676 fødsler og 484-527 dødsfald, og i samme periode har der hvert år været en fødselsbalance på mellem -40 og 149 personer. I prognoseperioden 2015-2026 forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på 16 personer om året. Figur 7 Udvikling i antal fødsler og dødsfald Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 11
5 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Befolkningsudviklingen vil variere mellem delområderne idet disse har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Køge Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 149 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens land- og byområder, omsorgsområder og skoledistrikter. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Køge Kommune fremgår af kortene herunder. SKOLEDISTRIKTER Figur 8 Skoledistrikter i Køge Kommune Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 12
Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo 2016-2027 (forventede) Skoledistrikt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Algestrup 1.410 1.406 1.402 1.397 1.407 1.414 1.423 1.431 1.424 1.416 1.409 1.403 1.397 Asgård 6.307 6.276 6.301 6.317 6.324 6.339 6.301 6.263 6.226 6.263 6.229 6.195 6.162 Borup 6.106 6.181 6.358 6.346 6.381 6.442 6.473 6.510 6.563 6.663 6.765 6.900 7.030 Ejby 3.819 3.845 3.847 3.859 3.875 3.875 3.859 3.846 3.831 3.817 3.808 3.796 3.785 Ellemark 6.143 6.141 6.133 6.206 6.249 6.289 6.256 6.224 6.191 6.156 6.121 6.084 6.046 Hastrup 4.588 4.584 4.574 4.565 4.535 4.504 4.474 4.491 4.505 4.521 4.497 4.477 4.454 Herfølge 4.330 4.319 4.338 4.356 4.323 4.329 4.364 4.459 4.596 4.712 4.868 5.024 5.179 Holmebæk 2.368 2.356 2.341 2.421 2.440 2.459 2.478 2.500 2.502 2.483 2.465 2.448 2.433 Højelse 2.155 2.149 2.143 2.134 2.141 2.150 2.159 2.148 2.138 2.127 2.117 2.107 2.098 Kirstinedal 5.573 5.553 5.533 5.506 5.540 5.641 5.774 5.908 6.042 6.174 6.305 6.434 6.562 Sct. Nicolai 4.568 4.575 4.577 4.633 4.691 4.740 4.792 4.844 4.896 4.897 4.897 4.898 4.898 Skovbo 4.979 4.971 4.967 4.958 4.951 4.937 4.950 4.964 4.981 4.975 4.977 4.973 4.973 Søndre 4.325 4.330 4.406 4.603 4.775 5.020 5.266 5.424 5.584 5.742 5.901 6.060 6.210 Vemmedrup 2.526 2.534 2.567 2.500 2.512 2.501 2.493 2.486 2.479 2.472 2.466 2.461 2.456 Ukendte adresser 111 114 116 117 118 119 119 119 119 119 119 118 118 Total 59.308 59.334 59.603 59.919 60.262 60.758 61.180 61.618 62.077 62.535 62.944 63.377 63.799 Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo 2016-2027 (2015 = indeks 100) Skoledistrikt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Algestrup 100 100 99 99 100 100 101 102 101 100 100 99 99 Asgård 100 100 100 100 100 101 100 99 99 99 99 98 98 Borup 100 101 104 104 105 106 106 107 107 109 111 113 115 Ejby 100 101 101 101 101 101 101 101 100 100 100 99 99 Ellemark 100 100 100 101 102 102 102 101 101 100 100 99 98 Hastrup 100 100 100 99 99 98 98 98 98 99 98 98 97 Herfølge 100 100 100 101 100 100 101 103 106 109 112 116 120 Holmebæk 100 99 99 102 103 104 105 106 106 105 104 103 103 Højelse 100 100 99 99 99 100 100 100 99 99 98 98 97 Kirstinedal 100 100 99 99 99 101 104 106 108 111 113 115 118 Sct. Nicolai 100 100 100 101 103 104 105 106 107 107 107 107 107 Skovbo 100 100 100 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100 Søndre 100 100 102 106 110 116 122 125 129 133 136 140 144 Vemmedrup 100 100 102 99 99 99 99 98 98 98 98 97 97 Ukendte adresser 100 102 104 106 107 107 107 107 107 107 107 106 106 Total 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 106 107 108 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 13
ÆLDREDISTRIKTER Figur 9 - Ældredistrikter i Køge Kommune Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo 2016-2027 (forventede) Ældredistrikt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nord 18.127 18.124 18.173 18.111 18.200 18.322 18.410 18.485 18.554 18.694 18.772 18.843 18.916 Syd 16.280 16.233 16.236 16.351 16.324 16.404 16.516 16.650 16.786 16.879 16.979 17.078 17.168 Vest 12.207 12.263 12.432 12.407 12.427 12.471 12.513 12.557 12.628 12.722 12.820 12.953 13.085 Øst 12.583 12.600 12.646 12.933 13.193 13.442 13.623 13.807 13.991 14.122 14.254 14.384 14.513 Ukendte adresser 111 114 116 117 118 119 119 119 119 119 119 118 118 Total 59.308 59.334 59.603 59.919 60.262 60.758 61.180 61.618 62.077 62.535 62.944 63.377 63.799 Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo 2016-2027 (2015 = indeks 100) Ældredistrikt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nord 100 100 100 100 100 101 102 102 102 103 104 104 104 Syd 100 100 100 100 100 101 101 102 103 104 104 105 105 Vest 100 100 102 102 102 102 103 103 103 104 105 106 107 Øst 100 100 100 103 105 107 108 110 111 112 113 114 115 Ukendte adresser 100 102 104 106 107 107 107 107 107 107 107 106 106 Total 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 106 107 108 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 14
PLANOMRÅDER Figur 10 - Planområder i Køge Kommune Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 15
Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo 2016-2027 (forventede) Planområde 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bjæverskov 6.665 6.651 6.641 6.627 6.614 6.593 6.601 6.611 6.624 6.614 6.612 6.605 6.602 Borup 6.106 6.181 6.358 6.346 6.381 6.442 6.473 6.510 6.563 6.663 6.765 6.900 7.030 Ejby 3.819 3.845 3.847 3.859 3.875 3.875 3.859 3.846 3.831 3.817 3.808 3.796 3.785 Hastrup 11.571 11.580 11.600 11.602 11.632 11.637 11.571 11.554 11.533 11.510 11.449 11.390 11.327 Herfølge 8.108 8.081 8.081 8.175 8.169 8.202 8.266 8.391 8.522 8.611 8.743 8.875 9.008 Køge 8.893 8.906 8.983 9.236 9.466 9.760 10.058 10.268 10.480 10.639 10.798 10.957 11.108 Ølsemagle 14.035 13.978 13.977 13.957 14.005 14.129 14.234 14.320 14.405 14.563 14.651 14.736 14.822 Ukendte adresser 111 114 116 117 118 119 119 119 119 119 119 118 118 Total 59.308 59.334 59.603 59.919 60.262 60.758 61.180 61.618 62.077 62.535 62.944 63.377 63.799 Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo 2016-2027 (2015 = indeks 100) Planområde 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bjæverskov 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Borup 100 101 104 104 105 106 106 107 107 109 111 113 115 Ejby 100 101 101 101 101 101 101 101 100 100 100 99 99 Hastrup 100 100 100 100 101 101 100 100 100 99 99 98 98 Herfølge 100 100 100 101 101 101 102 103 105 106 108 109 111 Køge 100 100 101 104 106 110 113 115 118 120 121 123 125 Ølsemagle 100 100 100 99 100 101 101 102 103 104 104 105 106 Ukendte adresser 100 102 104 106 107 107 107 107 107 107 107 106 106 Total 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 106 107 108 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 16
6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2014 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Køge Kommune har i 2014 haft en stigning i indbyggertallet på 1,56 %. På landsplan steg indbyggertallet med 0,56 %. Køge er således den kommune der i 2014 havde fjerdestørst befolkningsvækst. Tabellen nedenfor viser de 15 kommuner med højst relativ befolkningsvækst samt de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst. Den procentvise ændring spænder fra -1,83 % til +2,22 %. Nr Kommune Ultimo 2013 Ultimo 2014 Udvikling Procent 1 Ishøj 21.547 22.025 478 2,22% 2 København 569.557 580.184 10.627 1,87% 3 Herlev 27.706 28.148 442 1,60% 4 Køge 58.374 59.285 911 1,56% 5 Greve 48.095 48.835 740 1,54% 6 Furesø 38.492 39.077 585 1,52% 7 Tårnby 41.992 42.573 581 1,38% 8 Brøndby 34.580 35.050 470 1,36% 9 Glostrup 22.066 22.357 291 1,32% 10 Christiansø 90 91 1 1,11% 11 Skanderborg 58.176 58.782 606 1,04% 12 Hvidovre 51.842 52.380 538 1,04% 13 Gladsaxe 66.656 67.347 691 1,04% 14 Solrød 21.339 21.552 213 1,00% 15 Lyngby-Taarbæk 54.237 54.778 541 1,00% 94 Samsø 3.767 3.733-34 -0,90% 95 Bornholm 40.215 39.828-387 -0,96% 96 Lolland 43.528 43.024-504 -1,16% 97 Lemvig 20.933 20.657-276 -1,32% 98 Ærø 6.393 6.276-117 -1,83% Hele landet 5.421.426 5.451.910 30.484 0,56% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2014 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 17
Figur 11 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2014 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 18
MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen i Køge Kommune er størst i forhold til København, Stevns, Faxe og Solrød kommuner. I perioden 2008-2014 har der været overvejende positiv mellemkommunal nettoflytning, især fra Stevns, Solrød, Høje-Taastrup og Greve kommuner. Der har dog været kommunal nettofraflytning fra især København og Ringsted. I 2014 var der ligeledes en nettofraflytning til Ringsted. Omvendt var der nettotilflytning fra København, Stevns, Faxe, Hvidovre og en række andre kommune. Samlet var der i 2014 nettotilflytning på 602 personer, mens den gennemsnitlige årlige nettoflytning i perioden 2008-2014 var på 176 personer. Nr Kommune Gennemsnit 2008-2014 2014 Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 København 494 524-30 662 567 95 2 Stevns 332 304 28 377 303 74 3 Faxe 214 206 8 254 206 48 4 Roskilde 196 188 8 223 184 39 5 Solrød 186 150 36 196 158 38 6 Greve 129 109 20 135 110 25 7 Ringsted 100 131-31 79 133-54 8 Næstved 87 91-4 102 110-8 9 Frederiksberg 69 78-9 89 93-4 10 Høje-Taastrup 72 49 23 81 51 30 11 Slagelse 58 54 4 67 62 5 12 Hvidovre 63 48 15 80 37 43 13 Vordingborg 48 49-1 52 52 0 14 Guldborgsund 51 44 7 73 47 26 15 Holbæk 47 45 2 50 44 6 16 Lejre 44 36 8 55 39 16 17 Gladsaxe 42 34 8 63 34 29 18 Ishøj 42 33 9 48 44 4 19 Sorø 36 35 1 42 28 14 20 Lolland 39 29 9 39 25 14 Samlet mellemkommunal flyttebalance 3.034 2.859 176 3.562 2.960 602 Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Køge Kommune Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 19
MELLEMKOMMUNALE FLYTTEBALANCER IFT. KØGE KOMMUNE 2014 Figur 12 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2014. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Køge Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Køge Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 20
7 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes indbyggertallet at stige med 7,6 % frem til 2027, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan det siges, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. Således ses de største stigninger for aldersgrupperne over 75 år. Alder 2015 2027 Forskel Udvikling 0-5 år 3.599 4.115 516 14,3% 6-16 år 8.788 8.045-743 -8,5% 17-25 år 6.338 6.160-178 -2,8% 26-59 år 26.148 26.900 752 2,9% 60-64 år 3.252 4.543 1.291 39,7% 65-74 år 7.180 6.792-388 -5,4% 75-79 år 1.903 3.006 1.103 58,0% 80-84 år 1.090 2.595 1.505 138,0% 85-89 år 658 1.137 479 72,9% 90+ år 352 507 155 44,1% Total 59.308 63.799 4.491 7,6% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Køge Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose, som aldersgruppernes andel af kommunens samlede befolkning. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. Figur 13 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 21
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2015 til 2027 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 4-28 årige, 39-51 årige og 66-72 årige forventes at falde, mens de 0-3 årige, 29-34 årige, 52-65 årige og 73+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2027, end de gør i dag. Figur 14 - Den relative aldersfordeling i 2015 for Køge Kommune og i 2027 for hhv. Køge Kommune og hele landet. ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. 5.000 0-5 år 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 22
Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 23 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6-16 år 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 17-25 år 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 26-59 år
Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 24 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 60-64 år 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 65-74 år 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 75-79 år
Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 25 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 80-84 år 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 85-89 år 0 100 200 300 400 500 600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 90+ år
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 70.000 Total 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 SAMLET BEFOLKNINGSUDVIKLING Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2015 og i prognoseperioden 2016-2027. Folketal primo 2015 (faktiske) og folketal primo 2016-2027 (forventede) Alder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0-5 år 3.599 3.536 3.453 3.508 3.552 3.626 3.700 3.786 3.874 3.955 4.021 4.077 4.115 6-16 år 8.788 8.692 8.825 8.643 8.506 8.438 8.320 8.214 8.144 8.034 8.002 7.990 8.045 17-25 år 6.338 6.189 6.058 6.103 6.111 6.110 6.139 6.158 6.166 6.232 6.219 6.216 6.160 26-59 år 26.148 26.206 26.305 26.394 26.567 26.747 26.860 26.948 27.008 27.033 27.010 26.956 26.900 60-64 år 3.252 3.239 3.256 3.363 3.405 3.505 3.562 3.678 3.791 3.984 4.167 4.367 4.543 65-74 år 7.180 7.284 7.325 7.256 7.106 6.914 6.811 6.661 6.546 6.522 6.582 6.651 6.792 75-79 år 1.903 2.029 2.140 2.271 2.539 2.799 3.024 3.262 3.432 3.385 3.252 3.159 3.006 80-84 år 1.090 1.136 1.194 1.290 1.363 1.493 1.599 1.693 1.805 2.021 2.227 2.405 2.595 85-89 år 658 661 666 705 723 719 753 795 865 913 1.000 1.075 1.137 90+ år 352 362 379 386 389 408 412 423 447 457 462 481 507 Total 59.308 59.334 59.603 59.919 60.262 60.758 61.180 61.618 62.077 62.535 62.944 63.377 63.799 Indekserede folketal primo 2015 (faktiske) og indekserede folketal primo 2016-2027 (2015 = indeks 100) Alder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0-5 år 100 98 96 97 99 101 103 105 108 110 112 113 114 6-16 år 100 99 100 98 97 96 95 93 93 91 91 91 92 17-25 år 100 98 96 96 96 96 97 97 97 98 98 98 97 26-59 år 100 100 101 101 102 102 103 103 103 103 103 103 103 60-64 år 100 100 100 103 105 108 110 113 117 123 128 134 140 65-74 år 100 101 102 101 99 96 95 93 91 91 92 93 95 75-79 år 100 107 112 119 133 147 159 171 180 178 171 166 158 80-84 år 100 104 110 118 125 137 147 155 166 185 204 221 238 85-89 år 100 100 101 107 110 109 114 121 131 139 152 163 173 90+ år 100 103 108 110 111 116 117 120 127 130 131 137 144 Total 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 106 107 108 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 26
8 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Køge Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 149 basisområder (inkl. område til administrative adresser), som er dannet ved en opsplitning af kommunens omsorgsområder og skoledistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønstre og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden 2008-2014. Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald og flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Køge Kommune i de historiske år (2008-2014) samt indbyggertallet pr. 1. januar 2015. Figur 15 Parameterområder i Køge Kommune Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 27
Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata opdelt på 149 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren ovenfor. Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden 2008-2014 bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Køge Kommune. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For flytninger er årene 2008-2014 medregnet, for dødsfald er årene 2011-2014 medregnet, mens det kun er årene 2012-2014, der er medregnet for fødsler. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale dødelighed, ligesom der regnes med en faldende dødelighed, og dermed en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler er anvendt Køge Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen 15-49 år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene 2012-2014 beregnet, hvilket fertilitetsniveau området har haft i perioden. Fertiliteten varierer således fra 1,16 til 2,21. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i den nationale befolkningsfremskrivning fra DREAM. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Køge Kommune tages udgangspunkt i det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2012-2014 svarende til 1,76 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet lå i 2014 på 1,69). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr. 1.000 kvinder) ses af nedenstående graf. Figur 16 - Aldersbetinget fødselsrate i Køge Kommune for årene 2012-2014, som anvendes i prognosen. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 28
Antal tilflyttere per 100 nye boliger BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden 2008-2014, ligesom det forventede boligbyggeri i perioden 2015-2026 er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Køge Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhuse 3,27 Række 2,52 Etage (Standard) 2,03 Etage (Køge Kyst) 2,06 Etage (Køge Nord) 1,44 Ungdomsbolig 1,08 Ældreboliger 1,00 Specialbolig 1,00 Tabel 9 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. 14 12 10 Parcelhus Rækkehus 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Alder Figur 17 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse der indgår i prognosemodellen Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 29
Antal tilflyttere per 100 nye boliger 8 7 6 Etagebolig (Standard) Etage (Køge Nord) Etage (Køge Kyst) 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Alder Figur 18 - Tilflytningsprofiler for etageboliger der indgår i prognosemodellen Figur 19 - Tilflytningsprofiler for andre boligtyper der indgår i prognosemodellen SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Køge Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Køge Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 45. I området Borup Øst er splitfaktoren dog sat til 60, da man her forventer en større andel af eksterne tilflyttere. TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år 2008-2014. I disse år har der i gennemsnit været 3.450 eksterne tilflyttere pr. år og 3.116 eksterne fraflyttere pr. år, svarende til et flytteoverskud på 335 pr. år. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 30
Eksterne flytninger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit Tilflyttere 3.177 3.037 3.147 3.197 3.747 3.715 4.133 3.450 Heraf mellemkommunal 2.815 2.718 2.773 2.864 3.287 3.222 3.562 3.034 Heraf indvandring 362 319 374 333 460 493 571 416 Andel indvandring 11% 11% 12% 10% 12% 13% 14% 12% Fraflyttere 3.093 2.866 3.151 3.108 3.283 3.125 3.184 3.116 Heraf mellemkommunal 2.850 2.637 2.899 2.847 2.978 2.839 2.960 2.859 Heraf udvandring 243 229 252 261 305 286 224 257 Andel udvandring 8% 8% 8% 8% 9% 9% 7% 8% Netto-ind/udvandring 119 90 122 72 155 207 347 159 Nettotilflytning indland -35 81-126 17 309 383 602 176 Nettotilflytning 84 171-4 89 464 590 949 335 Tabel 10 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, 2008-2014. Ind- og udvandring har i de historiske år 2008-2014 stået for hhv. 12 % og 8 % af de samlede tilog fraflytninger, og spiller således en ikke ubetydelig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har i årene 2008-2014 givet Køge Kommune i gennemsnit 159 borgere om året. I samme periode har den mellemkommunale flyttebalance været svingende, og den har ligget mellem -126 og 602. I gennemsnit har der været en årlig nettotilflytning på 335 personer i perioden 2008-2014. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Køge Kommune i perioden 2008-2014. Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen 17-24 år er flere indbyggere, der flytter ud af kommunen, end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i aldersgrupperne 0-6 år, 8-12 år, 25-45 år og 47-51 år. Figur 20 - Antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden 2008-2014) Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 31
9 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ), hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden (t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig givet at de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små indbyggertal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Køge Kommune er baseret på tal fra 2008-2014, og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er valgt at basere prognosen på udvalgte historiske år idet det ventes at disse bedst afspejler den kommende udvikling. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne og dermed også for resultaterne større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 32
10 BOLIGBYGGEPROGRAM 2015 Som udgangspunkt for Køge Kommunes årlige befolkningsprognose udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram. Omfanget og placeringen (i tid og rum) af nye boliger har stor indflydelse på befolkningsudviklingen. Der er i nærværende boligbyggeprogram taget udgangspunkt i visionerne fra Boligpolitik for Køge Kommune 2009 og Kommuneplan 2013. Boligbyggeprogrammet viser hvor mange nye boliger, fordelt på boligtyper, der forventes indflyttet i hvert enkelt kalenderår i prognoseperioden. Boligbyggeprogrammet tager afsæt i: allerede kendte, konkrete byggeprojekter. boligrummeligheden i lokalplanlagte, fremtidige boligområder. boligrummeligheden på arealer, der er udlagt til boligformål i finger- og kommuneplan. boligrummeligheden på arealer, der forventes eller ønskes udlagt i kommuneplanen. Overordnet set tager boligbyggeprogrammet således afsæt i både den gældende og igangværende region-, kommune- og lokalplanlægning. I boligbyggeprogrammet foretages der en række afvejninger på baggrund af den tilgængelige viden om de enkelte byggeprojekter og de enkelte arealers planlægningsmæssige status. HISTORISK BOLIGUDBYGNING Boligudbygningstakten i kommunen har i de senere år været præget af den generelle økonomiske afmatning med en årlig boligtilvækst på ca. 100 boliger siden 2008. Højere niveauer siden 2012 skyldes primært færdiggørelsen af en række nye almene boligprojekter, bl.a. ved Ravnsborg og i Borup og Ejby. Nedenfor er vist den samlede boligudbygning i kommunen siden år 2000 fordelt på boligtyper. Fra 2000 til 2006 er tallene opgjort som en sum af Køge og Skovbo kommuner. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 33
SAMLET OVERSIGT OVER BOLIGBYGGEPROGRAMMET Nedenfor er vist den samlede forventede boligudbygning i kommunen fra 2015 til 2026. Boligerne er indplaceret efter forventet indflytningsår, og angiver dermed det forventede antal nye indflyttede boliger pr. 31. december i det pågældende år. Tallene for 2014 er statustal og angiver, at i alt 302 nye boliger er indflyttet i løbet af 2014. Boligerne består af 20 parcelhuse (åben-lav), 64 rækkehuse (tæt-lav) og 218 etageboliger. Antallet af nye boliger med indflytning i 2014 ligger over forventningen i 2014-prognosen, der forudsagde indflytning i 266 boliger. Det højere antal skyldes primært, at alle boligerne i Boholteparkens etape I havde indflytning i 2014. I perioden 2015-2026 planlægges opført i alt 3.367 nye boliger, svarende til ca. 280 nye boliger om året. Samlet set forventes nu 582 færre boliger over de kommende 12 år i forhold til Boligbyggeprogram 2014. Nedjusteringen er begrundet i primært to forhold. 1) Færre nye almene boliger. De senere års boligudbygning har i høj grad har været båret af en række almennyttige boligprojekter, som blev igangsat med byrådsbeslutningen i december 2010. Således udgør de almennyttige boliger i Boholteparken (Hastrup), Cirkelhuset (Ølsemagle) og på Fuglevænget (Ejby) 258 af de 302 indflyttede boliger i 2014. I de kommende år vil de almene boliger udgøre en langt mindre andel af de planlagte boliger, hvilket bl.a. viser sig ved et kraftigt forventet fald i antallet af nye boliger allerede i 2015. Fra 2017 bæres boligudbygningen i høj grad af Køge Kyst og andre private boligprojekter, som er mere konjunkturfølsomme end almene boligprojekter. 2) Et mere konservativt skøn over udbygningstakten for boligerne på Søndre Havn, som medfører 230 færre boliger over de kommende 12 år. I forhold til parcelhuse forventes årligt ca. 50 nye parcelhuse, hvilket er højere end udviklingen i de senere år, men lavere end under højkonjunkturen frem til 2007. Med tegn på bedring af samfundsøkonomien og positive effekter fra bl.a. den kommende Køge Nord Station og Universitetssygehuset vurderes 280 årlige boliger som en realistisk målsætning for de kommende år. I alt 54 af de nye boliger i perioden 2015-2026 er planlagt som plejeboliger og 36 som specialboliger, da tidligere års kapacitetsberegninger angiver dette behov. Reelt opføres flere pleje- og specialboliger, men da der samtidig nedlægges en række utidssvarende boliger angives i boligbyggeprogrammet alene nettotilgangen af pleje- og specialboliger. 30 aflastningsboliger, som forventes opført i 2016 i forbindelse med TK s byggeri i Stationsområdet, vil fungere som supplement til anden bolig og indgår derfor ikke i boligbyggeprogrammet. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 34
BOLIGBYGGEPROGRAMMET FORDELT PÅ OMRÅDER På de følgende sider vises detaljerede tabeller over det forventede boligbyggeri i kommunen opdelt på 7 områder: Ølsemagle, Køge, Herfølge, Hastrup, Ejby, Borup og Bjæverskov-Vemmedrup. De lysegrå felter angiver, at der her er tale om statustal og ikke tal for forventet indflytning. Statustallene i de lysegrå felter indgår derfor ikke i totalen yderst til højre. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 35
Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 36
Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 37
Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 38
KORT OVER BYUDVIKLINGSOMRÅDERNE BOLIGBYGGERI IFØLGE BOLIGBYGGEPROGRAM 2015 1. Borup Nord 260 boliger 16. Vordingborgvej 35 70 boliger 2. Borup NØ 0 boliger 17. Ravnsborg Syd 50 boliger 3. Borup Øst 62 boliger 18. Søsvinget 78 boliger 4. Lidemarksvej 88 boliger 19. Herfølge NV / øvr. Herfølge 320 boliger 5. Ejby Nord 33 boliger 20. Fremtidens parcelhuse 11 boliger 6. Li. Skensved 17 boliger 21. Møllebækvej Syd 82 boliger 7. Køge Nord 588 boliger 22. Ved Herfølge Stadion 99 boliger 8. Humleageren 5 boliger 23. Tessebøllevej 24 boliger 9. Cirkelhusene 75 boliger 24. Pilevej 16 boliger 10. Karlemosevej 35 boliger 25. Algestrup 20 boliger 11. Lellinge 8 boliger Køge Syd - ulokaliseret 18 boliger 12. Stationsområdet 156 boliger Borup ulokaliseret 46 boliger 13. Søndre Havn 830 boliger Øvrige boliger 300 boliger 14. Torvebyen 12 boliger 15. Boholte 70 boliger I alt 3.367 boliger Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 39
11 KAPACITETSBEREGNINGER PÅ SEKTORNIVEAU Som tidligere år er befolkningsprognosens resultater blevet bearbejdet således, at de afledte kapacitetsmæssige konsekvenser for områderne dagtilbud, skoler, SFO, ældre og sundhed (genoptræning) er blevet beregnet. Kapacitetsberegningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med antallet af institutionspladser, klasselokaler, plejeboliger mv. i kommunen. Konklusionerne fra kapacitetsberegningerne vil indgå i det kommende arbejde med Budget 2016. Kapacitetsberegningerne bygger på nogle forudsætninger, som det er vigtigt at gøre sig klart. For det første er der tale om en fremskrivning af det serviceniveau, der gør sig gældende i dag, og for det andet er der tale om fremskrivning af det behov (dækningsgrader, antal genoptræningspladser pr. 1000 indbyggere osv.), der gør sig gældende i dag. På ældreområdet er der herudover fremstillet en prognose for plejeboligkapaciteten under forudsætning af et forbedret funktionsniveau hos fremtidens ældre. Endelig er det vigtigt at understrege, at beregningerne aldrig vil kunne tage højde for alle tænkelige faktorer og derfor har til formål at beskrive de overordnede og generelle tendenser. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 40
12 BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nedenfor følger kapacitetsberegninger for følgende områder: Dagtilbudsområdet Skoleområdet SFO-området Foranstaltninger for børn og unge Indkomstoverførsler Beregningerne er baseret på befolkningsprognose 2015-2027 for Køge Kommune. DAGTILBUDSOMRÅDET På dagtilbudsområdet beskrives kapacitet 2 og behov for hhv. vuggestuepladser og børnehavepladser fordelt på dagtilbudsområdets seks områder. Gennemgangen viser følgende: Generelt er der en god sammenhæng mellem antal pladser (kapacitet) og behovet for pladser. For vuggestuepladsernes vedkommende sker der en vækst i behovet, for børnehavepladsernes vedkommende et fald. Behovet for dagtilbudspladser ifm. udbygning af Køge Kyst (område Hastrup/Søndre) skal følges tæt, idet der forventes et underskud af pladser fra 2019. Områderne er inddelt som følger: Område Skoledistrikt Vest A Gørslev, Bjæverskov, Vemmedrup, Lellinge Vest B Borup Nord A Ejby, Højelse Nord B Asgård, Kirstinedal Midt Ellemarken, Sct. Nicolai Hastrup/Søndre Hastrup, Søndre Øvrige Fra andre kommuner Tabel 1: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2015 fordelt på alder Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 518 526 529 531 540 554 576 594 609 618 623 627 630 1 538 547 552 555 562 572 589 608 627 641 650 656 661 2 524 569 566 583 580 587 600 615 634 652 667 676 682 3 729 538 582 590 599 598 608 619 635 653 671 685 695 4 665 750 549 602 603 611 613 621 633 648 666 684 698 5 726 668 755 585 617 620 631 632 640 652 667 685 703 6 731 745 677 772 601 633 638 648 650 658 670 685 703 I alt 4431 4343 4208 4218 4100 4176 4254 4338 4426 4522 4616 4698 4771 2 Kapaciteten er udtryk for, hvor mange pladser det er besluttet, at dagtilbuddene kan rumme. Flere af dagtilbuddene har fysiske kvm til at kunne rumme flere børn, såfremt det besluttes politisk at opskrive kapaciteten. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 41
Tabel 2: Antal 0-5 årige i Køge Kommune 1. januar 2014-2026. Faktiske tal for år 2014 og 2015. Prognosetal for årene 2016-2026. Befolkningsprognose 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0-2 år 1580 1642 1647 1669 1681 1713 1765 1818 1869 1911 1940 1959 1973 3-6 år 2851 2701 2562 2549 2420 2462 2489 2520 2557 2611 2675 2739 2798 I alt 4431 4343 4208 4218 4100 4176 4254 4338 4426 4522 4616 4698 4771 Graf 1: Antal 0 6 årige (2016 prognose) 5.000 0-6 år 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014-prognose 2015-prognose 2014-årspladser 2015-årspladser Graf 1 viser prognoserne fra 2014 og 2015. Prognosen for 2015 viser, at der forventes lidt flere børn allerede i 2015. Det faktiske antal børn i dagtilbud er lavere end befolkningstallet for årgangen, idet ikke alle børn på en fødselsårgang er i dagtilbud. Tabellen nedenfor viser, hvor mange børn fra en fødselsårgang der går i dagtilbud. Tabel 3: Dækningsgrader 3 Dækningsgrader 2011 2012 2013 2014 Gns. 0 12,0% 12,4% 14,7% 10,7% 12,4% 1 93,4% 75,8% 87,3% 88,1% 85,7% 2 87,1% 102,0% 81,6% 96,4% 91,1% 3 100,4% 91,3% 105,6% 84,7% 95,1% 4 93,6% 100,4% 93,5% 105,1% 97,9% 5 78,0% 69,0% 75,3% 71,3% 73,3% 6 6,4% 6,2% 4,9% 5,9% 5,9% I alt 67,1% 66,8% 65,5% 65,7% 66,3% 3 Beregning af dækningsgraderne for dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i faktisk besatte pladser i 2011, 2012, 2013 og 2014 i hvert område. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 42
KAPACITET PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2015 I 2014 og 2015 har Køge Byråd vedtaget følgende tilpasninger af kapaciteten. Tabel 4: Kapacitetstilpasninger 2014 og 2015 2014/15 Kapacitetsændring Område Årsag Vuggestue Børnehave Gartnervejen VEST A Lukket -20-40 Møllehøj VEST B Nedskrevet -14-34 Vestergården NORD A Ændring 12-12 Børnehuset Tigerbo NORD B Lukket -12-44 Rishøjens børnehus NORD B Ændring 12-12 Parkvejens børnehus MIDT Lukket -32-61 BlåbærHuset MIDT Nedskrevet -12 Mælkebøtten MIDT Nedskrevet -12 Børnehaven Frændehus MIDT Ændring 12-12 Optimisten HASTR./SØ. Lukket -33 I alt -42-272 Kapacitetstilpasningerne er sket dels på baggrund af faldende børnetal samt som følge af, at overgangen fra vuggestue til børnehaver er ændret fra 2 år og 10 måneder til 3 år, hvilket har øget behovet for vuggestuepladser. Der er således nedlagt fire dagtilbud, tre dagtilbud har fået reduceret deres kapacitet og tre dagtilbud har etableret vuggestue eller småbørnsgruppe i stedet for børnehavepladser. Tabel 5 viser kapaciteten efter ovenstående tilpasninger. Dette tal er uændret, medmindre der sker yderligere tilpasninger. Tabel 5: Fysisk kapacitet 0 6 år Kapacitet 0-6 år 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vest A 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 Vest B 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 Nord A 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 Midt 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 Søndre-Hastrup 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 Nord B - Asgård 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 Syd 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 Udenbys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 I tabel 6 vises over- og underkapaciteten på dagtilbudsområdet. I perioden ses et underskud af pladser i Søndre-Hastrup, som sandsynligvis vil kunne dækkes af omkringliggende områder fx Midt. Reelt er der ikke tale om en så omfattende overkapacitet, som fremgår af tabellen, idet der er behov for ekstra kapacitet i første kvartal af året svarende til 250-300 pladser. Dette skyldes, at der i perioden frem til skolestart i april er ekstraordinært mange børn indskrevet i børnehaverne. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 43
Tabel 6: Over- og underkapacitet opgjort pr. område. Kapacitetsresultat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vest A 25 25 34 44 40 39 35 28 20 15 11 9 Vest B 44 53 26 35 33 30 26 22 14 1-12 -27 Nord A 41 45 52 50 46 44 44 45 45 45 45 46 Midt 144 132 129 101 90 80 78 72 66 62 59 59 Søndre-Hastrup -24 1 15 4-2 -15-32 -45-59 -73-83 -93 Nord B - Asgård 57 118 149 164 168 156 136 115 95 73 60 51 Syd 62 70 79 59 56 47 42 27 12 1-13 -26 Udenbys 4-47 -45-45 -45-45 -46-47 -48-49 -50-51 -52 I alt 303 399 439 413 384 336 283 216 143 74 16-31 Minus (-) indikerer, at der er et underskud af pladser DRIFT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2015 Budgettildelingen til institutionerne sker med udgangspunkt i antal årspladser, dvs. det gennemsnitlige antal indskrevne børn i institutionen over et år 5. Tabel 7 og 8 beskriver det aktuelle behov for pladser baseret på årspladsprognose 2015 på henholdsvis vuggestue- og børnehaveområdet fordelt på geografiske områder. Tabel 7: Befolkningsprognose 2015-2026 Aldeer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 65 66 66 67 69 72 74 76 77 76 77 77 1 470 475 478 483 493 507 523 539 551 554 559 563 2 520 517 533 530 537 549 563 580 597 599 607 613 3 514 555 563 572 571 581 592 606 624 630 643 652 4 734 539 590 590 599 601 609 621 636 642 659 672 5 491 552 431 453 455 463 464 471 479 480 493 506 6 44 40 45 35 37 37 38 38 39 38 39 40 I alt 2838 2744 2705 2732 2761 2810 2863 2930 3003 3019 3076 3122 Tabel 8: Antal årspladser 2015-2026 fordelt på alder Årspladser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0-2 år 1055 1058 1076 1081 1099 1128 1160 1194 1225 1229 1243 1253 3-6 år 1783 1687 1629 1651 1663 1682 1703 1736 1778 1790 1833 1869 I alt 2838 2744 2705 2732 2761 2810 2863 2930 3003 3019 3076 3122 4 Børn fra andre kommuner, der passes i forskellige områder i Køge. 5 Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale rygsækprincippet. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 44
Tabel 9: Antal årspladser 2015-2026 fordelt på områder Årspladser i alt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vest A 346 346 337 327 331 332 336 343 351 356 360 362 Vest B 323 314 341 332 334 337 341 345 353 366 379 394 Nord A 282 278 271 273 277 279 279 278 278 278 278 277 Midt 403 415 418 446 457 467 469 475 481 485 488 488 Søndre-Hastrup 412 387 373 384 390 403 420 433 447 461 471 481 Nord B - Asgård 639 578 547 532 528 540 560 581 601 623 636 645 Syd 389 381 372 392 395 404 409 424 439 450 464 477 Udenbys 47 45 45 45 45 46 47 48 49 50 51 52 I alt 2840 2744 2704 2730 2759 2807 2860 2927 3000 3069 3127 3174 Tabel 10: Tilpasning af antal årspladser 2015-2026 Tilpasning årspladser 0 6- årige ift. 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vest A 0 1-8 -19-15 -13-10 -3 6 10 15 16 Vest B 0-9 18 9 11 14 17 22 30 43 55 71 Nord A 0-4 -11-9 -5-3 -3-3 -3-4 -4-5 Midt 0 12 15 43 55 64 66 72 78 83 85 85 Søndre-Hastrup 0-26 -39-29 -22-9 8 21 35 49 59 68 Nord B - Asgård 0-61 -92-107 -111-99 -79-58 -38-16 -3 6 Syd 0-8 -16 3 7 15 21 35 50 61 76 88 Udenbys 0-2 -2-2 -2-1 0 1 2 3 4 5 I alt 0-96 -136-111 -82-33 20 87 159 229 287 334 Tabellerne viser, at behovet for antallet af vuggestuepladser fremadrettet er jævnt stigende. For børnehavepladsernes vedkommende er behovet stagnerende. Samlet set er der fra 2015 til 2017 behov for 136 færre pladser. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 45
SKOLEOMRÅDET På skoleområdet beskrives forventet antal børn, antal elever, klasser og klassekvotient for skolerne. For SFO ernes vedkommende vises antal pladser og dækningsgrad. Gennemgangen viser, at kapacitet og behov samlet set balancerer i prognoseperioden. Køge Kommune har 14 folkeskoler, 14 SFO er samt to specialskoler. Beregningerne på skoleområdet er foretaget på baggrund af befolkningsprognosen for 2015 for antallet af 5-15 årige børn i Køge Kommune. Tabel 1: Antal 5-15 årige i Køge Kommune 1. januar 2015. Faktiske tal for år 2014-15. Prognosetal for årene 2016-2026. Befolkningsprognose 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 737 650 757 609 631 619 634 633 640 653 667 683 701 6 748 749 661 773 623 645 635 649 650 657 670 683 699 7 800 758 753 678 778 632 655 645 659 660 668 680 693 8 773 823 764 772 691 786 646 668 658 672 674 681 694 9 807 795 827 780 780 701 794 658 681 670 686 687 695 10 806 814 799 848 788 789 715 804 671 695 685 700 702 11 773 818 820 814 856 797 800 727 813 684 708 698 713 12 807 778 822 836 820 864 807 810 739 823 698 722 712 13 852 825 783 835 841 823 869 813 817 749 830 708 732 14 782 862 828 788 839 845 828 874 819 824 758 836 717 15 806 778 863 834 797 846 856 837 883 830 835 772 847 I alt 8.691 8.650 8.676 8.567 8.444 8.349 8.240 8.118 8.031 7.917 7.876 7.848 7.904 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 46
Tabel 2: Elevtal 6. Faktiske tal for år 2014/15. Prognosetal for årene 2015/16-2025/26 Elevtal 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Bh.klasse 629 608 678 545 565 556 568 568 574 586 598 612 1.kl. 639 641 613 687 553 572 564 575 577 583 594 608 2.kl. 715 607 648 635 690 563 582 576 587 587 595 606 3.kl. 677 757 598 651 633 685 563 581 571 586 588 596 4.kl. 668 658 754 603 654 637 683 565 587 577 588 591 5.kl. 709 658 661 770 608 661 649 689 573 598 587 599 6.kl. 628 728 643 653 756 598 651 671 675 569 587 578 7.kl. 710 605 728 654 656 762 604 654 683 681 576 597 8.kl. 649 690 586 710 633 635 738 583 633 666 655 557 9.kl. 578 627 651 555 671 598 599 701 556 602 675 610 10.kl. 125 121 134 130 124 132 134 131 138 130 131 121 I alt 6.727 6.700 6.694 6.593 6.543 6.399 6.335 6.294 6.154 6.165 6.174 6.075 Specialklasser 233 232 233 231 228 226 223 221 219 217 217 218 Elevtal i Køge kommunes folkeskoler 6.960 6.932 6.927 6.824 6.771 6.625 6.558 6.515 6.373 6.382 6.391 6.293 Specialskoleelever 199 200 201 198 195 193 191 188 186 183 182 182 7.159 7.132 7.128 7.022 6.967 6.818 6.749 6.703 6.559 6.566 6.573 6.474 Privatskoler 1.085 1.033 1.036 1.023 1.008 997 984 969 959 945 940 937 Efterskoler 255 265 266 264 266 270 274 271 271 258 260 249 Samlet elevtal 8.499 8.430 8.429 8.309 8.241 8.085 8.007 7.944 7.789 7.769 7.774 7.660 Dækningsgraden angiver, hvor stor en andel af hver årgang i alderen 5-15 år, der er indskrevet i en kommunal folkeskole. Det skal bemærkes, at dækningsgraden for folkeskolen påvirkes af antallet af elever, der vælger efterskoler og/eller privatskoler. Det er forudsat, at procentandelen af elever, der vælger privatskole vedbliver at være på nuværende niveau. Klassetalsprognosen beregnes med afsæt i elevtalsprognosens elevtal. Forudsætningen er, at en klasse maksimalt består af 28 elever. Elev nummer 29 vil derfor udløse en ekstra klasse. 6 Beregningsmetoden for dækningsgraderne for skoleområdet er dannet ud fra et gennemsnit af de enkelte dækningsgrader for hvert klassetrin 6 år bagudrettet. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 47
Tabel 3: Antal klasser 7. Faktiske tal for år 2014/15. Prognosetal for årene 2015/16-2025/26 Antal klasser 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Bh.Klasse 29 27 31 25 25 25 27 26 26 26 27 27 1.kl. 29 30 27 31 26 25 25 27 26 26 26 26 2.kl. 32 28 30 28 31 26 25 26 27 26 26 26 3.kl. 32 33 28 30 27 31 26 25 26 27 26 26 4.kl. 29 30 32 28 30 27 31 26 25 26 26 26 5.kl. 32 29 30 33 28 30 27 30 26 25 26 26 6.kl. 30 32 29 30 32 28 29 29 30 26 25 26 7.kl. 32 27 31 29 29 34 27 28 30 30 26 25 8.kl. 28 31 25 31 28 29 33 27 28 27 29 26 9.kl. 26 28 31 25 30 28 28 31 25 28 31 27 10.kl. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 I alt 304 300 299 295 291 288 283 280 274 272 273 266 Specialklasser 8 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 I alt 332 328 327 322 318 315 310 307 301 299 300 293 Tabel 4: Gennemsnitlig klassekvotient. Faktiske tal for år 2014/15. Prognosetal for årene 2015/16-2025/26 Gns. Klasssekvotient 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Alkestrupskolen 18,8 17,7 17,0 15,3 15,1 14,3 14,7 14,3 14,9 14,7 14,9 14,9 Asgård Skole 23,5 23,5 24,1 23,7 24,0 23,5 23,6 23,7 24,5 24,0 25,0 25,3 Ellemarkskolen 22,3 21,7 22,2 22,8 23,3 24,0 24,3 23,9 23,6 23,6 24,7 23,7 Hastrupskolen 22,5 22,9 23,0 22,7 22,9 22,0 21,1 20,4 20,0 19,6 20,5 20,4 Herfølge Skole 20,9 22,3 21,4 21,0 21,5 21,3 21,7 23,4 23,5 23,5 23,5 23,7 Holmebækskolen 20,8 19,6 19,4 18,9 19,8 19,8 20,7 21,6 22,2 23,5 23,8 23,2 Højelse Skole 19,7 19,8 19,8 19,7 19,6 19,9 20,2 20,5 21,1 21,6 21,7 21,1 Kirstinedalsskolen 23,1 24,0 24,4 24,5 23,8 24,1 24,3 23,0 22,0 22,6 22,3 22,5 Sct. Nicolai Skole 24,5 24,1 23,5 23,2 23,3 21,4 20,8 20,4 20,2 19,9 19,4 18,3 Søndre Skole 23,7 23,3 24,0 24,1 24,6 24,1 24,1 24,4 24,1 24,1 23,2 24,2 Borup Skole 23,1 22,7 22,9 23,9 24,1 24,5 24,5 24,4 24,7 25,3 25,7 25,7 Ejby Skole 23,7 22,9 22,7 21,5 21,9 20,5 21,3 20,8 20,0 19,8 19,5 19,5 Skovboskolen 9 20,9 22,8 22,5 22,2 22,0 22,3 23,1 24,6 24,3 24,3 24,2 25,2 Vemmedrupskolen 10 18,0 18,2 18,2 19,3 18,7 18,1 18,5 19,3 19,8 20,8 20,2 23,7 I alt 22,1 22,3 22,4 22,3 22,5 22,2 22,4 22,5 22,5 22,7 22,6 22,8 7 Det forudsættes, at 10. klassecenteret forbliver på Campus. 8 Der er i prognosen ikke taget hensyn til forventet øget behov for modtageklasser i forbindelse med tilflytning fra Østeuropa samt øget tilstrømning af flygtninge. 9 Inkl. Gørslev Skole 10 Inkl. Lellinge Skole Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 48
Graf 1: Gennemsnitlig klassekvotient. Faktiske tal for år 2014/15. Prognosetal for årene 2015/16-2025/26 Grafen viser en stigning i klassekvotienten, som dog ikke er jævnt fordelt på alle skoler. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 49
Tabel 5: Elever i almen undervisning. Faktiske tal for år 2014/15. Prognosetal for årene 2015/16-2025/26 Elevtal alm. 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Alkestrupskolen 150 124 119 107 106 100 103 100 104 103 104 104 Asgård Skole 705 706 698 687 672 635 614 593 564 551 549 531 Ellemarkskolen 535 434 443 456 465 504 511 525 543 542 544 546 Hastrupskolen 563 526 528 477 480 463 443 429 421 412 410 407 Herfølge Skole 417 445 470 484 495 490 478 491 494 518 541 544 Holmebækskolen 353 352 330 303 316 297 290 281 266 258 238 232 Højelse Skole 236 237 237 217 216 219 222 225 211 216 217 211 Kirstinedalsskolen 624 649 658 661 665 650 657 667 660 678 690 675 Sct. Nicolai Skole 490 482 470 440 419 406 395 387 363 358 349 330 Søndre Skole 474 490 479 482 492 482 482 488 481 481 487 483 Borup Skole 693 705 710 765 748 758 758 756 742 760 771 770 Ejby Skole 497 480 476 452 438 431 425 416 399 396 390 389 Skovboskolen 607 594 584 576 550 535 531 517 511 511 509 504 Vemmedrupskolen 359 346 345 347 318 290 278 270 258 249 242 237 I alt 6.727 6.700 6.694 6.593 6.543 6.399 6.335 6.294 6.154 6.165 6.174 6.075 Tabel 5 viser antal elever i almen undervisning. Af tabellen fremgår, at der forventes et kraftigt fald i antal elever på Sct. Nicolai Skole. Beregningerne er dog foretaget med udgangspunkt i gennemsnitlige søgningsfrekvenser for nye elever, og erfaringen viser, at søgningsfrekvenserne for Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole er højere end for de øvrige skoler i kommunen. Udbygningen af Køge Kyst forventes at medføre tilflytning af børnefamilier i Søndre Skoles distrikt, hvorimod der ikke forventes nævneværdig tilflytning af børnefamilier i Sct. Nicolai Skoles distrikt. Tabel 6: Sammenstilling af udvikling i perioden 2014-2025 i prognoserne. Index - 2014=100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Befolkningsprognose 100,0 99,5 99,8 98,6 97,2 96,1 94,8 93,4 92,4 91,1 90,6 90,3 Elevtalsprognose 100,0 99,6 99,5 98,0 97,3 95,1 94,2 93,6 91,5 91,6 91,8 90,3 Alm. klasseprognose 100,0 98,7 98,4 97,0 95,7 94,7 93,1 92,1 90,1 89,5 89,8 87,5 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 50
Graf 2: Udvikling i perioden 2014-2025 Af tabel 6 og graf 2 fremgår, at elevtalsprognosen følger befolkningsprognosen. Derimod falder antallet af klasser ikke med befolknings/elevtalsprognosen, men ligger på et noget lavere niveau. Budgetmæssigt er dette vigtigt, idet ressourcerne hovedsagelig tildeles pr. klasse. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 51
SFO-OMRÅDET Køge Kommune tilbyder SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 7. klassetrin, Klub 4.-7. klasse samt ungdomsklub. Aldersfordelingen fremgår af tabel 1. Dækningsgraderne for SFO området er beregnet ud fra besatte pladser i 2013 og 2014 opgjort på alder i de enkelte skoledistrikter. Årgangene er herefter fordelt i forhold til tilbudstypen. Tabel 1: SFO typer Alder Type 5-årige Førskole 6 7-årige SFO 0.-1.kl. 8 9-årige SFO 2.-3.kl. 10 13-årige SFO 4.-7.kl. 10 13-årige Klub 4.-7.kl. 14 15-årige Ungdomsklub Tabel 2: Dækningsgrader gennemsnit af faktiske besatte pladser i 2013 og 2014. Klasse Alder Dækning Før 5 år 20,7% Bh. Klasse 6 år 84,6% 1. klasse 7 år 82,6% 2. klasse 8 år 89,6% 3. klasse 9 år 76,9% 4. klasse 10 år 81,0% 5. klasse 11 år 84,0% 6. klasse 12 år 70,7% 7. klasse 13 år 29,3% Graf 3: Dækningsgrader Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 52
Tabel 3: Antal pladser opgjort på klassetrin og SFO type. Faktiske tal for år 2014. Prognosetal for årene 2015-2025 SFO/KLUB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Førskole 143 130 150 117 124 123 126 123 125 129 130 136 SFO 0.-1.kl. 1.217 1.202 1.126 1.153 1.120 1.014 1.023 1.031 1.040 1.047 1.064 1.079 SFO 2.-3.kl. 1.243 1.258 1.229 1.200 1.131 1.152 1.101 1.023 1.031 1.037 1.046 1.053 SFO 4.-7.kl. 614 670 660 698 666 647 607 631 572 563 551 556 Klub 4.-7.kl. 662 650 649 666 667 663 639 621 617 590 583 567 3.879 3.910 3.814 3.834 3.708 3.599 3.496 3.429 3.385 3.366 3.374 3.391 Ungdomsklub 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 I alt 4.485 4.516 4.420 4.440 4.314 4.205 4.102 4.035 3.991 3.972 3.980 3.997 Tabel 4: Fordeling mellem SFO 4-7 og Klub 4-7. Klassetrin Alder SFO Klub 4. klasse 10 år 70% 30% 5. klasse 11 år 50% 50% 6. klasse 12 år 30% 70% 7. klasse 13 år 10% 90% Tabel 4 viser fordelingen af elever på SFO 4-7. klasse og Klub 4-7. klasse fordelt på alderstrin. I forbindelse med folkeskolereformen og den heraf følgende ændring af SFO/klub-strukturen er der sket en ændring i søgemønstrene i retning af, at flere søger SFO. Baggrunden herfor undersøges i løbet af 2015. Tabel 5: Dækningsgrad 2014 11 - opdelt på institution og alder Skoledistrikt 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total 1 - Alkestrup 20,7% 84,6% 82,6% 89,6% 76,9% 81,0% 84,0% 70,7% 29,3% 70,5% 2 - Borup 17,8% 62,9% 78,4% 82,3% 81,3% 74,9% 49,0% 21,7% 4,9% 53,1% 3 - Ellemarken 19,7% 78,4% 76,2% 75,1% 65,7% 51,3% 37,9% 23,6% 21,9% 48,7% 4 - Herfølge 20,8% 66,4% 77,5% 77,1% 62,2% 51,5% 27,5% 8,7% 6,6% 44,0% 5 - Højelse 14,9% 67,9% 75,3% 80,3% 80,5% 93,8% 68,3% 61,1% 42,5% 65,4% 6 - Kirstinedal 16,6% 75,5% 73,2% 62,8% 71,4% 74,1% 57,3% 34,2% 17,9% 52,7% 8 - Søndre 19,8% 79,4% 95,5% 85,9% 80,4% 73,2% 30,1% 15,7% 6,5% 54,3% 9 - Bjæverskov 20,9% 89,8% 82,9% 82,8% 72,1% 47,7% 32,1% 21,6% 8,8% 50,1% 10 - Asgård 17,7% 75,6% 81,3% 77,0% 78,4% 72,5% 49,2% 35,4% 20,2% 56,4% 11 - Hastrup 23,2% 72,7% 82,8% 86,1% 72,2% 72,5% 51,0% 27,8% 43,7% 59,3% 12 - Ejby 21,5% 92,1% 96,3% 86,5% 80,7% 83,7% 68,5% 33,7% 14,6% 62,3% 14 - Vemmedrup 17,9% 87,5% 103,0% 95,3% 69,0% 77,8% 77,1% 39,9% 21,2% 64,5% 15 - Holmebæk 32,0% 84,1% 96,0% 97,7% 84,8% 73,8% 64,7% 39,0% 23,0% 69,8% 19 - Sct. Nicolai 25,5% 77,3% 102,4% 88,7% 80,9% 70,8% 43,7% 22,5% 10,2% 55,9% 30 - Andre komm. 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% I alt 20,1% 76,8% 84,4% 81,6% 75,3% 69,0% 49,3% 29,3% 17,5% 55,9% Tabel 5 viser dækningsgraderne for de enkelte institutioner fordelt på elevernes alder. Der er beregnet dækningsgrader for hvert skoledistrikt, idet der er afvigelser distrikterne imellem. 11 Dækningsgraderne er beregnet som et gennemsnit af faktisk besatte pladser i 2013 og 2014. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 53
FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Området er opdelt i: Forebyggelse Børn og unge udenfor hjemmet Indkomstoverførsler Gennemgangen viser en jævn udvikling for alle foranstaltningstyper, der forventes at ligge på omtrent samme niveau som i dag. Der er ikke medtaget en eventuel stigning i antallet af flygtninge, herunder uledsagede flygtninge, idet der de første tre år efter tildeling af flygtningestatus ydes fuld refusion for udgifterne forbundet med foranstaltningstyperne på området. Herefter indgår eventuelle flygtninge i den ordinære statistik. Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familiecenter Køge for at iværksætte råd, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier jf. Lov om social service 52. Området dækker aldersgruppen 0-17 årige. Børn og unge udenfor hjemmet Området dækker over 3 typer af foranstaltninger: Plejefamilier og opholdsteder Døgninstitutioner Sikrede institutioner Plejefamilier og opholdsteder Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Området omfatter aldersgruppen 11-18-årige. Døgninstitutioner Foranstaltningerne omhandler døgninstitutioner for børn og unge og omfatter køb af pladser til anbragte handicappede børn/unge samt børn/unge med sociale adfærdsproblemer på kommunale eller regionale døgntilbud. Området omfatter aldersgruppen 11-18-årige. Sikrede institutioner Foranstaltningen omfatter sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Området omfatter aldersgruppen 16-17-årige. Området er meget sårbart overfor adfærdsændringer, da området for det første dækker en lille andel af de 16-17-årige og for det andet, at en pludselig stigning i ungdomskriminalitet f.eks. i forbindelse med en optrapning af bandekonflikterne ikke nødvendigvis er medtaget i prognosen. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 54
INDKOMSTOVERFØRSLER Området omhandler nedenstående foranstaltninger. Samværsret mv. med børn (Aktivloven 83 og 84). Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41). Tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42). Træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8). Området omfatter aldersgruppen 0-17-årige. I beregningen af de forskellige dækningsgrader er alle bevillinger omregnet til antal fuldtidsindskrevne. Antallet af fuldtidsindskrevne er ikke et udtryk for, hvor mange personer, der har modtaget tilbuddet, da den samme person kan havde modtaget flere tilbud i flere bevillinger. En ydelse givet i én måned er lig med 0,836 fuldtidsplads. Tabel 1: Antal 0-18-årige i Køge Kommune 1. januar 2014-2026. Faktiske tal for 2014-15, prognosetal for 2016-2025. Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0 518 526 530 532 541 556 577 596 610 619 625 628 631 1 538 548 552 557 563 574 591 610 628 643 652 657 662 2 524 569 568 583 581 589 602 617 635 654 668 677 684 3 729 538 582 591 600 600 609 621 636 655 673 687 696 4 665 750 549 603 604 612 615 623 634 650 668 685 699 5 726 668 755 586 618 621 632 634 642 654 669 687 704 6 733 745 677 773 601 634 639 649 651 660 672 687 704 7 818 748 748 693 777 611 645 649 659 662 671 683 697 8 761 837 754 766 703 784 624 657 662 673 676 684 696 9 796 781 840 771 774 712 792 637 669 674 685 688 697 10 816 808 787 861 780 784 724 802 651 684 689 699 703 11 773 827 815 804 869 790 795 737 813 666 699 703 714 12 816 773 830 830 810 876 801 805 748 823 680 712 717 13 835 835 778 843 835 813 879 807 811 756 829 690 722 14 766 849 838 785 848 841 819 884 814 819 765 836 701 15 823 766 854 845 796 857 854 831 895 828 832 780 849 16 828 819 770 856 850 805 864 861 839 900 837 841 791 17 830 836 815 784 855 849 809 863 861 840 898 839 843 18 870 832 818 801 778 841 836 800 849 848 828 880 828 I alt 14165 14055 13862 13863 13784 13749 13709 13684 13711 13706 13715 13742 13738 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 55
Tabel 2 og 3 indeholder samme data, men med forskellig opdeling. Tabel 2: Antal fuldtidsindskrevne 12 i Køge Kommune 1. januar 2014-2026. Faktiske tal for 2014 og prognosetal for 2015-2026. Type/funktion 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plejefamilier og opholdssteder 124,5 126,7 126,4 126,9 128,7 129,4 129,1 127,8 128,6 125,6 123,5 121,8 119,5 Forebyggende foranstaltninger 207,3 192,1 189,5 189,8 188,9 187,5 187,0 187,2 186,8 186,8 187,2 186,9 187,5 Døgninstitutioner 16,7 24,3 24,2 24,3 24,7 24,8 24,8 24,5 24,7 24,1 23,7 23,4 22,9 Sikrede institutioner 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 Kontante ydelser 272,5 295,7 291,6 292,0 290,8 288,6 287,8 288,1 287,6 287,5 288,1 287,6 288,6 I alt 622,3 640,2 633,2 634,5 634,6 631,8 630,1 629,0 629,2 625,5 624,0 621,0 620,1 Tabel 3: Antal fuldtidsindskrevne i Køge Kommune 1. januar 2014-2026. Faktiske tal for 2014, budgettal for 2015 og prognosetal for 2016-2025. Forantaltning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Forebyggelse 207,3 192,1 189,5 189,8 188,9 187,5 187,0 187,2 186,8 186,8 187,2 186,9 187,5 Børn og unge udenfor hjemmet 142,6 152,5 152,1 152,7 154,9 155,6 155,3 153,7 154,7 151,2 148,6 146,5 143,9 Indkomstoverførsler. 272,5 295,7 291,6 292,0 290,8 288,6 287,8 288,1 287,6 287,5 288,1 287,6 288,6 I alt 622,3 640,2 633,2 634,5 634,6 631,8 630,1 629,0 629,2 625,5 624,0 621,0 620,1 Graf 1: Indeksering af fuldtidspladser (tabel 3) for perioden 2014 til 2026 Grafen viser samlet stabilitet for foranstaltningstyperne, der følger udviklingen i befolkningsprognosen. 12 Beregningerne tager udgangspunkt i faktisk anvendte fuldtidsindskrevne i 2011, 2012 og 2013 set i forhold til aldersgruppen den nævnte aldersgruppe. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 56
13 ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Nedenfor følger kapacitetsberegninger for ældre- og sundhedsområdet. Beregningerne er baseret på befolkningsprognose 2015-2027 for Køge Kommune. ÆLDREOMRÅDET Nærværende afsnit omhandler befolkningsgruppen i Køge Kommune, der er over 60 år. Borgere der er yngre end 60 år medtages således ikke, selvom de måtte modtage ydelser, der normalt forbindes med den ældre del af befolkningen. Da denne gruppe under 60 år er meget lille, vurderes dens fravær i nedenstående analyse ikke at være udslagsgivende for afsnittets konklusioner. Afsnittet fokuserer på 5 aldersgrupper begyndende med de 60-64-årige borgere. Disse er interessante, da de så småt begynder at trække på aldersbetingede velfærdsydelser, selvom hovedparten fortsat er fysisk aktiv og på arbejdsmarkedet. Derefter følger de 65-74-årige, de 75-79-årige, de 80-89-årige, samt gruppen af borgere over 90 år. De sidste 4 grupper er opdelt efter livsfaser, hvor funktionsniveauet erfaringsmæssigt er forskelligt. Disse aldersgrupper er også blevet anvendt i de foregående befolkningsprognoser. Tabel 1: Prognose over udviklingen af borgere i aldersgruppen 60-90+ i Køge Kommune Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2015 Af tabel 1 fremgår det, at befolkningen mellem 60 og 64 år i Køge Kommune forventes at falde frem til og med 2017, hvorefter gruppen vil stige på ny. Set over hele perioden vil aldersgruppen opleve en stigning på 26,5 % svarende til 873 borgere. Gruppen af 65-74-årige udvikler sig lige omvendt: Antallet af borgere i denne alderskategori øges til og med 2018, hvorefter den begynder at falde. I 2026 vil der således være 441 færre personer i denne gruppe, hvilket svarer til et fald på 6,3 %. Aldersgrupperne 75-79 år og 80-89 år oplever begge markante stigninger over perioden på hhv. 87,9 % og 84 %. Dette svarer til en forøgelse på 1.521 personer for de 75-79-årige og 1.474 personer for de 80-89-årige. Grupperne vokser dog ikke i takt: De 75-79-årige stiger med svingene takt frem til 2025, hvorefter gruppen falder en smule i 2026. De 80-89-årige har et mere jævnt vækstmønster frem til 2024, hvorefter befolkningsstigningen øges markant i 2025 og 2026. Gruppen af 90+ år stiger ligeledes, men fra et lavere udgangspunkt end de foregående aldersgrupper. I 2026 vil der således være 138 personer flere over 90 år i Køge Kommune, hvilket svarer til en stigning på 42,6 %. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 57
Samlet set vokser hele gruppen af 60+ årige med 3.703 personer svarende til 25,2 % fra 2015 til 2026. Til sammenligning vokser gruppen af 18-59-årige borgere kun med 679 personer i samme periode, svarende til 2,1 %. NUVÆRENDE SERVICENIVEAU - PLEJEBOLIGER Køge Kommune råder i dag over 398 plejeboliger under Det frie boligvalg for ældre, som reguleres efter 5 i Lov om Almene boliger og plejehjemspladser og 192 i Lov om social service. Det frie boligvalg betyder, at borgere, der af deres bopælskommune er visiteret til en plejebolig, frit kan vælge imellem de pleje-/ældreboliger, der indgår i bopælskommunens tilbud. Endvidere har borgeren ret til frit at vælge et lignende botilbud i en anden kommune. En borger kan m.a.o. afslå et boligtilbud, hvis vedkommende foretrækker en anden bolig i Køge Kommune eller i en anden kommune. Køge Kommunes plejeboliger er inddelt i tre kategorier med forskelligt serviceniveau. Med en plejebolig med tilkaldt døgnbemanding følger 18 timers hjælp og pleje om ugen, mens der med en plejebolig med fast døgnbemanding følger 34 timers hjælp og pleje om ugen. Plejeboliger til demente henvender sig med sine placeringer, sit serviceniveau og sin personaletilknytning til borgere med demens. Der følger 35,5 timers hjælp og pleje ugentligt med en plads i denne type plejebolig. Tabel 2: Frit valgs boliger til ældre fordelt på boformstype Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen Tabel 2 viser en oversigt over antallet af kommunens plejeboliger, som hører under reglerne om frit valg, fordelt på type. NUVÆRENDE SERVICENIVEAU BORGERE I EGET HJEM Tabel 3: Andel af hjemmeboende borgere i Køge Kommune, der modtager varig hjælp pr. 1 januar 2015 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2015 Tabel 3 viser andelen af hjemmeboende borgere over 60 år, som modtager varig hjælp. Figuren skelner mellem praktisk hjælp og personlig pleje, hvor sidstnævnte opdeles mellem personlig pleje indenfor normal arbejdstid (personlig pleje dag) og pleje om aftenen, natten og i weekenderne (personlig pleje øvrige tid). Sammenlignes andelene med de tilsvarende tal i prognosen for 2014, bemærkes det at andelen af borgere, som kræver personlig pleje både i hverdagene og på skæve tidspunkter er stigende for Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 58
alle aldersgrupper. Merbehovet er dog ulig fordelt mellem alderskategorierne, hvor behovet hos de 60-64-årige kun stiger med omkring 1 % -point, mens behovet hos de 90+-årige derimod stiger med over 10 % -point. Omvendt falder andelen af borgere som modtager rengøring og praktisk hjælp for samtlige aldersgrupper, hvilket muligvis skal ses i lyset af, at rehabiliteringsindsatsen blev implementeret i løbet af 2013 og nu må antages at have fået fuld effekt. Andelen af borgere, der modtager hjælp til indkøb, er dog relativ stabil med meget begrænsede uensartede udsving ift. 2014. De forskellige udsving bør dog sammenholdes med det faktum, at den samlede andel af borgere som modtager ydelser indenfor de respektive aldersgrupper kun ændrer sig meget lidt fra 2014 til 2015. For aldersgrupperne 60-64 år, 65-74 år og 80-89 år er forandringen ift. 2014 under 1 % - point, mens andelen for de 75-79-årige stiger med 3,7 % -point og de 90+-årige falder med 2,1 % - point. Selvom der er interne forskydninger i de ydelser borgerne i de forskellige alderskategorier modtager, lader andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper, som har brug for hjælp, således til at være relativ stabil på kort sigt. FREMTIDIG KAPACITET BORGERE I EGET HJEM I nedenstående er indsat tabeller, der illustrerer udviklingen af antallet af borgere, der modtager hjælp i eget hjem. Tabel 4A: Prognose for antallet af hjemmeboende borgere, der modtager varig hjælp Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2015 I tabel 4A ses den estimerede udvikling i antallet af hjemmeboende borgere, der modtager varig hjælp, hvis både serviceniveau og borgernes funktionsniveau forbliver som nu. Af tabellen fremgår det, at antallet af borgere, der vil have behov for en hjælp i eget hjem, vil stige med 740 personer frem imod 2026, svarende til 58,4 %. Sammenligner man stigningsgraden i antallet af ældre, der fremadrettet vil have brug for hjælp, viser dette års kapacitetsprognose en højere stigningsgrad for prognoseperioden end sidste års Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 59
prognose. I 2014 vurderedes stigningen til 2025 således at blive 50 %, mens stigningen i 2013 blev vurderet til 47 % i 2024. Den fortsatte stigning i antallet af personer i de ældre alderskategorier, som erfaringsmæssigt er de mest plejekrævende, kan være en plausibel forklaring på dette. Tabel 4B: Prognose for antallet af hjemmeboende borgere, der modtager varig hjælp hvis sundhedstilstanden forbedres Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2015 På baggrund af prognosen i tabel 4A har Social- og Sundhedsforvaltningen ligeledes udarbejdet en prognose, der tager højde for forventningerne til den forbedrede sundhedstilstand hos borgerne over 60 år. Antagelsen er, at fremtidens ældre generelt opnår en forbedret sundhedstilstand, hvilket har en positiv indflydelse på borgernes behov for hjælp. Af tabel 4B kan det ses, at der frem mod 2026 fortsat vil ske en stigning i antallet af ældre, der har brug for hjælp. Stigningen er på 537 personer, hvilket svarer til 41 %. Stigningen er således 203 personer mindre end i tabel 4A, hvor sundhedstilstanden blev holdt konstant. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 60
FREMTIDIG KAPACITET - PLEJEBOLIGER Tabel 5 viser andelen af borgere i de fem aldersgrupper over 60 år, som aktuelt bor i en af kommunens plejeboliger efter frit-valgs-reglerne. Tabel 5: Andel af borgere i Køge Kommune, der bor i plejebolig pr. 1. januar 2015 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2015 Som det fremgår af tabellen bor en væsentlig større andel af de ældre borgere over 60 år i plejebolig ift. de yngre borgere i samme kategori. De 60-79-årige visiteres således i meget lille udstrækning til en plejebolig, mens en betragteligt større andel af 80+-årige bruger Køge Kommunes plejeboligtilbud. For de 80-89-årige og gruppen over 90 år falder andelen i plejebolig dog for 3. år i træk. I 2013 boede 9,2 % af de 80-89-årige i en plejebolig, hvilket faldt til 9 % i 2014 og nu til 8,6 % i 2015. For gruppen over 90 år er de tilsvarende tal 27,2 % i 2013, 26,9 % i 2014 og nu 25,3 % i 2015. Tabel 5 viser dog kun, hvor mange der aktuelt har fået tildelt en plejebolig. I tabel 6 fremgår hvor mange borgere, der stod på ventelisten til en plejebolig i 2014. Tabel 6: Antal borgere på venteliste til plejebolig i 2014 2014 Plejebolig med mulig tilkaldevagt Plejebolig fast tilkaldevagt Plejebolig demens I alt 1. kvartal 5 15 15 35 2. kvartal 0 29 15 44 3. kvartal 0 30 21 51 4. kvartal 1 18 21 40 Gennemsnit 1,5 23 18 42,5 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen Som det fremgår af tabel 6 stod der i gennemsnit 43 personer på venteliste i hvert kvartal i 2014. Dette er en stigning ift. samme opgørelse for 2013, hvor der gennemsnitligt stod 31 på venteliste. På den ene side skal det påpeges, at det ikke er økonomiske ansvarligt eller rationelt at udvide plejeboligkapaciteten gennem nybyggeri for at eliminere ventelisten. Alle kommuner har således ventelister på deres plejeboliger og såfremt borgerne på ventelisten kan tilbydes en bolig indenfor lovgivningens fastsatte tidsrammer, lever kommunen op til sine forpligtelser. På den anden side vil der være en udfordring på demensområdet, såfremt efterspørgslen efter demensplejeboliger stiger i samme takt som hidtil. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 61
Tabel 7: Køb og salg af plejeboliger 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Salg af pladser 70 63 69 62 65 62 Køb af pladser 37 41 35 27 19 26 Tallene for 2010-2014 er ikke opgjort som helårspladser, men som køb og salg af individuelle pladser uagtet hvor lang tid den købte eller solgte plads var besat. Tallene for 2015 er et øjebliksbillede pr. 1. januar 2015 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen Udover tilgangen til plejeboliger indenfor kommunen, kan borgere, som visiteres til en plejebolig, som tidligere beskrevet få tildelt en tilsvarende bolig i en anden kommune. På samme måde kan andre kommuners borgere få tildelt en plejebolig i Køge Kommune. Tabel 7 illustrerer antallet af pladser som Køge Kommune har købt og solgt i perioden 2010-2015. Pr. første januar 2015 betalte Køge Kommune for 26 plejeboliger i andre kommuner og modtog samtidig betaling for 62 eksterne borgere. Med den netop beskrevne udvikling i mente, vil de næste 3 tabeller illustrere det fremtidige behov for og udvikling i antallet af plejeboliger. Tabel 8 illustrerer således det fremtidige merbehov for plejeboliger ved forskellig sundhedstilstand, tabel 9 illustrerer tilgangen af plejeboliger gennem nybyggeri og tabel 10 illustrerer den forventede udvikling i ventelisten til plejeboliger. Tabellerne er bl.a. fremkommet ved at anse de opgjorte andele i tabel 5 som værende typiske for de respektive aldersgrupper, hvorigennem behovet for plejeboliger i fremtiden estimeres ved at fremskrive andelen af personer bosiddende i plejeboliger. Tabel 8: Plejeboliger oversigt over merbehov for plejeboliger i perioden 2015-2026 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen Af tabel 8 fremgår merbehovet for plejeboliger set ud fra to scenarier. Merbehovet illustrerer det øgede antal ældre borgere, der potentielt vil efterspørge en plejebolig. I tabellens øverste række vises udviklingen i merbehovet, hvis borgernes sundhedstilstand fastholdes, mens den nederste række tilsvarende illustrerer udviklingen under forudsætning af, at borgernes sundhedstilstand forbedres gennem perioden. Ser man på tallene for den forbedrede sundhedstilstand, vil der i 2026 være et merbehov på 138 boliger. Tabel 9: Oversigt over udviklingen på ventelisten til en plejebolig 2015-2026 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen I forlængelse af tabel 8 fremgår det i tabel 9, at også ventelisten vil stige fremadrettet, når den fremskrives med samme takt som stigningen i befolkningsudviklingen. Disse to udtryk for merbehovet for plejeboliger, skal dog samtidig ses i lyset af, at der i samme periode vil blive opført en række nye boliger, hvilket er illustreret i tabel 10: Tabel 10: Oversigt over tilgangen af plejeboliger i perioden 2015-2025 Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 62
Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen I tabel 10 er der udarbejdet en oversigt over tilgangen af plejeboliger i perioden 2015-2025. Netto tilgang er et udtryk for den konkrete forøgelse af antallet af plejeboliger i det pågældende år, mens den akkumulerede udvikling er et udtryk for den samlede, reelle vækst i antallet af plejeboliger. Af tabellen fremgår det, at den nuværende planlægning af anlægsbyggeri medfører en akkumuleret vækst på 54 plejeboliger frem mod 2025. Tabel 11 samler informationerne fra tabel 8, 9 og 10 og viser, at der med den planlagte udbygning vil være 35 borgere på venteliste til plejebolig i 2020 stigende til 137 borgere på venteliste i 2026. Stigningen fra 2020 følges tæt de kommende år med henblik på eventuel tilpasning af masterplanen, idet det dog bemærkes, at yderligere sund aldring vil reducere behovet for plejeboliger yderligere end forudsat i beregningerne. Tabel 11: Oversigt over den samlede udviklingen på ventelisten til en plejebolig 2015-2026 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen Tabel 12: Oversigt over behovet for nye boliger ved fastholdelse af andelen af borgere på venteliste i perioden 2015-2026 Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen. Negative tal i nederste række angiver, at behovet for boliger er mindre end kapaciteten såfremt størrelsen på ventelisten skal bibeholdes på 2013-niveau. Tabel 12 viser, hvor mange plejeboliger, der mangler i de pågældende år, såfremt ventelisten skal fastholdes på samme niveau som i år 2013. Niveauet skal i den sammenhæng forstås som antallet af borgere, som er visiteret til en plejebolig og ikke kan få den (og derfor står på venteliste) ift. det samlede antal borgere, der er visiteret til en plejebolig (både borgere der har fået en bolig og borgerne på venteliste). I 2013, som er valgt som basisåret, var der 7,4 % af det samlede antal borgere, som var visiteret til en plejebolig, som stod på venteliste. Hvis denne andel fastholdes, vil der i 2026 mangle 93 plejeboliger. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 63
SUNDHEDSOMRÅDET GENOPTRÆNING EFTER SYGEHUSUDSKRIVELSE Køge Kommune har fra år 2007 haft myndighedsansvaret for at yde genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus, og har pr. 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Genoptræningen efter sygehusudskrivelse er kategoriseret i en almindelig og en specialiseret ambulant genoptræning, hvor den specialiserede ambulante genoptræning kræver en tværfaglig indsats på speciallægeniveau og derfor skal udføres på sygehuset. Den vederlagsfri genoptræning er et lægehenvist tilbud, hvor behandlingen i dag udelukkende varetages af Køge Kommunes private fysioterapiklinikker. Køge Kommune varetager således kun den almindelige genoptræning efter sygehusudskrivelse, og nedenstående kapacitetsbeskrivelse vil derfor koncentrere sig om dette område. Køge Kommune har besluttet at organisere den almindelige ambulante genoptræning efter en bestiller-udfører-modtager model, hvor: - bestillerdelen varetager myndighedsopgaver og er placeret hos Bestillersektionen i Sundhedsafdelingen og - udførerdelen varetager den terapeutmæssige genoptræning og er placeret hos den kommunale udfører i Social- og Sundhedsservice. Køge Kommune varetager al almindelig ambulant genoptræning efter sygehusudskrivelse med undtagelse af genoptræning af børn med ikke-ortopædkirurgiske diagnoser, hvor kommunen har indgået en aftale med Sygehus Nord. Tabel 1: Antal borgere som modtager almindelig ambulant genoptræning efter sygehusudskrivelse Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2015 Tabel 1 viser en prognose for antallet af borgere, der vil modtage en almindelig ambulant genoptræning fordelt på aldersgrupper. Af tabellen fremgår det, at der forventes en stigning i antallet af ambulante genoptræninger på 7,57 % frem til år 2026. Dette tal bør dog anvendes med forbehold, da udviklingen på området historisk har været svært at forudsige. Væksten fra 2010 til 2014 var således 24,48 %, hvilket svarer til en årlig stigning på 7,72 %. Tabel 2: Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner pr. 1000 indbyggere Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 64
Tabel 2 viser udviklingen i antallet af genoptræningsplaner pr. 1.000 indbyggere i Køge Kommune fordelt på aldersgrupper. Der ses en tydelig sammenhæng mellem alder og antallet af genoptræningsplaner, samt en markant stigning fra 2013 til 2014. Tabel 3: Faktuel fordeling af genoptræningsplaner på hoveddiagnoser og alder Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen I tabel 3 angives fordelingen af genoptræningsplaner på de otte hovedgrupper og efter aldersgrupper i 2014. Det bemærkes at 65 % af genoptræningerne følger et ortopædkirurgisk standardforløb, mens neurologiske og geriatriske forløb tegner sig for ca. 10 % respektivt. KAPACITET I DAG 2015 Køge Kommune yder almindelig ambulant genoptræning på Kommunens tre genoptræningscentre: Borup Plejehjem, Møllebo og Tingstedet. Genoptræningen foregår både som individuel træning og som holdtræning. For at sikre de mest hensigtsmæssige genoptræningsforløb fordeles genoptræningen på de tre centre efter hoveddiagnoser. Dette sikrer til dels at de relevante terapeutkompetencer samles på de givne centre og at unødig terapeuttransport mellem centrene minimeres. Fordelingen på hoveddiagnoser på centrene er oplistet i tabel 4. Tabel 4: Specialisering på hoveddiagnoser på kommunens tre genoptræningscentre. Kilde: Social- og Sundhedsforvaltningen FREMTIDIG KAPACITET Med udgangspunkt i både den tekniske udvikling og det stigende behov på området, er der igangsat byggeriet af et nyt genoptræningscenter, som skal stå færdig i 2017. Samtidig nedlægges de nuværende genoptræningscentre. Det er på nuværende tidspunkt Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det nye center vil kunne imødegå det pres på den eksisterende kapacitet, som er beskrevet ovenfor. Det vil være muligt at bibeholde faciliteterne på ét af de eksisterende centre, såfremt det skønnes, at der bliver behov for at øge kapaciteten yderligere. Køge Kommune befolkningsprognose 2015-2027 65