Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010 1. Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder 2. Resumé Movia fik i november 2009 tildelt støtte fra Passagerpuljen til implementering af 600 count down moduler på stoppesteder i Movias område. Efterspørgslen på moduler hos kommuner og regioner har været så stor, at samtlige 600 moduler i løbet af efteråret 2010 vil være afsat og implementeret, og flere kommuner har henvendt sig til Movia med ønske om at forsyne deres stoppesteder med count down indenfor en kommende årrække. Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. Movia søger derfor om støtte til etablering af yderligere 500 count down moduler hvorved op mod halvdelen af de rejsende i hovedstadsregionen vil opnå realtidsinformation om deres busrejse ved stoppestedet. Projektet vil herudover gøre det muligt at udbrede count down funktionaliteten udenfor Hovedstadsregionen. Count down modulerne vil blive implementeret i 2011 og 2012. 3. Baggrund Movia har 2. juni 2009 ansøgt om puljemidler fra Passagerpuljen og efterfølgende, i november 2009, fået tilsagn om 6.550.000 kr. til implementering af 600 count down moduler på stoppesteder i Movias område. Efterspørgslen på moduler hos kommuner og regioner har i mellemtiden været stor, og på nuværende tidspunkt er 570 count down moduler afsat. I løbet af foråret 2010 forventes de sid- Trafikselskabet Movia Trafik og Rådgivningscenter 1/8
ste moduler afsat, og alle moduler forventes at være implementeret i løbet af efteråret 2010. Count down modulet er baseret på radiokommunikation. Det er batteridrevet og mere miljøvenligt, end hvis det skulle fødes af eksisterende elnet. Det er også billigere at installere end de hidtidige count down moduler. Modulet kan både vise realtid for samtlige buslinjer, der betjener et givent stoppested, og vise korte beskeder om f.eks. driftsforstyrrelser. Generelt vægter kunderne i den kollektive trafik realtidsinformation om driften meget højt, og opsætning af count down moduler på flere stoppesteder vil derfor fortsat være relevant i en periode. Flere nye kommuner har allerede henvendt sig til Movia med ønske om at forsyne deres stoppesteder med count down, og kommuner som allerede har bestilt moduler, ønsker at udvide deres antal inden for en kommende årrække. Fælles for kommunerne er, at det er vigtigt for dem at få udbredt den dynamiske kundeinformation til også at gælde stoppesteder, som ligger udenfor hovedstadsområdet. Stoppesteder udenfor hovedstadsområdet har oftest ikke en Holscher stoppestedsstander, hvilket er en forudsætning for, at der kan monteres et count down modul. Få kommuner har økonomi til indkøb og montering af en stander, men Movia vil med Trafikstyrelsens puljemidler kunne dække en del af omkostningerne. På den baggrund søger Movia om midler dels til indkøb af yderligere 500 count down moduler, dels til indkøb og montering af 250 Holscher stoppestedsstandere. Det er Movias forventning, at med opsætning af yderligere 500 moduler, vil op mod halvdelen af de rejsende i hovedstadsregionen opnå realtidsinformation om deres busrejse ved stoppestedet. 2/8
4. Formål Kundepræferenceanalyser gennemført af bl.a. Movia viser, at eksisterende kunder og nok så væsentligt potentielle kunder efterspørger høj rejsehastighed, høj regularitet/pålidelighed og høj service. Vi ved endvidere, at kundernes oplevede ventetid ved et stoppested halveres, når der er dynamisk realtidsinformation om næste afgangstider i form af count down. Realtidsnedtællingen leverer konkret information om, hvornår bussen er fremme ved stoppestedet. Udover at give kunderne sikkerhed for at bussen er på vej, muliggør count down, at kunderne kan udnytte ventetiden aktivt, hvilket også virker reducerende på den oplevede ventetid og på oplevelsen af den samlede rejsetid. Projektets formål er således at: tilbyde dynamisk trafikinformation på endnu flere stoppesteder, også udenfor hovedstadsområdet mindske kundernes oplevede ventetid forbedre kundernes oplevelse af bussernes pålidelighed og dermed forbedre den kollektive transports serviceniveau Oplevelsen af kortere ventetid på bussen kombineret med et forbedret image i kraft af et moderne og tidssvarende produkt bidrager til at øge den samlede kundetilfredshed med bussen, hvilket igen medvirker til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Projektets formål lever op til Fremkommelighedspuljens formål om at støtte projekter indenfor forbedring af stoppesteder og skifteforhold, forbedring af passagerinformation samt tiltrækning af flere passagerer. 5. Projektets indhold Projektet omfatter, i samarbejde med de givne kommuner og regioner, en kortlægning af relevante stoppesteder, indkøb og installation af 500 count down moduler samt indkøb og montering af op til 250 Holscher standere. Sammen med udbredelsen af count down modulerne gennemføres lokal markedsføring for at understøtte målet om at øge tilfredsheden og forbedre busproduktets image. 3/8
I forbindelse med evalueringen af projektet gennemføres en kundetilfredshedsundersøgelse blandt påstigere ved stoppesteder, hvor der er etableret realtidsinformation. Undersøgelsen vil fokusere på ændringen i oplevet ventetid, tilfredsheden med count down funktionaliteten samt betydningen for passagerernes rejsemønster. 6. Passagertal før projektets gennemførelse Baseret på det nuværende arbejde med etablering af realtid på stoppesteder vurderes det, at man med 500 nye count down moduler vil kunne etablere realtid for ca. 25.000 påstigere pr dag svarende til ca. 5 mio. årlige påstigere. 7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse Det kan være vanskeligt at forudse passagertilvæksten som følge af count down på stoppestederne, da det er sandsynligt, at en del af count down modulerne vil blive etableret på strækninger, hvor der samtidigt foretages forbedringer af busproduktet i form af øget drift, omlægning af busterminaler, stoppestedsforbedringer mv. Vi ved dog, at trafikinformation på rejsen har stor betydning for passagererne, og forventer derfor en stigning i antallet af påstigere ved de pågældende stoppesteder. Et forsigtigt skøn på 5 % flere påstigere vil medføre en stigning på 250.000 påstigere/år. Kundetilfredshedsundersøgelsen skal netop være med til at klarlægge betydningen af realtidsinformation ved de berørte stoppesteder. 8. Øvrige succeskriterier for projektet Succeskriteriet for projektet er, at der ved projektets afslutning er installeret 500 count down moduler - heraf minimum 250 count down moduler inden september 2011. Herudover er det et succeskriterium, at påstigerne ved de berørte stoppesteder udtrykker tilfredshed med count down funktionaliteten. 4/8
9. Projektorganisering Projektet er organiseret hos Movia i området for Projekter og Infrastruktur. Installation af count down moduler foretages af Movias Trafiktjeneste. Det er Movia der, i dialog med kommuner og regioner, fastsætter hvilke stoppesteder, der skal udstyres med count down. Dette gøres ud fra en vurdering af påstigertal, antal buslinjer, skifteforhold mv. ved de enkelte stoppesteder. 10. Tidsplan Projektet løber fra september 2010 september 2012. En detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag. 11. Rapportering af projektet Der vil ske en afrapportering af projektet i forbindelse med årsskifte (januar 2011 og januar 2012) samt ved afslutning af rate 1 (september 2011) og rate 2 (september 2012). I januar 2011 gives en status på: - indgåelse af aftaler med kommuner/regioner - installation af count down moduler I september 2011 ansøges om udbetaling af støtte ifm. 1. rate. I den forbindelse gives en status på: - indgåelse af aftaler med kommuner/regioner - installation af count down moduler - projektets økonomi. Der vedlægges desuden en revideret tidsplan for projektets 2. rate I januar 2012 gives en status på: - indgåelse af aftaler med kommuner/regioner - installation af count down moduler Ved projektets afslutning i september 2012 udarbejdes en samlet afrapportering, der gør rede for: - projektets forløb, herunder evaluering og kundetilfredshedsundersøgelse - projektets økonomi - opfyldelse af succeskriterier 5/8
12. Projektets finansiering Projektet har en samlet økonomi på 17.200.000 kr. inkl. moms. Indkøb af standere og count down moduler, installation og lokal markedsføring medfinansieres med 50 % af de deltagende kommuner/regioner, svarende til 8.175.000 kr., mens Movias bidrager med medarbejderressourcer svarende til 750.000kr. Der søges om 8.275.000 kr. fra Fremkommelighedspuljen. Såvel det økonomiske som det ressourcemæssige budget er estimeret som vist i nedenstående skema. Trafikstyrelsen Movia Kommuner/ regioner Indgåelse af aftaler med kommuner og regioner Indkøb og installation af moduler (18.000 kr/modul, 500 moduler) Indkøb og montering af standere (23.000 kr/stander, 250 standere) Lokal markedsføring i kommunerne Projektledelse, herunder evaluering og afrapportering - 75.000 kr. - 4.500.000 kr. 330.000 kr. 4.500.000 kr. 2.875.000 kr. 245.000 kr. 2.875.000 kr. 800.000 kr. 45.000 kr. 800.000 kr. 100.000 55.000 kr. - I alt inkl. moms 8.275.000 kr. 750.000 kr. 8.175.000 kr. 6/8
Movia bidrager med medarbejderressourcer svarende til ca. 240 arbejdsdage fordelt på følgende måde: Indgåelse af aftaler med kommuner/regioner Indkøb og installation af moduler Indkøb og montering af standere Lokal markedsføring Projektledelse og evaluering I alt 35 arb. dage 150 arb. dage 110 arb. dage 20 arb. dage 25 arb. dage 240 arb. dage Projektet opdeles i 2 rater: Afrapportering Udbetaling Beløb inkl. moms 1. rate 2. sept. 2011 Ultimo november 2011 4.087.500 kr. 2. rate 7. sept. 2012 Ultimo november 2012 4.187.500 kr. Hovedaktiviteter og leverancer i tilknytning til rateudbetaling: Rate Afrapportering Hovedaktivitet Leverancer Succeskriterier 1. rate 2. sept. 2011 Count down på stoppesteder - Analyse af mulige opsætningssteder 250 count down moduler installeret - Bestillinger fra kommuner og regioner for 2011-1. bestilling af moduler og standere - montering af standere - installation af moduler - lokal markedsføring 7/8
2. rate 7. sept. 2012 Count down på stoppesteder - Bestillinger fra kommuner og regioner for 2012-2. bestilling af moduler og standere I alt 500 count down moduler installeret (1. og 2. rate tilsammen) - montering af standere - installation af moduler - lokal markedsføring - evaluering 8/8