Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser frem mod trafikbestilling 2017 Indhold 1 Baggrund... 3 2 Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune... 3 3 Status... 4 4 Dialogmøde i Rudersdal Kommune... 5 5 Linje 198, 199 og 196... 6 Linje 196... 6 Linje 198 og 199... 7 6 Linje 197... 9 7 Linje 193 og 195... 10 8 Linje 194... 11 9 Linje 354... 11 10 Linje 385... 12 11 Øvrige linjer... 12 Linje 170 og 190... 12 Linje 388... 12 Linje 184... 13 Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 1/15
Linje 334... 13 12 Besparelser gennem at skære i aftendriften... 13 13 Lukket skolekørsel... 14 14 Forhøjet takst til flexture... 14 15 Konklusion... 15 2/15
1 Baggrund Indeværende notat indeholder et katalog af mulige tiltag, som Rudersdal Kommune kan arbejde videre med, for at opnå en besparelse i busdriften. Baggrunden for dette er, at Rudersdal Kommune har meddelt Movia, at der skal findes en besparelse i busdriften i Rudersdal Kommune på 3 mio. kr. Baggrunden for dette er, at Folketinget har vedtaget en lov, som medfører en ny finansieringsmodel for busbetjening, der omfordeler udgifterne mellem kommunerne. Hertil kommer kendelsen af en voldgiftssag mellem Movia, DSB og Metro. Åbningen af letbanen på Ring 3 vil medføre store ændringer i Movias samlede busnet. Movia har igangsat et analysearbejde med det formål at kortlægge de muligheder og behov, der opstår i den forbindelse. Movia anbefaler på denne baggrund, at de nuværende linjer i videst muligt omfang fastholdes frem til letbanens åbning. Rudersdal kommune er desuden en del af Kommunegruppe København Nord (KKN), som har aftalt at arbejde mod en gennemsnitlig årlig passagervækst på 3,1%. Alle økonomiske beregninger og passagereffekter, der er fremlagt i dette notat er på overslagsniveau og tager udgangspunkt i trafikbestillingsgrundlag 2016. Kommunens politiske behandling af mulighederne skal give en pejling i retning af, hvilke tiltag kommunen ønsker, at Movia arbejder videre med frem mod busbestilling 2017, der skal afgives senest 1. maj 2016. 2 Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune I det foreløbige arbejde med den nye Planstrategi for Rudersdal Kommune, er der fokus på at sikre god tilgængelighed i Rudersdal Kommune, samt løfte byudvikling i bolig- og erhvervsområder gennem kollektiv trafik. Rudersdal Kommune har en forventning om, at der vil ske et demografisk skred i sammensætningen af borgere. Der er en stagnering i tilflytningen af børnefamilier, samtidig med at der kommer stadigt flere ældre. Disse to tendenser peger begge på at styrke betjeningen af kollektiv trafik. En god og sikker betjening gør kommunen attraktiv, og dermed konkurrencedygtig for børnefamilier. Samtidig vil den stigende gruppe af ældre forvente god betjening med kollektiv transport, da denne befolkningsgruppe ofte er afhængig af den kollektive betjening for at være mobile. Rudersdal Kommune vil desuden gerne arbejde for at styrke erhvervslivet. Et af kommunens salgspunkter til virksomheder er, at sikre en effektiv infrastruktur med god tilgængelighed til erhvervsområderne. Derudover lægger kommunen vægt på den kommende letbane på Ring 3, som vil øge mobiliteten i kommunerne omkring København. Det er vigtigt, at kommunen sikrer gode busforbindelser til og fra letbanen. 3/15
3 Status Rudersdal Kommune modtog i foråret 2016 et mulighedskatalog, som ligger til grund for arbejdet i indeværende notat. Rudersdal Kommune har bedt Movia kigge på følgende forslag: At lave en 8-tals rute af linje 196, 198 og 199 At 197 bliver en lokal Birkerød-Ubberød linje, der vender i rundkørslen ved Ubberød, Brådebæk At linje 193 og 195 på nogle afgange skal betjene Gl. Holte til erstatning for linje 197 At analysere de tværgående linjer, herunder 354, 385 og 194, som skal tilpasse den lokale busbetjening til Region Hovedstadens nye regionale E-linje fra Skodsborg via Nærum og videre til blandt andet Lyngby. Movia anbefaler desuden at vurdere, hvorledes prioriteringen i finansiering af kommunens buslinjer kan omfordeles, således at der tiltrækkes flere passagerer. Dette vil øge indtægterne og dermed give et lavere tilskudsbehov. Der er desuden fremlagt et forslag om at hæve taksten til Flextur fra januar 2016. Forslaget er i øjeblikket i høring blandt kommunerne. Beregningerne i indeværende notat, tager udgangspunkt i Trafikbestillingsgrundlag 2016. Tabel 1 viser økonomiske nøgletal for alle kommunens linjer. Tabel 1 Økonomiske nøgletal for Rudersdal Kommune. Trafikbestillingsgrundlag 2016. Linje Tilskudsbehov Tilskudsbehov Antal årlige Selvfinansieringsgrad Tilskudsbehov i Rudersdal (kr) i alt (kr) påstigere (%) pr. påstiger (kr) 193 4.400.000 4.400.000 500.000 49% 9 195 4.100.000 4.100.000 500.000 51% 8 197 6.700.000 6.700.000 300.000 31% 20 199 1.300.000 1.300.000 80.000 25% 17 196 700.000 700.000 90.000 45% 8 198 1.400.000 1.400.000 80.000 24% 18 170 800.000 3.000.000 300.000 41% 9 184 400.000 4.100.000 1.400.000 71% 3 190 800.000 3.300.000 400.000 43% 8 194 1.700.000 3.000.000 300.000 37% 10 334 1.700.000 5.800.000 500.000 37% 13 354 2.100.000 6.600.000 900.000 50% 8 385 1.900.000 4.000.000 300.000 33% 15 388 900.000 7.900.000 600.000 36% 13 4/15
4 Dialogmøde i Rudersdal Kommune Der blev i april 2015, afholdt et offentligt dialogmøde omkring busplanlægning i Rudersdal Kommune. Omtrent 50 borgere mødte op, og diskuterede busnettet sammen med politikere og planlæggere fra Rudersdal Kommune og Movia. I forbindelse med det videre busplanlægningsarbejde i Rudersdal Kommune, kan der udledes et par generelle konklusioner fra mødet: De fleste af de fremmødte borgere er tilfredse med det eksisterende busnet, men vil gerne have mere af det. Dvs. flere afgange. Der var særligt tre fysiske steder, hvor en del borgere ønskede mere busdrift: o Bistrup Syd o Kobling mellem Ubberød, Brådebæk og Høsterkøb Skole o Kobling mellem Langhaven og Lyngby (gamle linje 353) En del borgere ønskede at gøre Mariehøj til et nyt kommunalt knudepunkt 5/15
5 Linje 198, 199 og 196 Rudersdal Kommune har bedt Movia kigge på muligheden for, om linje 198, 199 og 196 kan lægges sammen til en 8-tals rute. Den nuværende linjeføring af linjerne kan ses i Figur 1. Figur 1 Nuværende linjeføring af linje 198, 199 og 196 Linje 196 Linje 196 betjener strækningen Birkerød St. Soldraget, og er den eneste bus på strækningen. Linje 196 deler i dag vognplan med linje 198 og 199. Det betyder, at det samlede busforbrug på de tre linjer er optimeret. Hvis 196 skal indgå i en 8-tals rute med linje 198 eller 199, vil den eneste forskel fra i dag være skiltningen på bussen. Dette vil altså ikke give en besparelse for kommunen. Linjen har en god økonomi med et tilskudsbehov på 8 kr. pr. påstiger. På den baggrund anbefaler Movia, at linje 196 kører uændret. 6/15
Linje 198 og 199 I forbindelse med det foreløbige arbejde med Planstrategien, er der fokus på at styrke erhvervslivet i Rudersdal Kommune. En del af denne strategi er, at sikre god tilgængelighed til erhvervsområderne med kollektiv transport. Et af de centrale fokusområder er Birkerød Erhvervsby, som i dag betjenes af linje 198 og 199. Der foreligger desuden planer om at byudvikle området nord for Bregnerødvej, som også betjenes af linje 198 og 199. Hvis planstrategien realiseres, vil tilskudsbehovet til linje 198 og 199 blive reduceret, da indtægterne på linjen vil stige som følge af stigende passagertal. Planstrategien peger altså mere i retning af at opgradere linjerne. Linje 198 kører mod uret og har en omløbstid på 14 min. Linje 199 kører med uret og har en omløbstid på henholdsvis 15 og 18 min., alt efter om den kører til Bistrup Trafikplads, hvilket den gør på alle ture efter kl 10. Linje 199 har en anelse længere ruteføring end linje 198, fordi den betjener erhvervsområdet Blokken/Datavej. Linje 198 havde i 2015 et gennemsnit på 250 passagerer på en hverdag, mens linje 199 havde et gennemsnit på 302 passagerer. Hertil kommer, at linje 199 stopper al kørsel kl. 18, mens linje 198 kører til kl. 23. Linje 199 er altså den mest brugte af linjerne, hvilket bekræftes af, at der er bedre økonomi på linjen. Eftersom linje 199 er den benyttede linje, foreslås linje 198 nedlagt, hvis kommunen vil gå videre med dette forslag. Figur 2 viser dækningen af Birkerød med linje 199, hvis linje 198 nedlægges. 7/15
Figur 2 Ny dækning af Birkerød med linje 199 Følgende opgraderinger laves på linje 199: Linje 199 opgraderes til samme antal afgange som på linje 198. o 10 ekstra afgange pr. hverdag o 9 ekstra afgange pr. lørdag o 16 ekstra afgange pr. søndag Linje 199 kører både til Bistrup Trafikplads og Birkerød Erhvervsby om morgenen. Betjening af Bistrup Trafikplads og Birkerød Erhvervsby med samme bus, giver en stram køreplan, hvor bare ét minuts forsinkelse kan udløse behovet for en ekstra bus. Movia tager forbehold for, at der kan opstå forsinkelser i morgenmyldretiden, som enten vil medføre, at Bistrup Trafikplads ikke kan betjenes. Fordele: Tiltaget giver en stor besparelse og er let at kommunikere til borgerne. Ulemper: Busbetjeningen af industriområdet i Birkerød halveres. Rejsende fra Birkerød St. til stoppesteder mod vest vil få op mod 15 min. længere rejsetid. Tiltaget går imod Planstrategien. 8/15
Der må forventes negative reaktioner fra virksomheder og borgere i området. Derudover vil kommunen opleve et passagertab og dermed mistede indtægter. Eftersom tiltaget vil flytte passagerer fra linje 198 over i linje 199, kan der opstå kapacitetsproblemer på visse afgange, eftersom der er indsat små busser på linjerne. Der kan derfor opstå et behov for ekstrakørsel på enkelte afgange i myldretiden. Behovets størrelse er afhængig af hvor mange passagerer der flyttes fra 198, men indledende beregninger peger på at problemet vil opstå. Vurderet besparelse: Tiltaget vil spare Rudersdal Kommune omtrent 800.000 kr. 6 Linje 197 Rudersdal Kommune har bedt Movia beregne effekten af, at skære linje 197 ved Sandbjergvej og køre til rundkørslen i Ubberød. I Ubberød får linje 197 forbindelse til linje 150S, 173E og 354. Linjen bevarer samme frekvens som i dag. Den nye linjeføring er vist i Figur 3. Figur 3 Ny linjeføring af linje 197 i Birkerød Tiltaget vil medføre store forringelser på den sydlige del af ruten. Særligt Paradiskvarteret i 9/15
Holte vil blive hårdt ramt, hvor borgere vil få op til 1,5 km. til det nærmeste busstoppested. Dette rammer desuden Skovlyskolen, hvor eleverne vil få omtrent 600 m. til det nærmeste stoppested og skal krydse Øverødvej. Gammel Holte vil miste busbetjening. Rudersdal Kommune har bedt Movia kigge på muligheden for at betjene Gammel Holte med linje 193 og 195 på enkelte afgange. Linje 193 og 195 er nogle af kommunens bedst benyttede linjer med lavt tilskudsbehov pr påstiger. Betjening af Gammel Holte vil forlænge køretiden med omtrent 10 min. og medføre passagertab. Dertil kommer, at udvidelsen ikke kan laves med det nuværende busforbrug på linje 193 og 195, da bare ganske få minutter vil udløse et behov for en ekstra bus. Det vil koste omtrent 700.000 kr. at betjene Gl. Holte 5 gange om dagen med linje 193 eller 195. Movia anbefaler i stedet at lade linje 194 betjene Gl. Holte, hvilket kan gøres udgiftsneutral, såfremt betjening af Skodsborg St. nedlægges. Dette forslag gennemgås nærmere i afsnit 7. Fordele: Tiltaget giver en del fordele for borgerne i Birkerød og Ubberød, som vil få en kobling mellem Ubberød og Høsterkøb Skole. Dette blev efterspurgt på dialogmødet i april. Borgerne i Birkerød får desuden en god forbindelse til linje 150S og 173E. Ulemper: Movia har generelt dårlige erfaringer med linjer der kører ud og tilbage af den samme rute. Dette er ofte dårligt udnyttede linjer. Hertil kommer at linje 197 er en relativ ny linje. Movias erfaringer peger på, at ro omkring buslinjer tiltrækker flere passagerer i længden. Paradiskvarteret i Holte mister busbetjening, deriblandt Skovlyskolen. Vurderet besparelse: Besparelsen på linje 197 er omtrent 800.000 kr. Ønskes en større besparelse på linjen, vil det være nødvendigt at reducere frekvensen. Dette giver dog risiko for kapacitetsproblemer og behov for ekstrakørsel. Det vil i så fald være de små ture til Ebberød, der skal skæres væk. Der er ikke lavet beregninger på besparelsen i dette tilfælde, men effekten af at skære linje 197 og reducere frekvensen, vurderes at nærme sig 2 mio. kr. 7 Linje 193 og 195 Linjerne har den bedste økonomi af de kommuneinterne linjer, med et tilskudsbehov pr. påstiger på henholdsvis 9 og 8 kr. For at opnå betydelige besparelser på disse linjer, vil det være nødvendigt at reducere busdriften med en afgang i timen i myldretiden. Dette tiltag giver dog risiko for kapacitetsproblemer og behov for ekstrakørsel. Der er ikke lavet beregninger på besparelsen, men den vurderes at være op mod 1 mio. kr. 10/15
Movia fraråder dette tiltag, da antallet af passagerer, og dermed indtægter, vil falde på kommunens bedste interne linjer. 8 Linje 194 Region Hovedstaden har vedtaget tre nye højfrekvente E-buslinjer i hovedstadsområdet. En af disse linjer skal betjene strækningen Nærum St. Skodsborg St. og forventes indsat december 2016. Dette betyder, at linjen vil betjene en del af samme strækning som linje 194, hvilket vil medføre en kannabalisering af linjen. Den nye regionale linje kører udelukkende i tidsrummet 6-20 mandag til fredag. En mulighed er at skære linje 194 ved Nærum St., mens den nye regionale linje er i drift. Det vurderes dog ikke, at denne mulighed vil medføre en besparelse for Rudersdal Kommune, da det blot vil betyde længere ophold på Lyngby St., og kommunen skal betale for eventuelle ophold. Movia anbefaler i stedet at ændre linjeføringen på linje 194, så den betjener Gl. Holte. Såfremt kommunen vælger at gå videre meddette forslag, skal der foretages prøvekørsler for at finde en linjeføring der kan betjenes indenfor den tidsramme køreplanen tillader. Fordele: I stedet for at betjene samme strækning som regionens nye linje, udnyttes køreplanen til at dække et behov der opstår, hvis kommunen vedtager ændringen af linje 197. Ulemper: Tiltaget medfører en væsentlig forringelse af betjeningen mellem Nærum St. og Skodsborg St., som udgår aften og weekend. Der bør forventes en vis utilfreds blandt borgerne, og stigende udgifter til Flextur. Vurderet besparelse: Tiltaget vurderes i sig selv at være udgiftsneutral, men sikrer betjeningen af Gl. Holte, såfremt ændringen af linje 197 vedtages. Tiltaget kan medføre en ændring i indtægter på linjen, som følge af tabte eller vundne passagerer ved at køre til Gl. Holte i stedet for Skodsborg St. 9 Linje 354 Rudersdal Kommune har bedt Movia vurdere, hvorvidt der kan skæres i linje 354 som følge af den nye E-bus linje fra regionen. Den nye regionale linje, vil dog ikke dække samme strækning, eller opfylde samme behov, som linje 354 gør i dag. Den nye linje vil give kobling mellem Lyngby, Nærum og Skodsborg, mens linje 354 giver forbindelse nord fra gennem Brådebæk til Holte. 11/15
Linje 354 har en god økonomi, med et lavt tilskudsbehov pr. påstiger. Muligheden for at bruge linje 354 var desuden et af argumenterne for at nedlægge linje 353. Movia anbefaler på den baggrund at bevare den nuværende linjeføring af linje 354. 10 Linje 385 Rudersdal Kommune har bedt Movia vurdere, hvorvidt der kan skæres i linje 385 som følge af den nye E-bus linje fra regionen. Som det er tilfældet med 354, vil den nye regionale linje dog ikke dække samme strækning, eller opfylde samme behov, som 385 gør i dag. Linje 385 er den eneste linje der betjener Kongevejen nord på til Allerød. Movia har undersøgt muligheden for at skære linje 385 ved Birkerød St., men der opnås ikke en tilstrækkelig stor reduktion i køretiden, til at kommunen kan opnå en besparelse herigennem. Muligheden for at lave besparelser på linje 385, ved at skære i aften og weekend driften, er gennemgået i afsnit 12. 11 Øvrige linjer Movia har gennemgået kommunens øvrige linjer, for at vurdere hvorvidt der er besparingspotentiale. Linje 170 og 190 Begge linjer har en god økonomi, og Movia anbefaler, at der ikke laves store ændringer frem mod Letbanens åbning i 2021. En stor del af linje 190 kommer til at køre parallelt med letbanen, og skal derfor nedlægges. Movia har igangsat et større analysearbejde, for at tilpasse busnettet til letbanens åbning i 2021. Her kigges bl.a. på at nedlægge linje 190 og forlænge linje 170 til letbanestationen v/lundtofte i Lyngby, således at der fortsat er kobling mellem Holte St. og DTU. Dette arbejde er på et tidligt stadie, og der forelægger derfor ikke et endeligt forslag på nuværende stadie. Det vides dog med sikkerhed at der vil forekomme ændringer på linjerne til Lyngby, og Movia råder derfor til at holde ro omkring disse linjer i årene frem mod letbanens åbning. Linje 388 Linje 388 har en vigtig funktion, da det er den eneste linje der betjener strækningen mellem Vedbæk og Skodsborg. Frekvensen mellem Taarbæk Havn og Helsingør St. blev i december 2013 halveret, hvilket medførte et passagertab på 39 %. Movia fraråder, at der laves yderligere reduktioner på linjen. Muligheden for at lave besparelser på linje 388, ved at skære i aften og weekend driften, er gennemgået i afsnit 12. 12/15
Linje 184 Linje 184 har den bedste økonomi i kommunen, med et tilskudsbehov på 3 kr. pr. påstiger. Linjen er højfrekvent med hurtig forbindelse til Nørreport St. og har et højt påstigertal. Movia anbefaler, at der ikke laves ændringer på linje 184. Linje 334 Linje 334 er den eneste kommunale buslinje mod vest. Linjen har derfor en vigtig funktion som ikke varetages af andre linjer. Linjens vognplan er veludnyttet, hvilket betyder at små ændringer i linjeføringen, såsom at afkorte linjen til Birkerød St., ikke vil medføre besparelser. Muligheden for at lave besparelser på linje 334, ved at skære i aften og weekend driften, er gennemgået i afsnit 12. 12 Besparelser gennem at skære i aftendriften Movia har tidligere lavet beregninger på besparingspotentialet, ved at lukke ned for alt buskørsel internt i kommunen kl. 21. Besparelsen var omtrent 1,3 mio. kr. I forbindelse med indeværende notat, er der lavet besparelser, på at skære i aftendriften på de delte kommunale linjer, der har dårligst økonomi. Der er lavet beregninger på at driften indstilles kl. 20 på linje 194, 334, 385 og 388. Det betyder dog kun en enkelt afgang på linje 385. Da beregningerne er lavet på linjer der deles med Rudersdals nabokommuner, er det vigtigt at indgå i en dialog med disse kommuner, såfremt Rudersdal Kommune vælger at gå videre med dette tiltag. Besparelser der opnås ved at skære i aftendriften, kan med fordel investeres i at styrke busdriften hvor der er størst efterspørgsel. Planstrategien lægger op til at busdriften skal styrkes til erhvervsområder. Ved at investere besparelserne i pendling til erhvervsområder, sænkes kommunens tilskudsbehov til busdrift gennem stigende indtægter. Fordele: Der er ofte få passagerer i de berørte linjer om aftenen. Ulemper: At skære i aftendriften udhuler udbuddet af kollektiv trafik i kommunen. Foruden passagererne på de direkte berørte afgange, tabes passagerer på øvrige afgange, som er afhængig af aftendriften for at komme retur. Besparelser ved at skære i aftendriften er ikke store, da der ikke kan spares en bus i vognplanen. Vurderet besparelse: Der er lavet beregninger de fire inter-kommunale linjer med dårligst økonomi. Der er taget udgangspunkt i at kørslen indstilles kl. 20. 13/15
Linje 194: Omtrent 200.000 kr. Linje 334: Omtrent 100.000 kr. Linje 385: Omtrent 50.000 kr. Linje 388: Omtrent 100.000 mio. kr. Der kan altså i alt spares omtrent 0,5 mio. kr. Såfremt de internt kommunale linjer indstilles kl. 21, kan der spares 1,8 mio. kr. i alt ved at indstille aftendrift. 13 Lukket skolekørsel Der kan være en økonomisk gevinst i at lægge lukket skolekørsel over i den almindelige kommunale busbetjening. Movia kan lave en analyse af, hvorvidt det er muligt og hvilken økonomisk besparelse det kan medføre. 14 Forhøjet takst til flexture Der er i øjeblikket et forslag til høring blandt kommunerne, om at lade taksten til flextur stige fra 24 kr. til 36 kr. Foruden øgede indtægter, forventes den øgede takst at medvirke til at stagnere stigningen i brugen af flextur. Fordele: Der opnås en indtægtsstigning i flextur uden at skære i betjeningen. Den største fordel er dog, at forslaget forventes at bremse de stigende udgifter til flextur. Ulemper: Når der skæres i den faste rutetrafik, er flextur ofte det eneste alternativ for borgerne. Den højere takst kan derfor medføre en økonomisk udfordring i at bruge kollektiv trafik for nogle borgere. Vurderet besparelse: Movia vurderer, at Rudersdal Kommune kan spare omtrent 80.000 kr. 14/15
15 Konklusion Grundet de besparelser der er lavet i Rudersdal Kommune de seneste år, er der ikke umiddelbart gode og indlysende besparelsestiltag. Alle tiltag der er beskrevet i indeværende notat vil ramme busdriften i Rudersdal Kommune hårdt. Nedenfor er en opsummering af de tiltag der er gennemgået. Der gøres opmærksom på at følgende tal er baseret på indledende beregninger og vurderinger. Skære linje 197: Omtrent 0,8 mio. kr. Besparelsen kan gøres større ved at skære i frekvensen: Omtrent 1,8 mio. kr. Nedlægge linje 198 of udvide linje 199: Omtrent 0,8 mio. kr. Reducere frekvensen på linje 193/195: Omtrent 1 mio. kr. Indstille kørsel på linjer internt i Rudersdal Kommune kl. 21: Omtrent 1,3 mio. kr. Skære i aftendriften på linje 194: Omtrent 0,2 mio. kr. Skære i aftendriften på linje 334: Omtrent 0,1 mio. kr. Skære i aftendriften på linje 385: Omtrent 50.000 kr. Skære i aftendriften på linje 388: Omtrent 0,1 mio. kr. 15/15