Mulighedskatalog 2016 v2. Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Rudersdal Kommune Kopi til: 17. februar 2015

Transkript

1 Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Movit Sagsbehandler KAV Direkte Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: EAN nr: februar 2 Mulighedskatalog 216 v2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Baggrund Målsætninger i Trafikplan Det nuværende kollektive trafiksystem i Rudersdal kommune... Tidligere gennemførte indsatser... 7 Udviklingen i den kollektive trafik... 8 Besparende tiltag Timedrift på alle buslinjer der kører internt i kommunen Indstille al buskørsel internt i kommunen kl Nedlæggelse buslinjer Øvrige linjer Flere passagerer kan reducere tilskudsbehovet Fremkommelighedstiltag Forbedret trafikinformation Mobilitetskampagner Bilag 1 - Påstigere pr. afgang Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 1/27

2 1 Sammenfatning For at kunderne fortsat skal opleve busnettet som stabilt og pålideligt er det vigtigt at eventuelle ændringer i busdrift er gennemtænkte og langsigtede. Åbningen af letbanen på ring tre vil medføre en række ændringer i Movias samlede busnet. Movia har igangsat et analysearbejde med det formål at kortlægge de muligheder og behov, der opstår i den forbindelse. Movia anbefaler på denne baggrund at de nuværende linjer i videst mulige omfang fastholdes frem til letbanens åbning. Rudersdal kommune er desuden en del af Kommunegruppe København Nord (KKN), som har forpligtet sig til at arbejde mod en gennemsnitlig årlig passagervækst på 3,1%. Movia gennemfører en række forsøg med alternative drivmidler herunder el og gas. Positive erfaringer fra disse vil på sigt blive indarbejdet i kontraktgrundlaget for kommende udbud. Indeværende notat indeholder et katalog af mulige tiltag, Rudersdal kommune kan arbejde videre med for at opnå en besparelse i busdriften på 4 mio. kr. Baggrunden for dette er at Folketinget har vedtaget en lov der medfører en ny finansieringsmodel for den økonomiske omfordeling mellem kommunerne, som vil betyde en meromkostning for Rudersdal kommune på omtrent 4 mio. kr. som træder i kraft 216. Efter anmodning fra Rudersdal kommune, har Movia i indeværende mulighedskatalog anskueliggjort konsekvenserne af tre meget indgribende tiltag: Timedrift på alle linjer der kører internt i kommunen hele dagen Stoppe al buskørsel på buslinjer der kører internt i kommunen kl. 21 Nedlægge buslinjer indtil den ønskede besparelse er opnået Alle økonomiske beregninger og passagereffekter der er fremlagt i dette notat er på oversigtsniveau og tager udgangspunkt i trafikbestillingsgrundlag 216. Movia anbefaler en politisk behandling af de tiltag, som kræver kommunens stillingstagen. Den politiske behandling skal give en pejling i retning af, hvilke af tiltagene, som kommunen ønsker, at Movia skal arbejde videre med frem mod busbestilling 217, der skal afgives i maj 216. Ligeledes vil beslutningen illustrere, hvilke af nabokommunerne, der skal involveres. Sagsnummer Movit Baggrund Som nævnt ovenfor, vedtog Folketinget i juni 214 Lov om ændring af lov om trafikselskaber. Ændringen medførte blandt andet: At kommunerne skulle afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne o Ansvaret for linjerne S, 173E, 94N og 9N overtages af Region Hovedstaden. o Ansvaret for planlægning og drift af de kommuneinterne linjer 193, 19, 196, 197, 198 og 199 ligger fortsat hos kommunen. Hertil kommer en række linjer som drives i fællesskab med de omliggende kommuner: 17, 184, 19, 194, 334, 34, 38 og 388. At der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel At kommunerne fremover skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter. Den nye finansieringsmodel betyder at Rudersdal Kommune får en årlig meromkostning på omtrent 4 mio. kr. i 216. Kommunen har i den forbindelse bedt Movia udarbejde et katalog, der kan anskueliggøre muligheder for omprioriteringer i busdriften og hvilke konsekvenser 2/27

3 det vil medføre. Grundet den høje meromkostning for kommunen, er de tiltag der er beskrevet i indeværende mulighedskatalog omfattende og vil have store konsekvenser for omfanget af kollektiv trafik i Rudersdal Kommune. Mulighedskataloget er på skitseniveau, hvilket betyder, at økonomien foreligger på overslagsniveau. Det samme gælder beskrivelsen af linjeforslagenes serviceeffekter. Besparelsesoverslagene i indeværende notat er de direkte besparelser ved reduceret drift, modregnet en forventet nedgang i indtægtsgrundlaget som følge af faldende passagertal. Operatørerne er kontraktuelt garanteret et vist driftsomfang. Falder driften til under dette niveau kompenseres operatøren. Da kontrakterne typisk indeholder flere linjer kan der ikke umiddelbart gives et bud på dette, men de beskrevne besparelser kan på denne baggrund vise sig at blive mindre i en overgangsperiode. Movia har netop underskrevet en ny kontrakt - A11 der havde kontraktstart i december 214, og som dækker alle buslinjer der kører internt i Rudersdal kommune. De skitserede tiltag kan som udgangspunkt implementeres inden for rammerne af Movias kontrakter med busoperatørerne. Da tiltagene trækker i modsatrettede retninger i forhold til reduktioner og udvidelser kan der først i næste fase gives en endelig tilbagemelding på, om der vil være behov for at justere på, hvornår tiltagene kan implementeres. Tiltagene i kataloget er beregnet på baggrund af forudsætningerne i det vedtagne budget for 216. De driftsmæssige ændringer bestilles hos Movia inden 1. maj 216 og som udgangspunkt implementeres ændringerne ved køreplanskiftet i december 216 eller ved køreplanskiftet foråret 217 alt afhængig af bestillinger i nabokommuner. Den budgetterede helårseffekt vil derfor først have virkning i 217/218. Sagsnummer Movit Målsætninger i Trafikplan 213 Samarbejdet i Kommunegruppe København Nord (KKN), som Rudersdal Kommune er en del af, har i forbindelse med Trafikplanen forpligtet sig til at arbejde for at opnå en passagervækst frem til 22 på samlet set % - svarende til 7 mio. flere passagerer. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,1%. Fra 212 til 213 var væksten på 3,8% og altså,7 procentpoint over målsætningen. Til gengæld har der været en negativ vækst fra 213 til 214. De samme tendenser er gældende for Rudersdal kommune alene. Figur 1 og Figur 2 nedenfor viser passagerudviklingen i bus og på lokalbaner for samt målsætningen for hele Movia og KKN kommunerne. Figur 3 viser passagerudviklingen i busser i Rudersdal kommune. 3/27

4 Movit Figur 1 Passagerudvikling i hele Movia samt målopfyldelse Hele Movia Millioner bus- og lokalbanepåstigere Figur 2 Passagerudvikling i KKN samt målopfyldelse København Nord (KKN) Millioner bus- og lokalbanepåstigere 4/27

5 Movit Figur 3 Passagerudvikling i Rudersdal Kommune samt målopfyldelse 7, 6, 4, 3, 1,, Rudersdal Kommune Millioner buspåstigere 4 Det nuværende kollektive trafiksystem i Rudersdal kommune Movia anser bussystemet i Rudersdal Kommune for at have en god fladedækning. 88% af adresserne i kommunen ligger inden for en 4 m. radius af et stoppested. Dertil kommer at adresser i byområder kan dække flere boliger, eftersom lejlighedsopgange tælles som én adresse. Det er dermed en rimelig forudsætning at over 9% af borgerne i Rudersdal kommune bor inden for 4 m. af et stoppested. Der er naturligvis forskel fra linje til linje, men der er ingen linjer som ikke benyttes i et rimeligt omfang. Antal påstigere pr. afgang for alle kommunens linjer, kan ses i Bilag 1. Figur 4 viser fladedækningen i Rudersdal Kommune som den så ud pr , dog uden linje 33 som blev nedlagt i Rudersdal kommune december 214. /27

6 Movit Figur 4 Busbetjeningen i Rudersdal Kommune pr (uden linje 33) Busnettet i Rudersdal kommune omfatter de følgende linjer: Kommunale buslinjer der kører internt i Rudersdal kommune: Linje 193: Holte st. Vedbæk st. Holte st. Linje 19: Holte st. Vedbæk st. Holte st. Linje 196: Birkerød st. Kajerød, Soldraget Linje 197: Holte st. - Birkerød Linje 198: Birkerød st. Bistrup Trafikplads Birkerød st. Linje 199: Birkerød st. Blokken Birkerød st. Kommunale buslinjer der deles med andre kommuner: Linje 17: Lyngby st. Holte st. Linje 184: Holte st. Nørreport st. Linje 19: Lyngby st. Holte st. Linje 194: Lyngby st. Skodsborg st. Linje 334: Holte st. Stenløse st. Linje 34: Holte st. Nivå st. Linje 38: Holte st. Allerød, Rønneholtparken Linje 388: Lyngby st. Helsingør st. 6/27

7 Movit Regionale buslinjer: Linje S: Kokkedal st. Nørreport st. Linje 173E: Forskerparken Nørreport st. Linje 3S: Nærum st. Ishøj st. Linje 33E: Nærum st. Ishøj st. Linje S: Kokkedal st. Ørestad st. Til sammenligning viser Figur det gennemsnitlige påstigertal på en hverdag ved kommunens stoppesteder for 1. halvår af 214. Udviklingen i antal påstigere over de seneste tre år kan ses i Figur 3 på s.. Figur Påstigere pr. stoppested, 1. halvår 214 Tidligere gennemførte indsatser Rudersdal kommune har tidligere gennemført en række indsatser, med det formål at opnå en besparelse på tilskudsbehovet til busdriften. Dette gælder blandt andet: 7/27

8 Indsættelse af små busser pr. 14 december 214 I forbindelse med den nye kontrakt fra , har Rudersdal kommune indsat små busser i kommunen. De små busser har en lavere anskaffelsespris samt et væsentligt lavere brændstofforbrug og er dermed billigere i drift. De små busser er indsat i videst muligt omfang, ud fra kapacitetsbehovet på de enkelte linjer. Linje 33 afkortet pr. 14 december 214 Rudersdal kommune har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune nedlagt driften af linje 33 i Rudersdal og Lyngby Taarbæk kommuner. Linjen kostede Rudersdal kommune omtrent 1.3. kr. årligt. Udviklingen i den kollektive trafik Figur 6 viser udviklingen i passagertal på kommunens buslinjer de seneste tre år. De største linjer er 184 og 34. De faldende passagertal på linje 388 fra 213 til 214 er et resultat af beskæringer i driften. Linjen havde tidligere halvtimesdrift på hele strækningen. Det blev ved køreplanskiftet i 213 reduceret til timedrift. På trods af at Lyngby-Taarbæk har fastholdt halvtimesdriften fra Taarbæk Havn har det alligevel haft en negativ indflydelse på hele strækningen, med et samlet passagertab på 39%. Linje 33 er ved køreplanskiftet i december 214 blevet afkortet, så den i dag kun kører mellem Helsingør st. og Kokkedal st. Linjen betjener dermed ikke længere Rudersdal kommune og fremgår således ikke af figuren. Figur 6 Udvikling i antallet af daglige påstigere pr. hverdag pr. linje (214 tal fra første halvår). Kommunalt finansierede linjer. Samlet antal påstigere for alle kommuner. Sagsnummer Movit Udvikling i den kommunale bustrafik Kommunale buslinjer Til sammenligning viser Figur 7 udviklingen i påstigertal på de regionale linjer. På de fem linjer der fremgår af figuren, har der været en passagervækst på 7,% hvilket ligger væsentlig højere end på de kommunale linjer som har holdt niveauet nogenlunde stabilt. 8/27

9 Movit Figur 7 Udvikling i antallet af daglige påstigere pr. hverdag pr. linje (214 tal fra første halvår). Regionalt finansierede linjer. Samlet antal påstigere for alle kommuner. Udvikling i den regionale bustrafik S 173E 3S 33E S Regionale buslinjer Figur 8 og Figur 9 viser udgifterne til busdrift i Rudersdal kommune og antal kørte timer i kommunen. Tallene er hentet i de regnskab der er udarbejdet af Movia for de gældende år. Som det fremgår af figurerne, har kommunen haft svagt stigende udgifter til busdriften, mens der har været mindre fald i antal kørte timer. Dette er blandt andet foranlediget af en udvidelse af linje 197 for at øge sammenhængen mellem Birkerød, Høsterkøb og Gl. Holte. Det har øget driftstilskuddet. Dertil kommer at udvidelsen af Helsingør motorvejen har kostet passagerer og øgede driftsudgifter. Særligt S og 173E har mistet passagerer som følge af dette. 9/27

10 Movit Figur 8 Historisk udvikling i udgifterne til busdrift i Rudersdal kommune Udgifter til busdrift i Rudersdal kommune Interne linjer Delte linjer Total Figur 9 Historisk udvikling i antal kørte bustimer i Rudersdal kommune 12. Kørte bustimer i Rudersdal kommune Interne linjer Delte linjer Total 1/27

11 Movit Besparende tiltag Rudersdal kommune har bedt Movia regne på konsekvenserne af tre meget indgribende tiltag, for at anskueliggøre hvor omfattende indgreb der er nødvendige for at kunne spare 4 mio. kr. i busdriften. Økonomien i indeværende notat er på overslagsniveau. Såfremt kommunen beslutter at gå videre med nogle af skitserede tiltag, kræver det en grundig analyse for at sikre en kombination af besparelser, der påvirker kunderne mindst muligt. Der tages desuden forbehold for kontraktmæssige forpligtelser, da operatøren er garanteret et minimum driftsniveau. Timedrift på alle buslinjer der kører internt i kommunen Indeværende notat indeholder en grov vurdering af de økonomiske effekter ved en reduceret busdrift på alle linjer der kører internt i kommunen (dvs. linje 193, 19, 196, 197, 198 og 199 jf. s. 6). Movia tager forbehold for at der kan opstå yderligere konsekvenser, som kan medføre udgifter for kommunen hvis dette tiltages gennemføres. Eksempelvis kan en reduceret busdrift betyde, at de små busser der er indsat i december 214 ikke vil have tilstrækkelig kapacitet. Dermed kan der opstå et behov for dubleringskørsel eller at genindsætte 12 m. busser hvilket vil øge drift udgifterne på linjerne. I forbindelse med passagereffekten af reduceret busdrift, er der taget udgangspunkt i Tabel 1. Tabellen er et resultat af en dansk/svensk undersøgelse af passagereffekten ved ændret frekvens i tættere bebyggede områder. Tabel 1, og de resultater der er fundet på baggrund af denne, skal ses som vejledende og Movia tager forbehold for at passagereffekten kan blive større. Eksempelvis var passagereffekten på linje 388, hvor driften blev reduceret fra halvtime til time, 39%. Tabel 1 Passagereffekt af frekvensændringer Fra frekvens (afgange/retning/time) Til frekvens (afgange/retning/time) 2 (3 min. drift) 1 (timedrift) -% 3 (2 min. drift) 2 (3 min. drift) -% 4 ( min. drift) 3 (2 min. drift) -9% Passagereffekt (-påstigere) Tabel 2 viser omfanget og konsekvenserne af at reducere al busdrift på kommunens interne buslinjer til timedrift, på baggrund af de i Tabel 1 opstillede passagereffekter. Tallene viser, at konsekvenserne vil blive et samlet passagertab 3%, hvilket er i omegnen af. passagerer årligt. 11/27

12 Movit Tabel 2 Effekten ved at reducere til timedrift på alle buslinjer der kører internt i kommunen Frekvens i dag i myldretid (afgange/retning/time) Forventet årligt passagertab 3 -> 2 afgange/time i myldretid Forventet årligt passagertab 3 -> 1 afgange/time i myldretid Forventet årligt passagertab (%) 3 -> 1 afgange/time i myldretid Linje (2 min. drift) % 19 3 (2 min. drift) % (3 min. drift) % (3 min. drift)* % (2 min. drift) % (2 min. drift) % Total % *2 min. drift mellem Birkerød og Ebberød Fordele: Et meget indgribende tiltag der vil give en stor besparelse. Ulempe: En væsentlig forringelse af trafiktilbuddet, særligt i myldretiderne hvor der er flest passagerer med busserne. Den nedsatte drift vil med stor sandsynlighed medføre overfyldte busser. Der vil blive tale om et helt andet serviceniveau i kommunen og der bør forventes meget stor utilfredshed blandt borgerne. Der vil blive en stor nedgang i indtægter på alle linjer som følge af omtrent. tabte passagerer årligt. Tiltaget vil med stor sandsynlighed medvirke at der skal betales godtgørelse til operatøren, da driften forventes at falde til et niveau der ligger under de garantier der er givet i kontrakten, der er indgået mellem operatøren og Movia med drift start december 214, jf. s. 3. Der er på nuværende stadie ikke lavet en vurdering af omfanget af denne godtgørelse. Movia vurderer at det ikke vil være muligt at nå målsætningerne i Trafikplanen jf. s. 3. Vurderet besparelse: Tiltaget vurderes at give en besparelse på 8,7 mio. kr. Heri er ikke medregnet ekstra omkostninger til flextur, godtgørelse til operatøren eller lignende. Indstille al buskørsel internt i kommunen kl. 21 Der er lavet en grov overslagsberegning af økonomien ved at indstille al buskørsel kl 21 på de buslinjer der kører internt i kommunen (dvs. linje 193, 19, 196, 197, 198 og 199 jf. s. 6). I forbindelse med passagereffekten, er der lavet en antagelse om at halvdelen af passagererne der rejser efter kl 21, er på en returrejse. Dvs. disse passagerer vil ikke rejse ud i løbet af dagen da de ikke har mulighed for at komme retur om aftenen. Tabel 3 viser omfanget og konsekvenserne ved tiltaget. 12/27

13 Movit Tabel 3 Effekten ved stop kl. 21 på alle buslinjer der kører internt i kommunen Linje Antal afgange efter kl. 21 i hverdagene Forventet årligt passagertab ved nedlagt aftendrift Forventet årligt passagertab (%) % % % % % 199 % Total % Fordele: Et meget konsekvent og indgribende tiltag, der vil give en stor besparelse. Driftsreduktionen rammer de tidsperioder hvor der typisk er få passagerer (se Bilag 1). Tiltaget vil være nemt at kommunikere og ramme buslinjerne ligeligt. Ulempe: En væsentlig forringelse af trafiktilbuddet i aftentimerne, der vil forhindre kunderne i at komme hjem om aftenen. Der bør forventes meget stor utilfredshed blandt borgerne. Eftersom borgerne i kommunen ikke har andre alternativer til kollektiv trafik end Flextur, må der forventes en stor stigning i benyttelsen af Flextur og dermed i kommunens udgifter. Dette vil give borgerne en større udgift på rejsen. Der vil være stor risiko for at operatøren skal godtgøres grundet for lidt drift, jf. s. 3. Vurderet besparelse: Tiltaget vurderes at give en besparelse på 1,4 mio. kr. Heri er ikke medregnet ekstra omkostninger til flextur, godtgørelse til operatøren eller lignende. Nedlæggelse buslinjer Rudersdal kommune har bedt Movia vurdere hvorledes der kan nedlægges buslinjer, for at opnå en besparelse på 4 mio. kr. Såfremt kommunen ønsker at arbejde videre med muligheden for at nedlægge buslinjer, bør der igangsættes en dybdegående analyse af, hvordan dette kan gøres på den mest hensigtsmæssige måde over for borgerne i Rudersdal kommune. Det følgende afsnit skal derfor hovedsageligt ses som en synliggørelse af hvor omfattende disse nedlægninger skal være, for at der kan opnås en besparelse på 4 mio. kr. Der er i dette sammenhæng kigget både på buslinjer der kører internt i Rudersdal kommune, samt buslinjer der deles med nabokommuner. Dette er gjort for at give det mest realistiske billede af et sådant tiltag. Tabel 4 viser selvfinansieringsgrader, kommunens udgifter og årlige påstigere på de kommunale linjer i Rudersdal kommune. 13/27

14 Movit Tabel 4 Selvfinansieringsgrader, årligt tilskudsbehov og årlige påstigere. Buslinjer i Rudersdal kommune. Budget 216. Interne buslinjer Selvfinansieringsgrad (Indtægter/Udgifter) Tilskudsbehov i Rudersdal kommune Årlige påstigere % % % % % % Delte Tilskudsbehov i buslinjer Selvfinansieringsgrad Rudersdal kommune Årlige påstigere 17 41% % % % % % % % Som det fremgår af Tabel 4, kan kommunen spare 4 mio. kr. ved eksempelvis at nedlægge linje 193 eller 19. Dette vil koste i omegnen af. påstigere årligt og forringe busbetjeningen i Rudersdal kommune betydeligt. En så omfattende forringelse vil desuden have en negativ effekt på indtægten på kommunens øvrige linjer, da passagerer der kombinerer linje 193/19 med andre linjer også vil falde fra. Linje 193 og 19 er desuden nogle af de linjer der har flest kunder og dermed den højeste selvfinansieringsgrad. Tages der i stedet udgangspunkt i at skære de linjer, der har de laveste selvfinansieringsgrader bort, bør linje 198, 199 og 38 nedlægges. Det vil give en besparelse på 4,7 mio. kr. Dette ligger højere end den meromkostning på 4 mio. kr. som kommunen får som følge af den nye finansieringsmodel. Der bør dog forventes tabte indtægter på de øvrige linjer, som følge af tabte kombinationsrejsende. Derudover betjener alle tre linjer områder, hvor borgerne ikke har andre muligheder med kollektiv trafik. Der bør derfor medregnes voksende udgifter til flextur. Linjeføringen af de tre omtalte linjer er vist i Figur 1 og Figur 11. Nedlægges linje 198, 199 og 38 vil det give et direkte passagertab på de tre linjer på 46.. Dertil kommer en generel passagernedgang på kommunens linjer som følge af tabte kombinationsrejsende. 14/27

15 Movit Figur 1 Linjeføring af linjerne 38 Figur 11 Linjeføring af linje 198 (venstre) og 199 (højre) Fordele: Et meget indgribende tiltag der umiddelbart vil give en tilstrækkelig stor besparelse til at dække kommunens ekstraudgifter til busdrift. Ulempe: En meget stor forringelse af trafiktilbuddet. Der bør forventes en omfattende stigning i udgifter til Flextur, som følge af borgere der ikke har andet alternativ med kollektiv trafik. Det må forventes at tiltaget vil påvirke indtægterne på kommunens øvrige linjer, som følge af tabte kombinationsrejsende. Vurderet besparelse: Tiltaget vil give en besparelse på små mio. kr. Heri er ikke medregnet ekstra omkostninger til Flextur, godtgørelse til operatøren eller tabte indtægter på kommunens øvrige linjer. /27

16 Movit Øvrige linjer Linje 198/199: Linjerne 198 og 199 har relativt lave selvfinansieringsgrader og har derfor den dårligste økonomi ud af kommunens linjer. Linjerne koster kommunen henholdsvis 1,4 og 1,3 mio. kr. Begge linjer er cirkellinjer og betjener stort set det samme område. Linjeføringen af de to linjer kan ses i Figur 11. Linje 198 kører mod uret og har en omløbstid på 14 min. Linje 199 kører med uret og har en omløbstid på henholdsvis og 18 min., alt efter om den kører til Bistrup trafikplads, hvilket den gør på alle ture efter kl 1. Linje 199 har en anelse længere ruteføring end linje 198, fordi den betjener erhvervsområdet Blokken/Datavej. I forbindelse med at undersøge hvor der mest hensigtsmæssigt kan spares på busdriften, kan muligheden for at slå disse to linjer sammen undersøges. Grundet de korte omløbstider, kan betjeningen af de to linjer tilsammen skæres ned til én linje i én retning. Det vil dog stadig opleves som et forringet serviceniveau, da brugere af linjen i værste fald kan gå fra at have en rejsetid på 1 min. til en rejsetid på 16 min. Tiltaget vil derfor kræve en nærmere undersøgelse af rejsemønstre, for at sikre at et sådant tiltag gennemføres til mindst gene for borgerne. Linje 197 Linje 197 er kommunens dyreste linje med et årligt tilskudsbehov på omtrent 7 mio. kr. Selvfinansieringsgraden er budgetteret til at være 31% i 216 og er dermed en af de laveste i kommunen. Linjen har tidligere været opdelt i to linjer, der betjente henholdsvist Birkerød og Holte. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev disse to linjer lagt sammen for at forbinde kommunen. Såfremt linje 197 atter deles i to, vil der kunne opnås en besparelse på linjen. I så fald vil den ene del betjene strækningen Birkerød Høsterkøb skole og den anden del betjene Holte st. Trørød skole. Dermed vil der ikke være betjening af strækningen mellem Høsterkøb skole og Trørød skole, som er den mindst anvendte del af linjen. Efter linje 33 blev nedlagt i Rudersdal kommune i december 214, er linje 197 i dag den eneste linje der forbinder Birkerød og Holte, og borgere der tidligere brugte linje 33 henvises i dag til linje 197. Figur 12 og Figur 13 viser påstigere, afstigere og belægningen på linjen på en gennemsnitlig hverdag fra 1. halvår 214. Det fremgår af figurerne, at strækningen mellem Høsterkøb skole og Trørød skole er den mindst benyttede på linjen. Der er dog en belægning i hver retning på omkring 1 passagerer, som ikke vil have en anden mulighed for at blive betjent med kollektiv trafik. Der bør derfor forventes en stigning i kommunens udgifter til Flextur. 16/27

17 Movit Figur 12 Gns. hverdag: påstigere, afstigere og belægning. 1. halvår Linje 197 Retning 1 Påstigere Afstigere Belægning Figur 13 Gns. hverdag: påstigere, afstigere og belægning. 1. halvår Linje 197 Retning 2 Påstigere Afstigere Belægning 17/27

18 Movit Flere passagerer kan reducere tilskudsbehovet Et øget antal passagerer vil alt andet lige medføre en reduktion i tilskudsbehovet. De følgende afsnit beskriver metoder til at arbejde mod et øget passager grundlag. Fremkommelighedstiltag Jo hurtigere busserne kommer frem, jo færre køreplantimer skal der til og ydermere vil kortere rejsetid betyde flere passagerer. Dermed vil busserne i højere grad kunne opsluge den stigende trængsel på vejnettet. Erfaringer fra nyligt gennemførte fremkommelighedsprojekter i Roskilde og Frederiksberg kommuner viser, at det virker. Signalprioritering for busser betyder forbedret fremkommelighed og dermed en højere grad af pålidelighed i forhold til at kunne overholde køreplanen. At bussen er i stand til at overholde køreplanen medfører alt andet lige flere passagerer, og er dermed med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Movia kan gennemgå vejnettet i Rudersdal kommune for fremkommelighedsproblemer med henblik på at kortlægge muligheder for at etablere signalprioritering i relevante kryds. Forbedret trafikinformation Opmærksomhed omkring de muligheder man har for at benytte det kollektive trafiktilbud er en vigtig del af, at det bliver benyttet. Det kan strække sig fra deciderede kampagner til mindre tiltag. Herunder opsætning af nye, eller udnyttelse af allerede eksisterende infoskærme i borgerservice, på biblioteker, i sportshaller, svømmehallen, m.fl. En del af skærmen udnyttes til at vise næste busafgang fra nærmeste stoppested, således at de som benytter faciliteterne ved hvornår næste bus afgår. Mobilitetskampagner Mobilitetskampagner er ligeledes et middel til at få flere kunder i den kollektive transport. Begrebet dækker over alt fra opmærksomhedsskabende initiativer omkring de eksisterende muligheder, til at gå i dialog med de lokale brugere om at tilpasse ventefaciliteter, adgangsveje, afgangstider m.v. bedst muligt efter behovet. Erfaringer viser at sådanne tiltag alt efter omfang kan give op mod % flere buskunder i et givent område. 18/27

19 Notat Bilag 1 Påstigere pr. afgang På de følgende sider er vist det samlede antal påstigere pr. afgang på de kommunalt finansierede linjer. Graferne viser afgange for hver retning, tiderne er turens starttid fra udgangsstoppestedet. Tallene er gennemsnit for en hverdag i perioden januar - juni 214. Linje 17 Retning: Lyngby st. - Holte st :39 7:9 7:39 8:9 8:39 9:9 9:39 1:9 1:39 11:9 11:39 12:9 12:39 13:9 13:39 14:9 14:39 :9 :39 16:9 16:39 17:9 17:39 18:9 18:39 19:9 2:27 21:27 22:27 Linje 17 Retning: Holte st. - Lyngby st :1 6:4 7:1 7:4 8:1 8:4 9:1 9:4 1:1 1:4 11:1 11:4 12:1 12:4 13:1 13:4 14:1 14:4 :1 :4 16:1 16:4 17:1 17:4 18:1 18:4 19:1 19:47 2:47 21:47 22:47 Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 19/27

20 Movit Linje 184 Retning: Holte st. - Nørreport st :32 6:12 6:4 7: 8: 8:4 9: 1: 1:4 11: 12: 12:4 13: 14: 14:4 : 16: 16:4 17: 18:2 18:2 2:12 21:12 22:12 23:12 Linje 184 Retning: Nørreport st. - Holte st :11 :3 6:34 7:14 7:4 8:34 9:14 9:4 1:34 11:14 11:4 12:34 13:14 13:4 14:34 :14 :4 16:34 17:14 17:4 18:34 19:11 2:11 21:11 22:11 23: :11 6:4 7: 7:4 8: 8:4 9: 9:4 1: 1:4 11: Linje 19 Retning: Lyngby st. - Holte st. 11:4 12: 12:4 13: 13:4 14: 14:4 : :4 16: 16:4 17: 17:4 18: 18:4 19:21 2:21 21:21 22:21 23:21 2/27

21 21/27 Sagsnummer Movit :12 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 1:12 1:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 :12 :42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19: 2: 21: 22: Linje 19 Retning: Holte st. - Lyngby st :31 6:23 7:3 7:43 8:23 9:3 9:43 1:23 11:3 11:43 12:23 13:3 13:43 14:23 :3 :42 16:22 17:2 17:42 19:3 19:47 21:47 23:47 Linje :44 6:24 7:2 7:42 8:22 9:3 9:43 1:23 11:3 11:43 12:23 13:3 13:43 14:23 :3 :43 16:23 17:3 17:43 18:24 19:27 21:27 23:27 Linje 19

22 Movit Linje 194 Retning: Lyngby st. - Skodsborg st. 6: 6:3 7: 7:29 7:9 8: 8:29 8:3 8:9 9:29 9:9 1:29 1:9 11:29 11:9 12:29 12:9 13:29 13:9 14:29 14:9 :29 :9 16:29 16:9 17:29 17:9 18:29 19:17 2:17 21:17 22:17 23: :6 6:26 6:6 7:26 7:6 8:26 8:6 9:26 9:6 1:26 Linje 194 Retning: Skodsborg st. - Lyngby st. 1:6 11:26 11:6 12:26 12:6 13:26 13:6 14:26 14:6 :26 :6 16:26 16:6 17:26 17:6 18:26 19:4 2:4 21:4 22:4 23:4 2 1 Linje 196 Retning: Birkerød st. - Kajerød, soldraget 6: 7:1 7: 8:1 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: : 16:1 16: 17:1 17: 18:1 19:1 2:1 21:1 22:1 22/27

23 Movit Linje 196 Retning: Kajerød, soldraget - Birkerød st :9 7:19 7:9 8:19 8:9 1: 11: 12: 13: 14: : :9 16:19 16:9 17:19 17:9 18:19 19:9 2:9 21:9 22: Linje 197 Retning mod Birkerød st. 6:18 6:29 6:38 6:49 7:29 7:38 7:49 8:29 8:38 8:49 9:38 9:49 1:38 1:49 11:38 11:49 12:38 12:49 13:38 13:49 14:38 14:49 :29 :38 :49 16:29 16:38 16:49 17:29 17:38 17:49 18:29 19:19 2:19 21:19 22:19 23: Linje 197 Retning mod Holte st./ebberød 6:28 6:48 7:8 7:28 7:48 8:8 8:28 8:48 9:8 9:48 1:8 1:48 11:8 11:48 12:8 12:48 13:8 13:48 14:8 14:48 :8 :28 :48 16:8 16:28 16:48 17:8 17:28 17:48 18:8 18:28 18:48 19:3 2:3 21:3 22:3 23:3 23/27

24 24/27 Sagsnummer Movit :11 6:31 6:1 7:11 7:31 7:1 8:11 8:31 8:1 9:11 9:31 1:31 11:31 12:31 13:31 14:31 :11 :31 :1 16:11 16:31 16:1 17:11 17:31 17:1 18:11 19:18 2:18 21:18 22:18 23:18 Linje :46 7:6 7:26 7:46 8:6 8:26 8:46 9:6 1:9 11:9 12:9 13:9 14:9 14:49 :9 :29 :49 16:9 16:29 16:49 17:9 17:29 Linje :22 6: 6:3 7: 7:3 8: 8:32 9:2 9:32 1:2 1:32 11:2 11:32 12:2 12:32 13:2 13:32 14:2 14:32 :2 :32 16:2 16:32 17:2 17:32 18:2 18:32 19:2 19:6 2:6 21:6 22:6 23:6 Linje 334 Retning mod Stenløse st./farum st.

25 Movit Linje 334 Retning mod Holte st. :9 6: 6:9 7:4 8:1 8:3 9:1 9: 1:1 1: 11:1 11: 12:1 12: 13:1 13: 14:1 14: :1 : 16:1 16: 17:1 17: 18:1 18: 19:1 19: 2:1 21:1 22:34 23:1 Linje 34 Retning: Holte st. -Nivå st :36 6:12 6:49 7:32 8:12 8:2 9:32 1:12 1:2 11:32 12:12 12:2 13:32 14:12 14:2 :32 16:12 16:2 17:32 18:12 19:8 2:38 22:38 Linje 34 Retning: Nivå st. -Holte st :2 : 6:21 6:6 7:4 8:23 9:3 9:43 1:23 11:3 11:43 12:23 13:3 13:43 14:23 :3 :43 16:23 17:3 17:43 18:23 19:3 19: 21:2 23:2 /27

26 Movit Linje 38 Retning: Holte st. - Allerød :4 7:24 7:44 8:4 8:24 8:44 9:7 9:27 1:27 11:27 12:27 13:27 14:27 14:47 :4 :24 :44 16:4 16:24 16:44 17:4 17:24 17:44 18:7 18:27 19:7 2:7 Linje 38 Retning: Allerød - Holte st :3 6: 7: 7:3 7: 8: 8:3 8: 9: 9:7 1:7 11:7 12:7 13:7 14:37 14:7 : :3 : 16: 16:3 16: 17: 17:3 17: 18: 18:36 19:36 2: Linje 388 Retning mod Tarbæk Havn/Helsingør st. :16 :4 6:12 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 1:12 1:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 :12 :42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 2:16 21:16 22:16 23:16 26/27

27 27/27 Sagsnummer Movit :3 :44 6: 6:44 7: 7:44 8:16 8:44 9: 9:44 1: 1:44 11: 11:44 12: 12:44 13: 13:44 14: 14:44 : :44 16: 16:44 17: 17:44 18: 18:44 19: 19:48 2:48 21:48 22:48 Linje 388 Retning mod Lyngby st.