PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90
Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016 Version: 1 Projekt nr.: 1005595-001 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: +45 8750 8700 CVR nr.: 64 04 56 28 www.moe.dk
INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 4 1.1 Projektets baggrund... 4 1.2 Projektets formål... 4 1.3 Projektafgrænsning... 5 1.4 Projektets forudsætninger... 6 1.5 Indstilling... 6 1.6 Tilknyttede projekter... 6 1.7 Projektansvarlig... 6 1.8 Organisatoriske forhold... 6 1.9 Projektets gennemførelse... 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning... 7 2.1 Varmeplanlægningen... 7 2.2 Arealafståelse, servitutpålæg mv.... 7 2.3 Anden lovgivning... 7 3 Redegørelse for projektet... 8 3.1 Referencesituation for Storparcel 90... 8 3.1.1 Varmebehov... 8 3.1.2 Tekniske anlæg... 8 3.1.3 Referenceplan for referencesituation... 8 3.2 Alternativ situation for Egedal Fjernvarme... 9 3.2.1 Varmebehov... 9 3.2.2 Tekniske anlæg... 9 3.2.3 Etableringsomfang... 9 3.3 Investering... 9 3.4 Tidsplan... 10 4 Konsekvensberegninger... 11 4.1 Selskabsøkonomi... 11 4.2 Brugerøkonomi... 12 4.3 Samfundsøkonomi... 12 4.3.1 Samfundsøkonomisk resultat... 13 Bilag 1 Projektområde Bilag 2 Marginal selskabsøkonomi Bilag 3 Brugerøkonomisk beregning Bilag 4 Samfundsøkonomisk beregning Bilagsliste Side 3 af 18
1 Indledning Nærværende projektforslag er udarbejdet i overensstemmelse med BEK. Nr.566 af 02/06/2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.1 Projektets baggrund Projektforslaget beskriver konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning af Storparcel 90, i Stenløse. Det nye område forsynes med fjernvarme jf. bilag 1 og figur 1.3.1. Varmen produceres på eksisterende træpillekedelanlæg med tilhørende solvarmepaneler og akkumuleringstank under Egedal Fjernvarme. 1.2 Projektets formål Projektets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at fjernvarmeforsyne den nye udstykning af 8 storparceller med fjernvarme fra Egedal Fjernvarme. Projektforslaget vil belyse muligheder og konsekvenser ved projektets gennemførelse, og derved danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Desuden skal projektforslaget orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet. Side 4 af 18
1.3 Projektafgrænsning Af figur 1.3.1 fremgår, hvordan det nye område forventes at blive fjernvarmeforsynet fra den eksisterende ledning på Barnekæret. Projektområdet fremgår ligeledes af bilag 1. Selve indretningen af storparcellen er endnu ikke kendt, hvorfor et realistisk ledningsanlæg er estimeret for forsyning af de 8 parceller. 1.3.1: Illustrationen viser placeringen af det nye udstykningsområde. Det markerede område angiver hele projektområdet. Side 5 af 18
1.4 Projektets forudsætninger Projektet skal være samfundsøkonomisk forsvarligt og projektet kan være til fordel for forbrugerøkonomien. 1.5 Indstilling Egedal Kommune anmodes om at gennemføre myndighedsbehandlingen af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningsloven. Der skal foretages en selskabsøkonomisk, brugerøkonomisk og samfundsøkonomisk og vurdering af projektet. Ved godkendelse af dette projektforslag godkender Egedal Kommune således: - At Egedal Fjernvarme etablerer fjernvarmeledningsnet i området som illustreret på bilag 1. - At området anvist på bilag 1 overgår til at være fjernvarmeforsynet. 1.6 Tilknyttede projekter Projektets gennemførsel er ikke betinget af andre projekter. 1.7 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16 3660 Stenløse Direktør: Jørn Arne Nielsen E-mail: direktor@egedalfjernvarme.dk Projektforslaget er udarbejdet af: MOE A/S Vordingborg Næstvedvej 1 4760 Vordingborg Koncern kompetencechef: Niels Thorsen E-mail: nth@moe.dk 1.8 Organisatoriske forhold Egedal Fjernvarme A/S er et aktieselskab som navnet antyder. Aktieindehaverne er Egedal Kommune. Egedal Fjernvarme beskæftiger i dag 5 medarbejdere, og er ledet af en bestyrelse på 5 mand. Side 6 af 18
1.9 Projektets gennemførelse Projekteringen samt selve etableringen kan foretages umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag, idet Egedal Fjernvarme har produktionsanlæg og forsyningsledninger i området. Det forventes at fjernvarmedistibutionsledningerne kan være klar til i takt med salg og byggemodning af storparcellerne. 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægningen Lovgrundlaget for Egedal Kommunes varmeplanlægning er: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 1184 af 14/12/2011. - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektivt varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/2014. - Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelse april 2005 (beregningseksempler revideret juli 2007) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente, dateret d. 12. juni 2013. - Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen april 2016. 2.2 Arealafståelse, servitutpålæg mv. Fjernvarmeledningerne ligges primært i udstykningsområdet i tilknytning til fremtidige vejanlæg i området, og kun stikledningerne føres ind til hver bolig. Se bilag 1. 2.3 Anden lovgivning - Planloven Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 587 af 27/05/2013 Projektet udføres derudover iht. gældende normer og standarder. Side 7 af 18
3 Redegørelse for projektet Den nedenstående beskrivelse deles i to overordnede afsnit. Det første afsnit beskriver referencesituationen for det nye område ved Storparcel 90 og andet afsnit beskriver alternativet, som er en investering i et nyt fjernvarmeledningsnet i området. 3.1 Referencesituation for Storparcel 90 Referencesituationen for Storparcel 90 tager udgangspunkt i de 8 boliger som tænkes opført i området. 3.1.1 Varmebehov Der er i projektplanerne oplyst at bygningerne som tænkes opført har et varmebehov svarende til 10 MWh/bolig/år. 3.1.2 Tekniske anlæg Der findes i dag ingen varmeinstallationer i området men der forudsættes at området vil blive individuelt varmepumpeanlæg til hver parcel. 3.1.3 Referenceplan for referencesituation Referenceplanen tager udgangspunkt i referencesituationen og de ovenstående forudsætninger, hvilket er illustreret ved skemaet nedenfor. Samlet varmebehov Storparcel 90 Antal Varmebehov Varmebehov totalt [stk.] [MWh/stk] [MWh] Varmepumper 8 10,0 80,0 Side 8 af 18
3.2 Alternativ situation for Egedal Fjernvarme Alternativet tager udgangspunkt i at etablere fjernvarmeforsyning til området, idet fjernvarmeledningerne og forsyning forefindes i umiddelbar nærhed af området. Den nødvendige varmemængde vurderes at være så lille at den kan produceres på eksisterende træpillekedelanlæg uden ombygninger på værket. 3.2.1 Varmebehov Det årlige varmebehov for projektområdet vil som i referencen være ca. 80,0 MWh, hvoraf samtlige MWh produceres på det eksisterende varmeværk. Herudover kommer der et varmetab i ledningsnettet på 15 %, svarende til 12 MWh. 3.2.2 Tekniske anlæg De tekniske anlæg for Egedal Fjernvarme i alternativet er som nævnt uændret. Anlæg Træpillekedler Størrelse 2 stk. 0,3 MW Akkumuleringstank - Tabel 3.2.2.1; Tekniske anlæg efter projektgennemførelsen. 3.2.3 Etableringsomfang Anlægsarbejdet omfatter: - Etablering af komplet distributionsnet i projektområdet ved Storparcel 90 3.3 Investering Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budgetpriser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter. Det nødvendige tracé, der skal etableres i forbindelse med forsyning af området fremgår af bilag 1. Af tabel 3.3.1 fremgår anlægsbudgettet for ledningsanlæggene. Investeringsoverslag mio. kr. Distributionsnet 0,597 Brugerinstallationer 0,400 Investering i alt 0,997 Tabel 3.3.1; Oversigt over anlægsinvestering for Egedal Fjernvarme. Side 9 af 18
3.4 Tidsplan Etableringen af ledningsnettet forventes afstemt og tilpasset med tidsplan for byggemodning af storparcel 90. Der er beregningsmæssigt er der lagt en forudsætning ind for påbegyndelse i 2017. Egedal Fjernvarme har ledninger i området omkring Barnekæret og vil med en godkendelse kunne påbegynde etablering af forsyningsledninger allerede i 2016. Side 10 af 18
4 Konsekvensberegninger I forbindelse med nærværende projektforslag er der udarbejdet følgende konsekvensberegninger: - Marginal selskabsøkonomisk analyse for Egedal Fjernvarme - Forbrugerøkonomisk beregning af alternativet - Samfundsøkonomisk sammenligning af referencesituation og alternativet - Energi- og miljømæssig vurdering af projektet. 4.1 Selskabsøkonomi I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Egedal Fjernvarme Følgende forudsætninger er anvendt til den selskabsøkonomiske beregning: Træpillekedel - Virkningsgraden for den eksisterende træpillekedel er sat til 94 pct. - Brændselsprisen er sat til 1300 kr./ton for træpiller - Drift og vedligeholdelse er sat til 20 kr./mwh Investering - Investeringen er angivet som den samlede investering fratrukket tilslutningssbidrag. Investeringen beløber sig herefter 0,837 mio. DKK. - Der er regnet med en rentesats på 2,5 % over 30 år, hele investeringen er i fjernvarmeledningsnet som forventes at have en teknisk levetid på mindst 40 år. Alle priser er ekskl. moms og opgjort i prisniveau 2016. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 2. Marginal selskabsøkonomi for Egedal Fjernvarme efter projektets gennemførelse Driftsoverskud før kapitalomkostninger Anlægsafskrivninger 72.021 kr. 47.634 kr. Resultat Tabel 5.1.1. Marginal selskabsøkonomi for Egedal Fjernvarme ekskl. moms. 24.387 kr. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger, at forsyning Storparcel 90 bidrager positivt til det Egedal Fjernvarmes øvrige drift, ved en tilslutning på 100 %, da der kan spares ca. 24.000 DKK årligt. Driftsresultatet vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration og være med til at sænke varmeprisen. Side 11 af 18
4.2 Brugerøkonomi De nye forbrugere i projektområdet Storparcel 90 - kommer med under samme forudsætninger som de øvrige forbrugere under Egedal Fjernvarme, og med samme tariffer. Resultaterne af de forbrugerøkonomiske beregninger fremgår af tabellen nedenfor. Brugerøkonomi fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S 200 m 2 10,0 MWh Fjernvarme 18.758 Tabel 4.2.1. viser den årlige udgift for fjernvarme fra Egedal Fjernvarme inkl. moms og kapitalomkostninger 1 til finansiering af fjernvarmeunit For de udspecificerede beregninger se bilag 3. 4.3 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra 2016-2035. Den samfundsøkonomiske konsekvens ved valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centrale beregnede brændsels-, el- og emissionspriser jf. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (udgivet af Energistyrelsen april 2011) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente (udgiver juni 2013) Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er der anvendt de seneste opdateringer af brændselsprisforudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet af energistyrelsen april 2016. - De samfundsøkonomiske priser, sammenlignet med de selskabsøkonomiske priser, adskiller sig ved centralt fastsatte priser på brændsel, elprisen, CO 2 og kalkulationsrentefod. - Brændselspriserne og elprisen er opgjort som faktorpriser, dvs. som priser ekskl. afgifter, tilskud og moms. - Prisen på strøm i den samfundsøkonomiske beregning følger den vægtede Nordpool-pris, som foreskrevet af Energistyrelsen. - Den samfundsøkonomiske kalkulationsrentefod udgør 4 %. Det er summen af en risikofri samfundsmæssig kalkulationsrentefod på 3 % og et risikotillæg på 1 %. Investering og driftsomkostninger til ledningsnettet er medregnet i den samfundsøkonomiske betragtning over 20 år. Er den tekniske levetid længere end betragtningsperioden, medregnes anlæggets scrapværdi efter betragtningsperioden. F.eks. forventes fjernvarmeledninger at have en levetid på over 40 år, hvorfor bygningen og grundens scrapværdi efter 20 år medregnes i de samfundsøkonomiske beregninger. 1 Boliglån på kr. 20.000, 5 % p.a. samt en løbetid på 10 år. Side 12 af 18
Følgende forudsætninger er anvendt til den samfundsøkonomiske beregning: - Der forudsættes et nettovarmebehov på 10,0 MWh/bolig. - Ledningstabet er sat til 15 % af varmegrundlagt. Der er regnet med følgende investeringer: - Investeringen i det nye fjernvarmenet inkl. stikledninger er sat til 997.000 kr. med en levetid på 40 år. - Investereingen i en komplet jordvarmeinstallation sat til 120.000 kr. med en levetid på 20 år. - Investeringen i en komplet fjernvarmeinstallation er sat til 20.000 kr. med en levetid på 20 år. Der er defineret følgende virkningsgrader: - Årsvirkningsgraden på det den eksisterende træpillkedel er sat til 94 %. - Årsvirkningsgraden på individuelle varmepumpeanlæg er sat til 300 % Der er regnet med følgende drift og vedligeholdelse: - D&V for varmepumpen er sat til 2.500 kr./år/anlæg. - D&V for træpillekedlen er sat til 20 kr./mwh Alle priser er angivet ekskl. moms. Den marginale brændselsfordeling der er anvendt ved udregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning er 100 % på eksisterende træpillekedel. Miljøomkostningerne for udledning af CO 2 er sat til 500 kr. /ton CO 2. 4.3.1 Samfundsøkonomisk resultat Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostninger for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20- årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Resultat - Egedal - Storparcel 90 Nutidsværdi 2016-35 (2016-prisniveau - 1.000 kr) Individuel opvarmning Storparcel 90 Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 238,5 363,1-124,6-52,2% Investeringer 1.021,0 1.166,6-145,7-14,3% Driftsomkostninger 270,0 25,4 244,6 90,6% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 0,0 3,6-3,6 - SO 2 -omkostninger 0,8 0,5 0,4 43,4% NO x -omkostninger 1,5 2,6-1,2-78,5% PM 2,5 -omkostninger 0,0 0,9-0,9 - Afgiftsforvridningseffekt -23,6-2,6-20,9 88,9% Scrapværdi -64,1-259,0 194,9-304,2% I alt 1.444,1 1.301,1 143,1 9,9% Tabel 4.3.1.1: Tabellen viser samfundsøkonomien for fjernvarmeforsyning af Storparcel 90. Side 13 af 18
Som det fremgår af tabel 4.3.1.1 er det samfundsøkonomiske fordelagtigt at fjernvarme-forsyne Storparcel 90, med den eksisterende træpillekedel, fremfor at etablere individuelle varmepumpeanlæg i området. Samfundsøkonomisk betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20-årig periode med 0,143 mio. kr. svarende til 9,9 % i forhold til referencen. Forudsætninger og de samlede beregninger fremgår af bilag 4. Side 14 af 18
Bilag 1. Projektområde Nærværende projektforslag omfatter Storparcel 90, som svarer til matrikel 40as, Stenløse by, Stenløse. Storparcel 90 er indeholdt i lokalplan 3.2.1 af 21. december 2006, hvor området er udlagt til parcelhusområde og med individuel opvarmning i form af eldrevne varmepumper. Området er endnu ikke byggemodnet. Der er som beregningsgrundlag antaget at der bygges på i alt 8 storparceller. Det påregnes, at der bygges lavenergiboliger af en størrelse på op til 200 m 2. Billede 1- Storparcel 90 inkl. ledningstracé for forsyningsledninger Side 15 af 18
Bilag 2. Marginal selskabsøkonomi Den selskabsøkonomiske værdi er opgjort i 2016 prisniveau. Side 16 af 18
Bilag 3. Brugerøkonomi Den brugerøkonomiske værdi er opgjort i 2016 prisniveau Side 17 af 18
Bilag 4. Samfundsøkonomi. Side 18 af 18