Notat 02-05-2011 Sagsbeh: HPA Sagsnr.: 2011-7144 Dokumentnr.: 2011-52902 Børne- og Ungeområdet Effektivisering af kolonidrift Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det: De eksisterende bygninger bevares og anvendes fortsat til lejrskoledrift, men der skal findes besparelsesmuligheder for 2,5 mio. kr. årligt. Hvis sådanne besparelser ikke kan findes, drøftes spørgsmålet igen i forligskredsen. Besparelsen skal findes med 1.250.000 i 2011 og yderligere 1.250.000 i 2012. Skoleafdelingen beskriver i dette notat to modeller for besparelser på lejrskole/koloni driften. I begge modeller kan der ikke findes yderligere besparelser i budget 2012, hvorfor den årlige besparelse i 2012 og frem i begge modeller vil være den samme som i 2011. Kolonidrift i Frederiksberg Kommune I styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommune fremgår det at: 3.1.4 Praktikophold, lejrskoler m. m. Undervisningen i en klasse kan midlertidigt omlægges for gennemførelse af praktikophold, lejrskoler mv. Skolebestyrelsen fastsætter de nærmere principper herfor. Det forventes, at følgende aktiviteter som minimum gennemføres: Erhvervspraktikophold på 9. klassetrin af en varighed på 5 dage. Lejrskole: Skolerne tildeles en ramme på 12 lejrskoledage til fordeling på Et ophold på 3. - 5. klassetrin på feriekolonien Nordstrand. Et ophold på 7. klassetrin på feriekolonien Lumsås. 8. eller 9. klassetrin indeholder et lejrskoleophold efter eget valg Skolerne får gennem budgetudmeldingen økonomiske ressourcer til afvikling af lejrskoler på 8./9. 1
klassetrin. Yderligere lejrskoleophold udover de ovenfor nævnte samt skolerejser og ekskursioner skal afholdes inden for den tildelte økonomiske ramme. Det er således ifølge Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen kommunens 3.-5. klasser og 7. klasser, der hver får tildelt et lejrskoleophold på en af Frederiksberg Kommunes kolonibygninger beliggende i Odsherred Nordstrand og Lumsås. Kommunens 9. klasser får tildelt ressourcer til lejrskoleophold efter eget valg i op til syv dage. Eleverne får gennem opholdene mulighed for at stifte praktisk kendskab med dele af den nordvestsjællandske kultur og naturhistorie, og gennem opholdene hentes der inspiration og supplering til den normale klasseundervisning hjemme på Frederiksberg. Et lejrskoleophold betyder, at den faglige undervisning i et eller flere fag er omlagt til at foregå uden for skolens regi og der skal redegøres for hvilke fag og i hvilket omfang de tilgodeses. Til skoleåret 2010/11 blev skolernes lejrskoleophold afkortet med to dage efter eget valg, hvilket betyder at opholdene på Nordstrand og Lumsås kan variere i antal dage. I alt har hver skole 12 dage til afvikling af lejrskoler. Skolerne ansøger om ophold på kolonierne til Skoleafdelingen. På Lumsås bør altid minimum sendes to klasser af sted samtidig for at udnytte kapaciteten. På Nordstrand minimum tre. Skoleafdelingen udarbejder herefter den endelige fordeling af klasserne på kolonierne i de uger, hvor det er muligt at komme af sted. I de senere år er elev- og klassetallet i 7. klasserne steget, hvilket har betydet at mange 7. klasser ønsker ophold på Nordstrand, da det betyder at hele årgangen kan komme af sted samtidig. Koloniernes kapacitet Det har i de senere år været svært at få kapaciteten på kolonierne til at passe med behovet. Det har betydet, at man har udvidet muligheden for at tage på lejrskole, fra kun at gælde for 4. klasserne til at gælde et ophold mellem 3.-5. klasse. På denne måde har man imødekommet et ønske om fleksibilitet fra skolernes side. I praksis har det betydet at det nu primært er 5. klasserne der tager af sted på lejrskole. En skole kan ikke både sende 4. klasserne og 5. klasserne af sted det samme år. Det stigende elevtal har betydet flere klasser og dermed et øget behov for ophold på kolonierne. Det er vigtigt for skolerne selv at kunne vælge tidspunktet for lejrskolen og det planlægges mindst et år før lejrskoleopholdets afvikling. I efteråret 2010 er der blevet konstateret en lang række fejl og mangler ved feriekolonien Lumsås. Disse fejl og mangler skal udbedres inden en fortsættelse af afvikling af ko- 2
loniophold på Lumsås. FK-Ejendom har opgjort prisen på en eventuel istandsættelse af feriekolonien Lumsås til kr. 2.520.000 eks. Moms, inklusiv et nyt produktionskøkken. På baggrund af situationen på Lumsås, besluttede Undervisningsudvalget på mødet den 15. november 2011, at flytte al lejrskoleaktivitet i første halvår 2011 til Nordstrand og afvente afklaring om kolonibygningernes fremtid. Ligeledes blev al feriekoloniaktivitet også flyttet til Nordstrand i sommeren 2011. Dette kan lade sig gøre ved at opstille en teltby. Endelig beslutning om anvendelsen af Lumsås i øvrigt afventer beslutningen i denne sag vedrørende effektivisering af kolonidriften. Budget kolonibygninger Til grund for beslutningen om at finde en besparelse på 2,5 mio. kr. lå et samlet budget på 4.977.000 kr. til kolonidrift. I dette budget indgik der under Udgift grund og bygninger 1,208 mio.kr. til intern husleje, men da denne ordning er afskaffet fra og med 2010, kan den ikke regnes med i en besparelse. Herudover har kolonierne en indtægt fra forældrebetaling. Denne er blevet forhøjet i budget 2011 i forhold til tidligere år. Brugerbetalingen indgår i budgettet, men besparelsen i form af øget brugerbetaling er allerede effektueret, og derfor er brugerbetalingen trukket ud af beregningsgrundlaget. Beløbet, en effektivisering skal ses i forhold til, er således: Økonomi kolonibygninger i budgetforslag korrigeret Drift af kolonibygning (personale, rengøring, inventar m.v.) 3.479.000 Udgift grund og bygninger 394.000 Lønudgift pæd.personale koloni 178.000 I alt 4.051.000 Personaleudgiften i ovenstående budget er opgjort således: Personale Leder (37. t.) 485.000 Køkkenleder (30. t.) 275.000 3 køkkenassistenter (30. t.) 759.000 Specialarbejder (37. t.) 341.000 I alt 1.860.000 3
Personale i besparelsesmodeller Nedenfor beskrives to forslag til besparelser. I begge modeller er personalet ved Frederiksberg Kommunes kolonibygninger blevet reduceret med to køkkenassistenter. Herudover konverteres stillingen som specialarbejder til en kombineret teknisk servicemedarbejder/køkkenassistent i fordelingen 25 t./12 t. I model 1 er der indlagt en pulje ekstra på 50.000 kr. til rengøring og vedligeholdelse på Lumsås. Baggrunden for denne reduktionen i personalet er, at der i begge modeller ikke længere er behov for køkkenassistenter til 7. klassernes lejrskoleophold. Herudover er der indregnet en reduktion i den normerede tid til rengøring og ud- og indvendig vedligeholdelse generelt. Det er skoleafdelingens vurdering at standarden for rengøring og ud- og indvendig vedligeholdelse herefter vil være tilpasset til niveauet på børne- og ungeområdets øvrige institutioner. Besparelsesforslag Model 1 Forudsætninger Videreførelse af både Nordstrand og Lumsås. Lejrskoler 3.-5. klasser får 3/4 dages ophold på Nordstrand. 7. klasser får 4/5 dages ophold på Lumsås(som i dag). Lumsås restaureres og der indsættes et almindeligt køkken i stedet for et produktionskøkken. Et almindeligt køkken kan benyttes af de besøgende 7. klasser og deres lærere, derfor er der ved denne model ikke behov for personale på Lumsås. Ved indsættelse af et almindeligt køkken vil restaureringen af Lumsås fordyres med 1 mill. kr. i forhold til den tidligere vurdering fra FK-Ejendom. En sådan istandsættelse og klargøring vil i alt beløbe sig til kr. 3.520.000 eks. moms. Lumsås har i denne model ikke brug for personale, da det her forudsættes at eleverne selv står for madlavning. Nordstrand står for tilsyn af bygningerne og hovedrengøring. Feriekolonier Feriekolonier videreføres efter samme model som i 2010. Det vil sige, at der afholdes kolonier på både Nordstrand og Lumsås fra 2012. 4
Økonomi Økonomi Lejrskoler/koloni i model 1 Personale 1.404.000 Drift af kolonibygning varme, el, vedligehold, inventar m.v. 641.333 Mad, aktiviteter lejrskoler og kolonier 592.530 Transport fra Nykøbing til Lumsås 7. klasser 50.000 Lønudgift pæd. personale koloni 178.000 I alt 2.865.863 Anlægsudgift 3.500.000 Besparelse: Besparelse model 1 Budget før 4.051.000 Budget efter 2.865.863 Besparelse i alt 1.185.137 I denne model er det i forhold til lejrskoleophold på Lumsås en forudsætning, at to klasser kan komme af sted samtidig. På grund af det stigende elevtal kan dette være svært, da der kun er to sovesale med plads til 25 elever i hver, der benyttes til henholdsvis drenge og piger. Model 2 Forudsætninger Videreførelse af Nordstrand og salg af Lumsås. Lejrskoler 7. klassernes lejrskole frigives. Det vil sige at skolerne selv arrangerer et lejrskoleophold og hertil tildeles skolerne 220 kr. pr. elev pr. dag, jf. tidligere fremsatte beregninger fra skoleafdelingen. En sådan ordning for samtlige 7. klasser vil, afhængig af antal dage, koste: Udgift (220 kr. pr elev pr. dag) Skoleår Antal 7. klasses elever i alt 3 dage 4 dage 5 dage 2011/12 546 360.360 480.480 600.600 2012/13 532 351.120 468.160 585.200 2013/14 591 390.060 520.080 650.100 2014/15 630 415.800 554.400 693.000 Hertil kommer en videreførelse af 3-5 klassernes lejrskoler på Nordstrand. Feriekolonier 5
Feriekolonier videreføres efter samme model som i 2011. Det vil sige, at al aktivitet afholdes på Nordstrand. Økonomi Lejrskoler/koloni i model 2 Personale 1.354.000 Drift af kolonibygning varme, el, vedligehold, inventar m.v. 481.000 Mad, aktiviteter lejrskoler og kolonier (3-5 klasser, 4 dage) 425.090 Lønudgift pæd. personale koloni 178.000 I alt kolonibygninger 2.438.090 Udgift 7. klassernes lejrskole ved 4 dage(frigivelse) 480.480 I alt model 2 2.918.570 Forventet indtægt ved salg af Lumsås 1.500.000 I model 2 er der regnet med fire dages ophold for både 7. klasse og 5. klasser. Besparelse: Besparelse model 2 Budget før 4.051.000 Budget efter 2.918.570 Besparelse i alt 1.132.430 Ved denne model vil alle børn i folkeskolerne i Frederiksberg Kommune stadig stifte bekendtskab med natur og kulturmiljøet i Odsherred i nordvestsjælland og med de klassiske og bevarigsværdige kolonibygninger ved Nordstrand. 6