Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Borgere med fysiske og psykiske handicap Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert enkelt forslag til forandring. Det forudsættes som udgangspunkt, at alle forandringer fra budget 2015 gennemføres. Hvis der er nogen, der skal videre til budget 2016, skal de også beskrives i denne skabelon. Hvis det i slutningen af 2015 viser sig, at nogle af forandringerne alligevel ikke er blevet gennemført, kan de videreføres til budget 2016 ved 1. budgetopfølgning 2016. Det skal angives ved hver enkelt forandring, om forandringen tager sit udspring i udviklingsstrategien, en politik eller andet. Her er som huskeseddel en oversigt over strategisporene i udviklingsstrategien: 1. Bosætning (særligt udvalg, 2. halvår 2014) 2. Campus/Højvangen (særligt udvalg, 1. halvår 2015) 3. Skanderborg Midtby/Sølund (særligt udvalg, 2. halvår 2015) 4. Turisme (særligt udvalg, 1. halvår 2016) 5. Byernes vækst (særligt udvalg, 2. halvår 2016) 6. Folkeskolereformen (Undervisnings- og Børneudvalget, 1. halvår 2015-1. halvår 2016) 7. Sundhed (Kultur- og Sundhedsudvalget, 1. halvår 2015-1. halvår 2016) 8. Varmeplan (Økonomiudvalget/Miljø- og Planudvalget, 2. halvår 2014 1. halvår 2015) 9. Klima/adfærd (Miljø- og Planudvalget, 2. halvår 2015 1. halvår 2016) 10. Erhverv (Økonomiudvalget 2016) 20. marts 2014 1
1. Forandring Strategiplan 2030 for Sølund Der er udarbejdet en første version af strategiplan 2030 for Landsbyen Sølund. Der skal nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for det videre arbejdet med strategiplan 2030 for Sølund. Ingen Fortsætter fra budgetaftalen for 2015 Behovet for en strategiplan skal ses i lyset af: forventet større udskiftning i antallet af pladser indenfor en kortere årrække grundet en ophobning af aldrende beboere en forventet faldende efterspørgsel efter pladser på grund af ændret visitationsmønster i fremtiden (flere kommuner hjemtager opgaven) en forventet ændring af målgruppen, hvor det forventes at de fleste beboere vil have meget tunge og komplekse problemstillinger i forhold til den nuværende målgruppe et voksende behov for at tilpasse og tilrette den nuværende bygningsmasse et forventet kommende behov for nye faglige kompetencer og kompetenceudvikling Udarbejdelse af en konkret tids- og procesplan har som sådan ingen budgetmæssige konsekvenser. Udmøntningen af den konkrete tids- og procesplan vil dog på et senere tidspunkt eventuelt kunne skabe behov for investeringer. 20. marts 2014 2
2. Forandring Fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune Med afsæt i rapporten En moderne og inkluderende Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune skal der nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for de videre arbejdet med fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. Fortsætter fra budgetaftalen for 2015 Forandringen kan være med til at understøtte den indsats, der er igangsat med udgangspunkt i Sundhedspolitikken og Sundhedsplanen. Denne indsats sigter blandt andet på at mindske uligheden i sundhed og påvirke den gennemsnitlige levetid for borgere med psykiske problemstillinger. Med afsæt i rapporten En moderne og inkluderende Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune peges der på følgende overordnede anbefalinger: Bedre rehabilitering med fokus på recovery Styrket sammenhæng i indsatsen Forebyggende indsats i psykiatrien lighed for sundhed Viden, dokumentation og faglige kompetencer Et gennemgående element i forhold til implementeringen af anbefalingerne er et vedholdende fokus på koordinering og samarbejde, så borgeren oplever sammenhæng, både ved at medarbejderne finder løsninger sammen med borgeren, og ved at medarbejderne forsøger at facilitere og støtte borgeren i dennes livsmestring. Udarbejdelse af en konkret tids- og procesplan for det videre arbejde med fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune har som sådan ingen budgetmæssige konsekvenser. Udmøntningen af den konkrete tids- og procesplan vil dog på et senere tidspunkt eventuelt kunne skabe behov for mindre investeringer. 20. marts 2014 3
3. Forandring Undgå social stigmatisering af borgere med psykiske lidelser En stor del af borgerne med psykiske lidelser har svært ved at skabe og fastholde individuelle kontakter og/eller fællesskaber med deraf følgende risiko for ensomhed og isolering. Borgere med psykiske lidelser er kort sagt i højrisiko for social stigmatisering. Formålet med forandringen er at forebygge en sådan stigmatiseringen. Det skal ske ved: at den generelle indsats fokuserer på enten at fastholde eller få genskabt en tilknytning til uddannelses- eller arbejdslivet og fritidslivet. at indsatsen værner om borgerens relationer til pårørende og netværk og hvis det er muligt inddrage disse i den samlede indsats. at indsatsen understøtter borgeren i at danne nye relationer. For at få den fulde effekt skal den kommunale indsats være tostrenget ved både at være rettet mod den enkelte borger og mod uddannelses-, erhvervs- og fritidslivet. Løsninger til social inklusion skal dermed findes i en tæt dialog mellem kommunen og relevante parter i både uddannelses-, erhvervs- og fritidslivet, herunder også aktøerne inden for det frivillige sociale arbejde. Forslag fra Socialudvalgets møde den 7/4-2015 Social stigmatisering kan føre til ensomhed. Ensomhed kan have negative sundhedsmæssige følgevirkninger. Forebyggelse af social stigmatisering vil derfor typisk også være sundhedsmæssigt forebyggende. Forebyggelse af socialstigmatisering og isolation er ligeledes et fokusområde i udkast til strategi for socialpsykiatrien. Der er allerede en række indsatser i gang, som der med fordel kan bygges videre på. Det drejer sig bl.a. om følgende: EN AF OS -kampagnen en landskampagne, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark Dialogstarteren værktøj, som skal bidrage til at skabe større refleksion over kultur og sprog iblandt psykiatrisk personale, men også patienter og pårørende. Et ambassadørkorps som via det personlige møde kan nedbryde fordomme og dermed Øge kendskab, viden og åbenhed om psykisk sygdom blandt børn, unge, brugere og pårørende, foreninger m.fl. 20. marts 2014 4
4. Forandring Udlån af hjælpemidler ifm. udskrivelse fra sygehus Skanderborg Kommune skal udlåne hjælpemidler til borgere, som vurderes at have et midlertidigt behov herfor efter udskrivelse fra sygehuset, for selvstændigt at kunne udføre basale daglige gøremål, men ikke har fået stillet hjælpemidler til rådighed af sygehuset. Forslag fra Socialudvalgets møde den 7/4-2015 Det er Fagsekretariatet Ældre & Handicaps vurdering, at det vil være i strid med lovgivningen på området og den lokale samarbejdsaftale om midlertidige hjælpemidler, som parterne i Horsens-klyngen har indgået med Region Midtjylland, hvis Skanderborg Kommune udlåner midlertidige hjælpemidler, som beskrevet ovenfor. Der er nærmere redegjort herfor i vedlagte juridiske responsum. Det kan supplerende oplyses, at ældre- og handicapchefen har taget kontakt til de relevante samarbejdsparter i Horsens-klyngen med henblik på at få løst problematikken. 20. marts 2014 5
5. Forandring Serviceniveau vedr. socialpædagogisk ledsagelse Der er i dag ikke defineret et ensartet serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse i Skanderborg Kommune. Formålet med forandringen er at fastlægge det fremadrettede serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse. Forslag fra Socialudvalgets møde den 7/4-2015 Administrationen har samlet praksis for pædagogisk ledsagelse fra vores kontraktholdere på det sociale område. Målgrupperne for de enkelte tilbud er forskellige, hvilket ses i praksisudformingen. Der er mulighed for pædagogisk ledsagelse alle steder. Såfremt borgere har en ledsagerordning efter SEL 97 modtager de ikke pædagogisk ledsagelse. For alle tilbuddene gælder, at der er garanteret pædagogisk ledsagelse til sundhedsformål. For alle tilbuddene er der en ramme på 4 timer pr. måned pr. borger. For ferier er der forskel i forhold tilbuddene fra 4-6 dages ferieophold og til hvad borgeren kan opspare gennem de 4 timer pr. måned. Administrationen har været i kontakt med kommuner omkring Skanderborg Kommune Silkeborg, Aarhus, Favrskov, Horsens og Odder Kommuner. Ingen af de kommuner har et fastlagt serviceniveau for antal timer, hvor borger er garanteret socialpædagogisk ledsagelse i Horsens Kommunes kvalitetsstandard for 85 står: Som udgangspunkt ydes der ikke ledsagelse. I forhold til ferie/koloni melder Aarhus og Favrskov, at det ikke er en mulighed, i Silkeborg er det ikke defineret, i Horsens er det max 3 døgn pr. år i gruppetilbud, i Odder er der foreslået 1 årlig ferie i Danmark med 4 overnatninger (dette er ikke vedtaget i skrivende stund). Administrationen har set på 3 scenarier for målgruppen voksne borgere i botilbud under handicap og socialpsykiatri: 1. Fastholder den nuværende praksis, hvor de enkelte botilbud vurderer behovet og omfanget. Fagsekretariatet Ældre & Handicap henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at den nuværende praksis er på niveau med de omkringliggende kommuners niveau for socialpædagogisk ledsagelse. Dette scenarie har ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet det er dækket af botilbuddenes nuværende budgetter. 2. Definerer et ensartet serviceniveau på tværs af botilbuddene under hensynstagen til borgernes funktionsniveau. Såfremt der lægges et serviceniveau på 4 timer pr. måned + 3 døgns koloni/ferie i gruppetilbud for så vidt angår Kjærsholm, Bostederne og Solsikken og for Sølund og Bavnebjerg med individuel vurderet personaleressourceforbrug. Det vil betyde, at: Bavnebjerg og Sølund får en betydelig udvidelse af serviceniveauet Bostederne og Solsikken fastholder deres nuværende serviceniveau 20. marts 2014 6
Kjærsholm skal reducere i deres serviceniveau. Dette scenarie betyder, at der samlet set vil være behov for en budgetmæssig udvidelse på 3.771.300 kr. (se bilag Beregning af udgifterne). 3. Definerer et ensartet serviceniveau på et lavt niveau. Lavt niveau er 4 timer pr. måned og ingen ledsagelse til ferie/koloni Dette scenarie betyder, at de nuværende budgetter samlet set vil kunne reduceres med 372.326 kr. (se bilag Beregning af udgifterne). I bilaget Beregninger vedr. socialpædagogisk ledsagelse findes de uddybende beregningsforudsætninger for ovenstående. OBS Den Sociale Rammeaftale giver udfordringer Praktisk umuligt at differentiere serviceniveauet ift. betalingskommune I og med at de her omfattede tilbud (Sølund, Bavnebjerg, Bostederne, Solsikken og Kjærsholm) alle er omfattet af Den Sociale Rammeaftale, så vil disse som udgangspunkt ikke have mulighed for at levere et differentieret serviceniveau til beboerne alt efter hvilken betalingskommune disse har. Således vil en evt. budgettilførsel til højnelse af serviceniveauet udelukkende kunne ske via en regulering i taksterne for tilbuddet. Disse takster gælder for alle køberkommuner, hvormed det i praksis ikke er muligt kun at fastsætte et serviceniveau for Skanderborg-borgere. Til orientering kan det oplyses, at Skanderborg Kommune er betalingskommune for 30,49 pct. af borgerne på de berørte tilbud. Praktisk umuligt at udmønte økonomisk merbudget Samtidig lægger Den Sociale Rammeaftale loft over hvor meget taksterne må stige fra år til år. Udgangspunktet er her, at taksterne ikke må stige med mere end KL s pris- og lønfremskrivning. Som konsekvens heraf vil Skanderborg Kommune ikke kunne hæve taksterne for at finansiere et øget serviceniveau til f.eks. socialpædagogisk ledsagelse på Sølund, Bavnebjerg, Bostederne, Solsikken og Kjærsholm, idet dette ville skulle modsvares af en tilsvarende effektivisering, så takstniveauet forbliver uændret. Et øget serviceniveau vedrørende socialpædagogisk ledsagelse vil dermed kun kunne finansieres via et effektiviseringskrav til tilbuddene. Set i lyset af KKR s indledende overvejelser om at indarbejde et effektiviseringskrav i taksterne fra 2016-2018, vil denne øvelse blive yderligere vanskeliggjort. Fagsekretariatet Ældre & Handicaps anbefaling På baggrund af ovenstående anbefaler Fagsekretariatet Ældre & Handicap, at der fastlægges et serviceniveau svarende til den nuværende praksis (dvs. svarende til scenarie 1). Den angivne økonomiske effekt er baseret på denne anbefaling. Såfremt man vælger et andet scenarie, så vil den økonomiske effekt være en anden. 20. marts 2014 7