Ballerup Kommune OPFØLGNING PÅ AFTALE OM BUDGET 2013 Aftale nr. Overskrift Primær ansvarlig direktør/ leder Status for realisering 2. Budget 2013 økonomiske målsætninger og strategi 2.1 Generelle målsætninger og strategi sor/jvj (1.opfølgning):Første budgetopfølgning april 2013. Med første budgetopfølgning 2013 holdes fortsat den økonomiske strategi, om end den samlede forventede opdrift i særligt sætter strategien under pres med 14,5 mio. kr. Beskæftigelsesområdet og boligstøtten giver en samlet opdrift på 11,9 mio. kr., forsinkelse i implementering af sparekatalog 4,6 mio. kr., demografi 1,0 og øvrige områder -3,0 mio. kr. Hertil skal ligges en varsling af opdrift på tilbud til voksne med særlige behov på 10-12 mio. kr. Overførslerne fra 2012 til 2013 blev 39,6 mio. kr. fordelt på udskudte leverancer 12 mio. kr. og institutionerne med 27,6 mio. kr. Ift. servicerammen forventes en mindre overskridelse som ikke forventes at give problemer i relation til Budgetlovens sanktionsmuligheder. Halvårsregnskabet udfordrer isoleret set den økonomiske strategi, da overskuddet på de løbende poster er mindre end det opstillede pejlemærke. Det væsentligste pejlemærke er imidlertid likviditeten, og den forventes at være lidt større i 2017 end strategien tilsiger, er nødvendig, når der er taget højde for den særlige reservation.
Resultatet af halvårsregnskabet viser samlet set en opdrift på 16,4 mio. kr., som kommer fra beskæftigelsesområdet og voksenhandicapområdet, mens lavere lønstigninger end forventet trækker den modsatte vej. Ift. servicerammen forventes en mindre overskridelse som ikke forventes at give problemer i relation til Budgetlovens sanktionsmuligheder. 2.2 Udmøntning af de to puljer fra kommuneaftalen, jf. den politiske aftale af 20. juni 2012 2.2.1 Pulje til løft på sundhedsområdet (2,6 mio. kr.) mvm/inkr (1.opfølgning):Udmøntning af kronikermidlerne er besluttet SFU-møde i december 2012. Pt. er Kronikerplanen i høring og ventes forelagt politisk i marts-april. Puljen understøtter opgaveløsningen i relation til de politiske målsætninger i Kommunekontaktrådet (KKR) vedr. udmøntningen af Det Nære Sundhedsvæsen. Der er således etableret et tværfagligt ledelsesforum, der har som opgave at sikre sammenhæng og fremdrift indenfor udmøntningsplanen vedr. den ældre medicinske patient, psykiatrien, kronikerområdet samt forebyggelsesområde. Opgaven er yderligere markeret med regeringsudspil vedr. sundhedsområdet i maj 2013, og kommer evt. til at indgå i økonomiaftalen for 2014. 2.2.2 Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (4,3 mio. kr. i 2013) eimo/ubk (1.opfølgning):Regeringen og KL har aftalt at Ballerup Kommune tildeles 4,3 mio.kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. I budgetaftalen er det besluttet at fjerne forslag til besparelser og anvende den resterende del af puljen til sprogindsatser for børn i dagtilbud. Socialudvalget har besluttet at tildele disse midler til institutionerne i skoledistrikter baseret på et socialt indeks. Efterfølgende er der nedsat en tovholder-gruppe der
skal sikre at midlerne bliver omsat til konkret praksis. Midlerne er udmøntet som beskrevet, og der er ikke mulighed for at følge op på effekterne endnu. De første af indsatserne fremlægges ved Dialogfællesskaber den 18. september. En mere detaljeret beskrivelse forelægges på socialudvalgets møde i november. 3. Tværgående og innovative projekter 3.1 Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år eimo/ubk (1.opfølgning):Dette tværgående projekt har det mål, at børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de færdigheder, der er nødvendige for at leve godt liv. Den konkrete udmøntning består af tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Fremtidens folkeskole og Fremtidens ungeindsats. Fremtidens dagtilbud: Arbejdet hermed er igangsat. Fremtidens folkeskole: Er igangsat og projektorganisering er på plads. Projektet er nu i en fase, hvor det primære fokus er at undersøge sammenhængen mellem kvalitet, visionen skole med vilje og skolestruktur. Forventes afsluttet i foråret 2014. Fremtidens Ungeindsats: Arbejdet hermed er under planlægning. Der er igangsat en kvalitetsanalyse på skoleområdet, som fortsat er i en undersøgende fase og der er for nuværende en besøgsrunde hos forskellige interessenter i gang. Målet er at undersøge hvad der er det vigtigste i Skole med vilje set fra deres perspektiv. I møderne får skolebestyrelserne mulighed for at fortælle om, hvad de er optaget af i forbindelse forankring af Skole med vilje på deres skole, og hvilke udfordringer de oplever. Møderne med skolebestyrelserne forventes afsluttet i maj. Rammesætningen for visions- og innovationsprojektet Fremtidens Dagtilbud er godkendt af Socialudvalget og køre pt. efter
planen. Der er nedsat et udvalg A.U.D.I. udvalget, som er i gang med en undersøgelse af den fremtidige ungeindsats i Ballerup Kommune. Besøgene i forbindelse med kvalitetsanalysen på skoleområdet har tydeliggjort 10 temaer, som i løbet af efteråret bliver genstand for drøftelser i medarbejdergrupperne. Indsamling af fakta om skolerne er påbegyndt. Innovationsbureauet Futu er koblet på Fremtidens Dagtilbud. Der har været afholdt tre workshops, hvor ledere, medarbejdere, brugere og borgere er kommet med input til fremtidens dagtilbud udfordringer og drømme. Futu vil efterfølgende udarbejde et inspirationskatalog. Udvalget ideer vil blive genstand for projekter i efteråret. AUDI-udvalget, som består af centercheferne fra C-BUR, C-SI, C-BB og C-SS arbejder med følgende temaer: 1. At udvikle en tværgående opfølgningsmodel for effekterne af indsatserne indenfor 0 25 års strategien. En ambitiøs målsætning der vil løbende det kommende års tid med involvering af ledere og nøglemedarbejdere i centrene 2. Afdække og beskrive et antal scenarier for hvordan der på ungeområdet på tværs i organisationen kan sikres den bedst mulige sammenhæng mellem organisering, kvalitet og indsats. Disse forelægges direktionen ultimo året. 3. Afdække AUDIs primære målgruppe og koordinere indsatserne således at organisationens samlede ressourcer anvendes mest effektivt og efter en samlet plan 3.2 Aktivt medborgerskab vi sætter fokus på retten til og mulighederne for at bidrage 3.2.1 Frivillighed Ballerup Kommune aner- mvm/inkr (1.opfølgning):Frivillighedsområdet er fremtrædende i en lang
kender og gør det attraktivt at gøre en frivillig indsats række aktiviteter. På såvel handicap- og psykiatriområdet indgår samarbejdet med frivillige i de dialogbaserede aftaler. Der foregår en række aktiviteter i Sundhedshuset, bl.a. på kræftområdet. Generelt skønnes at være en god udvikling på området. Frivillighedsområdet er fremtrædende i en lang række aktiviteter. På såvel handicap- og psykiatriområdet indgår samarbejdet med frivillige i de dialogbaserede aftaler. Der foregår en række aktiviteter bl.a. på sundhedsområdet, herunder på, bl.a. kræftområdet. På ældreområdet forventes projektet Ensomt el. aktivt ældreliv at understøtte og synliggøre den frivillige indsats. Generelt skønnes at være en god udvikling på område, dog kan der i visse sammenhænge være udfordringer med at finde foreninger og/eller enkeltpersoner til at indgå i samarbejder. Dette ses bl.a. på psykiatriområdet. Frivilligrådet har gennemgået tilskud mv. på området, og der er sket justeringer i forhold til aktivitetsniveau mv. 3.2.2 Borgerinddragelse i udvikling af løsninger alle (1.opfølgning):C-BB vil som nyt center overveje i 1. Kvartal, om der er behov for yderligere udover kulturprojektet. I dette projekt vil borgerens individuelle udgangspunkt og dialog med borgeren, være centralt. I C-SS er der bl.a. projekter vedr. Recovery (Psykiatrien) og en undersøgelse af borgernes oplevelser i forbindelse med Aktivt hverdagsliv samt i Lean-projektet på plejecentrene. Borgere fra Grantoften har været inddraget i undersøgelsen om Det Gode Liv. Det har givet viden om, hvad der er vigtigt for borgerne i deres liv. I den følgende fase inddrages borgere sammen med fagprofessionelle, repræsentanter for de faglige organisationer samt politikere for at udfolde en række udvalgte ideer, der er opstået på baggrund af undersøgelsen, så der sidst på året kan tages stilling til egentlige projekter med henblik på redefinering af velfærd på de valgte områder.
I maj måned behandles bruger-pårørendepolitikken politisk og der udarbejdes en implementeringsplan for denne. Der påtænkes borgerinddragelse i forbindelse med organisationsændringer i hjemmeplejen og i forbindelse med mål for aktivitetscenteret på Solvej, men generelt afklares brugerinddragelse konkret i forhold til de enkelte sager, jf. pkt.3.2.3. Desuden arbejder C-SS jf. sin dialogbaserede aftale md, hvordan brugerinddragelse metodisk kan/skal gribes an i forhold til de konkrete emner. C-BB har iværksat et projekt omkring kvalitet i beskæftigelsesindsatsen I dette projekt er borgerens individuelle udgangspunkt og dialog med borgeren, og der er særligt udviklingsprojektet på området. 3.2.3 Borgerinddragelse i de økonomiske prioriteringer mvm/inkr (1.opfølgning):Der har været indkaldt til borgermøder i forbindelse med tilpasninger på C-SS område. Borgerinddragelse, og hvordan den skal foregå besluttes konkret i forbindelse med de enkelte projekter, i forbindelse med den politiske behandling. Som første opfølgning. 3.2.4 Beskæftigelse og uddannelse mvm/olch (1.opfølgning):C-BB er i gang med at starte kulturprojektet op inden for jobcentret og Kompetencecentret, projektet har startskud i februar 2013. C-BB har iværksat projekt kvalitet i beskæftigelsesindsatsen, hvor ungeledighed og langtidsledighed er særlige temaer.
3.2.5 Hjælp til selvhjælp mvm/inkr (1.opfølgning):Hjælp til selvhjælp indgår i høj grad i en række aktiviteter, som er sat i gang jf. budgetaftalen, herunder: Aktivt hverdagsliv, recovery-projektet i Psykiatrien samt vil være et vigtigt element i forbindelse med indførelse af førtidspensionsreformen. Som første opfølgning. 3.2.6 Forebyggelse og udvikling i boligområder agg/lsc (1.opfølgning):I forlængelse af Nålestikprojektet er der 1. januar 2013 igangsat et 2-årigt boligsocialt projekt i Hede- Magleparken. KulturmetropolØresund projektet; Sæt kulturen i spil indledes i Hede-Magleparken 21. april under overskriften Sæt kroppen i spil. Projektet omfatter også en fotoudstilling med beboere og forskellige aktiviteter med dans i sommerferien. Den 14. maj afholdes boligselskabsmøde, hvor alle afdelingsbestyrelser er inviteret til at høre om fremtidssikring og forebyggelse i bolig-områder. Som et led i indsatserne overfor banderelateret kriminalitet gennemføres den 16. maj en tryghedsvandring i Skovlunde i samarbejde med Kriminalpræventivt Råd. Økonomiudvalget har iværksat et arbejde med at beskrive forslag til et muligt boligsocialt projekt i Skovlunde. Der skal sikres høj involvering i såvel projektfase som i implementering.
3.3 Udvikling af kommunale samarbejder 3.3.1 Samproduktion af ydelser og bedre ressourceudnyttelse gennem samarbejde med andre alle (1.opfølgning):SU har på møde den 29. januar besluttet, at der iværksættes et systematisk samarbejde med private omkring velfærdsteknologi. Som første opfølgning. 3.3.2 Tværkommunalt samarbejde om hjælpemiddeldepotet mvm/inkr (1.opfølgning):Der pågår forhandlinger med Frederikssund og Egedal kommuner om samarbejde om fælles hjælpemiddeldepot. Som første opfølgning. 3.3.3 Fælles IT-Center for Furesø, Egedal og Ballerup sor/jmc (1.opfølgning):KMB traf 29.okt 2012 principbeslutning om etablering af fælles it-center med Egedal og Furesø Kommune. Udredningen foregår planmæssigt mod forelæggelse af endeligt beslutningsgrundlag maj-juni 2013 til etablering at nyt center 1.1.2014. Der er 10 arbejdende grupper. Afklaringer af serviceharmonisering og sikker drift er i fokus. MED organisationen er inddraget. Forberedelsen er styret af Egedal kommune, som har styregruppeformandsskabet og sekretariatet. Der er et tæt samarbejde/koordinering til kommunaldirektørerne i de tre kommuner.
3.3.4 Afprøvning af nye samarbejdsformer med den private sektor mvm/inkr Tre kommuner (Egedal, Furesø og Ballerup) er gået sammen om dannelsen af et fælles IT-drift og support fællesskab. Fællesskabet vil få adresse i Farum og er etableret 1.januar 2014. Den nye direktør for IT-Forsyningen I/S er Lars Henningsen. Lars har tidligere været forretningschef for Forretningscenter IT under Koncern Service i Københavns Kommune og havde der ansvaret for IT-service leverancen til kommunens 25.000 ansatte. Han har desuden været Business Director i CSC Nordic samt leder i blandt andet Siemens Enterprise Communications, Oracle Danmark og IBM Danmark. Lars er ansat pr. 1. september 2013. C-ITD/Support og Drift overdrages dermed til et fælles IT- Forsyningscenter. Digitalisering er fortsat en enhed i Ballerup Kommune. (1.opfølgning):C-BB har i samarbejde med Løn og Personale og Miljø og Trafik startet en task-force, der fokuserer både på Ballerup Kommunes eget sociale ansvar (f.eks. løntilskudsplaceringer) og som også vil omfatte aktiviteter rettet mod jobcentrets samarbejde og service i forhold til private virksomheder. C-SS afsøger i forskellige sammenhænge samarbejde med private virksomheder og andre aktører. Der undersøges pt. mulighederne for jobmuligheder for personer med handicap og andre svage grupper i samarbejde med Samfundsinvestor. Desuden er et samarbejde om Livret 2,0 (om aktivering af borgerne i forbindelse med fremtidens madservice til ældre) i støbeskeen sammen med Dansk Design Center og Væksthus Hovedstaden. Som første opfølgning.
3.4 Stærk erhvervskommune med internationalt udsyn agg/lsc (1.opfølgning):Som forsættelse af Erhvervsworkshoppen 6. september, 2012 er udarbejdelse af forslag til en erhvervspolitik i gang. Det Rådgivende Erhvervspanel har løbende været inddraget og givet feedback på indsatsområder og vision. Erhvervspolitikken er klar til første behandling i Økonomiudvalget i februar 2013. Erhvervspolitikken er efter behandling i de øvrige fagudvalg godkendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts med henblik på offentlig høring. Der afholdes 30. maj en workshop for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om relevante handlinger til erhvervspolitikken. Efterfølgende udarbejdes handleplaner. 3.5 Grøn kommune med klar miljøprofil sor/kla (1.opfølgning):Klimatilpasningsplan er vedtaget og sendt i høring. Kommunen er blevet certificeret som Grøn Transport Kommune og der arbejdes i det hele taget med kommunens interne transport. Klimatilpasningsplanen er godkendt og det samme er klimaårsplan 2013. Innovationsprojektet om intern transport er godt i gang. Lige nu testet elbiler. Det grønne regnskab for 2013 er færdigt og viser, at Ballerup Kommune har nået målet om at reducere CO2 udslippet med 25%. 3.6 Udvikling af naturområder agg/lsc (1.opfølgning):Der er igangsat undersøgelse af mulighederne for at skabe sammenhæng og nemmere adgang til Haraldsmindeområdet fra Hede-Magleparken. Samarbejdet med
Hede-Magleparken om indhold og aktiviteter foregår sideløbende. Etableringen af støjvolden øst for Motorring 4 forløber planmæssigt og forventes færdig i løbet af 2013. Hjortespring Golfklub har fremsendt anlægsplaner til godkendelse og vil påbegynde udvidelsen af Marbækbanen snarest muligt. Madpakkehus, junglesti og naturlegeplads syd for Larsbjerggård er ved at blive færdigetableret. Projekt for oprensning af Svanesøen er tilsendt kommunen for myndighedsbehandling med henblik på gennemførelse af en oprensning i 2013. Der er skabt visuel sammenhæng til Haraldsmindeområdet fra Hede-Magleparken ved rydning af beplantning ud mod Sydbuen. Herefter skabes der i den sammenhæng nemmere adgang ved indsnævring af Sydbuen og etablering af overgang for gående og cyklende. Hjortespring Golfklub har påbegyndt udvidelsen af Marbækbanen og vil være færdige i 2013. Banen kan tages i brug i starten af 2014. Projekt for oprensning af Svanesøen er myndighedsbehandlet og oprensningen vil påbegynde i sommeren 2013 og være afsluttet ultimo 2013. 4 Konkrete projekter 4.1 Et markant løft til Skovlunde Bymidte agg/lsc (1.opfølgning):Der er meddelt bevilling til gennemførelse af en arkitektkonkurrence. Med udgangspunkt i processen for Ballerup Bymidte er planlægningen af processen igangsat. Samarbejdet med lokalområdet om grundlaget for udviklingsplanen er påbegyndt. Indledningsvist har der været afholdt 2 succesfulde workshops med de unge i Skovlunde. I marts måned 2013 afholdes en stor workshop for alle borgere i Skovlunde.
I maj og juni måned 2013 afholdes en række workshops bl.a. gennemføres den store workshop for alle borgere i Skovlunde den 29. maj i Skovlunde Kulturhus. 4.2 Forskønnelse af bymiljøer med direkte borgerinddragelse sor/kla (1.opfølgning):Arbejdet påbegyndes i februar. Projektet er beskrevet og pengene er frigivet. Der har været afholdt borgermøder i 2 bydele. Fremmødet var pænt og engagementet stort. De øvrige møder vil blive holdt i maj og juni. 4.3 Ekstraindsats for cyklister og bymiljøer sor/kla Alle borgermøder er afholdt og der er valgt 4 projekter. Projektet har givet spændende erfaringer med borgerinddragelse. (1.opfølgning):Stier er gennemgået og udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Der er givet en anlægsbevilling til opretning af en række fortove. Arbejdet er i gang. Der er vedtaget en cykelhandlingsplan. Der er bevilliget tilskud til etablering af 3 cykelsuperstiruter. 4.4 Solvej fremtidens kommunale aktivitetscenter sor/frj (1.opfølgning):Der er nedsat en projekt- og en styregruppe der, i samarbejde med arkitekt og ingeniør, har udarbejdet et skitseprojekt til behandling i fagudvalgene i marts. Skitseprojektet omhandler ombygning af de to eksisterende huse samt etablering af en mellembygning. Bygningsarbejderne påregnes opstartet inden sommerferien. Indretningen planlægges fleksibelt indenfor hver bygning. Basisbrugerne vil være Parkhuset, Krumtappen/Stedet, Ældreidrætten samt Åbenhal-projektet.
Arbejdet med indplacering af øvrige brugere vil foregå sideløbende. Skitseforslaget er efter behandling i fagudvalg, råd mm. godkendt på KMB s aprilmøde. Projektering og efterfølgende udbud igangsættes nu. Byggearbejderne igangsættes efter sommerferien med færdiggørelse i 1. kvartal 2014. 4.5 Kulturhus Måløv agg/lsc (1.opfølgning):Der er på budget 2013 afsat 2,5 mio. kr. til Kulturhus Måløv. Kulturhuset skal udvides med et selvstændigt møde-, foredrags- og udstillingsrum, hvorved kulturhuset kan fungere som et lokalt centrum for borgernes kunstneriske aktiviteter og egne kulturelle oplevelser. Proces: Planerne for udvidelsen af Kulturhuset og udformning af udearealerne blev afstemt med biblioteksledelsen i efteråret -12. Da den påtænkte placering og udformning afviger fra den gældende lokalplan, forelægges disse afvigelser for TMU i marts, hvor de ventes godkendt. De foreløbige skitser er forelagt for lederen af Kulturhus Måløv som orienterer brugerrådet 30. januar. I foråret udarbejdes et skitseprojekt som forelægges politisk inden projekteringen igangsættes. Byggeriet forventes opstartet i tredje kvartal -13. Som første opfølgning. 4.6 Det åbne bibliotek agg/lsc (1.opfølgning):Med henblik på videre at styrke arbejdet med innovation og nye løsninger og tilbud skal der i kulturhusene i Skovlunde og Måløv Etableres det åbne bibliotek i 2013. Herved øges åbningstiden forventeligt fra 24 ugentlige timer til omkring 60 timer hvert sted. Der er udarbejdet ansøgning til direktionen om finansiering til tiltaget, der anslås at koste 1,5
mio. kr. i etablering og 75.000 kr. i årlige driftsudgifter, via de centrale Innovationsmidler. Det er foreslået/behandlet, at tiltaget finansieres med 1,5 mio. kr. via rullede, uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2012. Realiseringen forventes igangsat 3. kvartal 2013. 4.7 Fritidstilbud i Rugvænget eimo/ubk (1.opfølgning):Et innovationsprojekt der skal sikre et fritidstilbud, der er tættere på de unges boligområde end tilfældet er i dag. Der er afholdt et innovationsmøde, med det formål at få alle gode forslag på banen. Forvaltningen er nu i den fase hvor forslagene uddybes og undersøges for deres praktiske gennemførelse. Et forslag til håndtering at fritidstilbud i Rugvænget er undervejs til udvalgsbehandling. I forslaget er beskrevet en indsats, som kan igangsættes i løbet af foråret og et projekt, der har et mere langvarigt sigte. Indsatsen er igangsat. Det er endnu for tidligt at foretage en opgørelse over de unges interesse for projektet. Klublederen deltager på kommende KFU- møde og fortæller om de tidligste erfaringer 4.8 Effektivisering og digitalisering mvm/inkr (1.opfølgning):C-BB har iværksat aktiviteter inden for digitaliseringsområdet og kanalstrategien, og samarbejder med øvrige centre om nye besluttede services, der skal løses i kontaktcentret/callcentre. C-SS skal i den kommende periode aftale services, der skal løses i kontaktcentret/callcentret.
Som første opfølgning. 4.9 Øget politisk fokus på underretninger i sociale sager eimo/ovr (1.opfølgning):Center for Børne- og Ungerådgivning er ved at systematisere og udvikle sin praksis på områdets underretninger. Der vil blive forelagt en sag til de relevante politiske udvalg herudfra. C-BUR har fokus på underretninger vedr. børn og unde og forbereder sig aktuelt på den kommende lovændring, som træder i kraft d. 1.10. Lovændringen betyder bl.a. at vi som Kommune skal forholde sig til/vurdere enhver underretning inden for 24 timer, og at der i forbindelse med vurderingen skal andre øjne på sagen, hvis der er tale om en i forvejen eksisterende sag. Aktuelt registreres alle underretninger i et skema med angivelse af underretter, hvem den omhandler, hvad den omhandler, om det er en ny eller en kendt sag, om kvittering er sendt og hvilke tiltag udover partshøring - underretningen har medført. Pr. 15.8.13 forventes ny organisering af Familieteamets arbejde at træde i kraft en organisering som bl.a. vil betyde oprettelse af en visitation/front, hvis opgave det blandt mange andre vil være at modtage, registrere og forholde sig til samtlige underretninger, som modtages i C-BUR. Orientering til Socialudvalget om underretninger modtaget i perioden 1.2. medio maj 2012 er under udarbejdelse. Ny organisering af Familieteamets opgaver træder i kraft 1.9.13. Alle underretninger vil fremover tilgå Fronten til registrering og vurdering. Orientering til Socialudvalget om underretninger modtaget i
perioden medio maj 31.12.13 vil blive udarbejdet i januar 2014.