Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre udnyttelse af skolernes lokaler uden for skoletiden/fleksibel anvendelse af kommunens lokaler - opsamling Udfører pædagoger opgaver, der fagligt kan udføres af andre faggrupper? Hvad er de økonomiske konsekvenser, hvis børn i fritidsklubalderen, der fortsat benytter special-sfo, skal betale samme takst som alderssvarende børn i klub CB&F Mulighed for klassesammenlægninger i skoleåret 2014/2015 Alternativt forslag til en differentieret indfasning af 1:1 skolen
Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Lene Stilling. Dato 16. august 2013 Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Dagtilbudsområdet: Vikardækning i institutionerne finansieres af den enkelte institutions rammetildeling, dvs. der ikke tildeles et særskilt beløb. Ved længerevarende sygdom tilgår sygedagpengerefusionen institutionen. Ovennævnte model vedr. sygdom erstattede tidligere praksis hvor sygedagpengene tilgik en centralt placeret pulje, som finansierede vikarer ved sygdom. Den centralt placerede pulje tilgik kommunekassen ved omlægningen til nuværende model. Institutionerne administrerer selv deres rammemidler og tager dermed selv stilling til hvornår der skal ansættes vikar, samt hvordan udgiften finansieres. Organiseringen i børnehuse har understøttet at der tænkes i fleksible og økonomiske løsninger ved behov for vikarassistance. Skoleområdet Skolerne tildeles midler til vikardækning som en del af deres ressourcetildeling og udgør ca. x% af den enkelte skoles budget til lærerløn. Endvidere har der hidtil været en centralt placeret pulje til finansiering af udgifter i forbindelse med langtidssygdom. Denne pulje fordeles fra 2014 forholdsmæssigt til skolerne. Muligheden for vikardækning ved hjælp af fjernundervisning har tidligere været undersøgt, men vurderes ikke at være muligt såvel af tekniske som undervisningspædagogiske grunde. Særligt i forbindelse med længerevarende fravær er det ikke umiddelbart muligt at finde besparende løsninger såfremt de undervisningsmæssige kvaliteter skal overholdes. Det kan tænkes at det i forbindelse med implementering den skolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne kan opstå muligheder for alternative løsninger for vikardækning.
for Byråd og Økonomi 28. august 2013 Fleksibel anvendelse af kommunens lokaler opsamling I forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2011 14 formuleredes følgende budgetbemærkning: Byrådet ønsker, at administrationen undersøger hvorvidt kommunens lokaler kan bruges i langt større udstrækning på tværs af serviceområderne, ud fra en tanke om at kommunens lokaler skal være i brug 24 timer i døgnet. Det ønskes endvidere kortlagt, hvordan nye klub/aktiviteteslokaler i Greve Svømmehal, lokaler i GIC samt spejderhytter i højere grad kan udnyttes. Besparelsespotentialet ved bredere udnyttelse eller ved flytning af foreninger fra eksterne lokaler til kommunens egne lokaler skal afdækkes inden 2. kvartal 2011. Byrådet besluttede den 27. marts 2013 (punkt 31) at nedlægge et projekt, der arbejdede med konkrete og ambitiøse innovationsidéer vedrørende mere fleksibel anvendelse af kommunens lokaler. Beslutningen var fra administrationens side begrundet i følgende forhold: - Der var ingen erfaringer fra andre kommuner med den radikale løsning, der var målet - Der var ingen færdige It systemer til at understøtte den radikale løsning - Der var på tidspunktet udbredt tilfredshed med lokalebookingsystemet - Der opleves ikke større uopfyldte behov og generelt en bedre udnyttelse af lokalerne end forventet - Det ville kræve en stor kulturændring i organisationen, hvilket vil tage flere år - Der var begrænsede økonomiske potentialer ved at gennemføre løsningen bl.a. grundet merudgifter til bygninger, der skal holdes i drift i længere tid
Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Lene Stilling Dato 19. august 2013 Udfører pædagoger opgaver, der fagligt kan udføres af andre faggrupper? I grundlaget for Greve Kommunes ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet indgår at fordelingen af personalet i institutionerne tilstræbes at udgøre 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Alt pædagogisk personale er ansvarlig for og deltager i det pædagogiske arbejde i institutionerne. I de institutioner hvor madordning indgår, er der ansat økonoma/køkkenmedarbejdere. Det pædagogiske personale kan eksempelvis inddrage madlavning eller borddækning som en del af det pædagogiske arbejde med børnene. Fra 2013 er institutionernes budgetter til mindre vedligeholdelsesopgaver overgået til vedligeholdelsespuljen i for Teknik og Miljø og de daglige driftsopgaver udføres af skolernes pedeller. Indkøb foretages af henholdsvis økonomaer/køkkenmedhjælpere i forhold til fødevarer, og af det pædagogiske personale i forhold til pædagogisk materiale.
Børn & Familier Sagsbehandler Henrik Belsager Dato 19. august 2013 Hvad er de økonomiske konsekvenser, hvis børn i fritidsklubalderen, der fortsat benytter special-sfo, skal betale samme takst som alderssvarende børn i klub CB&F Det vurderes, at der aktuelt fra næste skoleår vil være 6 børn som vil blive omfattet. Ændringen et indtægtstab for kommunekassen på 151.272 kr.
Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Klaus Bentsen Dato 16. august 2013 Mulighed for klassesammenlægninger i skoleåret 2014/2015 Pr. 20.8.2013 forudses der ikke muligheder for klassesammenlægninger i Greve Kommune for indeværende skoleår 2013/14. For skoleåret 2014/15 kan man på det nuværende elevgrundlag og klassedannelser ikke umiddelbart aflede klassesammenlægninger. Klassestørrelserne kan ændre sig i løbet af indeværende skoleår. Den endelige klassedannelse fastlægges af Børne- og Ungeudvalget regelmæssigt i januar måned forud for skoleåret.
Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Klaus Bentsen Dato 28. august 2013 Som et alternativ til fuld indfasning af tablets, er administrationen af Børne og Ungeudvalget blevet bedt om at komme med alternativt forslag med en differentieret indfasning af 1:1 skolen. I nedenstående fremsættes beregning på både konventionel ipad (ipad 4), og på ipad mini. Sideløbende med nærværende notat har administrationen fremsat ændringsforslag til budget 2014 2017, hvor eleverne i fase 2 af 1:1 skolen udstyres med ipad Mini i stedet for konventionel ipad. Kommunens pædagogiske medarbejdere fik i marts udleveret en ipad 4, fordi det var den bedste tablet på markedet på det tidspunkt både teknisk og undervisningsmæssigt. Siden har ipad Mini vist sig som en mindst lige så god enhed af flere grunde: ipad Mini kan teknisk det samme som en konventionel ipad Batteritiden er længere på ipad Mini end en konventionel ipad ipad Mini fungerer også sammen med de eksisterende tavlesystemer, projektorer og AppleTV i klasserne ipad Mini er lige så holdbar som en konventionel ipad, men pakkes alligevel ind i et beskyttelsescover ipad Mini vejer og fylder mindre end en konventionel ipad ipad Mini er nemmere for børn at håndtere end den større konventionelle ipad ipad Mini er billigere end en konventionel ipad Konventionel ipad Beregningsgrundlaget er 30 mio. for fuld indfasning og dækker alle udgifter til enheder, sikkerhedscovers, programmer, klargøring og levering etc. Det er administrationens vurdering, at enhederne forældes efter 3 år, og der efterfølgende skal foretages ny investering. ipad 4 til indskoling, mellemtrin eller udskoling Indskoling (0. 3. klasse) Mellemtrin (4. 6. klasse) Udskoling (7. 9. klasse) Udgift 12.000 8.850 9.150 All beløb er i 1.000 kr. (2014 priser) ipad 4 til enten 0. 4. klasse eller 5. 9. klasse
0. 4. klassetrin 5. 9. klassetrin Udgift 14.910 15.090 All beløb er i 1.000 kr. (2014 priser) ipad mini Beregningsgrundlaget er 23 mio. for fuld indfasning og dækker alle udgifter til enheder, sikkerhedscovers, programmer, klargøring og levering etc. Det er administrationens vurdering, at enhederne forældes efter 3 år, og der efterfølgende skal foretages ny investering. ipad mini til indskoling, mellemtrin eller udskoling Indskoling (0. 3. klasse) Mellemtrin (4. 6. klasse) Udskoling (7. 9. klasse) Udgift 9.200 6.785 7.015 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014 priser) ipad mini til enten 0. 4. klassetrin eller 5. 9. klassetrin 0. 4. klassetrin 5. 9. klassetrin Udgift 11.431 11.569 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014 priser) Økonomi Administrationen foreslår, at anlægsudgiften efter indkøb overgår til en 3 årig leasingperiode med en jævn fordeling af udgiften over de 3 år. Skole og it området bidrager ved en reducering i driftsbudgettet på 3.6 mio. kr. pr. år fra 2014 ved fuld indfasning jf. forslaget i prioriteringskataloget. Denne medfinansiering er ikke inkluderet i ovenstående beregninger. Besluttes differentieret indfasning vil medfinansieringen reduceres forholdsmæssigt. Efter budgetvedtagelsen kan den endelige anskaffelsesproces begynde, hvilket betyder, at eleverne vil kunne få udleveret deres tablets i perioden februar marts 2014.