Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Ældre og Sundhed 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Ældre, sundhed - drift 218.526 246 218.772 203.584-15.189-6,94 Andre sundhedsudgifter 248 0 248 146-102 -41,13 Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 3.198-3.119 79 0-79 -100,00 1.280-457 823 576-247 -30,01 803 94 897 826-71 -7,92 Hjemmepleje: Pleje og omsorg 74.864 2.735 77.599 73.787-3.812-4,91 Forebyggende indsats for ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Ældre s boligforhold 73.876 3.232 77.107 73.170-3.938-5,11 1.160-497 664 583-81 -12,20-172 0-172 34 207-120,35 2.564-527 2.037 1.815-222 -10,90 Driftsikring af boligbyggeri 0 0 0-86 -86 0,00 Ældreboliger 1.597-400 1.197 1.143-54 -4,51-73 73 0 0 0 0,00 Øvrige sociale formål 1.040-200 840 758-82 -9,76 Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler 34.999-437 34.562 31.727-2.835-8,20 12.242 1.325 13.567 12.431-1.135-8,37 Forebyggende indsats for ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner 2.973 20 2.993 2.864-129 -4,31 15.593-762 14.831 13.644-1.187-8,00 1.304-600 704 509-195 -27,70 2.139-470 1.669 1.587-81 -4,85 Øvrige sociale formål 748 50 798 691-107 -13,41 Plejehjem 98.360 2.323 100.683 93.405-7.278-7,23 69.220 3.602 72.822 67.812-5.010-6,88 Forebyggende indsats for ældre 9.321 4.145 13.466 12.398-1.068-7,93 Plejehjem og beskyttede boliger 19.819-5.424 14.395 13.195-1.199-8,33 Aktiviteter 2.209-365 1.844 1.302-542 -29,39 Busdrift 1.497-350 1.147 1.058-89 -7,76 Øvrige sociale formål 711-15 696 243-453 -65,09 Ældre, sundhed - anlæg 23.689-34.498-10.808-11.168-359 3,32 Forebyggende indsats for ældre 0 0 0 34 34 0,00 Plejehjem 23.689-34.498-10.808-11.202-394 3,65 Plejehjem og beskyttede boliger 23.689-34.498-10.808-11.202-394 3,65

Ældre og Sundhed - uden bevillingsmæssig funktion 0 0 0 1.124 1.124 0,00 Plejehjem 0 0 0 1.124 1.124 0,00 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 0 0 0 1.077 1.077 0,00 overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 47 47 0,00 Beretning I lighed med 2010 har politikområde 41, Ældre og Sundhed også i 2011 samlet set opnået et positivt driftsresultat. De væsentligste udgiftsområder er drift af plejehjem, plejeboliger, hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler. På ældreområdet er SOM (Center for Sundhed og Omsorg) opdelt i en Bestiller Udfører Modtager model (BUM). Den kommunale myndighed har ansvar for bevilling af pleje og praktiske opgaver samt bevilling af hjælpemidler, visitering til pleje- og ældreboliger, tilsyn samt afregning til private leverandører. Der er ved udgangen af 2011 i alt 16 private leverandører i Fritvalgsordningen i forhold til hjemmeplejeydelser samt 2 firmaer, der står for indkøb. Ca. 40 % af borgerne har valgt privat leverandør. Den kommunale hjemmepleje har igennem hele 2011 arbejdet med hverdagsrehablitering. Hverdagsrehabilitering er en målrettet indsats, hvor sundhedspersonalet, sygeplejersker og terapeuter tværfagligt støtter borgerne til igen at kunne klare flere daglige gøremål og aktiviteter selv, for eksempel at gå i bad, handle ind, gøre rent eller tage tøj af og på. Området har i slutningen af 2011 oplevet vigende efterspørgsel efter kommunale hjemmehjælpsydelser. Noget af dette skyldes ovenstående projekt samt en generel opstramning på hvem, der er berettiget til hjælp. Dette suppleret med stram økonomistyring har bevirket, at området er kommet ud med et mindreforbrug. Samlet set er plejehjemmene også kommet ud med et mindreforbrug, som ligeledes skyldes stram styring, en tæt økonomiopfølgning og ændringer i arbejdsgange på tværs af døgnet. Det nye Sundheds- og rehabilteringscenter Louiselund er skudt op i landskabet og forventes færdigt til ibrugtagning maj 2012. Louiselund kommer til at indeholde 90 plejeboliger, 43 ældreboliger, et genoptræningscenter, 38 fleksible pladser til aflastning, akutpladser og døgngenoptræning og et stort genoptræningscenter. I 2011 blev det derudover besluttet, at der skulle etableres et Sundhedscenter på Louiselund.

Hjælpemiddelområdet er under pres med stadig stigende udgifter, da hjælpemidler bliver stadigt mere avancerede og dermed dyrere. Budgettet kan dog fortsat overholdes. Dele af hjælpemiddelområdet i 2011 været i udbud/genudbud for at sikre de bedste priser. De resterende områder udbydes i 2012. på økonomi Der er et mindreforbrug ekskl. indefrosne overførsler på 12,3 mio. kr. De indefrosne overførsler fra tidligere år er på 2,9 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. overførsler er på 218,7 mio. kr. De væsentligste årsager til det gode regnskabsresultat forklares herunder. Årsagerne kan løseligt opdeles i tre kategorier: Lavere efterspørgsel/behov, Stram styring og Tekniske årsager. Lavere efterspørgsel/behov Social- og sundhedsuddannelserne viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skal ses på baggrund af et faldende elevoptag i 2011. Vi er dimensioneret til at kunne optage: 31 social- og sundhedshjælperelever, men har kun optaget 24 elever i 2011 15 social- og sundhedsassistentelever, men har kun optaget 13 elever i 2011. Det er social- og sundhedsskolen i Hillerød, der anviser elever. Skolen har generelt oplevet et fald i ansøgere i løbet af 2011. Faldet i ansøgere til den nord-østlige del af Regionen er størst. Betaling for plejehjemspladser i andre kommuner viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes dels faldende efterspørgsel, dels betalingsforskydninger. På administrationsområdet vises et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især færre udgifter på it-området. Dette skyldes, at der ikke har været store udskiftninger indenfor området. Udskiftning af it-udstyr varierer meget fra år til år. Uforbrugte puljemidler til dokumenteret meraktivitet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der har ikke været meraktivitet i 2011, som skulle afholdes af disse puljer i 2011. Stram styring Den intensive økonomistyring har betydet, at hjemmeplejen, hjemmesygeplejen samt betaling til private leverandører viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget 2011. Mindreforbruget skyldes ligeledes, at der i slutningen af 2010 blev vedtaget nye kvalitetsstandarder, hvilket har betydet, at færre får hjælp. Hverdagsrehabiliterings-projektet er ligeledes med til, at borgeren ved hjælp af træning har haft brug for mindre hjælp. Plejehjem, plejeboliger, daghjem og dagcenter viser et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der vil være overførelsesadgang til 2012 efter gældende principper af dele dette beløb. Besparelsen skyldes en stram økonomistyring og opfølgning samt ændringer i arbejdsgange på tværs af døgnet. Der har ligeledes været tilbageholdenhed med nyanskaffelser, da Hannebjerg lukker, og borgerne flytter til Louiselund.

Tekniske årsager Der er foretaget en momsrettelse tilbage til 2008 for indkøb af hørerapparater hos private leverandører. Dette har betydet en indtægt på 1 mio. kr., som er et engangsbeløb. Anlæg. Der er etableret p-pladser ved Sophielund, som blev ibrugtaget i uge 49. Der er DAB, der står for entreprisen. Der er ikke fremsendt regning, for DAB vil først blive betalt i 2012. Rådighedsbeløbet på 385.000 kr. overføres til 2012. Afslutning af 36 plejeboliger på sygehusgrunden (Sophielund). Der er indgået 1,4 mio. kr. fra staten. Dette anlæg er afsluttet. Selmersbo. Anlægget er afsluttet i 2011. Plejeboligbyggeriet Louiselund forventes ibrugtaget over tre etaper. Første etape ca. 1.5.2012, anden etape ca. 1.9.2012 og tredje etape ca. 1.11.2012. på mål- og rammeaftaler Mål Det kommunale tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm fortsætter udover 2011. Det kommunale tilskud er en forudsætning for, at centret er berettiget til den statslige grundfinansiering. Der afsættes 375.000 kr. i 2012 og frem. Status ultimo 2011. Målet er implementeret fuldt ud. Mål Der afsættes 385.000 kr. i 2011 til etablering af 13 parkeringspladser på Sophielund. Status ultimo 2011. P-pladserne er etableret og ibrugtaget i december måned 2011. Den kommunale kørsel til Aktivitetscentret Sophielund og daghjemmet Kammerhuset gøres 100 % brugerbetalt. Budgettet reduceres med 1.300.000 kr. årligt i 2011 og frem. Status ultimo 2011. Besparelsen er indarbejdet i budgetterne på de enkelte institutioner. Der kan oplyses, at der er etableret en anden kørselsordning, hvor borgerne betaler alt efter, hvor mange gange de benytter ordningen.

Fremover bevilges der kun voksenelevløn til de voksenelevpladser, der er etableret i henhold til trepartsaftalen. Budgettet reduceres med 900.000 kr. årligt i 2011 og frem. Status ultimo 2011. Målet er etableret og besparelsen er indarbejdet i budgettet. Hjemmeplejen skal fremover møde kl. 7.00, hvor hovedparten af opgaverne ligger. Indsatser, der i dag udføres i eftermiddagstimerne, rykkes frem til om formiddagen. Budgettet reduceres med 1.500.000 kr. i 2011 og 2.000.000 kr. årligt i 2012 og frem. Status ultimo 2011. Besparelsen er implementeret fuldt ud. Hjemmesygeplejen skal fremover møde kl. 7.00 hvor hovedparten af opgaverne ligger. Indsatser, der i dag udføres i eftermiddagstimerne, rykkes frem til om formiddagen. Budgettet reduceres med 50.000 kr. årligt i 2011 og frem. Status ultimo 2011. Besparelsen er implementeret fuldt ud. Specialist-tid til sygeplejespecialister reduceres. Den nuværende specialistfunktion fastholdes, dog med en reduktion i de afsatte timer til fordybelse. Budgettet reduceres med 50.000 kr. årligt i 2011 og frem. Status ultimo 2011. Besparelsen er implementeret fuldt ud. Der oprettes en sygeplejeklinik på Selmersbo til behandling af mobile borgere som erstatning for de besøg, hjemmesygeplejerskerne udfører i dag. Budgettet reduceres med 40.000 kr. årligt i 2011 og frem. Status ultimo 2011. Er implementeret, men der er en udfordring i at få borgerne til at forstå, at det er vores tilbud, at borgerne kan komme på klinikken. Mængden af sygeplejemøder reduceres fra 4 til 2 timer månedligt. Budgettet reduceres med 40.000 kr. årligt i 2011 og frem. Status ultimo 2011. Besparelsen er implementeret fuldt ud.

Sygeplejegruppens normering reduceres med 1 sygeplejerske. Budgettet reduceres med 320.000 kr. årligt i 2011 og frem. Starus ultimo 2011. Besparelsen er implementeret fuldt ud. Rengøringsydelserne hos borgerne ændres fra at være hver anden uge til hver fjerde uge. Budgettet reduceres med 2.900.000 kr. i 2011 og 3.900.000 kr. årligt i 2012 og frem. Status ultimo 2011. Alle er revisiteret pr. 01.05.2011, til at få leveret rengøring hver 4. uge. Beslutningen omkring rengøring hver fjerde uge er primo januar 2012 blevet underkendt i Statsforvaltningen, og KB har valgt at øge rengøringsfrekvensen igen til 24 gange pr. år med start ca. 1. marts 2012. Der indføres strammere visitationskriterier til indsatser på praktisk hjælp i hjemmeplejen. Budgettet reduceres med 450.000 kr. i 2011 og 600.000 kr. årligt i 2012 og frem. Status ultimo 2011. De nye strammere kriterier følges på alle nye borgere. Borgere, der har været i systemet i mange år, tilbydes hjælp, hvor det giver mening, en rehabiliterende indsats med mulighed for at stramme visitationen. Der foretages en forenkling på Bestiller-Udfører-Modtager modellen. Forenklingen betyder, at der alene visiteres til områder, hvor der er lovkrav om central visitation, og revisitation foretages fremover hver andet år. Budgettet reduceres med 525.000 kr. i 2011 og 700.000 kr. årligt i 2012 og frem. Status ultimo 2011. Besparelsen er langt ind i visitationens budget på baggrund af, at der fremadrettet ikke visiteres centralt til træning. Weekendlukning af Aktivitetscentret Sophielund. Budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt i 2011 og frem. Personalegruppen på Aktivitetscentret Sophielund reduceres med 1 medarbejder, idet behovet for ledsagelse er faldende. Budgettet reduceres med 150.000 kr. i 2011 og 310.000 kr. årligt i 2012 og frem.

Ved budgetforliget 2012-15 blev der afsat en ramme på 300.000 kr. i budget 2012 til aktiviteter på plejeboligerne. Personalearrangementet for hjemmeplejen hvert andet år og plejehjemmene hvert andet år bortfalder. Budgettet reduceres med 190.000 kr. årligt i 2011 og frem. Status ultimo 2011. Besparelsen er implementeret og der afholdes ingen arrangementer. Julegaverne fra Social- og Seniorudvalget afskaffes. Budgettet reduceres med 100.000 kr. årligt i 2011 og frem. Det kommunale tilskud til sundhedspersonalets bonusløn bortfalder. Budgettet reduceres med 1.000.000 kr. årligt i 2011 og frem. Halvdelen af de 14 fleksible pladser på Margrethelund Plejecenter lukkes ned i weekenden. Budgettet reduceres med 450.000 kr. i 2011 og 600.000 kr. årligt i 2012 og frem. Genåbning af weekendpladserne blev genåbnet i juni-juli 2011. Status ultimo 2011. Besparelsen blev implementeret men trukket tilbage i september 2011, da der var mangel på fleksible pladser. Genåbningen af weekend pladserne blev etableret uden en tillægsbevilling. Der gennemføres en administrativ besparelse i hjemmeplejen, svarende til reduktionen i de ydelser, der skal leveres. Budgettet reduceres med 375.000 kr. i 2011 og 500.000 kr. årligt i 2012 og frem. Et distrikt er lukket i 2011 som følge af, at der leveres færre ydelser. Nedlæggelse af en aktivitetsmedarbejderfunktion ved plejeboligerne Sophielund. Budgettet reduceres med 238.000 kr. i 2011 og 316.000 kr. i 2012 og frem.

Nedlæggelse af aktivitetsmedarbejderfunktion i hjemmeplejedistriktet Sophielund. Budgettet reduceres med 247.500 kr. i 2011 og 330.000 kr. årligt i 2012 og frem. Maden til Aktivitetscentret Sophielund leveres fremover efter forhåndsbestilling for at styre antallet af menuer og spisende gæster. Der indføres frysemad i mindre omfang, som kan opvarmes på stedet eller tages med hjem. Budgettet reduceres med 70.000 kr. årligt i 2011 og frem. På ældreområdet reduceres budgettet til uforudsete udgifter, indkøb af møbler m.v. med 700.000 kr. i 2011. Status ultimo 2011. Besparelsen er implementeret Der er afsat et budget til betaling af kommunens midlertidige pladser på Louiselund fra 2011 og frem. Da pladserne først ibrugtages ultimo 2011, kan budgettet reduceres med 1.000.000 kr. i 2011. Status ultimo 2011. Besparelsen implementeret. Budget til hjemmeplejens meraktivitet frem mod udvidelse af kapaciteten til plejeboligerne på Louiselund kan som følge af en gunstig udvikling i hjemmeplejens produktivitet - reduceres med 3.800.000 kr. i 2011. Status ultimo 2011. Besparelsen implementeret. Tværgående besparelser Der gennemføres en reduktion i alle lønbudgetter i hele kommunen med 1 pct. af lønsummen med henvisning til en forventning om, at sygefraværet bliver bragt ned fra niveauet på ca. 5,4 pct. i 2009 til et niveau på 4,4 pct. Områdets andel af reduktionen udgør en årlig besparelse på 1.443.200 kr. fra 2011 og frem.

Status 2011. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. De første 4 måneder i 2011 oplevede vi et meget stort sygefravær primært med baggrund i de opsigelser, der fandt sted. For disse 4 måneder var sygefraværet på 8%. De sidste 8 måneder af 2011 var sygefraværet på 6,1%. Særligt i sommermånederne var sygefraværet lavt maj 5,5%, juni 5,4%, juli 4,7%, august 5,6%. Tværgående besparelser Der gennemføres en effektivisering af indkøb. Budgetmæssigt implementeres den effektivisering ved, at budgetterne til indkøb m.m. ikke bliver opskrevet med inflationen fra 2010 til 2011. Områdets andel af effektiviseringen udgør en årlig besparelse på 1.384.800 kr. i 2011, 1.393.800 kr. i 2012 og 1.393.900 kr. i 2013 og frem. Status 2011. Besparelsen er implementeret.